ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω ΑΠΟΣΠΑΣ ΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή Ιουνίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 80-8/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 7 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων ήσων Οικονομικού έτους 2014. Στην Λευκάδα, σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων ήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 7 ης /14 ης οεμβρίου 2010 και ανακηρύχθηκαν με την υπ αριθμ.22/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 61190/23524 προσκλήσεως του Προέδρου του Περ/κού Συμβουλίου κου Μηλιώτη ικόλαου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165.3852/2010. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 1. Μηλιώτης ικόλαος του Αναστασίου Πρόεδρος του Π.Σ. 2. Δαγκλή Ανδρομάχη του Αντωνίου Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 3. Αγαλιανός Ιωάννης του Παναγιώτη Γραμματέας του Π.Σ 4. Καταβάτη Μαρία του Βασιλείου 5. Γρουζή Τζόγια του Δημητρίου 6. Λούβρου Αλίκη του Ανδρέα 7. Μόσχου Αιμιλία του Λεωνίδα 8. Γιαννακούρης Κων/νος του Ζαχαρία 9. Καφυρης Γιώργος του Ευάγγελου 10. Κοντός Βασίλειος του Μενέλαου 11. Καρύδης Δημήτριος του Περικλή 12. Μακρή Αμαλία - Δήμητρα του Βασιλείου 13. Μαλακάσης Ιωάννης του Σπυρίδωνος 14. Καββαδά Μαρία του Γεωργίου 15. Σκληρός Δημοσθένης του Άγγελου 16. Τσιοριγώτης Κωνσταντίνος του Διονυσίου 17. Καρύδης Γεώργιος του Αριστείδη 18. Βλάχος Άγγελος του Σπυρογιάννη 19. Γεωργάτος Διονύσιος του Βλάσιου 20. Καλούδης Γεώργιος του ικολάου 21. Γουλής Θεόδωρος του Σπυρίδωνος 22. Κορφιάτης Ιωάννης του Χαραλάμπους 23. Γαλιατσάτος Θεόδωρος του Απόστολου 24. Άνθης Χρήστος του Κωνσταντίνου Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι : 1. Τσίπης Φώτιος του Σπυρίδωνος 2. Βλάσσης Αλέξανδρος του Δημητρίου 1
3. Προβατάς Βασίλειος του Ανδρέα 4. Κλουδάς Δημήτριος του Βασιλείου 5. Σαρδελή Σμαραγδούλα του Θεοδώρου 6. Στεφάτου Ειρήνη του Γερασίμου 7. Φιοραβάντες Ευάγγελος του Βασιλείου 8. Μαλλιάς Ηλίας του ικολάου 9. Γκούσκος Σπυρίδων του Άγγελου 10. Μπάστας Βασίλειος του Σπυρίδωνος 11. Μπεριάτος Ηλίας του Τηλέμαχου 12. Γιαννάτος Ελευθέριος του Διονυσίου 13. Πουλιέζος Δημήτριος του Σπυρίδωνος 14. Φόρτες Γεράσιμος του Κωνσταντίνου 15. Μαντζουράτος Δημήτριος του Χαραλάμπου 16. Βλάχος Σωτήριος του Αλκινόου 17. Λαχανιώτη Αντωνία του Δημητρίου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 41 Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι τεσσερεις (24) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων ήσων κ. Σπύρος Σπύρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κ. Σκούρτης Χρήστος - Ηρακλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Κουρής Ευστάθιος - Σωτήριος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ. Μυλωνάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Βερύκιος. --------Παράλειψη---------- Κατά την έναρξη της συζήτησης του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Βλάσσης Αλέξανδρος του Δημητρίου και Μπεριάτος Ηλίας του Τηλέμαχου. --------Παράλειψη---------- Θέμα 9o Η.Δ.: Έγκριση 7 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων ήσων Οικονομικού έτους 2014. Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Ιονίων ήσων κ. Σπύρος Σπύρου εισηγήθηκε τα κάτωθι: ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω ΓΕΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254 Κέρκυρα, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 62722/24095 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΚΟΙ.: 2
ΕΙΣΗΓΗΣΗ επί της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων ήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΘΕΜΑ: 7 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων ήσων έτους 2014 Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «έα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2) Το αριθμ. 26450/12284/8-1-2014 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων ήσων, οικ. Έτους 2014. 3) την ανάγκη 7ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙ (απόφαση Π.Σ. αριθμ.206-2/2013). 4)Το από 06/05/2014 έμβασμα της τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. για το πρόγραμμα COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE - INTERREG (εγγραφή έσοδα έξοδα). 5) την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2014, όπως προτείνεται από την Γενική Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και υποδομών. Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικον. Έτος 2014. Παραθέτουμε κατωτέρω, τις μεταβολές του προϋπολογισμού, με την παρούσα αναμόρφωση. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΣΟΔΑ Φορέας: 01071 '' '' Αύξηση του ΚΑΕ 8.1.3.1.00 '' ΕΠΙΧ. ΞΕΩ ΧΩΡΩ, Δ/Ω ΟΡΓΑ. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΩΣΗΣ '' με το ποσό των 133.613,55 Φορέας: '' '' Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 ''Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών'' με το ποσό των 9.528,49 ΕΞΟΔΑ 3
.. Φορέας: 01071 '' '' Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.9.01.000.003. '' COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE '' με το ποσό των 133.613,55 Μείωση του ΚΑΕ 9.7.7.9.01.014.006. '' ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΑΣ 2014 '' με το ποσό των 40.50 Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.01.004. '' ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ '' με το ποσό των 40.50 Αύξηση του ΚΑΕ 9.8.9.9.10.014.003. '' ΑΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙ '' με το ποσό των 15.00 Μείωση του ΚΑΕ Α.1.1.0 '' ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ '' με το ποσό των 15.00 Φορέας: 01072 '' ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. Ω'' Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01..014.002. '' ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' με το ποσό των 66.30 Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01..014.003. '' ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' με το ποσό των 25.00 Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01..014.004. '' ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ '' με το ποσό των 20.00 Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.01..014.006. '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΔΥΩ ΦΘΟΡΩ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' με το ποσό των 31.70 Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.6.01..014.. '' ΕΡΓΑ ΑΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ'' με το ποσό των 24.00 Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.6.2.01.014.. '' ΦΩΤΟΣΗΜΑΣΗ ΛΙΜΕΑ ΟΘΩΩ '' με το ποσό των 73.00 Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.1.01.012.017. '' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ '' με το ποσό των 54.00 Αύξηση του ΚΑΕ 9.7.8.7.01.014.. ''ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ '' με το ποσό των 40.00 Φορέας: '' '' Μείωση του ΚΑΕ 0.2.2.9.00..002 '' Λοιπά ειδικά επιδόματα ( Παρελθόντων Ετών )'' με το ποσό των 20.00 Αύξηση του ΚΑΕ 0.2.8.3.00. '' Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείτε κλπ '' με το ποσό των 60.00 Αύξηση του ΚΑΕ 0.2.9.1.00. '' Εισφορές στο Ι.Κ.Α.'' με το ποσό των 53.006,23 Μείωση του ΚΑΕ 0.5.1.5.00.002 '' Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων ( Παρελθόντων Ετών ) '' με το ποσό των 6.00 Μείωση του ΚΑΕ 0.7.1.3.00.002 '' Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπ. ( Παρελθόντων Ετών )'' με το ποσό των 5.00 Μείωση του ΚΑΕ 0.7.1.6.00.002 '' Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό ( Παρελθόντων Ετών ) '' με το ποσό των 8.00 Μείωση του ΚΑΕ 0.7.1.7.00.002 '' Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα ( Παρελθόντων Ετών ) '' με το ποσό των 8.00 Μείωση του ΚΑΕ 0.8.2.9.00.002 '' Μεταφορά ( Παρελθόντων Ετών ) '' με το ποσό των 7.50 Μείωση του ΚΑΕ 0.8.6.1.00. '' Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά '' με το ποσό των 5.00 Μείωση του ΚΑΕ 1.1.1.1.00.002 '' Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών ( Παρελθόντων Ετών )'' με το ποσό των 9.50 Μείωση του ΚΑΕ 1.1.2.1.00. '' Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων '' με το ποσό των 6.00 Μείωση του ΚΑΕ 1.3.1.1.00. '' Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων '' με το ποσό των 5.00 4
Μείωση του ΚΑΕ 1.3.2.1.00. '' Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά '' με το ποσό των 5.00 Μείωση του ΚΑΕ 1.3.2.9.00. '' Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού '' με το ποσό των 6.00 Μείωση του ΚΑΕ 1.6.9.9.00. '' Λοιπές προμήθειες υλικών '' με το ποσό των 15.00 Μείωση του ΚΑΕ 1.7.1.1.00. '' Προμήθεια επίπλων '' με το ποσό των 5.00 Μείωση του ΚΑΕ 1.7.1.3.00. '' Προμήθεια γραφομηχανών μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου '' με το ποσό των 10.00 Μείωση του ΚΑΕ 1.7.2.5.00. '' Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού μετεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού '' με το ποσό των 5.00 Μείωση του ΚΑΕ 1.7.2.9.00. '' Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού '' με το ποσό των 10.00 Αύξηση του ΚΑΕ 6.4.2.9.02. '' Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά ( τακτ. Οφειλών ΟΑΑΚ ΦΠΑ κλπ )'' με το ποσό των 80.155,12 Μείωση του ΚΑΕ Α.1.1.0 '' ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ '' με το ποσό των 47.632,86 Π.Ε. ΖΑΚΥΘΟΥ Mε την προτεινόμενη 7 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζεται: η ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, η ανάγκη πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν για την κάλυψη αναγκών της των υπηρεσιών της Π.Ε.Ζ. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : ΕΣΟΔΑ: Στο Φορέα «ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ» Αυξάνεται η πίστωση του: Τ.1.1.0 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε η έργων ΣΑΑ» κατά 44.70 Στο Φορέα 03291 «Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ» Αυξάνεται η πίστωση του: Τ.1.2.0 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων» κατά 2.00 Στο Φορέα 03390 «Δ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩ» ΚΑΕ 4.2.1.9.00 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» κατά 8.25 ΕΞΟΔΑ: Στο Φορέα 03071 Αυξάνεται η πίστωση του: ΚΑΕ 9732.03.014.004. «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον Άγιο Κήρυκα» κατά 55.00 Μειώνεται η πίστώση του: ΚΑΕ Α.1.1.0. «Τακτικό αποθεματικό», κατά 55.00 Στο Φορέα Αυξάνονται οι πιστώσεις των: ΚΑΕ 0.8.3.2.00. «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο)», κατά 33.00 ΚΑΕ 0.8.9.2.00. «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων» κατά 4.20 ΚΑΕ 0.8.9.9.00. «Λοιπές ειδικές αμοιβές» κατά 1.00 ΚΑΕ 0.9.1.2.00. «Τέλη κυκλοφορίας» κατά 1.00 5
ΚΑΕ 1.3.1.1.00. «Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων» κατά 1.00 ΚΑΕ 3.1.9.9.00. «Λοιπές επιστροφές εσόδων» κατά 7.50 Μειώνονται οι πιστώσεις των: ΚΑΕ 0.8.4.3.00. «Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)» κατά 1.00 ΚΑΕ 1.1.2.1.00. «Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων» κατά 1.00 ΚΑΕ 1.7.1.1.00. «Προμήθεια επίπλων» κατά 1.00 Στο Φορέα 03291 «Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ» Αυξάνεται η πίστωση του: ΚΑΕ 0.7.1.1.00. «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί- Ι.Δ.Α.Χ.)» κατά 2.00 Στο Φορέα 03292 «Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ» Αυξάνεται η πίστωση του: ΚΑΕ 1.3.1.1.00. «Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων» κατά 50 Μειώνεται η πίστωση του: ΚΑΕ 1.1.1.1.00. «Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών» κατά 5000 Στο Φορέα 03390 «Δ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩ» ΚΑΕ 0.5.1.5.00. «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» κατά 8.25 Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Mε την προτεινόμενη 7 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες: Αυξομείωσης των Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων του Ειδικού Φορέα αναφορικά με την πληρωμή έργων από χρηματοδοτήσεις ΣΑΕΠ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης), σύμφωνα με την προταθείσα τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. Αυξομείωσης των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Λευκάδας. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : ΕΣΟΔΑ Φορέας: '' Ω Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.00.000 'ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙ)' με το ποσό των 14.992 Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.4.00.000 'Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΑΠΤΥΞΗΣ).' με το ποσό των 7.800 Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.6.00.000 'Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΑΠΤΥΞΗΣ).' με το ποσό των 480 Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.9.00.000 'Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΑΠΤΥΞΗΣ).' με το ποσό των 23.298,20 ΕΞΟΔΑ Φορέας: '' Ω Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.02..014.009. 'Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Πεζοδρόμια οικισμών επί του Ε.Ο. Δικτύου και διευθέτηση ομβρίων επί του Ε.Ο. Δικτύου 2014.' με το ποσό των 26.460 Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.02..014.013. 'Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επείγουσες συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου 2014.' με το ποσό των 8.532 6
Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.3.02.002.014.005. 'Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου. Λευκάδας 2014.' με το ποσό των 30.000 Έγγραφή ΚΑΕ 9.4.5.3.02.002.014.007. 'Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Μελέτη διαμόρφωση ανάπλασης παραλιακής ζώνης Δήμου Ελλομένου' με το ποσό των 20.000 Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.4.02..014.002. 'Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΔΕ 3315000) 2014. Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας 2014.' με το ποσό των 7.800 Μείωση του ΚΑΕ 9.4.5.6.02..014.003. 'Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετεύσεων ΣΑΑ (ΠΔΕ 3315000). Επείγουσες αποκαταστάσεις τεχνικών έργων χειμάρρων. Λευκάδας' με το ποσό των 480 Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.9.02.002.014.. 'Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ-Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 2014. Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας 2014.' με το ποσό των 30.000 Έγγραφή ΚΑΕ 9.4.5.9.02.002.014.002. 'Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 2014. Πολιτική Προστασία 2014' με το ποσό των 23.298,2 Φορέας: 02073 Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.7.5.00. 'Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)' με το ποσό των 600 Μείωση του ΚΑΕ 0.8.9.4.00. 'Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα' με το ποσό των 6.600 Αύξηση του ΚΑΕ 1.3.2.1.00. 'Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά' με το ποσό των 2.000 Αύξηση του ΚΑΕ 1.3.2.9.00. 'Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού' με το ποσό των 1.000 Αύξηση του ΚΑΕ 1.7.2.5.00. 'Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού' με το ποσό των 3.000 Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Ζητείται η έγκριση για : α) κατανομή πιστώσεων και β) μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής (υπό την προϋπόθεση προγενέστερης έγκρισης της 6ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης) : α) Έσοδα Φορέας και Κ.Α.Ε. 3511.54 (Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων) : 14.512,74 Φορέας και Κ.Α.Ε. Τ.1.1.0. (Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΑ) : 389,81 Από Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε. 9781.04.013.007.002 (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)) : - 10.487,26 Φορέας και Κ.Α.Ε. 9892.04.012.. (Δράσεις εκπαίδευσης) : - 72 Φορέας και Κ.Α.Ε. 9899.04.012.008. (Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για διενέργεια έρευνας ανάπτυξης των νησιών του Ιονίου) : - 20.00 Φορέας και Κ.Α.Ε. 9899.04.013.004. (Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Π.Ι.. σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας και την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων στις τοπικές αγορές) : - 20.00 Σε Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε. 9781.04.320..002 (Συντηρήσεις οδών από Τ.Ε.O.) : 25.00 7
Φορέας και Κ.Α.Ε. 9818.04.013..002 (Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2013 (παρελθούσης χρήσεως)) : 389,81 Φορέας και Κ.Α.Ε. 9892.04.012..002 (Δράσεις εκπαίδευσης) (Παρελθόντων ετών) : 72 Φορέας και Κ.Α.Ε. 9899.04.012.008.002 (Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για διενέργεια έρευνας ανάπτυξης των νησιών του Ιονίου) (Παρελθόντων ετών) : 20.00 Φορέας και Κ.Α.Ε. 9899.04.013.004.002 (Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Π.Ι.. σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας και την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων στις τοπικές αγορές) : 20.00 1) Ζητείται η έγκριση για μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής : Από Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε. 0342.00.00.1 (Αμοιβές εποχιακού προσωπικού) : - 10.750,59 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0716.00.00.2 (Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό ) : - 95 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0845.00.00.2 (Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων ετών)) : - 2.50 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0851.00.00.2 (Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά ) : - 50 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0861.00.00.1 (Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά) : - 2.55 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0869.00.00.1 (Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού) : - 2.20 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0869.00.00.2 (Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού) (Παρελθόντων ετών) : - 2.044,00 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0873.00.00.1 (Αμοιβές νομικών προσώπων) : - 3.00 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0879.00.00.1 (Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες) : - 2.00 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0894.00.00.2 (Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα) (Παρελθόντων ετών) : - 1.95 Φορέας και Κ.Α.Ε. 1329.00.00.2 (Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού) (Παρελθόντων ετών) : - 50 Φορέας και Κ.Α.Ε. 1723.00.00.2 (Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού) (Παρελθόντων ετών) : - 1.235,00 Φορέας και Κ.Α.Ε. 3199.00.00.2 (Λοιπές επιστροφές εσόδων) (Παρελθόντων ετών) : - 265,00 Σε Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε. 0717.00.00.1 (Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα) : 2.50 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0813.00.00.2 (Μισθώματα κτιρίων) (Παρελθόντων ετών) : 4.703,59 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0845.00.00.1 (Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων) : 3.00 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0861.00.00.2 (Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά ) : 2.091,00 Φορέας και Κ.Α.Ε. 0912.00.00.1 (Τέλη κυκλοφορίας) : 5.00 Φορέας και Κ.Α.Ε. 1511.00.00.1 (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών) : 3.00 8
Φορέας και Κ.Α.Ε. 1711.00.00.1 (Προμήθεια επίπλων) : 30 Φορέας και Κ.Α.Ε. 1723.00.00.1 (Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού) : 9.35 Φορέας και Κ.Α.Ε. 3199.00.00.1 (Λοιπές επιστροφές εσόδων) : 50 ΑΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 78.133.699,72 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 213.020,79 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 78.346.720,51 ΕΞΟΔΑ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 77.133.699,72 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 213.020,79 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 77.346.720,51 Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩ ΣΠΥΡΟΥ 9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 24/06/2014 Σελίδα : 1\ 9 Αρ. Απόφασης: Ημ. Απόφασης: Αιτιολογία:7H ΤΡΟΠ. ΠΙ 2014 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 01071 8.1.3.1.00 ΕΠΙΧ. ΞΕΩ ΧΩΡΩ, Δ/Ω ΟΡΓΑ. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΩΣΗΣ Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 133.613,55 Συν.Διαμόρ\ση 133.613,55 Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 149.511,09 1.541.572,27 9.528,49 1.551.100,76 9.4.5.3.00.000 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙ) 475.890,12 1.802.412,22-14.992,00 1.787.420,22 9.4.5.4.00.000 Έσοδα για έργα μέσω του προύπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΑΠΤΥΞΗΣ). 60.330,02-7.80 52.530,02 9.4.5.6.00.000 Έσοδα για έργα μέσω του προύπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΑΠΤΥΞΗΣ). 58.906,42-48 58.426,42 9.4.5.9.00.000 Έσοδα για έργα μέσω του προύπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΑΠΤΥΞΗΣ). 10.925,85 23.298,20 34.224,05 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΑ 527.607,27 420.805,64 44.70 465.505,64 03291 Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 13.00 42.410,17 2.00 44.410,17 03390 Δ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩ 4.2.1.9.00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 5.60 5.60 8.25 13.85 3.5.1.1.54 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων) 14.512,74 14.512,74 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΑ 10.339.658,09 8.447.970,18 389,81 8.448.359,99 ΣΤΟ ΣΥΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 24/06/2014 Σελίδα : 2\ 9 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 78.133.699,72 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 213.020,79 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 78.346.720,51 Συν.Διαμόρ\ση ΕΞΟΔΑ Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 01071 9.4.5.9.01.000.003. COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE 133.613,55 133.613,55 01071 9.7.7.9.01.014.006. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΑΣ 2014 60.00-40.50 19.50 01071 9.8.9.9.01.004. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 115.262,40 40.50 155.762,40 01071 9.8.9.9.10.014.003. ΑΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙ 15.00 15.00 01071 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 113.392,95 109.392,95-15.00 94.392,95 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.002. ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 306.30-66.30 240.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.003. ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 275.00-25.00 250.00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 24/06/2014 Σελίδα : 3\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.004. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 80.00-20.00 60.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.006. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΔΥΩ ΦΘΟΡΩ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 73.70-31.70 42.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.6.01..014.. ΕΡΓΑ ΑΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013 90.00-24.00 66.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.7.6.2.01.014.. ΦΩΤΟΣΗΜΑΣΗ ΛΙΜΕΑ ΟΘΩΩ 73.00 73.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.7.8.1.01.012.017. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 54.00 54.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.7.8.7.01.014.. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ 40.00 40.00 0.2.2.9.00.002 Λοιπα ειδικα επιδοματα 27.680,62 27.680,62-20.00 7.680,62 0.2.8.3.00. Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ 60.00 60.00 0.2.9.1.00. Εισφορες στο Ι.Κ.Α. 58.083,12 67.00 53.006,23 120.006,23 0.5.1.5.00.002 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 3.62 22.180,40-6.00 16.180,40 0.7.1.3.00.002 Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ 5.00 5.00-5.00 0.7.1.6.00.002 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο 7.00 17.00-8.00 9.00 0.7.1.7.00.002 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο2.00 εξωτερικο & αντιστροφα 12.00-8.00 4.00 0.8.2.9.00.002 Μεταφορά 7.50-7.50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 24/06/2014 Σελίδα : 4\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 0.8.6.1.00. Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 10.00 10.00-5.00 5.00 1.1.1.1.00.002 Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 10.00-9.50 50 1.1.2.1.00. Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων 10.00 10.00-6.00 4.00 1.3.1.1.00. Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 10.00 10.00-5.00 5.00 1.3.2.1.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα 9.00 9.00-5.00 4.00 1.3.2.9.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 9.00 9.00-6.00 3.00 1.6.9.9.00. Λοιπές προμήθειες υλικών 22.50 22.50-15.00 7.50 1.7.1.1.00. Προμήθεια επίπλων 10.00 10.00-5.00 5.00 1.7.1.3.00. Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής 15.00 κλπ μηχανών γραφείου 15.00-10.00 5.00 1.7.2.5.00. Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.00 10.00-5.00 5.00 1.7.2.9.00. Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού 15.00 15.00-10.00 5.00 6.4.2.9.02. Λοιπές υποχρέωσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τακτ.οφειλών ΟΑΑΚ-ΦΠΑ κλπ) 359.00 80.155,12 439.155,12 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 58.635,72 47.632,86-47.632,86 9.4.5.3.02..014.009. Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Πεζοδρόμια οικισμών επι του Ε.Ο. Δικτύου και διευθέτηση ομβρίων επι του Ε.Ο. Δικτύου 2014. 63.00-26.46 36.54
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 24/06/2014 Σελίδα : 5\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 9.4.5.3.02..014.013. Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επείγουσες συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δυκτίου 2014. 23.70-8.532,00 15.168,00 9.4.5.3.02.002.014.005. 9.4.5.3.02.002.014.007. Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε.? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δυκτίου. Λευκάδας 2014. Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης παραλιακής ζώνης Δήμου Ελλομένου ( Περιγιάλ 9.4.5.4.02..014.002. Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΔΕ 3315000) 2014. Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας 24. 90.00 30.00-30.00 20.00-7.80 60.00 20.00 22.20 9.4.5.6.02..014.003. 9.4.5.9.02.002.014.. 9.4.5.9.02.002.014.002. Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετεύσεων ΣΑΑ (ΠΔΕ 3315000) Επείγουσες αποκαταστάσεις τεχνικών έργων χειμάρων. Λε Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ-Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 2014. Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δυκτίου Π.Ε. Λευκάδας 2014. Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 2014. Πολιτική Προστασία 2014 24.00 10.925,85-48 30.00 23.298,20 23.52 40.925,85 23.298,20 02073 0.8.7.5.00. Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) 60 60 02073 0.8.9.4.00. Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα 12.00 12.00-6.60 5.40 02073 1.3.2.1.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα 7.00 7.00 2.00 9.00 02073 1.3.2.9.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 1.00 1.00 1.00 2.00 02073 1.7.2.5.00. Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού 30 30 3.00 3.30 03071 9.7.3.2.03.014.004. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον Άγιο Κήρυκα. 55.00 55.00 03071 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 292.761,16 197.150,80-55.00 142.150,80
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 24/06/2014 Σελίδα : 6\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 0.8.3.2.00. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 54.00 54.00 33.00 87.00 0.8.4.3.00. Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 6.00 6.00-1.00 5.00 0.8.9.2.00. Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 3.50 3.50 4.20 7.70 0.8.9.9.00. Λοιπές ειδικές αμοιβές 3.00 13.707,48 1.00 14.707,48 0.9.1.2.00. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6.80 6.80 1.00 7.80 1.1.2.1.00. Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων 3.00 3.00-1.00 2.00 1.3.1.1.00. Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 5.00 5.00 1.00 6.00 1.7.1.1.00. Προμήθεια επίπλων 2.00 2.00-1.00 1.00 3.1.9.9.00. Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.00 3.00 7.50 10.50 03291 Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ 0.7.1.1.00. Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 7.00 7.00 2.00 9.00 03292 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 1.1.1.1.00. Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 1.00-50 50 03292 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 1.3.1.1.00. Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 50 50 03390 Δ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩ 0.5.1.5.00. Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 5.60 5.60 8.25 13.85 9.7.8.1.04.013.007.002 Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως) 91.781,65-10.487,26 81.294,39
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 24/06/2014 Σελίδα : 7\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 9.7.8.1.04.320..002 Συντηρήσεις οδών από Τ.Ε.O. 32.923,80 7.923,80 25.00 32.923,80 9.8.1.8.04.013..002 Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2013 (παρελθούσης χρήσεως) 10.406,96 389,81 10.796,77 9.8.9.2.04.012.. Δράσεις εκπαίδευσης 24.00-72 23.28 9.8.9.2.04.012..002 Δράσεις εκπαίδευσης (Παρελθότων ετών) 24.00 72 72 9.8.9.9.04.012.008. Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για διενέργεια έρευνας ανάπτυξης των νησιών του Ιονίου 20.00 20.00-20.00 9.8.9.9.04.012.008.002 9.8.9.9.04.013.004. Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για παροχή20.00 συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Π.Ι.. σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας και την εκ 9.8.9.9.04.013.004.002 Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Π.Ι.. σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας και την εκ 0.3.4.2.00. Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για διενέργεια έρευνας ανάπτυξης των νησιών του Ιονίου (Παρελθόντων ετών) Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 12.00 20.00 52.00 20.00-20.00 20.00-10.750,59 20.00 20.00 41.249,41 0.7.1.6.00.002 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο 2.039,57-95 1.089,57 0.7.1.7.00. Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο2.00 εξωτερικο & αντιστροφα 5.00 2.50 7.50 0.8.1.3.00.002 Μισθώματα κτιρίων 26.454,78 26.395,58 4.703,59 31.099,17 0.8.4.5.00. Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 7.50 8.30 3.00 11.30 0.8.4.5.00.002 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.273,87-2.50 773,87
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 24/06/2014 Σελίδα : 8\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 0.8.5.1.00.002 Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 6.002,26-50 5.502,26 0.8.6.1.00. Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 9.00 12.585,99-2.55 10.035,99 0.8.6.1.00.002 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 4.515,16 2.091,00 6.606,16 0.8.6.9.00. Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 11.00 15.106,00-2.20 12.906,00 0.8.6.9.00.002 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 4.765,80-2.044,00 2.721,80 0.8.7.3.00. Αμοιβές νομικών προσώπων 25.00-3.00 22.00 0.8.7.9.00. Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 20.00 16.00-2.00 14.00 0.8.9.4.00.002 Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα 3.883,47-1.95 1.933,47 0.9.1.2.00. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3.00 3.00 5.00 8.00 1.3.2.9.00.002 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 1.,70-50 501,70 1.5.1.1.00. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 24.60 40.386,84 3.00 43.386,84 1.7.1.1.00. Προμήθεια επίπλων 30 30 1.7.2.3.00. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού 5.00 13.637,69 9.35 22.987,69 1.7.2.3.00.002 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού 5.324,86-1.235,00 4.089,86
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 24/06/2014 Σελίδα : 9\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 3.1.9.9.00. Λοιπές επιστροφές εσόδων 1.00 1.00 50 1.50 3.1.9.9.00.002 Λοιπές επιστροφές εσόδων 295,00-265,00 3 ΣΤΟ ΣΥΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 78.133.699,72 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 213.020,79 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 78.346.720,51
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Ιονίων ήσων κ. Σπύρου Σπυρίδων εισηγήθηκε την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού στο Φορέα 01295 προς κάλυψη του προγράμματος δακοκτονίας έτος 2014 ως κάτωθι : Για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας έτος 2014 και προκειμένου να καθιερωθεί η υπερωριακή εργασία με αμοιβή τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τους γεωπόνους που ασχολούνται με τη δακοκτονία στη Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας σύμφωνα με το άρθρο 10 του.2732 (ΦΕΚ 154/Α /30-7-1999) εισηγούμεθα την τροποποίηση του προυπολογισμού στο Φορέα 01295 προς κάλυψη της δαπάνης αυτής για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος ως ο πίνακας: ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 01295 Ποσό προϋπολογισμού μετά την αναμόρφωση αυξήσεις μειωσεις ΤΕΛΙΚΌ ΠΟΣΟ σε 071100 7.80 0-1.80 6.00 082900 2.00 0-1.50 50 051200 0 3.30 0 3.30 ΣΥΟΛΟ 9.80 3.30-3,30 9.80 Στην συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία,παρόντες κατά την ψηφοφορία ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1. Μηλιώτης ικόλαος του Αναστασίου Πρόεδρος του Π.Σ. 2. Καταβάτη Μαρία του Βασιλείου 3. Γρουζή Τζόγια του Δημητρίου 4. Λούβρου Αλίκη του Ανδρέα 5. Μόσχου Αιμιλία του Λεωνίδα 6. Μακρή Αμαλία - Δήμητρα του Βασιλείου 7. Καρύδης Δημήτριος του Περικλή 8. Βλάσσης Αλέξανδρος του Δημητρίου 9. Μαλακάσης Ιωάννης του Σπυρίδωνος 10. Σκληρός Δημοσθένης του Άγγελου 11. Καββαδά Μαρία του Γεωργίου 12. Γεωργάτος Διονύσιος του Βλάσιου 13. Κορφιάτης Ιωάννης του Χαραλάμπους 14. Γουλής Θεόδωρος του Σπυρίδωνος 15. Μπεριάτος Ηλίας του Τηλέμαχου --------Παράλειψη---------- ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την έγκριση της 7 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων ήσων Οικονομικού έτους 2014, ως κάτωθι : 10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 03/07/2014 Σελίδα : 1\ 9 Αρ. Απόφασης: Ημ. Απόφασης: Αιτιολογία:7H ΤΡΟΠ. ΠΙ 2014 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 01071 8.1.3.1.00 ΕΠΙΧ. ΞΕΩ ΧΩΡΩ, Δ/Ω ΟΡΓΑ. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΩΣΗΣ Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 133.613,55 Συν.Διαμόρ\ση 133.613,55 Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 149.511,09 1.541.572,27 9.528,49 1.551.100,76 9.4.5.3.00.000 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙ) 475.890,12 1.802.412,22-14.992,00 1.787.420,22 9.4.5.4.00.000 Έσοδα για έργα μέσω του προύπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΑΠΤΥΞΗΣ). 60.330,02-7.80 52.530,02 9.4.5.6.00.000 Έσοδα για έργα μέσω του προύπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΑΠΤΥΞΗΣ). 58.906,42-48 58.426,42 9.4.5.9.00.000 Έσοδα για έργα μέσω του προύπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΑΠΤΥΞΗΣ). 10.925,85 23.298,20 34.224,05 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΑ 527.607,27 420.805,64 44.70 465.505,64 03291 Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 13.00 42.410,17 2.00 44.410,17 03390 Δ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩ 4.2.1.9.00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 5.60 5.60 8.25 13.85 3.5.1.1.54 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων) 14.512,74 14.512,74 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΑ 10.339.658,09 8.447.970,18 389,81 8.448.359,99 ΣΤΟ ΣΥΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 03/07/2014 Σελίδα : 2\ 9 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 78.133.699,72 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 213.020,79 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 78.346.720,51 Συν.Διαμόρ\ση ΕΞΟΔΑ Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 01071 9.4.5.9.01.000.003. COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE 133.613,55 133.613,55 01071 9.7.7.9.01.014.006. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΑΣ 2014 60.00-40.50 19.50 01071 9.8.9.9.01.004. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 115.262,40 40.50 155.762,40 01071 9.8.9.9.10.014.003. ΑΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙ 15.00 15.00 01071 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 113.392,95 109.392,95-15.00 94.392,95 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.002. ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 306.30-66.30 240.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.003. ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 275.00-25.00 250.00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 03/07/2014 Σελίδα : 3\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.004. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 80.00-20.00 60.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.3.01..014.006. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΔΥΩ ΦΘΟΡΩ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 73.70-31.70 42.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.4.5.6.01..014.. ΕΡΓΑ ΑΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013 90.00-24.00 66.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.7.6.2.01.014.. ΦΩΤΟΣΗΜΑΣΗ ΛΙΜΕΑ ΟΘΩΩ 73.00 73.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.7.8.1.01.012.017. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 54.00 54.00 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΑΠΤ. ΙΟ. 9.7.8.7.01.014.. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ 40.00 40.00 0.2.2.9.00.002 Λοιπα ειδικα επιδοματα 27.680,62 27.680,62-20.00 7.680,62 0.2.8.3.00. Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ 60.00 60.00 0.2.9.1.00. Εισφορες στο Ι.Κ.Α. 58.083,12 67.00 53.006,23 120.006,23 0.5.1.5.00.002 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 3.62 22.180,40-6.00 16.180,40 0.7.1.3.00.002 Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ 5.00 5.00-5.00 0.7.1.6.00.002 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο 7.00 17.00-8.00 9.00 0.7.1.7.00.002 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο2.00 εξωτερικο & αντιστροφα 12.00-8.00 4.00 0.8.2.9.00.002 Μεταφορά 7.50-7.50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 03/07/2014 Σελίδα : 4\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 0.8.6.1.00. Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 10.00 10.00-5.00 5.00 1.1.1.1.00.002 Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 10.00-9.50 50 1.1.2.1.00. Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων 10.00 10.00-6.00 4.00 1.3.1.1.00. Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 10.00 10.00-5.00 5.00 1.3.2.1.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα 9.00 9.00-5.00 4.00 1.3.2.9.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 9.00 9.00-6.00 3.00 1.6.9.9.00. Λοιπές προμήθειες υλικών 22.50 22.50-15.00 7.50 1.7.1.1.00. Προμήθεια επίπλων 10.00 10.00-5.00 5.00 1.7.1.3.00. Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής 15.00 κλπ μηχανών γραφείου 15.00-10.00 5.00 1.7.2.5.00. Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.00 10.00-5.00 5.00 1.7.2.9.00. Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού 15.00 15.00-10.00 5.00 6.4.2.9.02. Λοιπές υποχρέωσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τακτ.οφειλών ΟΑΑΚ-ΦΠΑ κλπ) 359.00 80.155,12 439.155,12 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 58.635,72 47.632,86-47.632,86 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.5.1.2.00. Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 3.30 3.30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 03/07/2014 Σελίδα : 5\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.7.1.1.00. Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 7.80 7.80-1.80 6.00 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.8.2.9.00. Μεταφορά 2.00 2.00-1.50 50 9.4.5.3.02..014.009. Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Πεζοδρόμια οικισμών επι του Ε.Ο. Δικτύου και διευθέτηση ομβρίων επι του Ε.Ο. Δικτύου 2014. 9.4.5.3.02..014.013. Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επείγουσες συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δυκτίου 2014. 63.00 23.70-26.46-8.532,00 36.54 15.168,00 9.4.5.3.02.002.014.005. 9.4.5.3.02.002.014.007. Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε.? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δυκτίου. Λευκάδας 2014. Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης παραλιακής ζώνης Δήμου Ελλομένου ( Περιγιάλ 9.4.5.4.02..014.002. Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΔΕ 3315000) 2014. Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας 24. 90.00 30.00-30.00 20.00-7.80 60.00 20.00 22.20 9.4.5.6.02..014.003. 9.4.5.9.02.002.014.. 9.4.5.9.02.002.014.002. Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετεύσεων ΣΑΑ (ΠΔΕ 3315000) Επείγουσες αποκαταστάσεις τεχνικών έργων χειμάρων. Λε Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ-Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 2014. Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δυκτίου Π.Ε. Λευκάδας 2014. Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 2014. Πολιτική Προστασία 2014 24.00 10.925,85-48 30.00 23.298,20 23.52 40.925,85 23.298,20 02073 0.8.7.5.00. Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) 60 60 02073 0.8.9.4.00. Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα 12.00 12.00-6.60 5.40 02073 1.3.2.1.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα 7.00 7.00 2.00 9.00 02073 1.3.2.9.00. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 1.00 1.00 1.00 2.00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 03/07/2014 Σελίδα : 6\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 02073 1.7.2.5.00. Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού 30 30 3.00 3.30 03071 9.7.3.2.03.014.004. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον Άγιο Κήρυκα. 55.00 55.00 03071 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 292.761,16 197.150,80-55.00 142.150,80 0.8.3.2.00. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 54.00 54.00 33.00 87.00 0.8.4.3.00. Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 6.00 6.00-1.00 5.00 0.8.9.2.00. Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 3.50 3.50 4.20 7.70 0.8.9.9.00. Λοιπές ειδικές αμοιβές 3.00 13.707,48 1.00 14.707,48 0.9.1.2.00. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6.80 6.80 1.00 7.80 1.1.2.1.00. Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων 3.00 3.00-1.00 2.00 1.3.1.1.00. Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 5.00 5.00 1.00 6.00 1.7.1.1.00. Προμήθεια επίπλων 2.00 2.00-1.00 1.00 3.1.9.9.00. Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.00 3.00 7.50 10.50 03291 Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ 0.7.1.1.00. Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 7.00 7.00 2.00 9.00 03292 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 1.1.1.1.00. Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 1.00-50 50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 03/07/2014 Σελίδα : 7\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 03292 Δ/ΣΗ ΚΤΗΙΑΤΡΙΚΗΣ 1.3.1.1.00. Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 50 50 03390 Δ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩ 0.5.1.5.00. Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 5.60 5.60 8.25 13.85 9.7.8.1.04.013.007.002 Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως) 91.781,65-10.487,26 81.294,39 9.7.8.1.04.320..002 Συντηρήσεις οδών από Τ.Ε.O. 32.923,80 7.923,80 25.00 32.923,80 9.8.1.8.04.013..002 Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2013 (παρελθούσης χρήσεως) 10.406,96 389,81 10.796,77 9.8.9.2.04.012.. Δράσεις εκπαίδευσης 24.00-72 23.28 9.8.9.2.04.012..002 Δράσεις εκπαίδευσης (Παρελθότων ετών) 24.00 72 72 9.8.9.9.04.012.008. Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για διενέργεια έρευνας ανάπτυξης των νησιών του Ιονίου 20.00 20.00-20.00 9.8.9.9.04.012.008.002 9.8.9.9.04.013.004. Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για παροχή20.00 συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Π.Ι.. σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας και την εκ 9.8.9.9.04.013.004.002 Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Π.Ι.. σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας και την εκ 0.3.4.2.00. Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων ήσων για διενέργεια έρευνας ανάπτυξης των νησιών του Ιονίου (Παρελθόντων ετών) Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 12.00 20.00 52.00 20.00-20.00 20.00-10.750,59 20.00 20.00 41.249,41 0.7.1.6.00.002 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο 2.039,57-95 1.089,57 0.7.1.7.00. Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο2.00 εξωτερικο & αντιστροφα 5.00 2.50 7.50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 03/07/2014 Σελίδα : 8\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 0.8.1.3.00.002 Μισθώματα κτιρίων 26.454,78 26.395,58 4.703,59 31.099,17 0.8.4.5.00. Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 7.50 8.30 3.00 11.30 0.8.4.5.00.002 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.273,87-2.50 773,87 0.8.5.1.00.002 Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 6.002,26-50 5.502,26 0.8.6.1.00. Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 9.00 12.585,99-2.55 10.035,99 0.8.6.1.00.002 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 4.515,16 2.091,00 6.606,16 0.8.6.9.00. Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 11.00 15.106,00-2.20 12.906,00 0.8.6.9.00.002 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 4.765,80-2.044,00 2.721,80 0.8.7.3.00. Αμοιβές νομικών προσώπων 25.00-3.00 22.00 0.8.7.9.00. Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 20.00 16.00-2.00 14.00 0.8.9.4.00.002 Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα 3.883,47-1.95 1.933,47 0.9.1.2.00. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3.00 3.00 5.00 8.00 1.3.2.9.00.002 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 1.,70-50 501,70 1.5.1.1.00. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 24.60 40.386,84 3.00 43.386,84
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΙΩ Ω Ημερομηνία Εκτύπωσης : 03/07/2014 Σελίδα : 9\ 9 Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 1.7.1.1.00. Προμήθεια επίπλων 30 30 1.7.2.3.00. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού 5.00 13.637,69 9.35 22.987,69 1.7.2.3.00.002 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού 5.324,86-1.235,00 4.089,86 3.1.9.9.00. Λοιπές επιστροφές εσόδων 1.00 1.00 50 1.50 3.1.9.9.00.002 Λοιπές επιστροφές εσόδων 295,00-265,00 3 ΣΤΟ ΣΥΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 78.133.699,72 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 213.020,79 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 78.346.720,51
Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων: Γουλή Θεόδωρου του Σπυρίδωνος, Κορφιάτη Ιωάννη του Χαραλάμπους Η παρούσα έλαβε αυξ. αριθμό 80-8/2014 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. Ο Πρόεδρος Π.Σ Ο Γραμματέας Π.Σ ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ ΑΓΑΛΙΑΟΣ 11