Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 205/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη σχεδίου της 3 ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 20 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6785/ πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2. ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπλ. μέλος) ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν

2 τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με την παρ. 5 του άρθ. 77 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι, η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με αρ. πρωτ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου της 3 ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2015 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με αρ. πρωτ / το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006 το άρθ. 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 την υπ αρ. 394/ απόφαση του Δ.Σ. περί ψήφισης του πρ/σμού οικ. έτους 2015, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ /51945/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ / ) την με αρ. 4/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης της 1ης μερικής αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2015 (ΑΔΑ: (ΑΔΑ: 7ΧΔΧΩΞΕ-ΕΕΠ) και την με αρ. 51/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης της 2ης μερικής αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2015 (ΑΔΑ: 6ΞΝΧΩΞΕ-Μ0Π ) το σχέδιο της 3 ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 την αιτιολογική έκθεση, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την κατάρτιση του σχεδίου της 3 ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), ως εξής: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3 1] Σκοπός της 3 ης Αναμόρφωσης είναι η ρεαλιστική αποτύπωση των οικονομικών αποτελεσμάτων όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31/12/2014 καθώς επίσης & η συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις επί της με αριθμ. πρωτ. 7310/20/3/2015 έγκρισης 1 ης Αναμόρφωσης Ε Σ Ο Δ Α Λαμβάνοντας υπόψη: το από 16/03/2015 εισηγητικό της Δ/νσης Δημοτικών προσόδων Τμήμα εσόδων Αυξήσεις μειώσεις πιστώσεων Σύμφωνα με τον πίνακα των απολογιστικών στοιχείων όπως προκύπτουν από το ισοζύγιο εσόδων περιόδου αναφοράς από 01/01/2015 έως 16/3/2015, το οποίο και επισυνάπτουμε, οι Κ.Α. εσόδων που αναφέρονται σε αυτό τροποποιούνται ανάλογα. Δημιουργία νέων πιστώσεων 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1411 Προϊόν δωρεών Πρόστιμα παραβάσεων Τ.Φ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε Πρόστιμο από ΤΦ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΥΜΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΦΑΛΗΡ. & ΑΛΙΜΟΥ & ΑΓ.ΔΗΜ) Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βλέπε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου Αρ. 83.6/2014 ΑΔΑ 6Χ7346Ψ844-Θ5Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ Βλέπε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου Αρ. 83.6/2014 ΑΔΑ 6Χ7346Ψ844-Θ5Α 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) Βλέπε ΑΔΣ 87/2015 ΑΔΑ 7ΓΨΖΩΞΕ-I6Α

4 2] ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ Έκτακτη επιχορήγηση του άρθρ. 52 ν. 4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ Α.Ε Τέλος φωτισμού (επισύναψη ισοζυγίου εσόδων περιόδου 1/1-16/3/2015) ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ Παραβάσεις ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα ειδικευμένα για κάλυψη εν γένει δαπανών 3212 Δημοτικός φόρος 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3218 Τάκτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλη Διαφήμισης και Πιν. Κατ/των ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Χρηματικό υπόλοιπο για πληρωμές υποχρεώσεων έργων ΠΔΕ "Πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας-τηλεϊατρική" Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Μισθώματα & Αποζημιώσεις χρήσεις μισθωμάτων ΜΙΣΘ. ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 3 Ν.2946/ Έσοδα από δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων Πρόστιμα

5 3] Ε Ξ Ο Δ Α Λαμβάνοντας υπόψη: το από 16/3/2015 εισηγητικό της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών το από 16/3/2015 εισηγητικό της Τμήματος Προϋπολογισμού λογιστικού το από 16/3/2015 εισηγητικό του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το από 16/3/2015 εισηγητικό της Δ/νσης Πρασίνου το από 16/3/2015 εισηγητικό του τμήματος προμηθειών το από 16/3/2015 εισηγητικό του τμήματος διοίκησης ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Λόγω έγκρισης ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη μέθοδο της υπογειοποίησης στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου» (αρ. αποφ. 83.6/2014 (ΑΔΑ:6Χ7346Ψ844-Θ5Α) απόφαση του ΔΣ του πράσινου Ταμείου) που διαιρείται σε «Υποέργο 1: Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων» και «Υποέργο 2: Προμήθεια υδραυλικού γερανού ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική αναζωογόνηση » (Α.Π. 886/ / Κωδικός πρόσκλησης ) από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ζητούμε την δημιουργία νέων ΚΑΕ ως κατωτέρω για την υλοποίηση της πράξης Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Προμήθεια υδραυλικού γερανού ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00 Ύστερα από την απόφαση της ΟΕ του Δήμου για δημοπράτηση της Προμήθειας χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου «Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» με τροποποίηση των όρων της σύμβασης, υφίσταται νέα διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την οποία απαιτείται νέος ΚΑΕ του έτους 2015, για το λόγο αυτό ζητούμε την δημιουργία νέου ΚΑΕ ως κατωτέρω για την υλοποίηση της προμήθειας Προμήθεια χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου "Σ. λαγγελόπουλος» Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00 Λόγω πολυετούς φθοράς του ανυψωτικού μηχανισμού της υδραυλικής αρπάγης του οχήματος του Δήμου ΚΗΟ3656 που καθιστά τη χρήση του μη ασφαλή, προτείνεται η αντικατάσταση του με νέο αυξημένης ανυψωτικής ικανότητας, για το λόγο αυτό ζητούμε την δημιουργία νέου ΚΑΕ ως κατωτέρω για την υλοποίηση της προμήθειας Προμήθεια ανυψωτικού μηχανισμού υδραυλικής αρπάγης φορτηγού Οχήματος ΚΗΟ 3656 Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00

6 Για την κάλυψη των αναγκών παροχής ειδών ατομικής περιποίησης και οικιακής υγιεινής στους άπορους δημότες στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου ζητούμε την δημιουργία του κάτωθι κωδικού για το λόγο αυτό ζητούμε την δημιουργία νέου ΚΑΕ ως κατωτέρω για την υλοποίηση της προμήθειας Προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης και οικιακής υγιεινής για άπορους δημότες Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00 4] Για την κάλυψη των αναγκών των κυλικείων ΚΑΠΗ του Δήμου για το έτος 2015 σε υλικά που παρέχονται ανταποδοτικά στα μέλη του (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.), ζητείται η δημιουργία της παρακάτω δαπάνης Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) με το ποσό των 3.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Λόγω αυξημένων αναγκών σε ποσότητες καθαρισμού πινακίδων οδοσήμανσης καθώς είναι η πρώτη φορά που πρόκειται να εφαρμοστεί ο εν λόγω καθαρισμός για λόγους πρώτα οδικής ασφαλείας καθώς αποκρύπτεται το μήνυμά τους και κατά δεύτερο λόγο αισθητικούς, ζητείται η ενίσχυση της παρακάτω δαπάνης Καθαρισμός πινακίδων οδοσήμανσης 2.000,00 αυξανομένης από 3.000,00 σε 5.000, Λόγω αυξημένων αναγκών σε εξειδικευμένα εργαλεία όπως δονητική πλάκα ασφάλτου, ελεγκτής-ανιχνευτής φρεατίων με κάμερα, σκαλωσιά με δυνατότητα μετακίνησης κ.α., ζητείται η ενίσχυση της παρακάτω δαπάνης. Προμήθεια εργαλείων τεχνιτών ,00 αυξανομένης από ,00 σε ,00 Λόγω αυξημένων ασφαλίστρων για την περίοδο 15/1/15-15/10/15 καθώς για λόγους συγχρονισμού της τιμολόγησης των ασφαλίστρων οχημάτων και κτιρίων τιμολογήθηκε η ασφάλιση των κτιρίων του Δήμου για 9 μήνες, ζητείται η ενίσχυση της παρακάτω δαπάνης. Τα επιπλέον ασφάλιστρα θα συμψηφιστούν στο τελευταίο τμήμα της σύμβασης (6 ο εξάμηνο) Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2014 συν 1.624,99 αυξανομένης από 6.500,00 σε 8.124,99 Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ & Δημοτικής Βιβλιοθήκης 2014 συν 194,89 αυξανομένης από 779,60 σε 974,49

7 5] Νέες παροχές (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ) & επεκτάσεις Λόγω αναγκών σε νέες παροχές ζητάμε την αύξηση του κωδικού με το ποσό των 2.000,00 αυξανομένης από 1.000,00 σε 3.000, ΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ύστερα από την απόφαση της ΟΕ του Δήμου για δημοπράτηση της Προμήθειας χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου «Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» με τροποποίηση των όρων της σύμβασης, υφίσταται νέα διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την οποία απαιτείται νέος ΚΑΕ του έτους 2015, οπότε ο ΚΑΕ που αφορά στην ανωτέρω συνεχιζόμενη προμήθεια του 2014 δεν έχει πλέον λόγο να υφίσταται, για το λόγο αυτό ζητούμε την κατάργηση του εν λόγω ΚΑΕ ως κατωτέρω. Προμήθεια χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου "Σ. Αγγελόπουλος"2014συν Κατάργηση της πίστωσης και μεταφορά στο αποθεματικό του ποσού των ,00 Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή Κατάργηση της πίστωσης και μεταφορά στο αποθεματικό του ποσού των ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Προμήθεια ανατρεπόμενων και μη φορτηγών έως 3,5τ.ν. Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι τα ποσά των κωδικών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση ως προς την αναλογία εκτέλεσης της προμήθειας για το 2015 ζητούμε τη μείωση της πίστωσης ως μείωση αναλογίας για το Προμήθεια δίτροχων Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε 6.000,00 Λόγω του ότι τα ποσά των κωδικών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση ως προς την αναλογία εκτέλεσης της προμήθειας για το 2015 ζητούμε τη μείωση της πίστωσης ως μείωση αναλογίας για το Προμήθεια υδροφόρου Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι τα ποσά των κωδικών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση ως προς την αναλογία εκτέλεσης της προμήθειας για το 2015 ζητούμε τη μείωση της πίστωσης ως μείωση αναλογίας για το 2015.

8 6] Προμήθεια ελκυστήρα & επικαθήμενου ανοικτής κιβωτάμαξας μ.β. 40 τ.ν. Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι τα ποσά των κωδικών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση ως προς την αναλογία εκτέλεσης της προμήθειας για το 2015 ζητούμε τη μείωση της πίστωσης ως μείωση αναλογίας για το Προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι τα ποσά των κωδικών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση ως προς την αναλογία εκτέλεσης της προμήθειας για το 2015 ζητούμε τη μείωση της πίστωσης ως μείωση αναλογίας για το ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ως προς τις τροποποιήσεις (αυξήσεις) σε Κ.Α. μισθοδοσίας εργοδοτικών, σημειώνουμε ότι προκύπτουν από τον τελικό προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκτάμηνο (μισθοί, δώρα κλπ) ,00 αυξανομένης από ,00 σε , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκταμήνου ,00 αυξανομένης από ,00 σε , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-δίμηνο (μισθοί, δώρα κλπ) ,00 αυξανομένης από ,00 σε , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-δίμηνο 8.000,00 αυξανομένης από ,00 σε , Δαπάνες ακινήτου Ομήρου 54 (κληροδότημα Π. Αθανασιάδη) Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των ,00 αυξανομένης από 7.200,00 σε ,00 Λόγω ανάγκης επισκευών στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου μας ζητούμε την ενίσχυση της πίστωσης Χαρτόσημο από εκμισθώσεις ακινήτων (επί βεβαιωμένων) 6.000,00 αυξανομένης από ,00 σε , ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώσεις ακινήτων (επί βεβαιωμένων) 1.000,00 αυξανομένης από 4.000,00 σε 5.000,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ως προς τις τροποποιήσεις (δημιουργία) σε Κ.Α. μισθοδοσίας εργοδοτικών, σημειώνουμε ότι προκύπτουν από τον τελικό προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός & επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων με 8 μηνη σύμβαση (τεχνίτες) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (8 μηνο-τεχνίτες) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 9.540,00

9 7] ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι το ποσό των κωδικών που εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκε κατ εκτίμηση ως προς το ύψος της τελικής δαπάνης ρεύματος,ζητούμε τη μείωση της πίστωσης Αντίτιμο για φωτισμό οδών πλατειών κλπ Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι το ποσό των κωδικών που εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκε κατ εκτίμηση ως προς το ύψος της τελικής δαπάνης ρεύματος, ζητούμε τη μείωση της πίστωσης Αντίτιμο για το φωτισμό οδών, πλατειών κ.λ.π. Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι το ποσό των κωδικών που εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκε κατ εκτίμηση ως προς το ύψος της τελικής δαπάνης ρεύματος, ζητούμε τη μείωση της πίστωσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 4.166,31 μειούμενης από ,00 σε ,69 Λόγω του ότι τα ποσά που αφορούν μισθοδοσίες κεκλεισμένων χρήσεων και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την ακριβή εικόνα των ανεξόφλητών υποχρεώσεων στις 31/12/2014, ζητούμε την μείωση της πίστωσης για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(καθ/τα 20) Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 3.848,49 μειούμενης από ,00 σε ,51 Λόγω του ότι τα ποσά που αφορούν μισθοδοσίες κεκλεισμένων χρήσεων και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την ακριβή εικόνα των ανεξόφλητών υποχρεώσεων στις 31/12/2014, ζητούμε την μείωση της πίστωσης για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων Διάφορα έξοδα ΠΟΕ Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,34 μειούμενης από ,00 σε ,66 Λόγω του ότι τα ποσά που αφορούν τιμολόγια κεκλεισμένων χρήσεων και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την ακριβή εικόνα των ανεξόφλητών υποχρεώσεων στις 31/12/2014, ζητούμε την μείωση της πίστωσης για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων Έξοδα ΠΟΕ (καθ/τα 20) Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,93 μειούμενης από ,00 σε ,07 Λόγω του ότι τα ποσά που αφορούν μισθοδοσίες κεκλεισμένων χρήσεων και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την ακριβή εικόνα των ανεξόφλητών υποχρεώσεων στις 31/12/2014, ζητούμε την μείωση της πίστωσης για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων Έργα παρελθόντων ετών Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 5.313,63 μειούμενης από ,00 σε ,37 Λόγω του ότι τα ποσά που αφορούν έργα κεκλεισμένων χρήσεων και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την ακριβή εικόνα των ανεξόφλητών υποχρεώσεων στις 31/12/2014, ζητούμε την μείωση της πίστωσης για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων

10 8] Αποδόσεις κρατήσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ασφαλιστικές εισφορές, απόδοση φόρων, δανείων κλπ) Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 5.762,20 μειούμενης από ,00 σε ,80 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Λόγω της σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου στις , των οποίων η διάρκεια ισχύος είναι ένα έτος, ζητάμε την αύξηση της πίστωσης Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες ΣΜΕ για την υλοποίηση του έργου "SMARTCARE" συν 2014 Αυξανομένης από ,50 σε , , Λόγω της κάλυψης των αναγκών των αυξημένων εργασιών (Αύξηση ωρών εκπαίδευσης, Δημιουργία newsletter στην Διαδικτυακή Πύλη ενημέρωσης) για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών <Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού τηλεϊατρικής, άδειες χρήσης λογισμικού, συνδρομές λογισμικού, εκπαίδευση χρηστών και δαπάνες συντ/σης για την υλοποίηση του προγράμματος SmartCare > ύστερα από συγκριτικό πίνακα ζητάμε την αύξηση της πίστωσης Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού τηλεϊατρικής, άδειες χρήσης λογισμικού, συνδρομές λογισμικού, εκπαίδευση χρηστών και δαπάνες συντ/σης για την υλοποίηση του προγρ/τος SMART CARE 2014 συν Αυξανομένης από ,00 σε , ,20 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αφορά σε δαπάνη που θα βαρύνει τη χρηματοδότηση μέσω Ε.Ε. το οποίο όμως, ύστερα από σχετική διευκρίνιση που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παρακρατηθούν στην πηγή ως αμοιβή για τη διαχείριση του έργου. Αμοιβή διαχείρισης έργου (SMARTCARE) 2014 συν. Κατάργηση του ποσού μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 9.920,00

11 9] ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) Λόγω ανάγκης προμήθειας για το έτος 2015 αναλώσιμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) ζητάμε τη δημιουργία του κωδικού με το ποσό των ,00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των Διοικ/κων ορίων του Δήμου Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 1.361,24 μειούμενης από ,00 σε ,76 Η εν λόγω μείωση προκύπτει από την κατακύρωση και υπογραφή σχετικής σύμβασης για την παροχή της εργασίας Συντήρηση πάρκου και βοτανόκηπου Φλοίσβου Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 1.735,15 μειούμενης από ,00 σε ,85 Η εν λόγω μείωση προκύπτει από την κατακύρωση και υπογραφή σχετικής σύμβασης για την παροχή της εργασίας. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής μηνυμάτων sms Με στόχο την μείωση του κόστους ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου, μειώνοντας τις δαπάνες για χαρτί, αναλώσιμα εκτυπώσεων και αυξημένη φθορά μηχανημάτων, φακέλους, γραμματόσημα και εργατοωρών απασχόλησης προσωπικού του Δήμου για τις προηγούμενες ενέργειες, προτείνουμε αντ αυτών τη χρήση παροχής υπηρεσιών μαζικής αποστολής μηνυμάτων sms, για το λόγο αυτό ζητούμε την δημιουργία νέου ΚΑΕ ως κατωτέρω για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής μηνυμάτων sms Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 2.500,00 ως αναλογία δαπάνης για το έτος 2015

12 3Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Ο.Ε Α. ΕΣΟΔΑ 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,36 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 2.000, Προϊόν δωρεών Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 100, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Τ.Φ Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 2, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 121, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 114, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΦ Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 97, ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 941, ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΦΥΜΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΦΑΛΗΡ. & ΑΛΙΜΟΥ & ΑΓ.ΔΗΜ) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων , Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για την προμήθεια υδραυλικού γερανού ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,86

13 3 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε ,34 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από 1.500,00 σε 1681, Παραβάσεις ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από 5.000,00 σε 14684, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα ειδικευμένα για κάλυψη εν γένει δαπανών Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,33 σε , Δημοτικός φόρος Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από 1.500,00 σε 2.443, Τέλος ακίνητης περιουσίας Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , Τέλη Διαφήμισης και Πιν. Κατ/των Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , ,34 181, , ,3 200,68 943, , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ , ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Χρηματικό υπόλοιπο για πληρωμές υποχρεώσεων έργων ΠΔΕ "Πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας-τηλεϊατρική" Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,18 σε ,18 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,44 σε ,08 200, ,36

14 Χρηματικό υπόλοιπο κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,72 σε , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , Μισθώματα & Αποζημιώσεις χρήσεις μισθωμάτων Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , ΜΙΣΘ. ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 3 Ν.2946/2001 Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , Έσοδα από δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , ΠΡΟΣΤΙΜΑ Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε ,79 0, , , , , , ,21 ΣΥΝΟΛΟ ,14 5 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ Κατάργηση του εσόδου αυτού κατά , Έκτακτη επιχορήγηση του άρθρ. 52 ν. 4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Κατάργηση του εσόδου αυτού κατά 36, Τέλος φωτισμού Κατάργηση του εσόδου αυτού κατά 15,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,36 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,86 3 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,77 4 ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,14 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,85

15 Β. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός & επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων με 8μηνη σύμβαση (τεχνίτες) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (8μηνο - τεχνίτες) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 9.540, Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Προμήθεια υδραυλικού γερανού ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) ,00 Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των Προμήθεια χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου "Σ. Αγγελόπουλος"2015 Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής μηνυμάτων sms Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 2.500, Προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης και οικιακής υγιεινής για άπορους δημότες Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Προμήθεια ανυψωτικού μηχανισμού υδραυλικής αρπαγής φορτηγού οχήματος ΚΗΟ 3656 Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Νέες παροχές (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ ) & επεκτάσεις αυξανομένης από 1.000,00 σε 3.000, Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκτάμηνο (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) αυξανομένης από ,00 σε , , ,00

16 IΚΑ εργοδοτική είσφορα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκταμήνου αυξανομένης από ,00 σε , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου - δίμηνο (μισθοί, δώρα κ.λ.π.) αυξανομένης από ,00 σε , IΚΑ εργοδοτική εισφορά υπάλληλων ορισμένου χρόνου - δίμηνο αυξανομένης από ,00 σε , , , , Παροχή υπηρεσιών απο εξωτερικούς συνεργάτες ΣΜΕ για την υλοποίηση του έργου "SMARTCARE" συν 2014 αυξανομένης από ,50 σε , Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού τηλεϊατρικής, άδειες χρήσης λογισμικού, συνδρομές λογισμικού, εκπαίδευση χρηστών και δαπανές συντ/σης για την υλοποίηση του προγρ/τος SMART CARE 2014 συν αυξανομένης από ,00 σε , , , Καθαρισμός πινακίδων οδοσήμανσης αυξανομένης από 3.000,00 σε 5.000, , Δαπάνες κληροδοτήματος ΟΜΗΡΟΥ αρ. 54 αυξανομένης από 7.200,00 σε , , Προμήθεια εργαλείων τεχνιτών 2015 αυξανομένης από ,00 σε , , Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2014 συν αυξανομένης από 6.500,00 σε 8124, , Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ & Δημοτική Βιβλιοθήκη 2014 συν αυξανομένης από 779,60 σε 974,49 194, Χαρτόσημο απο εκμισθώσεις ακινήτων (επί βεβαιωμένων) αυξανομένης από ,00 σε , ,00

17 ΟΓΑ Χαρτοσήμου απο εκμισθώσεις ακινήτων (επί βεβαιωμένων) αυξανομένης από 4.000,00 σε 5.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,58 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των Διοικ/κών ορίων του Δήμου Μείωση ποσού από ,00 σε ,76 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.361, Συντήρηση πάρκου και βότανόκηπου Φλοίσβου Μείωση ποσού από ,00 σε ,85 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.735, Προμήθεια υδροφόρου Μείωση ποσού από ,00 σε ,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των , Προμήθεια ελκυστήρα & επικαθήμενου ανοικτής κιβωτάμαξας μ.β. 40 τ.ν. Μείωση ποσού από ,00 σε ,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των , Προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα Μείωση ποσού από ,00 σε ,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Μείωση ποσού από ,00 σε ,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των , Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος για φωτισμό κτιρίων κ.λ.π Μείωση ποσού από ,00 σε ,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των , Προμήθεια ανατρεπόμενων και μη φορτηγών έως 3,5τν Μείωση ποσού από ,00 σε ,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των , Προμήθεια διτρόχων Μείωση ποσού από ,00 σε 6.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των , Αντίτιμο για το φωτισμό οδών, πλατειών κ.λ.π. Μείωση ποσού από ,00 σε ,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Μείωση ποσού από ,00 σε ,69 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 4.166, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (καθαριότητα/20) Μείωση ποσού από ,00 σε ,51 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 3.848, Διαφορα έξοδα ΠΟΕ Μείωση ποσού από ,00 σε ,66 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των ,34

18 Έξοδα ΠΟΕ(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/20) Μείωση ποσού από ,00 σε ,07 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των , Αποδόσεις Κρατήσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Ασφαλιστικές Εισφορές, Απόδοση Φόρων, Δανείων κλπ) Μείωση ποσού από ,00 σε ,80 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 5.762, Έργα παρελθόντων ετών Μείωση ποσού από ,00 σε ,37 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 5.313,63 ΣΥΝΟΛΟ ,29 4 ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Προμήθεια χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου "Σ. Αγγελόπουλος"2014 συν Κατάργηση της πίστωσης και μεταφορά στο αποθεματικό του ποσού των , Αμοιβή διαχείρισης έργου (SMARTCARE) 2014 συν Κατάργηση της πίστωσης και μεταφορά στο αποθεματικό του ποσού των 9.920, Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή Κατάργηση της πίστωσης και μεταφορά στο αποθεματικό του ποσού των ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,00 2 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,58 3 ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,29 4 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,00 5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,85 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,36 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,86 3 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,77 4 ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,14 5 ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,85

19 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,00 2 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,58 3 ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,29 4 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,00 5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,85 Κατόπιν των ανωτέρω τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: Α. ΕΣΟΔΑ Κ.Α. 0(Τακτικά) ,10 Κ.Α. 1(Έκτακτα) ,41 Κ.Α. 2(Π.Ο.Ε.) ,38 Κ.Α. 3(Π.Ο.Ε.) ,31 Κ.Α. 4 (Αντικριζόμενα) ,00 Κ.Α. 5 (Χρηματικό Υπολ.) ,31 ΣΥΝΟΛΟ ,51 Β. ΕΞΟΔΑ 1. Σύνολο εξόδων ,95 2. Αποθεματικό ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,51

20 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων,., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας. Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 205/2015. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 72 και την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. ( ). Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ ): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.»

21 Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7. ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ