ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ & ΔΘΜ.ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2018 Αρ. Πρωτ. 70456 Πληροφορίες Σηλζφωνο Fax E-mail Σαχ. Διεφθυνση Σαχ. Κώδικας Π.κολαρίκοσ 213 136 1693 213 136 1667 p.skolarikos@ypes.gr ταδίου 31 10183 ΘΕΜΑ τοιχεία εκτζλεςησ προχπολογιςμοφ εξόδων του Τπουργείου Εςωτερικών μηνόσ Οκτωβρίου 2018. χετ. Θ αρ. ΔΘΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 εγκφκλιοσ του ΤΠΕΔΑ ε εφαρμογή του ανωτζρω ςχετικοφ, αναφορικά με τη περιοδική απεικόνιςη τησ εκτζλεςησ του προχπολογιςμοφ εξόδων, παραθζτουμε ςυμπληρωμζνο τον ςχετικό πίνακα, για τουσ φορείσ 07-110 (Κεντρική Τπηρεςία), 07-130 (Εκλογζσ) και 07-630 (Γενική Γραμματεία Ιςότητασ των Φφλων) του Τπουργείου Εςωτερικών για το διάςτημα από 01/01/2018 ζωσ 31/10/2018. ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 07-110 (ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ) 110.0211 ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 9.064.798,70 8.869.000,78 8.869.000,78 110.0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΠΑΡΟΧΘ 259.202,00 199.644,31 199.644,31 110.0215 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΘ ΕΤΘΤΝΘ 300.000,00 286.289,67 286.289,67 110.0221 ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΒΑΕΙ ΕΝΙΑΙΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ- 800.634,60 554.404,75 554.404,75 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΤ 110.0229 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ 10.000,00 0,00 0,00 110.0283 ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΛΤΕΣΑΙ,ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Θ ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΕΣΑΙ Θ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ 40.000,00 0,00 0,00 110.0284 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΘΝ ΑΛΛΟΔΑΠΘ 130.000,00 86.630,31 80.819,01 110.0288 ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΠΙΔ./ΣΩΝ Κ.Λ.Π. 30.000,00 0,00 0,00 110.0291 ΕΙΦΟΡΕ ΣΟ ΙΚΑ 650.025,75 538.519,11 538.519,11 110.0292 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΛΟΙΠΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 598.477,09 344.519,85 344.519,85 110.0293 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΟΠΑΔ 477.297,15 272.220,79 272.220,79 110.0294 ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΘ ΕΙΦΟΡΑ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΜΕ ΧΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΔΘΜΟΙΟΤ 374.060,85 427.845,46 427.845,46 ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΕΡ ΕΦΚΑ 110.0511 ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 297.424,74 133.972,07 93.107,87 110.0512 ΑΜΟΙΒΘ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΙW ΕΞΑΙΡΕΙΜΕ ΘΜΕΡΕ ΚΑΙ 64.000,00 40.550,96 35.590,35 ΝΤΧΣΕΡΙΝΕ ΩΡΕ 110.0515 ΑΠΟΗ. ΜΕΛΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 25.046,76 15.304,81 15.304,81 110.0561 ΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΧΟΛΘΘ ΠΕΡΑΝ ΣΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤΤΠ. ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΔΙΑΣΕΘΕΙ Ε 20.000,00 6.712,39 5.000,55 ΓΡ.ΒΟΤΛΕΤΣΩΝ 110.0715 ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΟΩΝ ΤΠΘΡΕΣΟΤΝ Ε ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΟΤ 100,00 0,00 0,00
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 110.0716 ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 31.900,00 22.883,73 18.217,72 110.0717 ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟ 8.000,00 5.931,59 4.854,91 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΑ 110.0719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ 19.000,00 10.763,04 9.462,04 110.0721 ΘΜΕΡΘΙΑ ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 15.000,00 7.860,00 7.300,00 ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 110.0722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΘ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 16.000,00 11.630,98 10.634,50 110.0813 ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΣΙΡΙΩΝ 1.067.878,92 800.909,19 581.342,49 110.0823 ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ 199.255,00 89.877,16 53.041,21 110.0824 ΣΘΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΘΡ (ΣΕΛΘ,ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ 106.000,00 35.751,97 18.364,81 ΕΓΚΑΣ/ΕΩΝ) 110.0826 ΔΑΠΑΝΕ ΚΙΝΘΣΘ ΣΘΛΕΦΩΝΙΑ 29.000,00 17.567,18 7.378,12 110.0829 ΛΟΙΠΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ 1.545,00 0,00 0,00 110.0831 ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΘ 15.000,00 14.321,59 14.321,59 110.0832 ΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΘΘ (ΜΕ ΘΛΕΚΣΡΙΜΟ Θ' ΦΩΣΑΕΡΙΟ) 180.000,00 140.959,01 121.215,73 110.0841 ΔΘΜΟΙΕΤΕΙ ΓΕΝΙΚΑ 1.000,00 74,40 0,00 110.0843 ΕΚΔΟΕΙ-ΕΚΣΤΠΩΕΙ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΚΑΙ 530,00 200,00 200,00 Θ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΧΑΡΣΟΤ) 110.0844 ΕΚΘΕΕΙ ΟΡΓΑΝΩΘ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΕΩΝ 31.050,00 27.714,00 27.714,00 110.0845 ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ ΔΑΠΑΝΕ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 4.650,00 353,40 353,40 110.0851 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΤΝΣ. & ΕΠΙΚ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΓΕΝ. ΕΓΚ/ΕΩΝ 10.000,00 148,80 0,00 ΣΡΑΣΩΝ.,ΕΛΛΙΜΕΝ.,ΑΕΡΟΛΙΜ. ΚΛΠ 110.0861 ΕΠΙΚΕΤΘ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ 5.000,00 1.100,00 1.100,00 ΞΘΡΑ ΓΕΝΙΚΑ 110.0869 ΕΠΙΚΕΤΘ ΛΟΙΠΟΤ 125.150,00 71.260,12 67.630,92 110.0871 ΑΜΟΙΒΕ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 13.000,00 874,20 0,00 110.0873 ΑΜΟΙΒΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 68.834,00 27.937,20 27.604,88 110.0875 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 112.700,00 59.594,40 53.568,00 110.0881 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ, ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΘ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ 11.555,00 4.663,05 4.663,05 110.0892 ΠΑΘ ΦΤΕΩ ΔΑΠΑΝΕ Ε ΕΚΣΕΛΕΘ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 30.000,00 6.246,50 6.246,50 Θ ΤΜΒΙΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 110.1111 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΧΑΡΣΙΟΤ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ 99.860,00 11.799,47 11.799,47 ΤΛΙΚΩΝ 110.1121 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 10.000,00 5.140,50 4.540,10 110.1211 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1.000,00 0,00 0,00 110.1231 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 14.519,00 0,00 0,00 110.1311 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚ. ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ 8.000,00 3.501,02 3.339,82 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 110.1321 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚ. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΞΘΡΑ ΓΕΝΙΚΑ 7.000,00 1.825,00 1.825,00
110.1329 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ & ΕΠΙΚΕΤΘ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ 22.000,00 4.394,40 2.497,20 110.1511 5.840,00 0,00 0,00 110.1512 ΚΑΤΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΘ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ 123.000,00 55.741,17 2.873,17 110.1699 ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΤΛΙΚΩΝ 10.900,00 3.182,61 3.182,61 110.1711 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 26.750,00 21.055,20 21.055,20 110.1712 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΘ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 4.000,00 0,00 0,00 110.1713 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΘΧΑΝΩΝ, ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΘ 55.000,00 0,00 0,00 ΚΛΠ ΜΘΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 110.1723 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΛΠ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟΤ 176.816,08 21.985,82 21.985,82 ΤΝΑΦΟΤ 110.1725 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΛΠ ΤΝΑΦΟΤ 61.000,00 47.160,64 47.160,64 ΘΛΕΚ. ΕΞΟΠΛ 110.1729 ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙΛΟΙΠΟΤ 5.000,00 0,00 0,00 110.2599 ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΘ Ε ΛΟΙΠΑ ΦΤΙΚΑ Θ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ 59.000,00 0,00 0,00 ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜ. 110.3296 ΑΠΟΔΟΘ ΠΟΟΣΟΤ 35% ΣΩΝ ΕΟΔΝ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΣΟΓΡΑΦΘΘ ΣΟΤ ΑΡΘΡ.28 ΣΟΤ 814.150,00 0,00 0,00 Ν.3838/2010 110.9111 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ, ΤΛΙΚΩΝ ΕΚΣΤΠΩΘ ΚΑΙ 6.826,20 6.717,92 6.717,92 ΜΙΚΡΟ 110.9121 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 271,59 271,59 271,59 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 110.9131 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΘ 23.094,36 21.764,53 21.764,53 110.9151 45.059,73 37.690,45 20.869,05 110.9173 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΚΕΤΘ 21.526,40 21.526,40 21.526,40 110.9175 110.9176 ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΑ ΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.9179 ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 12.493,00 12.493,00 12.493,00 110.9511 ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 23.605,26 23.605,26 23.605,26 ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ) 110.9711 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 2.387,00 1.347,04 1.347,04 110.9821 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ (ΣΕΛΘ, ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ 21.345,13 21.344,30 19.869,75 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ) 110.9831 ΔΑΠΑΝΕ ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΘ 0,00 0,00 0,00 110.9832 ΔΑΠΑΝΕ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12.459,00 12.458,84 12.458,84 110.9839 ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 0,00 0,00 0,00 110.9841 ΔΙΑΦΘΜΙΕΙ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΕΤΕΙ 132,80 0,00 0,00 110.9843 ΕΚΔΟΕΙ, ΕΚΣΤΠΩΕΙ &ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ 86,80 86,80 86,80
110.9844 ΔΑΠΑΝΕ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 110.9851 ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΘ ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ 22.999,99 22.352,24 22.352,24 110.9871 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 1.500,00 1.500,00 1.500,00 110.9873 ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ 7.035,00 6.689,80 6.689,80 ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 07-110 16.947.772,90 13.499.870,77 13.049.292,43 ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 07-130 (ΕΚΛΟΓΕ) 130.2595 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΝΙΧΤΘ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ 20.000.000,00 12.056.426,37 12.056.426,37 130.5262 ΔΙΑΦΟΡΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 10.000,00 2.925,00 2.925,00 ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 07-130 20.010.000,00 12.059.351,37 12.059.351,37 ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 07-630 (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ) 630.0211 ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 955.000,00 852.025,18 852.025,18 630.0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΠΑΡΟΧΘ 15.000,00 10.520,00 10.520,00 630.0215 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΘ ΕΤΘΤΝΘ 49.000,00 47.891,00 47.891,00 630.0221 ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΒΑΕΙ ΕΝΙΑΙΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ- 31.000,00 27.806,90 27.806,90 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΤ 630.0228 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2.000,00 996,67 996,67 630.0283 ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΛΤΕΣΑΙ,ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Θ 8.000,00 0,00 0,00 ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΕΣΑΙ Θ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ 630.0284 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΘΝ ΑΛΛΟΔΑΠΘ 33.575,00 7.900,08 3.950,04 630.0291 ΕΙΦΟΡΕ ΣΟ ΙΚΑ 53.340,25 52.267,57 52.267,57 630.0292 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΛΟΙΠΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 30.000,00 20.085,30 20.085,30 630.0293 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΟΠΑΔ 41.000,00 22.678,80 19.347,45 630.0294 ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΘ ΕΙΦΟΡΑ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΜΕ ΧΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΔΘΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 53.000,00 44.905,52 44.905,52 ΤΠΕΡ ΕΦΚΑ 630.0385 ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΟΛΩΝ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝ ΣΙ ΔΘΜΟΙΕ 1.370,00 0,00 0,00 ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΚΘΘ ΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 630.0511 ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 5.156,00 2.282,60 2.096,00 630.0512 ΑΜΟΙΒΘ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΙW ΕΞΑΙΡΕΙΜΕ ΘΜΕΡΕ ΚΑΙ ΝΤΧΣΕΡΙΝΕ 6.500,00 3.373,28 3.120,81 ΩΡΕ 630.0561 ΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΧΟΛΘΘ ΠΕΡΑΝ ΣΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤΤΠ. ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΔΙΑΣΕΘΕΙ Ε 2.944,00 1.108,93 1.108,93 ΓΡ.ΒΟΤΛΕΤΣΩΝ 630.0716 ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 8.550,00 5.543,90 5.193,90 630.0717 ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΑ 10.200,00 8.370,00 8.370,00
630.0719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ 7.809,00 4.763,01 4.763,01 630.0721 ΘΜΕΡΘΙΑ ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 5.535,00 3.650,00 3.650,00 ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 630.0722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΘ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 7.100,00 4.384,50 4.384,50 630.0723 ΖΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 6.035,00 0,00 0,00 630.0813 ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΣΙΡΙΩΝ 211.400,00 142.471,77 93.519,18 630.0823 ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ 1.000,00 0,00 0,00 630.0824 ΣΘΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΘΡ (ΣΕΛΘ,ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ 20.000,00 10.997,41 7.942,93 ΕΓΚΑΣ/ΕΩΝ) 630.0826 ΔΑΠΑΝΕ ΚΙΝΘΣΘ ΣΘΛΕΦΩΝΙΑ 3.000,00 362,05 0,00 630.0829 ΛΟΙΠΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ 7.500,00 0,00 0,00 630.0831 ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΘ 1.000,00 445,00 445,00 630.0832 ΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΘΘ (ΜΕ ΘΛΕΚΣΡΙΜΟ Θ' ΦΩΣΑΕΡΙΟ) 22.000,00 12.357,02 12.357,02 630.0841 ΔΙΑΦΘΜΙΕΙ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΕΤΕΙ ΓΕΝΙΚΑ 100,00 0,00 0,00 630.0843 ΕΚΔΟΕΙ-ΕΚΣΤΠΩΕΙ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΚΑΙ Θ 500,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΧΑΡΣΟΤ) 630.0844 ΕΚΘΕΕΙ ΟΡΓΑΝΩΘ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΕΩΝ 74.000,00 64.993,45 63.753,45 630.0845 ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ ΔΑΠΑΝΕ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 16.000,00 11.801,60 11.801,60 630.0861 ΕΠΙΚΕΤΘ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ 1.000,00 500,00 500,00 ΞΘΡΑ ΓΕΝΙΚΑ 630.0869 ΕΠΙΚΕΤΘ ΛΟΙΠΟΤ 4.867,20 797,60 500,00 630.0871 ΑΜΟΙΒΕ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 2.292,80 768,80 768,80 630.0873 ΑΜΟΙΒΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 3.906,00 1.185,44 1.054,00 630.0875 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 11.420,00 5.014,96 1.415,00 630.1111 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΧΑΡΣΙΟΤ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 12.928,00 1.520,36 1.520,36 630.1121 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 630.1231 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 1.340,00 0,00 0,00 630.1311 ΕΠΙΚΕΤΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 630.1321 ΕΠΙΚ. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΞΘΡΑ 1.000,00 500,00 500,00 ΓΕΝΙΚΑ 630.1329 ΕΠΙΚΕΤΘ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ ΛΟΙΠΟΤ 1.000,00 500,00 500,00 630.1511 1.581,00 0,00 0,00 630.1512 ΚΑΤΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΘ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ 9.610,00 608,97 0,00 630.1699 ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ 580,00 500,00 500,00 630.1711 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 630.1723 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 2.200,00 0,00 0,00 630.1725 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΛΠ ΤΝΑΦΟΤ ΘΛΕΚ. 1.800,00 1.459,29 1.459,29
630.1729 ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ 1.000,00 0,00 0,00 630.2599 630.9111 630.9131 630.9151 ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΘ Ε ΛΟΙΠΑ ΦΤΙΚΑ Θ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜ. ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ, ΤΛΙΚΩΝ ΕΚΣΤΠΩΘ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΚΕΤΘ 650.000,00 202.037,00 202.037,00 710,17 710,17 710,17 600,00 0,00 0,00 5.529,79 5.529,79 0,00 630.9169 ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ 238,35 238,35 238,35 630.9173 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΚΕΤΘ 992,00 992,00 992,00 630.9511 ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 953,24 953,24 739,87 ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ) 630.9711 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 2.000,00 1.644,00 1.644,00 630.9821 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ (ΣΕΛΘ, ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ) 2.997,62 2.984,07 1.412,00 630.9831 ΔΑΠΑΝΕ ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΘ 300,00 0,00 0,00 630.9832 ΔΑΠΑΝΕ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 981,70 981,70 981,70 630.9839 ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 15.565,00 15.565,00 15.565,00 630.9843 ΕΚΔΟΕΙ, ΕΚΣΤΠΩΕΙ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ 620,00 620,00 620,00 630.9844 ΔΑΠΑΝΕ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 5.394,00 5.394,00 5.394,00 630.9851 ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΘ ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ 935,44 807,92 807,92 630.9871 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 1.243,13 1.230,08 0,00 630.9873 ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ 272,80 272,80 272,80 ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 07-630 2.437.972,49 1.617.297,08 1.542.434,22 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 07-110, 07-130 & 07-630 39.395.745,39 27.176.519,22 26.651.078,02 Σα ανωτζρω ςτοιχεία προκφπτουν από το Μητρώο Δεςμεφςεων ζτουσ 2018 που τηρείται ςτην Τπηρεςία μασ. την ςτήλη «Προχπολογιςθζντα» περιλαμβάνονται οι προχπολογιςθείςεσ πιςτώςεισ όπωσ ζχουν διαμορφωθεί μζχρι την ημερομηνία αναφοράσ. την ςτήλη «Ενταλματοποιηθζντα» περιλαμβάνονται οι τιμολογηθείςεσ υποχρεώςεισ ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων και ςτην ςτήλη «Πληρωθζντα» περιλαμβάνονται οι εξοφλημζνεσ υποχρεώςεισ μζχρι την ημερομηνία αναφοράσ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 2. Γραφείο Γεν. Διευθφντριασ Οικονομικών Τπηρεςιών & Διοικητικήσ Τποςτήριξησ 3. Διεφθυνςη Προχπολογιςμοφ και Οικονομικήσ Διαχείριςησ (2 αντίγραφα) ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΣΟΤ