Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:42/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6261/14/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις-διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 39 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 21 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 1 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 22 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 2 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ. 3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 23 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α 4 ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 24 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 25 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ. 6 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 26 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 7 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 27 ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ. 8 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 28 ΖΕΡΒΑΣ Γ. 9 ΘΑΝΟΥ Μ. 29 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 10 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 30 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε. 11 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 31 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε. 12 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 32 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ. 13 ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ. 33 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ. 14 ΜΑΘΑΣ Ι. 34 ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ. 15 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 35 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β. 16 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 36 ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α. 17 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ 37 ΒΑΣΙΟΣ Α. 18 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 38 ΔΗΜΟΥ Π. 19 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 39 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 20 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α. Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ αριθμ. 42/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής: 1

2 << ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 6259/13/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 6 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 1 Μ. Αχουλιά 2 Α. Σοφιανόπουλος, Τακτικό μέλος 2 Θ. Οικονομάκος 3 Δ. Μπουραντώνης, Τακτικό μέλος 3 Ε. Παπαδακάκης, 4 Α. Βρετού, Τακτικό μέλος 5 Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος 9 Χ. Καραχάλιος, Τακτικό μέλος Η Δήμαρχος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: την υπ αριθ. Πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών που έχει ως εξής:.<< Θέμα :1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το οικονομικό έτος Με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Η αναμόρφωση αυτή στην ουσία αποτελεί την πρώτη αναμόρφωση του έτους και σκοπός της είναι να εγγραφούν στον προϋπολογισμό τα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά κατά το κλείσιμο του προηγούμενου ο.ε. και να επανεξεταστούν οι Ομάδες Ι και ΙΙ των εσόδων βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του παρελθόντος ο.ε. Στο πλαίσιο αυτό σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα οικ.στοιχεία προκειμένου να τεθούν υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής για την σύνταξη από μέρους της του σχεδίου της 1 ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, το οποίο και θα τεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, υποβάλλουμε αναλυτικό πίνακα με κωδικούς εσόδων και εξόδων οι οποίοι αφορούν την 1 η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (άρθρο 161 του Ν. 3463/2006) του τρέχοντος οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις εισηγήσεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών. Ειδικότερα, η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα οικ.στοιχεία που αποτυπώνονται στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του οικ.έτους 2017 (ημ.κατάρτισης 23/11/2016) εξετάζει : α) Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι, εάν έχουν εγγραφεί ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015 και το έτος 2016 έκλεισε τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του

3 Επομένως, ως προς την ΟΜΑΔΑ Ι των εσόδων το ποσό του προϋπολογισμού του έτους 2017 είναι ,00 και δεν ξεπερνά το ποσό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2015 ποσού ,00. ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ,00 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 9.000, , , , ,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000, ,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , ,00 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ EKTAΚTΑ , , ,00 566, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΔΙΑΦΟΡΑ εκτέλεσης προυπολογισμου , ,00 β) Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ, μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, εάν έχουν αποτυπωθεί στο πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του ο.ε να συντελέσει ανάλογη διαμόρφωση του «85», ο οποίος επανυπολογίζεται σύμφωνα με το τμήμα Β2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ. ΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ , , , , , , , , , , , , , ,26 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,72 3

4 γ) Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, αποτυπώνει το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση καθόσον προέκυψε διαφορά από το ποσό που είχε προϋπολογιστεί με εκτιμήσεις σε σχέση με το πραγματικό υπόλοιπο που διαμορφώθηκε μετά το κλείσιμο του Επομένως, στην Ομάδα 5 εγγράφεται το ταμειακό υπόλοιπο που προέκυψε και το οποίο αναλύεται σύμφωνα με την κωδικοποίηση της ΚΥΑ.ως εξής: Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 2017 Βεβαιώσεις 2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων ετών , , , ,20 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες , ,00 0, ,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , , ,61 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου , , , ,21 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων ετών , , , ,54 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες , , , ,79 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες , , , ,59 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανων του Δήμου , , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,78 δ) Αν απαιτείται ενίσχυση ή μείωση ΚΑ των οφειλών ΠΟΕ (ΚΑ 81) κατά περίπτωση όπου προέκυψε διαφορά από την προϋπολογισθείσα πίστωση σε σχέση με τις πραγματικές οφειλές που οριστικά. ε) Αν απαιτείται κάθε άλλη τακτοποιητική ενέργεια για εγγραφές για τις οποίες ο Δήμος δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει κατάρτιση του προϋπολογισμού. Σε συνέχεια των ανωτέρω και προς διαμόρφωση του προϋπολογισμού εισηγείται και υποβάλλει αναλυτικό πίνακα με τους κωδικούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με τις ανάγκες του δήμου προς έγκριση, ως κατωτέρω: 4

5 ΚΑ ΕΣΟΔΑ προυπ/γισμο χρηματοδοτη ΤΙΤΛΟΣ ς αναμορφωση διαμορφωση ση αιτιολογηση Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ.εγκύκλιος 38/23463/ ΥΠΕΣ) 0, , ,00 ίδια έσοδα Εργο Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κοινωνικής αλληλεγύης (SMARTCARE) EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕ 0, , ,13 SMARTCARE Δάνεια από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων για Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο , , ,73 Δάνειο Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , ,26 ανταποδοτικά 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 146, ,73 ίδια έσοδα Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 470,00-81,98 388,02 ίδια έσοδα Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , ,50 ίδια έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα , , ,31 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ) , , ,41 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα) , , ,06 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης) , , ,34 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό) , , ,53 ίδια έσοδα κατά την κατά την κατά την κατά την κατά την κατά την κατά την κατά την κατά την κατά την 5

6 Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων) , , ,05 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα) ,00 172, ,84 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις) 4.000,00-102, ,87 ίδια έσοδα 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , ,80 ίδια έσοδα ΚΑ τακτικά έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων ετών , , ,20 ίδια έσοδα τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ,00 0, ,00 ίδια έσοδα τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , ,61 ανταποδοτικά τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου , , ,21 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων ετών , , ,54 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες , , ,79 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες , , ,59 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανων του Δήμου , , ,84 ίδια έσοδα συνολο εσόδων , , ,36 ΕΞΟΔΑ προυπ/γισμο ΤΙΤΛΟΣ ς αναμορφωση διαμορφωση χρηματοδοτη ση Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000, , ,00 ίδια έσοδα Κινητή Τηλεφωνία , , ,00 ίδια έσοδα Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα OTELINK) 6.000, , ,00 ιδια εσοδα Υπηρεσίες διασύνδεσης για την παρακολούθηση της πιλοτικής λειτουργίας της τηλεματικής των Οχημάτων του Δήμου 5.000, , ,00 ίδια έσοδα Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 0, , ,00 ιδια εσοδα κατά την κατά την κατά την κατά την αιτιολογηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Γρ.Μηχανογράφησης Γρ.Δημάρχου 6

7 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ,00 ίδια έσοδα Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , ,00 ίδια έσοδα Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , ,00 ίδια έσοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια γαλακτος 5.000, , ,00 ίδια έσοδα Υπηρεσίες Υποστήριξης για το έργο LIFE CLIM FOOT 0, , ,00 ιδια εσοδα Γρ.Δημάρχου Γρ.Δημάρχου Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,00 ίδια έσοδα Επισκευή κεντρικού κλιματιστικού συστήματος Παπάγου 0, , ,00 ίδια έσοδα Εργασία συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ,περιφερειακών και λοιπών 2016 συνεχ , , ,80 ίδια έσοδα Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμματων οικονομικων -κλπ ,00 0, ,00 ίδια έσοδα Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 500, , ,00 ίδια έσοδα Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) , , ,00 ίδια έσοδα Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας 3.000, , ,00 ίδια έσοδα Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού κατασκήνωσης Ραφήνας 8.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση Η/Ζ και φωτισμού κατασκήνωσης Ραφήνας 3.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση αντλητικών διδύμων κατασκήνωσης Ραφήνας 3.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος κτήματος Ραφήνας 2.500, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πυρανίχνευσης στην κατασκήνωση 1.500, ,00 0,00 ίδια έσοδα Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων για χρήση της δομής Συσσιτίου Κοινωνικού Παντοπωλείου 0, , ,00 ίδια έσοδα στο ύψος της σύμβασης από Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμματων οικονομικων -κλπ 2015 συνεχ. από Συντήρηση επισκευή και αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών - υδραυλικων κ.λπ. ειδικών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση και Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ 7

8 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 ανταποδοτικά Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , ,00 ανταποδοτικά μέσων 2015 ΣΥΝΕΧ 0, , ,05 ανταποδοτικά μέσων , , ,00 ανταποδοτικά Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 ανταποδοτικά Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0, ,00 ανταποδοτικά Συντήρηση αντλιοστασιων ,00 0, ,00 ίδια έσοδα Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών ,00 0, ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια υδραυλικων ειδών , , ,00 ίδια έσοδα Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (λοιπά ταμεία) ΤΣΜΕΔΕ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια γαλακτος , , ,00 ίδια έσοδα Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου 0, , ,00 ίδια έσοδα Υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 0, , ,00 ίδια έσοδα Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιώνεπιθεωρήσεις εγκαταστάσεων πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε κτίρια του Δήμου 0, , ,00 ίδια έσοδα Αμοιβές μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών 0, , ,00 ίδια έσοδα Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια , , ,00 ίδια έσοδα Απρόβλεπτες, απαραίτητες εργασίες από τις επιπτώσεις καθαίρεσης δομικών στοιχείων. 0, , ,00 ίδια έσοδα Μετακίνηση τμήματος δικτύου πυρόσβεσης,τροποποίηση όδευσης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και συναγερμού. 0, , ,00 ίδια έσοδα Μικρές παρεμβάσεις επιδιορθώσεις οδοστρωμάτων 0, , ,00 ίδια έσοδα Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων κλπ 5.000, , ,00 ίδια έσοδα από Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συνεχ. από Συντήρηση αντλιοστασιων 2016 από Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών 2016 Μείωση ΚΑ στο ύψος της σύμβασης Τεχνικής 8

9 μέσων 2015 ΣΥΝΕΧ 0,00 925,00 925,00 ίδια έσοδα μέσων , , ,00 ίδια έσοδα Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ 3.000,00 325, ,68 ίδια έσοδα Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας πήξης 5.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμοςασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.) ,00 742, ,09 ίδια έσοδα Προμήθεια αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ 1.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Προμήθεια γαλακτος , , ,00 ίδια έσοδα Βιολογική καταπολέμηση κάμπιας πεύκων και κοπή κουκουλιών , , ,40 ίδια έσοδα Καθαρισμός πεύκων απο την βαμβακιά , , ,32 ίδια έσοδα Δαπάνη για την πρόληψη και περιορισμό εξάπλωσης εντόμου Καραντίνας Phynchophorus Ferrugineus , , ,20 ίδια έσοδα μέσων 2015 ΣΥΝΕΧ 0, , ,68 ίδια έσοδα Προμήθεια υδρομέτρων δημοτικών γεωτρήσεων 0, , ,00 ίδια έσοδα Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0, , ,00 ιδια εσοδα Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 0, , ,00 ιδια εσοδα Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0, , ,00 ίδια έσοδα Μίσθωση γερανού για την μεταφορά βαρέων οχημάτων του Δήμου 2.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια επιβατικών αυτοκινητων 1.000, , ,23 ίδια έσοδα Προμήθεια ειδών για αρχειοθέτηση κλπ 2.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών εφαρμογών 4.000, , ,00 ίδια έσοδα από Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, κλπ και Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Δ/νσης Περιβάλλοντος Δ/νσης Περιβάλλοντος Δ/νσης Περιβάλλοντος Τμήματος Πρασίνου Δημοτικής Αστυνομίας από Μίσθωση γερανού για την μεταφορά των αποσυρόμενων οχημάτων του Δήμου και στο ύψος της σύμβασης Γρ.Μηχανογράφησης 9

10 Προμήθεια εξειδικευμένης εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, πρωτοκόλλου και λοιπών εφαρμογών 9.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια συστημάτων συναγερμού για Δημοτικά κτίρια κλπ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων για Δημοτικά κτίρια 3.000, , ,00 ίδια έσοδα Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών δομών , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β στην κατασκήνωση , , ,00 ίδια έσοδα Κατασκευή συνδέσεων σε αγωγούς ακαθάρτων συνεχ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια υλικών για χώρων εκτόνωσης σκύλων , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια μεταλλικών κολωνακίων πεζοδρομίου 4.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αποκατάσταση βλαβών και την αναβάθμιση συστημάτων Η/Μ 0, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια και τοποθέτηση προβολέων γηπέδου στο κλειστό γυμναστήριο της οδού Θεομήτορος 0, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια ειδικών ηχομονωτικών υλικών για κτίρια του Δήμου 0, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια δαπέδων τύπου Linoleum 0, , ,00 ίδια έσοδα θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρη , , ,96 ΣΑΤΑ Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο ΣΥΝΕΧ , , ,50 ΔΑΝΕΙΟ Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων 0, , ,00 ίδια έσοδα κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης) , , ,00 ίδια έσοδα Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας κ.λ.π , , , χώρων στάθμευσης κλπ , , ,00 ΣΑΤΑ Εξωραϊσμός νησίδων της οδού Π. Δρακάκη και διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της οδού Αλ. Αργυριάδη από Αγ. Δημητρίου έως Ευρυτανίας 0, , ,00 ΣΑΤΑ Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κ.λπ , , ,00 ΣΑΤΑ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατασκευή πεζοδρομίων για τη βελτίωση ασφάλειας πεζών στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου , , ,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου κ.λ.π , , ,00 ΣΑΤΑ Επεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση υφισταμένων πεζόδρομων, δρόμων ηπίας κυκλοφορίας κλπ , , ,00 ΣΑΤΑ Επισκευή Η/Μ και λοιπές εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο οδού Αργοστολίου , , ,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Αναθεώρηση μελέτης αγωγών ομβρίων στην λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 0, , ,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ανακατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με τα νέα πρότυπα , , ,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Γρ.Μηχανογράφησης Κοινωνικής Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ 10

11 αδειδότησης συνεχ και αξιοποίηση χώρων μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου,Οθωνος, Κολοκοτρώνη Βοτανικού Κήπου , , ,00 ΣΑΤΑ Μείωση ΚΑ Κατασκευή νέων τάφων , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια MINI BUS 0, , ,00 ίδια έσοδα ΝΕΟΣ ΚΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων W.C. 0, , ,00 ίδια έσοδα Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης κλιματισμου σε θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή (ΕΕΕΕΚ) , , ,00 ίδια έσοδα Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,46 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ ,00 76, ,27 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 2.000,00 339, ,11 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα , , ,92 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα , , ,20 ανταποδοτικά Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,26 ανταποδοτικά Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 1.000,00-800,00 200,00 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα 5.000, , ,12 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ , , ,00 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα , , ,61 ίδια έσοδα Έργα , , ,00 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 6.000, , ,00 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 1.500, ,00 0,00 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα , , ,00 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 0,00 550,84 550,84 ίδια έσοδα Μείωση ΚΑ ύψος των επαναβεβαιωμένων απαιτήσεων ύψος ύψος ύψος ύψος ύψος των επαναβεβαιωμένων απαιτήσεων ύψος ύψος ύψος ύψος ύψος ύψος ύψος ύψος ύψος 11

12 Διάφορα έξοδα 0,00 275,28 275,28 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 3.000, , ,00 ίδια έσοδα ύψος ύψος συνολο εξόδων , , , Αποθεματικό , , ,02 Τέλος, αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ >> ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ ΜΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑ Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις ανάγκες των υπηρεσιών, καθώς και τις κείμενες διατάξεις, μετά από συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ψηφίζοντας τις σχετικές ισόποσες πιστώσεις ως κάτωθι: ΕΣΟΔΑ προυπ/γισμο χρηματοδοτη ΤΙΤΛΟΣ ς αναμορφωση διαμορφωση ση αιτιολογηση Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ.εγκύκλιος 38/23463/ ΥΠΕΣ) 0, , ,00 ίδια έσοδα Εργο Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κοινωνικής αλληλεγύης (SMARTCARE) EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕ 0, , ,13 SMARTCARE Δάνεια από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων για Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο , , ,73 Δάνειο Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , ,26 ανταποδοτικά 12

13 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 146, ,73 ίδια έσοδα Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 470,00-81,98 388,02 ίδια έσοδα Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , ,50 ίδια έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα , , ,31 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ) , , ,41 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα) , , ,06 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης) , , ,34 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό) , , ,53 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων) , , ,05 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα) ,00 172, ,84 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις) 4.000,00-102, ,87 ίδια έσοδα 13

14 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , ,80 ίδια έσοδα ΚΑ τακτικά έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων ετών , , ,20 ίδια έσοδα τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ,00 0, ,00 ίδια έσοδα τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , ,61 ανταποδοτικά τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου , , ,21 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων ετών , , ,54 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες , , ,79 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες , , ,59 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανων του Δήμου , , ,84 ίδια έσοδα συνολο εσόδων , , ,36 ΕΞΟΔΑ προυπ/γισμο ΤΙΤΛΟΣ ς αναμορφωση διαμορφωση χρηματοδοτη ση Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000, , ,00 ίδια έσοδα Κινητή Τηλεφωνία , , ,00 ίδια έσοδα Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα OTELINK) 6.000, , ,00 ιδια εσοδα Υπηρεσίες διασύνδεσης για την παρακολούθηση της πιλοτικής λειτουργίας της τηλεματικής των Οχημάτων του Δήμου 5.000, , ,00 ίδια έσοδα Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 0, , ,00 ιδια εσοδα Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ,00 ίδια έσοδα Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , ,00 ίδια έσοδα αιτιολογηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Γρ.Μηχανογράφησης Γρ.Δημάρχου Γρ.Δημάρχου 14

15 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , ,00 ίδια έσοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια γαλακτος 5.000, , ,00 ίδια έσοδα Υπηρεσίες Υποστήριξης για το έργο LIFE CLIM FOOT 0, , ,00 ιδια εσοδα Γρ.Δημάρχου Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,00 ίδια έσοδα Επισκευή κεντρικού κλιματιστικού συστήματος Παπάγου 0, , ,00 ίδια έσοδα Εργασία συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ,περιφερειακών και λοιπών 2016 συνεχ , , ,80 ίδια έσοδα Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμματων οικονομικων -κλπ ,00 0, ,00 ίδια έσοδα Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 500, , ,00 ίδια έσοδα Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) , , ,00 ίδια έσοδα Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας 3.000, , ,00 ίδια έσοδα Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού κατασκήνωσης Ραφήνας 8.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση Η/Ζ και φωτισμού κατασκήνωσης Ραφήνας 3.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση αντλητικών διδύμων κατασκήνωσης Ραφήνας 3.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος κτήματος Ραφήνας 2.500, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πυρανίχνευσης στην κατασκήνωση 1.500, ,00 0,00 ίδια έσοδα Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων για χρήση της δομής Συσσιτίου Κοινωνικού Παντοπωλείου 0, , ,00 ίδια έσοδα Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 ανταποδοτικά Τεχνικής στο ύψος της σύμβασης από Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμματων οικονομικων -κλπ 2015 συνεχ. από Συντήρηση επισκευή και αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών - υδραυλικων κ.λπ. ειδικών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση και Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ 15

16 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , ,00 ανταποδοτικά μέσων 2015 ΣΥΝΕΧ 0, , ,05 ανταποδοτικά μέσων , , ,00 ανταποδοτικά Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 ανταποδοτικά Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0, ,00 ανταποδοτικά Συντήρηση αντλιοστασιων ,00 0, ,00 ίδια έσοδα Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών ,00 0, ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια υδραυλικων ειδών , , ,00 ίδια έσοδα Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (λοιπά ταμεία) ΤΣΜΕΔΕ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια γαλακτος , , ,00 ίδια έσοδα Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου 0, , ,00 ίδια έσοδα Υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 0, , ,00 ίδια έσοδα Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιώνεπιθεωρήσεις εγκαταστάσεων πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε κτίρια του Δήμου 0, , ,00 ίδια έσοδα Αμοιβές μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών 0, , ,00 ίδια έσοδα Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια , , ,00 ίδια έσοδα Απρόβλεπτες, απαραίτητες εργασίες από τις επιπτώσεις καθαίρεσης δομικών στοιχείων. 0, , ,00 ίδια έσοδα Μετακίνηση τμήματος δικτύου πυρόσβεσης,τροποποίηση όδευσης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και συναγερμού. 0, , ,00 ίδια έσοδα Μικρές παρεμβάσεις επιδιορθώσεις οδοστρωμάτων 0, , ,00 ίδια έσοδα Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων κλπ 5.000, , ,00 ίδια έσοδα από Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συνεχ. από Συντήρηση αντλιοστασιων 2016 από Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών 2016 Τεχνικής Μείωση ΚΑ στο ύψος της σύμβασης Τεχνικής Τεχνικής 16

17 μέσων 2015 ΣΥΝΕΧ 0,00 925,00 925,00 ίδια έσοδα μέσων , , ,00 ίδια έσοδα Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ 3.000,00 325, ,68 ίδια έσοδα Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας πήξης 5.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμοςασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.) ,00 742, ,09 ίδια έσοδα Προμήθεια αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ 1.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Προμήθεια γαλακτος , , ,00 ίδια έσοδα Βιολογική καταπολέμηση κάμπιας πεύκων και κοπή κουκουλιών , , ,40 ίδια έσοδα Καθαρισμός πεύκων απο την βαμβακιά , , ,32 ίδια έσοδα Δαπάνη για την πρόληψη και περιορισμό εξάπλωσης εντόμου Καραντίνας Phynchophorus Ferrugineus , , ,20 ίδια έσοδα μέσων 2015 ΣΥΝΕΧ 0, , ,68 ίδια έσοδα Προμήθεια υδρομέτρων δημοτικών γεωτρήσεων 0, , ,00 ίδια έσοδα Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0, , ,00 ιδια εσοδα Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 0, , ,00 ιδια εσοδα Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0, , ,00 ίδια έσοδα Μίσθωση γερανού για την μεταφορά βαρέων οχημάτων του Δήμου 2.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια επιβατικών αυτοκινητων 1.000, , ,23 ίδια έσοδα Τεχνικής Τεχνικής από Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, κλπ και Τεχνικής Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Δ/νσης Περιβάλλοντος Δ/νσης Περιβάλλοντος Δ/νσης Περιβάλλοντος Τμήματος Πρασίνου Δημοτικής Αστυνομίας από Μίσθωση γερανού για την μεταφορά των αποσυρόμενων οχημάτων του Δήμου και στο ύψος της σύμβασης 17

18 Προμήθεια ειδών για αρχειοθέτηση κλπ 2.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών εφαρμογών 4.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια εξειδικευμένης εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, πρωτοκόλλου και λοιπών εφαρμογών 9.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια συστημάτων συναγερμού για Δημοτικά κτίρια κλπ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων για Δημοτικά κτίρια 3.000, , ,00 ίδια έσοδα Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών δομών , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β στην κατασκήνωση , , ,00 ίδια έσοδα Κατασκευή συνδέσεων σε αγωγούς ακαθάρτων συνεχ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια υλικών για χώρων εκτόνωσης σκύλων , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια μεταλλικών κολωνακίων πεζοδρομίου 4.000, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αποκατάσταση βλαβών και την αναβάθμιση συστημάτων Η/Μ 0, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια και τοποθέτηση προβολέων γηπέδου στο κλειστό γυμναστήριο της οδού Θεομήτορος 0, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια ειδικών ηχομονωτικών υλικών για κτίρια του Δήμου 0, , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια δαπέδων τύπου Linoleum 0, , ,00 ίδια έσοδα θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρη , , ,96 ΣΑΤΑ Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο ΣΥΝΕΧ , , ,50 ΔΑΝΕΙΟ Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων 0, , ,00 ίδια έσοδα κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης) , , ,00 ίδια έσοδα Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας κ.λ.π , , , χώρων στάθμευσης κλπ , , ,00 ΣΑΤΑ Εξωραϊσμός νησίδων της οδού Π. Δρακάκη και διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της οδού Αλ. Αργυριάδη από Αγ. Δημητρίου έως Ευρυτανίας 0, , ,00 ΣΑΤΑ Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κ.λπ , , ,00 ΣΑΤΑ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κατασκευή πεζοδρομίων για τη βελτίωση ασφάλειας πεζών στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου , , ,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Τεχνικής Γρ.Μηχανογράφησης Γρ.Μηχανογράφησης Τεχνικής Τεχνικής Κοινωνικής Τεχνικής Τεχνικής Τεχνικής Τεχνικής Τεχνικής Τεχνικής Τεχνικής Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Τεχνικής 18

19 Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου κ.λ.π , , ,00 ΣΑΤΑ Επεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση υφισταμένων πεζόδρομων, δρόμων ηπίας κυκλοφορίας κλπ , , ,00 ΣΑΤΑ Επισκευή Η/Μ και λοιπές εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο οδού Αργοστολίου , , ,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Αναθεώρηση μελέτης αγωγών ομβρίων στην λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 0, , ,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ανακατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με τα νέα πρότυπα αδειδότησης συνεχ , , ,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ και αξιοποίηση χώρων μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου,Οθωνος, Κολοκοτρώνη Βοτανικού Κήπου , , ,00 ΣΑΤΑ Τεχνικής Μείωση ΚΑ Τεχνικής Τεχνικής Μείωση ΚΑ Κατασκευή νέων τάφων , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια MINI BUS 0, , ,00 ίδια έσοδα ΝΕΟΣ ΚΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων W.C. 0, , ,00 ίδια έσοδα Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης κλιματισμου σε θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή (ΕΕΕΕΚ) , , ,00 ίδια έσοδα Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,46 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ ,00 76, ,27 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 2.000,00 339, ,11 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα , , ,92 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα , , ,20 ανταποδοτικά Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,26 ανταποδοτικά Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 1.000,00-800,00 200,00 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα 5.000, , ,12 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ , , ,00 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα , , ,61 ίδια έσοδα Έργα , , ,00 ίδια έσοδα Μείωση ΚΑ ύψος των επαναβεβαιωμένων απαιτήσεων ύψος των επαναβεβαιωμένων απαιτήσεων 19

20 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 6.000, , ,00 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 1.500, ,00 0,00 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα , , ,00 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 0,00 550,84 550,84 ίδια έσοδα Διάφορα έξοδα 0,00 275,28 275,28 ίδια έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 3.000, , ,00 ίδια έσοδα συνολο εξόδων , , , Αποθεματικό , , ,02 Β) Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 42/ και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Μαρία Ανδρούτσου Α. Σοφιανόπουλος Δ. Μπουραντώνης Α. Βρετού Χ. Καραχάλιος Β. Κουτσανδρέας Ακριβές απόσπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΜΑΡΙΑ ΑNΔΡΟΥΤΣΟΥ>> Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έθεσαν τις ερωτήσεις τους και τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 25 υπέρ, 2 κατά (κ. Δήμου, Γιαννέζος, με το ίδιο σκεπτικό με το οποίο δεν έχουν ψηφίσει και τον προϋπολογισμό) και 12 λευκά (κ.κ.. Πρεκετές, Αχουλιά, Ζέρβας, Κοκοτσάκης, Μαλαθούνης, Παπαδακάκης, Οικονομάκος, Βαμβακούσης, Σκορδάκης, Κουτσοβασίλης, Βάσιος, Αντιμισάρη) καθώς και για τους υπόλοιπους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Εγκρίνει την 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017, στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ως κάτωθι: 20

21 ΚΑ ΕΣΟΔΑ προυπ/γισμο χρηματοδοτη ΤΙΤΛΟΣ ς αναμορφωση διαμορφωση ση αιτιολογηση Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ.εγκύκλιος 38/23463/ ΥΠΕΣ) 0, , ,00 ίδια έσοδα Εργο Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κοινωνικής αλληλεγύης (SMARTCARE) EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕ 0, , ,13 SMARTCARE Δάνεια από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων για Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο , , ,73 Δάνειο Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , ,26 ανταποδοτικά 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 146, ,73 ίδια έσοδα Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 470,00-81,98 388,02 ίδια έσοδα Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , ,50 ίδια έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα , , ,31 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ) , , ,41 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα) , , ,06 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης) , , ,34 ίδια έσοδα 21

22 Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό) , , ,53 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων) , , ,05 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα) ,00 172, ,84 ίδια έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις) 4.000,00-102, ,87 ίδια έσοδα 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , ,80 ίδια έσοδα τακτικά έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων ετών , , ,20 ίδια έσοδα τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ,00 0, ,00 ίδια έσοδα τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , ,61 ανταποδοτικά τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου , , ,21 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων ετών , , ,54 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες , , ,79 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες , , ,59 ίδια έσοδα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανων του Δήμου , , ,84 ίδια έσοδα ΚΑ συνολο εσόδων , , ,36 ΕΞΟΔΑ προυπ/γισμο ΤΙΤΛΟΣ ς αναμορφωση διαμορφωση χρηματοδοτη ση αιτιολογηση 22

23 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000, , ,00 ίδια έσοδα Κινητή Τηλεφωνία , , ,00 ίδια έσοδα Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα OTELINK) 6.000, , ,00 ιδια εσοδα Υπηρεσίες διασύνδεσης για την παρακολούθηση της πιλοτικής λειτουργίας της τηλεματικής των Οχημάτων του Δήμου 5.000, , ,00 ίδια έσοδα Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 0, , ,00 ιδια εσοδα Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ,00 ίδια έσοδα Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , ,00 ίδια έσοδα Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , ,00 ίδια έσοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια γαλακτος 5.000, , ,00 ίδια έσοδα Υπηρεσίες Υποστήριξης για το έργο LIFE CLIM FOOT 0, , ,00 ιδια εσοδα Δ/νσης Περιβάλλοντος Γρ.Μηχανογράφησης Γρ.Δημάρχου Γρ.Δημάρχου Γρ.Δημάρχου Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,00 ίδια έσοδα Επισκευή κεντρικού κλιματιστικού συστήματος Παπάγου 0, , ,00 ίδια έσοδα Εργασία συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ,περιφερειακών και λοιπών 2016 συνεχ , , ,80 ίδια έσοδα Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμματων οικονομικων -κλπ ,00 0, ,00 ίδια έσοδα Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 500, , ,00 ίδια έσοδα Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) , , ,00 ίδια έσοδα Τεχνικής στο ύψος της σύμβασης από Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμματων οικονομικων -κλπ 2015 συνεχ. 23

24 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας 3.000, , ,00 ίδια έσοδα Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού κατασκήνωσης Ραφήνας 8.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση Η/Ζ και φωτισμού κατασκήνωσης Ραφήνας 3.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση αντλητικών διδύμων κατασκήνωσης Ραφήνας 3.000, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος κτήματος Ραφήνας 2.500, ,00 0,00 ίδια έσοδα Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πυρανίχνευσης στην κατασκήνωση 1.500, ,00 0,00 ίδια έσοδα Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων για χρήση της δομής Συσσιτίου Κοινωνικού Παντοπωλείου 0, , ,00 ίδια έσοδα Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 ανταποδοτικά Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , ,00 ανταποδοτικά μέσων 2015 ΣΥΝΕΧ 0, , ,05 ανταποδοτικά μέσων , , ,00 ανταποδοτικά Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 ανταποδοτικά Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0, ,00 ανταποδοτικά Συντήρηση αντλιοστασιων ,00 0, ,00 ίδια έσοδα Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών ,00 0, ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια υδραυλικων ειδών , , ,00 ίδια έσοδα Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (λοιπά ταμεία) ΤΣΜΕΔΕ , , ,00 ίδια έσοδα Προμήθεια γαλακτος , , ,00 ίδια έσοδα Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου 0, , ,00 ίδια έσοδα από Συντήρηση επισκευή και αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών - υδραυλικων κ.λπ. ειδικών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση και Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ Μείωση ΚΑ από Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συνεχ. από Συντήρηση αντλιοστασιων 2016 από Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών 2016 Τεχνικής Μείωση ΚΑ 24