ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 744 ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/νσης Αμαξοστασίου (Βασιλείου Εμμανουηλία). Στη Λάρισα σήμερα 18-12-2014 ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 116352/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3)Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Γελαλή Πολυξένη 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Καφφές Θεόδωρος, 8) Μαμάκος Αθανάσιος, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Γεωργάκης Δημήτριος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/νσης Αμαξοστασίου (Βασιλείου Εμμανουηλία) και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 2. Την με αριθμ. 118285/16-12-2014 εισήγηση της Δ/νσης Αμαξοστασίου, Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 3. Την απόφαση με αριθμό 688/20.11.2014, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ ονόματί του». 4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 267/2014. 5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 1243/2014. Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών. Οι πληρωμή για την εκτέλεση των δαπανών που αφορούν πληρωμή τελών κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε κατόπιν της εκταμιεύσεως ποσού ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( 35.000,00) από τον Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού (Κ.Α.) έχει ως εξής: 70.6321.80001: Ποσό που αναλώθηκε, είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ ( 25.257,00). Κατόπιν των ανωτέρων και έχοντας υπ όψη το Π.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ. 1β, παρακαλούμε για την αποδέσμευση του παρακάτω ποσού: Σελίδα 1 από 5
Κ.Α. Προϋπολογισμού 70.6321.80001 Περιγραφή Τέλη Κυκλοφορίας & Τέλη Χρήσης Μηχανημάτων Διαμορφωθέντα 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Ανάληψη Υποχρέωσης 35.000,00-25.227,00 Ζητούμενη Αποδέσμευση Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( 35.000,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ ( 9.773,00) με το υπ αριθ. 267/2014, Χ.Ε.Π. και 1243/2014, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση της υπαλλήλου του Δήμου κα. Βασιλείου Εμμανουηλίας. Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά Κ.Α. Προϋπολογισμού, α/α παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης, ποσόν, Προορισμό, και κατηγορία οχήματος έχουν ως εξής: Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ» A/A Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΝ ΟΧΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 236 234 231 228 226 225 224 223 221 218 216 211 206 202 199 198 195 194 193 11/12/2014 105,00 ΚΗΗ 1522 11/12/2014 105,00 ΚΗΗ 1498 11/12/2014 105,00 ΚΗΗ 1497 11/12/2014 105,00 ΚΗΗ 1496 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9670 11/12/2014 105,00 ΚΗΗ 1494 11/12/2014 105,00 ΚΗΗ 1463 11/12/2014 105,00 ΚΗΗ 1458 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9531 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9518 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9551 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9550 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9549 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9521 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8154 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9676 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9675 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8143 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8102 Σελίδα 2 από 5
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 191 190 188 185 178 176 174 173 171 169 165 164 161 159 157 156 154 153 152 149 147 183 107 105 103 101 100 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8070 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8069 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8068 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8067 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9642 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9629 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9628 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9627 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8012 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8004 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8003 11/12/2014 105,00 ΚΗΥ 8001 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9625 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9624 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9623 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9548 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9577 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9576 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9487 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9478 11/12/2014 105,00 ΚΗΟ 9532 11/12/2014 75,00 ΚΗΥ 8055 12/12/2014 210,00 ΚΗΗ 1401 12/12/2014 410,00 ΚΗΟ 9652 12/12/2014 22,00 ΡΙΚ 883 12/12/2014 265,00 ΚΗΟ 9644 12/12/2014 135,00 ΚΗΟ 9622 47 97 12/12/2014 135,00 ΚΗΟ 9621 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ / Ε.Ι.Χ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ / Ε.Ι.Χ. Σελίδα 3 από 5
48 96 12/12/2014 120,00 ΚΗΟ 9599 49 93 12/12/2014 135,00 ΚΗΟ 9592 50 91 12/12/2014 135,00 ΚΗΟ 9591 51 90 12/12/2014 135,00 ΚΗΥ 8197 52 88 12/12/2014 120,00 ΚΗΥ 8159 53 87 12/12/2014 120,00 ΚΗΥ 8158 54 85 12/12/2014 265,00 ΚΗΥ 8132 55 84 12/12/2014 265,00 ΚΗΥ 8110 56 82 12/12/2014 120,00 ΚΗΥ 8056 57 81 12/12/2014 300,00 ΚΗΗ 1441 58 80 12/12/2014 120,00 ΚΗΗ 1477 59 79 12/12/2014 120,00 ΚΗΗ 1488 60 77 12/12/2014 240,00 ΚΗΙ 3885 61 75 12/12/2014 660,00 ΚΗΙ 8192 62 74 12/12/2014 240,00 ΚΗΟ 9641 63 71 12/12/2014 240,00 ΚΗΟ 9630 64 70 12/12/2014 660,00 ΚΗΙ 8198 65 68 12/12/2014 660,00 ΚΗΙ 8197 66 30 12/12/2014 300,00 ΚΗΗ 1443 67 29 12/12/2014 1.320,00 ΚΗΗ 1470 68 27 12/12/2014 940,00 ΚΗΗ 1495 69 26 12/12/2014 600,00 ΚΗΟ 9467 70 23 12/12/2014 600,00 ΚΗΟ 9468 71 22 12/12/2014 600,00 ΚΗΟ 9470 72 21 12/12/2014 600,00 ΚΗΟ 9471 73 20 12/12/2014 600,00 ΚΗΟ 9476 74 18 12/12/2014 940,00 ΚΗΟ 9484 75 17 12/12/2014 600,00 ΚΗΟ 9600 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ / Σελίδα 4 από 5
76 16 12/12/2014 300,00 ΚΗΟ 9664 77 15 12/12/2014 300,00 ΚΗΟ 9672 78 14 12/12/2014 600,00 ΚΗΥ 8013 79 12 12/12/2014 300,00 ΚΗΥ 8124 80 10 12/12/2014 300,00 ΚΗΥ 8125 81 8 12/12/2014 940,00 ΚΗΥ 8145 82 7 12/12/2014 1.320,00 ΚΗΥ 8162 83 5 12/12/2014 1.320,00 ΚΗΥ 8163 84 4 12/12/2014 1.320,00 ΚΗΥ 8195 85 3 12/12/2014 1.320,00 ΚΗΥ 8196 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ / ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ / Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» είναι 25.227,00. Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 35.000,00. Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 9.773,00. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ αριθμ. 267/2014, χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, και το 1243/2014, Γραμμάτιο Είσπραξης, για την Δ/νση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κας Βασιλείου Εμμανουηλίας και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΎΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σελίδα 5 από 5