Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 245/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 4 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 6 η του µήνα Ιουλίου του έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.. και Ε.Η.. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 30. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Καλοµοίρης και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Π. Αναστασιάδης. Αποχωρήσεις: Πριν την ψηφοφορία του 18 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Ε. Νιώτη. 1

2 Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 17 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. Κληθείς παρίσταται ο ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Αντιδήµαρχο ιοικητικών Οικονοµικών κ. Ε. Χριστούλη η οποία αναφερόµενη στην υπ αριθµ. πρωτ / εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης είπε ότι: Με την αριθµ. 434/2016 Απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο την 4 η Αναµόρφωση και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού Ο.Ε Με την υπ αριθµ. 3/2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ. 1384/ εγκριτική διαταγή της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, εγκρίναµε τον Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ήµου µας O.E Με τις υπ αριθµ. 91, 249 & 283/2016 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής οι οποίες εγκρίθηκαν µε τις υπ αριθµ. 44, 129 & 149/2016 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου αντίστοιχα, αναµορφώσαµε εν µέρει τον Προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. Εποµένως σε σχέση µε την ακολουθούµενη έως σήµερα διαδικασία, πρέπει να λαµβάνεται και απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, προς το ηµοτικού Συµβούλιο. Με βάση τα ανωτέρω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: A) Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013, B) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», Γ) Τον προϋπολογισµό του ήµου Χαλανδρίου, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 3/2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ) Τη µε α.π.1384/ έγκριση Αποκεντρωµένης ιοικ. Αττικής του Προϋπολογισµού Ο.Ε και Ε) Τη µε αρ. πρωτ / εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος, Εισηγείται το σχέδιο της Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2016 ως εξής: ΕΣΟ Α Ι: Α) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧ. ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 4.000, , ,00 ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ Έσοδα από επιδότηση θέσεων 0, , ,00 µαθητείας Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ,00 700, ,00 Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας Προϊόν δωρεών 0, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟ ΩΝ , ,00

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω εσόδων από παραχώρηση κυλικείου ρεµατιάς (α/α1). 2) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω αύξησης θέσεων για την απασχόληση µέσω πρακτικής άσκησης µαθητείας από µαθητές ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και µετονοµάζεται από «Έσοδα απόδοσης εισφορών από ΕΠΑΣ µαθητείας ΟΑΕ» σε «Έσοδα από επιδότηση θέσεων µαθητείας» (α/α2). 3) Ενισχύεται ο ΚΑΕ σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 1310/26416 Απόφαση Περ. Αττικής (Α Α: 7ΧΚΤ7Λ7ΖΡ ) και ενισχύουµε αντίστοιχα και τον Κ.Α εξόδων (α/α3). 4) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω ανεπάρκειας του ποσού (α/α4). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 Β) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛ ικαιώµατα φύλαξης σε , , ,00 οστεοφυλάκια ΣΥΝΟΛΙΚΟ 8.100,00 ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μείωση του ΚΑΕ των εσόδων λόγω µειωµένων βεβαιώσεων εσόδων (α/α1). ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 8.100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (ΑΒ)= ,00 ΕΞΟ Α Ι: Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ Κρατήσεις υπέρ Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. για τέλη είσπραξης προστίµων ΚΟΚ. µηχανής καταµέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονοµισµάτων. Μετάπτωση λειτουργίας στο Νέο Σύστηµα ιαχείρισης Προνοιακών Επιδοµάτων. Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ) , , ,00 700, Αµοιβή ορκωτού εκτιµητή ,00 6. Παροχή υπηρεσίας για δηµιουργία φακέλου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µελέτη της ανακατασκευής και ολοκλήρωσης του κτιρίου "ΝΟΜΠΕΛ" στο Χαλάνδρι 5.000,00 Μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας κατά τη φάση Κατασκευής του Τεχνικού Έργου οδού Κόδρου ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 3

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για έκδοση χρηµατικών λογιστικών τακτοποιήσεων για την παρακράτηση τελών ταχυδρόµησης (α/α1). 2) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών (α/α2). 3) ηµιουργία νέου ΚΑΕ σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας για την µετάπτωση των στοιχείων λόγω ανάληψης προνοιακών επιδοµάτων από το ήµο Αγίας Παρασκευής (α/α3). 4) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών και ενισχύουµε αντίστοιχα και τον Κ.Α του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε Α Α: 7ΧΚΤ7Λ7ΖΡ (α/α4). 5) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης πρόσληψης ορκωτού εκτιµητή (α/α5). 6) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης παροχής υπηρεσίας για δηµιουργία φακέλου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µελέτη της ανακατασκευής και ολοκλήρωσης του κτιρίου "ΝΟΜΠΕΛ" στο Χαλάνδρι (α/α6). 7) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για µελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας κατά τη φάση Κατασκευής του Τεχνικού Έργου οδού Κόδρου (α/α7). ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ,00 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Ανανέωση συνδροµής ERGOWIN Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Αναβάθµιση, συντήρηση, επέκταση υφιστάµενων εφαρµογών. Έντυπα, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κ.α. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. Εισφορά υπέρ του Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού ΑΡΧΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ , , , ,00 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Αµοιβές καλλιτεχνών , , ,00 4

5 12 13 Συντήρηση υποσταθµού µέσης τάσης στο Αθλητικό συγκρότηµα "Ν.Πέρκιζας" Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.500, , , , , , βιβλίων κλπ 6.000,00 600, , ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα ηµοτικά αθλητικά προγράµµατα βιβλίων για τις ανάγκες της ηµοτικής Βιβλιοθήκης ιατρικών µηχανηµάτων φυσικοθεραπείας εξοπλισµού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων βατήρες) Μίσθωση οικοπέδων για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συµπερ. των απαιτούµενων ανταλλακτικών) Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στην οριστική θέση τους ταχογράφων αναλωσίµων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 5

6 Μελέτη εφαρµογής κυκλοφοριακών αλλαγών σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου βάσει εγκεκριµένης µελέτης (συν. 2015) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟ ΩΝ , , , ,40 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α1,2,3,4,5,6,7). 2) Ενισχύονται οι κωδικοί για τις ανάγκες προσλήψεων βάση του ΦΕΚ873/Β/ (α/α8,9,10). 3) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών (α/α11,12,13,14,15,16,17,18,19). 4) Ενισχύεται ο κωδικός ΚΑ για µίσθωση οικοπέδων της υπηρεσίας καθαριότητας και από «Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας» µετονοµάζεται σε «Μίσθωση οικοπέδων για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας» (α/α 20). 5) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών (α/α21,22,23,24,25). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,40 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: 6 ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου ( ιαφηµίσεις , , ,00 ηµοσιεύσεις 1 Έντυπα, Φυλλάδια) απάνες εκδηλώσεων Εορτασµών 3.000, , ,00 2 Παγκοσµίων ηµερών Χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων (µίσθωση µελάνια συντήρηση , , ,00 ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιµα) σύνολο πρ , Συντήρηση Plotter 1.500, ,00 0,00 Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων του 5.000, , ,00 5 ήµου Έξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του 2.000, ,00 10,00 6 ήµου

7 Μίσθωση χηµικής τουαλέτας Συντήρηση και επισκευή αυτόµατου συστήµατος 8 χλωρίωσης ράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε 9 µαθητές Έξοδα για παιδαγωγικό και 10 ψυχαγωγικό υλικό παρτιτούρων υλικών για τη συντήρηση του 12 Θεάτρου της Ρεµατιάς καλαθιών αχρήστων για τις αθλητικές 13 εγκαταστάσεις ηχητικών συσκευών συστηµάτων φωτισµού για το φωτισµό του θεάτρου 15 Ρεµατιάς δύο δικτυακών πολυµηχανηµάτων (φωτοτυπικό 16 εκτυπωτής σαρωτής και τοποθέτηση εξεδρών για τις ανάγκες των 17 σχολικών µονάδων. Υποστηρικτικές µελέτες θεάτρου 18 ρεµατιάς Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και 19 µηχανηµάτων έργου ανταλλακτικών 20 λοιπών µηχανηµάτων δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού 21 καθαρισµού , , , , , , , ,00 500, , , , ,00 500,00 500, , , , , , , , ,00 500, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 500, , , , , , , , ,00 648,92 7

8 δυο (2) µεταχειρισµένων οχηµάτων EXPRESS χωρίς συµπίεση µε µηχανισµό ανύψωσης για αποκοµιδή απορριµµάτων δύο (2) καινούργιων επαγγελµατικών ΒΑΝ µε καύσιµο πετρέλαιο και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυµναστικής σε ανοικτούς Κοινόχρηστους & Αθλητικούς χώρους Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές (Προυπ ,00 ) Έργο υλοποίησης µελετών συµµετοχικών αναπλάσεων Έργο συντήρησης και διαρρυθµίσεων για αδειοδότηση παιδικών σταθµών (Προϋπ ,00 ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟ ΩΝ , ,00 0, , , , , , , , ,00 500, , ,00 500, , ,00 0, ,00 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών (α/α 127). ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 ) Μετονοµασία εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: 1. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 2. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 3. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 4. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 5. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 6. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 7. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 8. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 8

9 9. Ο Κ.Α από «Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ ,00 )» µετονοµάζεται σε «Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ ,00 )». 10. Ο Κ.Α από «ιαµόρφωσηανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύµατος µεταξύ των οδών Σολωµού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ )» µετονοµάζεται σε «ιαµόρφωσηανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρέµατος µεταξύ των οδών Σολωµού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ )». 11. Ο Κ.Α από «πλαστικών κάδων, χωρητικότητας 80 λίτρων, για τις ανάγκες του προγράµµατος WASTE4THINK» µετονοµάζεται σε «πλαστικών κάδων για τις ανάγκες του προγράµµατος WASTE4THINK». ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Α+ΒΓ)= ,40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣO ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣO ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΑ Αµοιβή ορκωτού εκτιµητή 8.000,00 Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας ,00 Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συµπερ. των απαιτούµενων ανταλλακτικών) 3.000,00 Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στην οριστική θέση τους , ταχογράφων 7.500,00 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισµού δυο (2) µεταχειρισµένων οχηµάτων EXPRESS χωρίς συµπίεση µε µηχανισµό ανύψωσης για αποκοµιδή απορριµµάτων ταχογράφων , , , , , , ,00 Ανακεφαλαιώνοντας η 4 η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 έχει ως εξής: 9

10 ΕΣΟ Α Αύξηση εσόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε. 0,00 Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εσόδων από το χρηµ.υπόλοιπο 8.100,00 Μείωση εσόδων 0,00 Σύνολο αύξησης εσόδων ,00 ΕΞΟ Α Αύξηση εξόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,40 Μείωση εξόδων ,00 Σύνολο αύξησης εξόδων ,40 Αρχικό Αποθεµατικό ,21 Αποθεµατικό µετά την µεταφορά πιστώσεων ,21 Πλέον ποσό αύξησης εσόδων ,00 Μείον ποσό αύξησης εξόδων ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,60 Τελικό Αποθεµατικό ,81 Κατόπιν αυτών το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των ,81. Το ποσό του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου. Εν συνεχεία, η Αντιδήµαρχος είπε ότι η /νση Πολιτισµού µε το από 06/07/2016 έγγραφό της ζήτησε να µην προβούµε στη µείωση των 500,00 του Κ.Α «παρτιτούρων» λόγω ανάγκης της Φιλαρµονικής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση µε τις παραπάνω αλλαγές, η υπ αριθµ. 434/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση της 4ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2016 ως κατωτέρω: ΕΣΟ Α Ι: Α) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧ. ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 4.000, , ,00 ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ Έσοδα από επιδότηση θέσεων 0, , ,00 µαθητείας 10

11 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ,00 700, ,00 Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας Προϊόν δωρεών 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ,00 ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω εσόδων από παραχώρηση κυλικείου ρεµατιάς (α/α1). 2) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω αύξησης θέσεων για την απασχόληση µέσω πρακτικής άσκησης µαθητείας από µαθητές ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και µετονοµάζεται από «Έσοδα απόδοσης εισφορών από ΕΠΑΣ µαθητείας ΟΑΕ» σε «Έσοδα από επιδότηση θέσεων µαθητείας» (α/α2). 3) Ενισχύεται ο ΚΑΕ σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 1310/26416 Απόφαση Περ. Αττικής (Α Α: 7ΧΚΤ7Λ7ΖΡ ) και ενισχύουµε αντίστοιχα και τον Κ.Α εξόδων (α/α3). 4) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω ανεπάρκειας του ποσού (α/α4). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 Β) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛ ικαιώµατα φύλαξης σε , , ,00 οστεοφυλάκια ΣΥΝΟΛΙΚΟ 8.100,00 ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μείωση του ΚΑΕ των εσόδων λόγω µειωµένων βεβαιώσεων εσόδων (α/α1). ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 8.100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (ΑΒ)= ,00 ΕΞΟ Α Ι: Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ Κρατήσεις υπέρ Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. για τέλη είσπραξης προστίµων ΚΟΚ. µηχανής καταµέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονοµισµάτων. Μετάπτωση λειτουργίας στο Νέο Σύστηµα ιαχείρισης Προνοιακών Επιδοµάτων. Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ) , , ,00 700, Αµοιβή ορκωτού εκτιµητή ,00

12 Παροχή υπηρεσίας για δηµιουργία φακέλου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µελέτη της ανακατασκευής και ολοκλήρωσης του κτιρίου "ΝΟΜΠΕΛ" στο Χαλάνδρι Μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας κατά τη φάση Κατασκευής του Τεχνικού Έργου οδού Κόδρου. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 5.000, , ,00 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για έκδοση χρηµατικών λογιστικών τακτοποιήσεων για την παρακράτηση τελών ταχυδρόµησης (α/α1). 2) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών (α/α2). 3) ηµιουργία νέου ΚΑΕ σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας για την µετάπτωση των στοιχείων λόγω ανάληψης προνοιακών επιδοµάτων από το ήµο Αγίας Παρασκευής (α/α 3). 4) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών και ενισχύουµε αντίστοιχα και τον Κ.Α του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε Α Α: 7ΧΚΤ7Λ7ΖΡ (α/α4). 5) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης πρόσληψης ορκωτού εκτιµητή (α/α5). 6) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης παροχής υπηρεσίας για δηµιουργία φακέλου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µελέτη της ανακατασκευής και ολοκλήρωσης του κτιρίου "ΝΟΜΠΕΛ" στο Χαλάνδρι (α/α6). 7) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για µελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας κατά τη φάση Κατασκευής του Τεχνικού Έργου οδού Κόδρου (α/α7). ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ,00 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Ανανέωση συνδροµής ERGOWIN Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Αναβάθµιση, συντήρηση, επέκταση υφιστάµενων εφαρµογών. Έντυπα, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κ.α. ΑΡΧΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ , , , ,00 800, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 12

13 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. Εισφορά υπέρ του Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού , , , , , , , , , Αµοιβές καλλιτεχνών , , ,00 Συντήρηση υποσταθµού µέσης τάσης στο Αθλητικό συγκρότηµα "Ν.Πέρκιζας" Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων βιβλίων κλπ ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα ηµοτικά αθλητικά προγράµµατα βιβλίων για τις ανάγκες της ηµοτικής Βιβλιοθήκης ιατρικών µηχανηµάτων φυσικοθεραπείας εξοπλισµού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων βατήρες) Μίσθωση οικοπέδων για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συµπερ. των απαιτούµενων ανταλλακτικών) 1.500, , , , , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 13

14 Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στην οριστική θέση τους ταχογράφων αναλωσίµων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών Μελέτη εφαρµογής κυκλοφοριακών αλλαγών σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου βάσει εγκεκριµένης µελέτης (συν. 2015) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟ ΩΝ 0, , ,00 0, , , , , , , , , ,40 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών (α/α1,2,3,4,5,6,7). 2) Ενισχύονται οι κωδικοί για τις ανάγκες προσλήψεων βάση του ΦΕΚ873/Β/ (α/α8,9,10). 3) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών (α/α11,12,13,14,15,16,17,18,19). 4) Ενισχύεται ο κωδικός ΚΑ για µίσθωση οικοπέδων της υπηρεσίας καθαριότητας και από «Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας» µετονοµάζεται σε «Μίσθωση οικοπέδων για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας» (α/α 20). 5) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών (α/α21,22,23,24,25). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,40 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α 1 2 Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου ( ιαφηµίσεις ηµοσιεύσεις Έντυπα, Φυλλάδια) απάνες εκδηλώσεων Εορτασµών Παγκοσµίων ηµερών ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ , , , , , ,00 14

15 Χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων (µίσθωση µελάνια συντήρηση , , ,00 ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιµα) σύνολο πρ , Συντήρηση Plotter 1.500, ,00 0,00 Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων του ήµου 5.000, , ,00 Έξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του ήµου 2.000, ,00 10,00 Μίσθωση χηµικής τουαλέτας , , ,00 Συντήρηση και επισκευή αυτόµατου συστήµατος , , ,00 8 χλωρίωσης ράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας 6.500, ,00 500,00 9 σε µαθητές Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό , , ,00 υλικών για τη συντήρηση του 3.000, , ,00 11 Θεάτρου της Ρεµατιάς καλαθιών αχρήστων για τις 5.000, , ,00 12 αθλητικές εγκαταστάσεις ηχητικών συσκευών 3.000, ,00 500,00 συστηµάτων φωτισµού για το φωτισµό του θεάτρου 2.000, , ,00 14 Ρεµατιάς δύο δικτυακών πολυµηχανηµάτων 2.500, ,00 0,00 (φωτοτυπικό 15 εκτυπωτής σαρωτής και τοποθέτηση εξεδρών για τις ανάγκες των , ,00 0,00 16 σχολικών µονάδων. Υποστηρικτικές µελέτες θεάτρου ρεµατιάς , ,00 500,00 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και , , ,00 18 µηχανηµάτων έργου ανταλλακτικών λοιπών 7.000, , ,00 19 µηχανηµάτων 15

16 δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισµού δυο (2) µεταχειρισµένων οχηµάτων EXPRESS χωρίς συµπίεση µε µηχανισµό ανύψωσης για αποκοµιδή απορριµµάτων δύο (2) καινούργιων επαγγελµατικών ΒΑΝ µε καύσιµο πετρέλαιο και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυµναστικής σε ανοικτούς Κοινόχρηστους & Αθλητικούς χώρους Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές (Προυπ ,00 ) Έργο υλοποίησης µελετών συµµετοχικών αναπλάσεων Έργο συντήρησης και διαρρυθµίσεων για αδειοδότηση παιδικών σταθµών (Προϋπ ,00 ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟ ΩΝ , ,00 648, , ,00 0, , , , , , , , ,00 500, , ,00 500, , ,00 0, ,00 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών (α/α 126). ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 ) Μετονοµασία εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: 1. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 2. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 3. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 4. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 5. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 6. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 16

17 7. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 8. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 9. Ο Κ.Α από «Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ ,00 )» µετονοµάζεται σε «Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ ,00 )». 10. Ο Κ.Α από «ιαµόρφωσηανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύµατος µεταξύ των οδών Σολωµού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ )» µετονοµάζεται σε «ιαµόρφωσηανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρέµατος µεταξύ των οδών Σολωµού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ )». 11. Ο Κ.Α από «πλαστικών κάδων, χωρητικότητας 80 λίτρων, για τις ανάγκες του προγράµµατος WASTE4THINK» µετονοµάζεται σε «πλαστικών κάδων για τις ανάγκες του προγράµµατος WASTE4THINK». ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Α+ΒΓ)= ,40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣO ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣO ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΑ Αµοιβή ορκωτού εκτιµητή 8.000,00 Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας ,00 Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συµπερ. των απαιτούµενων ανταλλακτικών) 3.000,00 Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στην οριστική θέση τους , ταχογράφων 7.500,00 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισµού δυο (2) µεταχειρισµένων οχηµάτων EXPRESS χωρίς συµπίεση µε µηχανισµό ανύψωσης για αποκοµιδή απορριµµάτων ταχογράφων , , , , , , ,00 17

18 Ανακεφαλαιώνοντας η 4 η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 έχει ως εξής: ΕΣΟ Α Αύξηση εσόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε. 0,00 Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εσόδων από το χρηµ.υπόλοιπο 8.100,00 Μείωση εσόδων 0,00 Σύνολο αύξησης εσόδων ,00 ΕΞΟ Α Αύξηση εξόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,40 Μείωση εξόδων ,00 Σύνολο αύξησης εξόδων ,40 Αρχικό Αποθεµατικό ,21 Αποθεµατικό µετά την µεταφορά πιστώσεων ,21 Πλέον ποσό αύξησης εσόδων ,00 Μείον ποσό αύξησης εξόδων ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,60 Τελικό Αποθεµατικό ,81 Κατόπιν αυτών το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των ,81. Το ποσό του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου. Ο κ. Α. Ευσταθίου ψήφισε Λευκό. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γ. Θωµάς, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Π. Τζούρας. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 245/2016. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 07/07/2016 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π. 18