ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ & ΔΘΜ.ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ. 4510 Πληροφορίες Σηλζφωνο Fax E-mail Σαχ. Διεφθυνση Σαχ. Κώδικας Π.κολαρίκοσ 213 136 1693 213 136 1667 p.skolarikos@ypes.gr ταδίου 31 10183 ΘΕΜΑ τοιχεία εκτζλεςησ προχπολογιςμοφ εξόδων του Τπουργείου Εςωτερικών μηνόσ Δεκεμβρίου 2018. χετ. Θ αρ. ΔΘΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 εγκφκλιοσ του ΤΠΕΔΑ. ε εφαρμογή του ανωτζρω ςχετικοφ, αναφορικά με τη περιοδική απεικόνιςη τησ εκτζλεςησ του προχπολογιςμοφ εξόδων, παραθζτουμε ςυμπληρωμζνο τον ςχετικό πίνακα, για τουσ φορείσ 07-110 (Κεντρική Τπηρεςία), 07-130 (Εκλογζσ) και 07-630 (Γενική Γραμματεία Ιςότητασ των Φφλων) του Τπουργείου Εςωτερικών για το διάςτημα από 01/01/2018 ζωσ 31/12/2018. ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 07-110 (ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ) ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ ΣΑΚΣΙΚΩΝ 9.064.798,70 10.534.184,16 10.534.184,16 110.0211 ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 110.0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΠΑΡΟΧΘ 259.202,00 235.222,64 235.222,64 110.0215 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΘ ΕΤΘΤΝΘ 300.000,00 339.359,67 339.359,67 ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΒΑΕΙ 800.634,60 639.744,38 639.744,38 110.0221 ΕΝΙΑΙΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΤ 110.0229 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ 10.000,00 0,00 0,00 110.0283 ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΛΤΕΣΑΙ,ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Θ ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΕΣΑΙ Θ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ 40.000,00 17.258,48 17.258,48 110.0284 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΘΝ 130.000,00 98.252,91 98.252,91 ΑΛΛΟΔΑΠΘ 110.0288 ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΠΙΔ./ΣΩΝ 30.000,00 0,00 0,00 Κ.Λ.Π. 110.0291 ΕΙΦΟΡΕ ΣΟ ΙΚΑ 650.025,75 643.007,31 643.007,31 110.0292 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΛΟΙΠΟΤ 598.477,09 410.230,50 410.230,50 ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 110.0293 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΟΠΑΔ 477.297,15 326.899,63 326.899,63 110.0294 ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΘ ΕΙΦΟΡΑ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΜΕ ΧΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΔΘΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΕΡ ΕΦΚΑ 374.060,85 526.783,27 526.783,27 110.0511 ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΘ 297.424,74 187.966,55 187.966,55 ΕΡΓΑΙΑ ΑΜΟΙΒΘ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΙW 64.000,00 52.816,08 52.816,08 110.0512 ΕΞΑΙΡΕΙΜΕ ΘΜΕΡΕ ΚΑΙ ΝΤΧΣΕΡΙΝΕ ΩΡΕ 110.0515 ΑΠΟΗ. ΜΕΛΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ 43.946,76 15.304,81 15.304,81 ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΧΟΛΘΘ ΠΕΡΑΝ ΣΟΤ 16.000,00 10.312,19 10.312,19 110.0561 ΩΡΑΡΙΟΤΤΠ. ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΔΙΑΣΕΘΕΙ Ε ΓΡ.ΒΟΤΛΕΤΣΩΝ ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ ΣΟ 100,00 0,00 0,00 110.0715 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΟΩΝ ΤΠΘΡΕΣΟΤΝ Ε ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΟΤ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 110.0716 44.200,00 30.865,53 30.865,53 ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 13.600,00 6.331,59 6.331,59 110.0717 ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΑ 110.0719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ 21.250,00 14.159,48 14.159,48 110.0721 ΘΜΕΡΘΙΑ ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 18.350,00 9.780,00 9.780,00 110.0722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΘ ΣΟ 21.850,00 13.930,98 13.930,98 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 110.0813 ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΣΙΡΙΩΝ 1.127.800,92 1.067.708,82 1.067.708,82 110.0823 ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ 215.902,50 130.564,00 130.564,00 113.736,00 51.794,26 51.794,26 110.0824 ΣΘΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΘΡ (ΣΕΛΘ,ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΕΓΚΑΣ/ΕΩΝ) 110.0826 ΔΑΠΑΝΕ ΚΙΝΘΣΘ ΣΘΛΕΦΩΝΙΑ 29.000,00 18.347,71 18.347,71 110.0829 ΛΟΙΠΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ 154,50 0,00 0,00 110.0831 ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΘ 17.880,00 15.542,59 15.542,59 110.0832 ΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΘΘ (ΜΕ 212.025,00 140.959,01 140.959,01 ΘΛΕΚΣΡΙΜΟ Θ' ΦΩΣΑΕΡΙΟ) 110.0841 ΔΘΜΟΙΕΤΕΙ ΓΕΝΙΚΑ 1.000,00 362,08 362,08 110.0843 ΕΚΔΟΕΙ-ΕΚΣΤΠΩΕΙ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΚΑΙ Θ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΧΑΡΣΟΤ) 482,00 390,09 390,09 110.0844 ΕΚΘΕΕΙ ΟΡΓΑΝΩΘ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ 31.610,00 28.210,00 28.210,00 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΕΩΝ 110.0845 ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ ΔΑΠΑΝΕ ΔΘΜΟΙΩΝ 4.650,00 446,40 446,40 ΧΕΕΩΝ ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΤΝΣ. & ΕΠΙΚ. ΚΣΙΡΙΩΝ 10.076,00 148,80 148,80 110.0851 ΓΕΝ. ΕΓΚ/ΕΩΝ ΣΡΑΣΩΝ.,ΕΛΛΙΜΕΝ.,ΑΕΡΟΛΙΜ. ΚΛΠ 5.000,00 1.100,00 1.100,00 110.0861 ΕΠΙΚΕΤΘ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΞΘΡΑ ΓΕΝΙΚΑ 110.0869 140.885,00 88.900,81 75.624,92 ΕΠΙΚΕΤΘ ΛΟΙΠΟΤ 110.0871 ΑΜΟΙΒΕ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 8.500,00 1.094,30 241,80 110.0873 ΑΜΟΙΒΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 71.334,00 35.421,89 34.144,69 110.0875 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕ 125.958,00 80.488,40 80.488,40 ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 110.0881 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ, 11.555,00 7.025,25 4.663,05 ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΘ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΠΑΘ ΦΤΕΩ ΔΑΠΑΝΕ Ε 30.000,00 6.246,50 6.246,50 110.0892 ΕΚΣΕΛΕΘ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ Θ ΤΜΒΙΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΧΑΡΣΙΟΤ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ 113.090,00 56.053,50 49.648,03 110.1111 ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 110.1121 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ 10.000,00 6.275,50 6.275,50 ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 110.1211 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1.000,00 0,00 0,00 110.1231 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 23.339,00 11.483,31 11.483,31 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ 8.000,00 6.056,66 6.056,66 110.1311 ΚΑΙ ΕΠΙΚ. ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 110.1321 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚ. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΞΘΡΑ ΓΕΝΙΚΑ 7.000,00 1.825,00 1.825,00
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ & 22.475,00 15.949,53 4.535,76 110.1329 ΕΠΙΚΕΤΘ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ 110.1511 5.840,00 0,00 0,00 110.1512 ΚΑΤΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΘ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ 123.000,00 86.489,88 62.380,32 ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ 110.1699 ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΤΛΙΚΩΝ 7.900,00 4.609,60 4.609,60 110.1711 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 26.750,00 23.721,20 23.721,20 110.1712 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΘ 8.350,00 7.378,00 0,00 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΘΧΑΝΩΝ, 55.000,00 3.429,84 3.429,84 110.1713 ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΘ ΚΛΠ ΜΘΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 182.316,08 94.246,82 94.246,82 110.1723 ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΛΠ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟΤ ΤΝΑΦΟΤ 58.500,00 47.160,64 47.160,64 110.1725 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΛΠ ΤΝΑΦΟΤ ΘΛΕΚ. ΕΞΟΠΛ 5.254,00 4.019,27 0,00 110.1729 ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙΛΟΙΠΟΤ ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΘ Ε ΛΟΙΠΑ ΦΤΙΚΑ Θ 59.000,00 58.694,06 58.694,06 110.2599 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜ. ΑΠΟΔΟΘ ΠΟΟΣΟΤ 35% ΣΩΝ 814.150,00 0,00 0,00 110.3296 ΕΟΔΝ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΣΟΓΡΑΦΘΘ ΣΟΤ ΑΡΘΡ.28 ΣΟΤ Ν.3838/2010 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ, 6.826,20 6.717,92 6.717,92 110.9111 ΤΛΙΚΩΝ ΕΚΣΤΠΩΘ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 271,59 271,59 271,59 110.9121 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 110.9131 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΣΘΡΘΘ 23.094,36 21.764,53 21.764,53 ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΘ 110.9151 45.059,73 37.690,45 26.550,80 110.9173 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΚΕΤΘ 21.526,40 21.526,40 21.526,40 110.9175 110.9176 ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΑ ΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 110.9179 ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.493,00 12.493,00 12.493,00 ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ 23.605,26 23.605,26 23.605,26 110.9511 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ) 110.9711 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ 2.387,00 1.347,04 1.347,04 ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 21.345,13 21.344,30 19.869,75 110.9821 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ (ΣΕΛΘ, ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ) 110.9831 ΔΑΠΑΝΕ ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΘ 0,00 0,00 0,00 110.9832 ΔΑΠΑΝΕ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12.459,00 12.458,84 12.458,84 110.9839 ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 0,00 0,00 0,00 110.9841 ΔΙΑΦΘΜΙΕΙ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΕΤΕΙ 132,80 0,00 0,00 110.9843 ΕΚΔΟΕΙ, ΕΚΣΤΠΩΕΙ &ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ 86,80 86,80 86,80
110.9844 ΔΑΠΑΝΕ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΘ 22.999,99 22.352,24 22.352,24 110.9851 ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΤΙΚΩΝ 1.500,00 1.500,00 1.500,00 110.9871 ΠΡΟΩΠΩΝ 110.9873 ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ 7.035,00 6.689,80 6.689,80 ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 07-110 17.164.552,90 16.404.402,05 16.320.693,99 ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 07-130 (ΕΚΛΟΓΕ) 130.2595 130.5261 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΝΙΧΤΘ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ 20.000.000,00 17.861.368,08 17.861.368,08 ΔΙΑΦΟΡΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 620,00 558,00 558,00 ΚΑΙ ΕΤΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 130.5262 ΔΙΑΦΟΡΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 10.000,00 3.500,00 3.500,00 ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 07-130 20.010.620,00 17.865.426,08 17.865.426,08 ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 07-630 (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ) 630.0211 ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 955.000,00 1.010.705,05 1.010.705,05 630.0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΠΑΡΟΧΘ 15.000,00 12.400,00 12.400,00 630.0215 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΘ ΕΤΘΤΝΘ 49.000,00 56.261,00 56.261,00 630.0221 ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΒΑΕΙ ΕΝΙΑΙΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ- 31.000,00 30.068,87 30.068,87 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΤ 630.0228 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2.000,00 3.458,64 3.458,64 630.0283 ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΛΤΕΣΑΙ,ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Θ 8.000,00 6.580,86 6.580,86 ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΕΣΑΙ Θ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ 630.0284 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΘΝ ΑΛΛΟΔΑΠΘ 33.575,00 15.800,16 15.800,16 630.0291 ΕΙΦΟΡΕ ΣΟ ΙΚΑ 53.340,25 63.647,11 63.647,11 630.0292 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΛΟΙΠΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 30.000,00 24.435,32 24.435,32 630.0293 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΟΠΑΔ 41.000,00 28.182,83 28.182,83 630.0294 ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΘ ΕΙΦΟΡΑ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΜΕ ΧΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΔΘΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 53.000,00 55.098,38 55.098,38 ΤΠΕΡ ΕΦΚΑ 630.0385 ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΟΛΩΝ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝ ΣΙ ΔΘΜΟΙΕ 1.370,00 0,00 0,00 ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΚΘΘ ΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 630.0511 ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 5.156,00 2.655,80 2.655,80 630.0512 ΑΜΟΙΒΘ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΙW ΕΞΑΙΡΕΙΜΕ ΘΜΕΡΕ ΚΑΙ ΝΤΧΣΕΡΙΝΕ 6.500,00 3.878,22 3.878,22 ΩΡΕ 630.0561 ΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΧΟΛΘΘ ΠΕΡΑΝ ΣΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤΤΠ. ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΔΙΑΣΕΘΕΙ Ε ΓΡ.ΒΟΤΛΕΤΣΩΝ 2.944,00 1.108,93 1.108,93
630.0716 ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 12.040,00 7.374,90 7.374,90 630.0717 ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟ 12.512,00 8.410,00 8.410,00 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΑ 630.0719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ 9.059,00 4.916,01 4.916,01 630.0721 ΘΜΕΡΘΙΑ ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 6.908,00 4.340,00 4.340,00 ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 630.0722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΘ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 7.200,00 4.654,50 4.654,50 630.0723 ΖΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 6.035,00 4.198,33 4.198,33 630.0813 ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΣΙΡΙΩΝ 195.239,00 195.212,56 195.212,56 630.0823 ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ 10,00 0,00 0,00 630.0824 ΣΘΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΘΡ (ΣΕΛΘ,ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ 20.000,00 11.506,78 11.270,78 ΕΓΚΑΣ/ΕΩΝ) 630.0826 ΔΑΠΑΝΕ ΚΙΝΘΣΘ ΣΘΛΕΦΩΝΙΑ 2.622,00 1.128,49 1.128,49 630.0829 ΛΟΙΠΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ 4.768,00 4.265,60 4.265,60 630.0831 ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΘ 1.000,00 572,00 445,00 630.0832 ΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΘΘ (ΜΕ ΘΛΕΚΣΡΙΜΟ Θ' ΦΩΣΑΕΡΙΟ) 22.000,00 12.357,02 12.357,02 630.0841 ΔΙΑΦΘΜΙΕΙ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΕΤΕΙ ΓΕΝΙΚΑ 10,00 0,00 0,00 630.0843 ΕΚΔΟΕΙ-ΕΚΣΤΠΩΕΙ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΚΑΙ Θ 353,00 248,00 248,00 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΧΑΡΣΟΤ) 630.0844 ΕΚΘΕΕΙ ΟΡΓΑΝΩΘ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΕΩΝ 101.417,00 89.751,91 89.751,91 630.0845 ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ ΔΑΠΑΝΕ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 22.000,00 13.301,38 13.301,38 630.0861 ΕΠΙΚΕΤΘ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ 560,00 500,00 500,00 ΞΘΡΑ ΓΕΝΙΚΑ 630.0869 ΕΠΙΚΕΤΘ ΛΟΙΠΟΤ 4.825,20 3.563,80 2.663,80 630.0871 ΑΜΟΙΒΕ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 2.238,80 1.512,80 768,80 630.0873 ΑΜΟΙΒΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 4.406,00 3.689,74 2.742,88 630.0875 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 11.420,00 7.467,68 7.467,68 630.1111 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΧΑΡΣΙΟΤ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 12.778,00 1.813,84 1.813,84 630.1121 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 619,00 0,00 0,00 630.1231 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 1.340,00 1.180,83 1.180,83 630.1311 ΕΠΙΚΕΤΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 560,00 496,62 496,62 630.1321 ΕΠΙΚ. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΞΘΡΑ 560,00 500,00 500,00 ΓΕΝΙΚΑ 630.1329 ΕΠΙΚΕΤΘ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ ΛΟΙΠΟΤ 560,00 500,00 500,00 630.1511 16,00 0,00 0,00 630.1512 ΚΑΤΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΘ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ 9.570,00 608,97 0,00 630.1699 ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ 558,00 500,00 500,00 630.1711 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 15,00 0,00 0,00 630.1723 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 1.858,00 0,00 0,00
630.1725 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΛΠ ΤΝΑΦΟΤ ΘΛΕΚ. 1.800,00 1.459,29 1.459,29 630.1729 ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ 1.000,00 893,17 0,00 630.2599 630.9111 630.9131 630.9151 ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΘ Ε ΛΟΙΠΑ ΦΤΙΚΑ Θ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜ. ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ, ΤΛΙΚΩΝ ΕΚΣΤΠΩΘ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΚΕΤΘ 650.000,00 500.384,00 500.384,00 710,17 710,17 710,17 600,00 0,00 0,00 5.529,79 5.529,79 0,00 630.9169 ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ 238,35 238,35 238,35 630.9173 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΚΕΤΘ 992,00 992,00 992,00 630.9511 ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 953,24 953,24 739,87 ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ) 630.9711 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 2.000,00 1.644,00 1.644,00 630.9821 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ (ΣΕΛΘ, ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ) 2.997,62 2.984,07 2.984,07 630.9831 ΔΑΠΑΝΕ ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΘ 0,00 0,00 0,00 630.9832 ΔΑΠΑΝΕ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 981,70 981,70 981,70 630.9839 ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 15.565,00 15.565,00 15.565,00 630.9843 ΕΚΔΟΕΙ, ΕΚΣΤΠΩΕΙ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ 620,00 620,00 620,00 630.9844 ΔΑΠΑΝΕ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 5.394,00 5.394,00 5.394,00 630.9851 ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΘ ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ 935,44 807,92 807,92 630.9871 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 1.243,13 1.230,08 0,00 630.9873 ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ 272,80 272,80 272,80 ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 07-630 2.453.775,49 2.239.512,51 2.228.083,27 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 07-110, 07-130 & 07-630 39.628.948,39 36.509.340,64 36.414.203,34 Σα ανωτζρω ςτοιχεία προκφπτουν από το Μητρώο Δεςμεφςεων ζτουσ 2018 που τηρείται ςτην Τπηρεςία μασ. την ςτήλη «Προχπολογιςθζντα» περιλαμβάνονται οι προχπολογιςθείςεσ πιςτώςεισ όπωσ ζχουν διαμορφωθεί μζχρι την ημερομηνία αναφοράσ. την ςτήλη «Ενταλματοποιηθζντα» περιλαμβάνονται οι τιμολογηθείςεσ υποχρεώςεισ ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων και ςτην ςτήλη «Πληρωθζντα» περιλαμβάνονται οι εξοφλημζνεσ υποχρεώςεισ μζχρι την ημερομηνία αναφοράσ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 2. Γεν. Διευθφντρια Οικονομικών Τπηρεςιών & Διοικητικήσ Τποςτήριξησ 3. Διεφθυνςη Προχπολογιςμοφ και Οικονομικήσ Διαχείριςησ (2 αντίγραφα) ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΣΟΤ