Α.Λ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ)

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΔΗΜ.ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020 Αρ. Πρωτ Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Π.Σκολαρίκος Σταδίου ΘΕΜΑ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών μηνός Οκτωβρίου Σχετ. Η αρ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/ εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη περιοδική απεικόνιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων, παραθέτουμε συμπληρωμένο τον σχετικό πίνακα, για τους φορείς (Πολιτική Ηγεσία), (Γ.Γ. Ιθαγένειας), και (Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης) του Υπουργείου Εσωτερικών/Τομέας Εσωτερικών για το διάστημα από 01/01/2020 έως 30/09/2020. Α.Λ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ) Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) Οικογενειακή παροχή ενιαίου Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ) Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,90 καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου , , ,68 υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ , , ,00

2 ενιαίου Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό , , ,01 Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό , , ,00 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού , , , Έξοδα κίνησης προσωπικού Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ , , ,22 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ) Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) , , , Οικογενειακή παροχή ενιαίου , , , Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου , , , Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ) , , , Επίδομα απομακρυσμένωνπαραμεθορίων περιοχών ενιαίου , , , Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλήν εκπαιδευτικών , , , Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου ,00 0,00 0, , , ,95 καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου , , ,62 καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό , , ,56 καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ενιαίου , , , Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του 0,00 0,00 0,00 άρθρου 28 του ν.3838/ Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , , , Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού ,00 0,00 0, εγκαταστάσεων 5.700,00 0,00 0, Αγορές λοιπών αγαθών , ,80 285, ,00 0,00 0,00

3 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού Έξοδα κίνησης προσωπικού Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού ,00 620,00 620, , , , , , , , , , Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 1.840,00 0,00 0, Έξοδα προβολής, διαφήμισης και 570,00 500,00 500,00 δημοσίων σχέσεων Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 5.000,00 0,00 0, Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες , , , Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και , , ,20 συναφούς εξοπλισμού ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ , , ,11 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (Γ.Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) , , , Οικογενειακή παροχή ενιαίου , , , Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου , , , Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ) , , , Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλήν εκπαιδευτικών , , , Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου , , , Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου ,00 0,00 0, Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών , , ,55 ενιαίου , , ,88 καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου , , ,33 καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό , , ,20 καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ , , ,23

4 ενιαίου Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά ,00 0,00 0, , , , , , , Αγορές φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 0,00 0, Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , , , Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού , , , Αγορές ειδών καθαριότητας , , , εγκαταστάσεων , , , μεταφορικών μέσων ξηράς 7.000,00 300,00 300, λοιπού εξοπλισμού , , , Αγορές καυσίμων κίνησης 700,00 0,00 0, Αγορές καυσίμων θέρμανσης , , , Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 8.720,00 543,03 543, Αγορές λοιπών αγαθών , , , Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας , , , Έξοδα κινητής τηλεφωνίας , , , Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών , , , Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 1.000,00 0,00 0, Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος , , , Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης , , , Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας , , , Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών ,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 6.000, , , Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών , , , Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού , , , Έξοδα κίνησης προσωπικού , , , Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού , , , Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 1.000,00 0,00 0,00

5 Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες , ,00 0, Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 1.000,00 200,00 200, Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων , , , Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια , , , Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση , , , Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη , , ,76 διενέργεια εκλογών Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες , , , Έξοδα κοινοχρήστων , , , Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού , , , , , , , ,00 0, ,00 976,58 308, , , , Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 2.000, , , Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 6.000, ,18 0, Αγορές λοιπών επίπλων 8.000,00 0,00 0, Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 5.600,00 0,00 0, Αγορές λογισμικού υπολογιστών ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ , , ,92 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ , , ,25 Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2020 που τηρείται στην Υπηρεσία μας. Στην στήλη «Προϋπολογισθέντα» περιλαμβάνονται οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Στην στήλη «Ενταλματοποιηθέντα» περιλαμβάνονται οι τιμολογηθείσες υποχρεώσεις ανά Α.Λ.Ε. και στην στήλη «Πληρωθέντα» περιλαμβάνονται οι εξοφλημένες υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

6 Εσωτερική Διανομή 1. Αν.Γεν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης 2. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης (2 αντίγραφα)