Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2017.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/4/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/ εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. ΕΣΟΔΑ Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου Έσοδα Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός Εισπραχθέντα 01/03/17-31/03/ Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση , , α Έσοδα άρθρ Ν.2065/ ,00 0, β Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ άρθρου 48 Ν3370/ , , γ Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/ ,00 0, ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ,97 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ 3524 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ , , Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές 2.000,00 55, Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ , ,58 Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας 5227 Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ , , Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α , , Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ , , Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε , , Εσοδα υπέρ ΤΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 2.000, , Εσοδα υπερ ΕΟΠΥΥ ,00 1, Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ , ,18

2 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών , ,85 Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ ,00 0, Εσοδα υπέρ ΕΦΚΑ ,00 0,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την 5291α καταπολέμηση , , β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου , , Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων ,00 230, Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε , , Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ , , Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ 5.000,00 0, Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά ,00 0,02 Σύνολα , ,84 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Περιγραφή Προϋπολογισμός Εκδοθέντα Εξοφλημένα ΧΕΠ 01/03-31/03/ ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 0,00 0, BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ , , ,20 (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων , , , Οικογενειακή παροχή , , , Προσωπική διαφορά , , , Επίδομα θέσης ευθύνης , , , Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 0253 Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθωρίων περιοχών 0261 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια κ' επιτροπές (περ.ιδιώτες) 0284 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρ.με την ιδιότητα ελ.επα 0417 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υ 0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με ιδιότητα ελ.επαγγε 0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ/κων εργα , , , ,00 400,00 400, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 413,22 413, ,00 0,00 0, , , ,00

3 0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών ,00 0,00 0,00 προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0431 Αμοιβές και προμήθειες 4.000,00 170,00 100,00 Τραπεζών 0433 Αμοιβή νομικών προσώπων ή 6.000,00 0,00 0,00 Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξε 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών , , ,93 προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης , , ,00 υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθ , , ,88 ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.> Εισφορές στον ΕΦΚΑ για , , ,30 Μισθ.Ασφαλ.Δημοσίου Δικαίου εως Εισφορές σε λοιπούς Οργ.για , , ,23 μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.> Εισφορές σε Λοιπούς Ασφ.Οργ , , ,52 Μισθ.Ασφαλ.Δημ.Δικαίου εως Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ για μισθ , , ,96 ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.> Εργοδοτική εισφ.εοπυυ για , , ,45 εργ.δημδικαίου με ημ.διορ. έως Βοηθήματα εφ άπαξ , , , Αποζημιώσεις απολυομένων , , , Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτ.υπ 0715 Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτε 0731 Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρ.υπαλ. απο το εσωτερικό στο εξωτε 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων 0737 Εξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτ.για εκπαίδευση 0738 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλ.στο εξωτερικό για εκπαίδευ 0741 Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικ 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο ε , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,90 877, , , , , , , , , , , , ,00

4 0775 Εξοδα διανυκτέρευσης ,00 544,00 410,00 εσωτερικού προσώπων χωρίς υπαλ.ιδιότητα 0781 Εξοδα μετακίνησης για αποστολή , , ,00 στο εξωτερικό ή μετάκληση από το 0782 Ημερήσια αποζημίωση για την 8.000,00 0,00 0,00 αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση α 0783 Εξοδα διανυκτέρευσης 8.000, , ,00 εξωτερικού υπαλλήλων που δεν έχουν την υπαλ 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα ,00 0,00 0,00 κοινοχρήστων 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0, Μεταφορές αγαθών 1.000,00 0,00 0,00 (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδ 0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ,00 0,00 0, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και , , ,00 τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας , , , ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ,00 816,00 816, Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση , , ,05 ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπέ 0843 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 1.500,00 83,70 83, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , , ,63 ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις ,00 744,00 744, Φιλοξενίες και δεξιώσεις 7.000,00 477,28 477, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΔΡΙΑ 0859 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 0863 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περ.διάφορα) 0881 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 0884 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0889 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού ε 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0894 Δικαστικά έξοδα(περιλ/νονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης,συμβολ) ,00 186,00 186, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

5 0899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ΤΕΛΗ 1.500,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 1613 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2511 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των 3327 Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων π 3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α των 3342 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των 3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3348 Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των ει 3359 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για 3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ.Υπαλ.-ΤΕΑΔΥ 3366 Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 3371 Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 3391α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 3391β Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,01

6 λογαριασμό του Δ 3399 Λοιπές αποδόσεις ,00 230,50 71, Προμήθεια επίπλων ,00 0,00 0, Προμήθεια ηλεκτρικών ,00 0,00 0,00 συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφεί 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και 1.000,00 0,00 0,00 λογιστικών μηχανών 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών , , ,00 υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφο 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών , , ,00 μηχανημάτων 7131 Προμήθεια επιστημονικών ,00 0,00 0,00 οργάνων 9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων ,00 0,00 0,00 που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' 9749 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού ,00 0,00 0,00 κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν 9752 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,00 0,00 0, Μελέτες και έρευνες για ,00 0,00 0,00 εκτέλεση έργων Σύνολα , , ,47 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ Εσωτερική Διανομή Δ/νση: Οικονομικού ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ