Απολογιζμόρ Σομέα Δζωηεπικού Δλέγσος για ηο Έηορ 2009

Transcript

1 ΣΟΜΔΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ Απολογιζμόρ Σομέα Δζωηεπικού Δλέγσος για ηο Έηορ 2009 Α. ηόσοι για ηο Έηορ 2009 (1) Αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε εθηίκεζε ησλ εζσηεξηθώλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ηήξεζε ησλ Νόκσλ, Καλνληζκώλ, Καλόλσλ θαη απνθάζεσλ ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Αξρώλ. (2) Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή/θαη εμάιεηςή ηνπο. (3) Σξνθνδόηεζε ησλ Αξρώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη εξγαιεία, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε θαη ιήςε ζσζηώλ, έγθαηξσλ, δίθαησλ θαη απνηειεζκαηηθώλ ελεξγεηώλ ή απνθάζεσλ, νη νπνίεο πξνζδίδνπλ Αμίεο ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Β. Δπιηςσία ηων ηόσων Η επηηπρία ησλ ζηόρσλ πνπ είραλ ηεζεί, ζηεξίρζεθε ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ζηνπο πην θάησ παξάγνληεο: (1) Έκπξαθηε ζηήξημε ηνπ ξόινπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ από ηηο Αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. (2) Διεύζεξε πξόζβαζε ζε όια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Σνκέα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ. (3) ηειέρσζε ηνπ Σνκέα κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθό. (4) Έγθαηξε ιήςε δηνξζσηηθώλ θαη άιισλ κέηξσλ από ηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Γ. Ππόγπαμμα Δπγαζιών Δλέγσος για ηο Έηορ 2009 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009 είρε πξνγξακκαηηζζεί θαη εγθξηζεί από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, ην πην θάησ Πξόγξακκα Δξγαζηώλ Διέγρνπ: 1. Θέμαηα Γιοικηηικού Πποζωπικού Πξνζιήςεηο, Πξναγσγέο, Αλαλεώζεηο πκβνιαίσλ ύζηεκα Τπεξσξηαθήο Απαζρόιεζεο: Καηαβνιή Απνδεκηώζεσλ Παξνρή Διεύζεξνπ Υξόλνπ (Time Off) 1

2 Άδεηεο Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ: Άδεηεο Αλάπαπζεο Άδεηεο Αζζελείαο Άδεηεο Μεηξόηεηαο Γνληθέο Άδεηεο Δθπαηδεπηηθέο Άδεηεο Άδεηεο Υσξίο Απνιαβέο Ωθειήκαηα Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ Δπηδόκαηα Τπνηξνθίεο 2. Γιαδικαζίερ Αγοπών και Ππομηθειών Δξοπλιζμού και Τλικών Γεκόζηεο Πξνζθνξέο Γηαδηθαζίεο Παξαγγειηώλ / Παξαιαβώλ Δληάικαηα Πιεξσκώλ Γαπάλεο πληήξεζεο Μεραλνγξαθηθνύ Δμνπιηζκνύ Γαπάλεο Αλαλέσζεο Αδεηώλ Υξήζεο Λνγηζκηθώλ Πξνγξακκάησλ Γαπάλεο πληήξεζεο Κηεξίσλ Καηαγξαθή Δμνπιηζκνύ ζε Μεηξώα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 3. Γιασείπιζη Ιδίων Δζόδων ηος Πανεπιζηημίος Μεηαπηπρηαθά Γίδαθηξα M.B.A. (Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ) Έζνδα από άιιεο Γξαζηεξηόηεηεο: Φνηηεηηθέο Δζηίεο Δζηηαηόξηα Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο θ.ά. 4. Δηαιπείερ / ωμαηεία / Κένηπα / Δπεςνηηικέρ Μονάδερ Δηαηξείεο: Δθθνιαπηήξην Γηνγέλεο Ληδ Ραδηνθσληθόο ηαζκόο Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Ληδ σκαηεία: Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Δπηκόξθσζεο, Αμηνιόγεζεο θαη Αλάπηπμεο (Κ.ΔΠ.Δ.Α.Α) σκαηείν Δπεκεξίαο Φνηηεηώλ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Αζιεηηθόο Παλεπηζηεκηαθόο Όκηινο Κύπξνπ (Α.Π.Ο.Κ.) Κέληξα: Κέληξν Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο (ΚΔ.ΓΙ.ΜΑ.) Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (Κ.Ο.Δ.) 2

3 Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο: Δξεπλεηηθή Μνλάδα Ναλνηερλνινγίαο (Ήθαηζηνο) Άιια: ρνιείν Διιεληθήο Γιώζζαο (.Δ.Γ.) Θεαηξηθό Δξγαζηήξη Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Θ.Δ.ΠΑ.Κ.) 5. Καηαζκεςαζηικά Έπγα Πανεπιζηημιούποληρ ρνιή Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηνίθεζεο Κηήξην Κνηλσληθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Πξνθεξύμεηο Πξνζθνξώλ, Αμηνινγήζεηο, Καηαθπξώζεηο πκβόιαηα Δξγνιάβσλ/ Τπεξγνιάβσλ Γηαηαθηηθά Πιεξσκώλ Δθηέιεζεο Έξγσλ Αγνξέο Δμνπιηζκνύ Γηθαηώκαηα πκβνύισλ / Δκπεηξνγλσκόλσλ 6. Eιδικέρ Έπεςνερ / Μελέηερ Με Πξνγξακκαηηζκέλεο Δηδηθέο Έξεπλεο / Μειέηεο Απηεπάγγειηνη Έιεγρνη Έξεπλεο κε Οδεγίεο / Δληνιέο: o Δπηηξνπήο Διέγρνπ o Πξνέδξνπ πκβνπιίνπ o Πξύηαλε Γ. Έπεςνερ / Δπγαζίερ Δλέγσος για ηο Έηορ 2009 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009 δηεθπεξαηώζεθαλ νη αθόινπζεο εξγαζίεο ειέγρνπ: 1. Γηεξεύλεζε ησλ θαηαγγειηώλ γηα παξαηππίεο ζε δηαδηθαζία εθινγήο Αθαδεκατθνύ Πξνζσπηθνύ, ζην Σκήκα Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ: (α) Ινπιία Υ Παλαγή (β) Παληειήο Βνπηνπξήο 2. Γηεξεύλεζε αγνξώλ εμνπιηζκνύ θαη αλαισζίκσλ πιηθώλ από ην Σκήκα Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ 3. Γηεξεύλεζε θαηαγγειηώλ γηα ηε ζύζηαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο, γηα ηελ αλέιημε ηνπ Γξ. Πάλνπ Παπαλαζηαζίνπ, ζηε ζέζε Καζεγεηή, ζην Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο 4. Γηεξεύλεζε ησλ θαηαγγειηώλ ηνπ Λέθηνξα Πέηξνπ Κσκνδξόκνπ, γηα ην ζέκα αλέιημήο ηνπ ζηε ζέζε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή 5. Έξεπλα γηα ηνπο ιόγνπο θαζπζηέξεζεο ζηελ πξνθήξπμε Πξνζθνξάο, γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηώλ Δμσηεξηθώλ πκβνύισλ ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε 3

4 6. Έξεπλα γηα ηε κε έγθξηζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ, γηα ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 7. Γηεξεύλεζε αηηηώλ γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ πξνθήξπμε πξνζθνξάο, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ γξαθείνπ γηα ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ηνλ Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Τγείαο 8. Γηεξεύλεζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο, γηα Δθινγή Λέθηνξα ή Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζηελ Δηδηθόηεηα «Πνιηηηθή θαη Γηπισκαηηθή Ιζηνξία ηνπ Μεηαπνιεκηθνύ Κόζκνπ», ζην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 9. Έιεγρνο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αγνξά / ελνηθίαζε ερεηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 10. Γηεξεύλεζε θαηαγγειηώλ θνηηεηξηώλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ θνηηεηηθνύ νκίινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κππξηαθόο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (Κ.Ο.Δ.Δ.), ελαληίνλ κέινπο ηνπ Αθαδεκατθνύ Πξνζσπηθνύ, γηα θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη δηαζπάζηζε Γεκνζίνπ ρξήκαηνο 11. Έιεγρνο δηαρείξηζεο από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, ηνπ Κνλδπιίνπ 1/(02)/110 «Ωξνκίζζηα Απαζρόιεζε Φνηηεηώλ», πνπ είλαη θαηαλεκεκέλν ζηελ Τπεξεζία γηα ην έηνο Γηεξεύλεζε ησλ ιόγσλ θαζπζηέξεζεο ζηελ πξνθήξπμε ηεο Πξνζθνξάο Microsoft School Agreement 13. Καζπζηέξεζε ζηελ πξνθήξπμε θαη πινπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ΤΠ 046/2008 (Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Μεραλνγξαθηθνύ Δμνπιηζκνύ) 14. Γηεξεύλεζε γηα εγγξαθή Γηπιώκαηνο Δπξεζηηερλίαο (Υ. Γνπκαλίδεο) 15. Έιεγρνο παξαγγειηώλ / παξαιαβώλ Laptops από ηελ Πξνζθνξά ΤΠ 046/ Έιεγρνο γηα αλαλέσζε Λνγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ην έηνο *. Έθζεζε ειέγρνπ ηεο Έδξαο Μarie Curie Σumouragio (Μ. Αβεξθίνπ) 18*. Έθζεζε ειέγρνπ ηεο Έδξαο Μarie Curie Nanoheater (R.G. Claus) 19*. Έιεγρνο δηαρείξηζεο ησλ Μεηαπηπρηαθώλ Γηδάθηξσλ 20*. Έθζεζε ειέγρνπ ησλ επηπξόζζεησλ απνιαβώλ θαη ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, γηα ηα έηε 2008 θαη 2009 * ημ.: Αλακέλεηαη λα ππνβιεζνύλ ζηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ζύληνκα. Δ. Δπιηςσία ηων ηόσων ηος Έηοςρ 2009 Οη ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί από ηνλ Σνκέα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ γηα ην έηνο 2009, για ανηικειμενική και ανεξάπηηηη εκηίμηζη ησλ θηλδύλσλ ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, ζηελ ηήξεζε ησλ Νόκσλ, Καλνληζκώλ, Καλόλσλ θαη Απνθάζεσλ ησλ Αξρώλ θαη ηην ηποθοδόηηζή ηοςρ κε ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη 4

5 εηζεγήζεηο, γηα βειηίσζε θαη ιήςε ζσζηώλ απνθάζεσλ / ελεξγεηώλ, έρνπλ επηηεπρζεί ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό, παξά ην γεγνλόο όηη: (α) Δμ αηηίαο ησλ πνιιώλ απξόβιεπησλ ζεκάησλ, παξαπόλσλ θαη θαηαγγειηώλ, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ρξεηάζηεθε λα δηαθνπνύλ πάξα πνιιέο θνξέο, αθνύ θξίζεθε αλαγθαίν λα δηεμαρζνύλ επεηγόλησο άιιεο εηδηθέο έξεπλεο, θαηόπηλ νδεγηώλ ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Αξρώλ. (β) Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηώλ ειέγρνπ, πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, ηδηαίηεξα, ζε όηη αθνξά ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, εγγξάθσλ θαη άιισλ απνδείμεσλ, πνπ νδήγεζαλ, αλαπόθεπθηα, ζε θαζπζηεξήζεηο ή/θαη αιιαγέο πξνγξάκκαηνο. (γ) Γηα ηελ αλάιπζε θαη εμαγσγή ησλ ζσζηώλ, δίθαησλ θαη αληηθεηκεληθώλ πνξηζκάησλ θαη εηζεγήζεσλ, γηα επίιπζε ή βειηίσζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ, είλαη απαξαίηεην όπσο, ε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ, γίλεηαη από πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο. Η πηνζέηεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, αλ θαη ρξνλνβόξα, είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ, πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 14/6/2010 ΒΑ/ΔΚΚ 5