ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 7-2/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2013 Π.Ι.Ν Στην Κέρκυρα, σήμερα ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 7 ης /14 ης Νοεμβρίου 2010 και ανακηρύχθηκαν με την υπ αριθμ.22/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 5139/1873 προσκλήσεως του Προέδρου του Περ/κού Συμβουλίου κου Μηλιώτη Νικόλαου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 Ν.3852/2010. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : Μηλιώτης Νικόλαος του Αναστασίου, Πρόεδρος του Π.Σ Δαγκλή Ανδρομάχη του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Π.Σ Αγαλιανός Ιωάννης του Παναγιώτη, Γραμματέας του Π.Σ Καταβάτη Μαρία του Βασιλείου Τσίπης Φώτιος του Σπυρίδωνος Κάφυρης Γεώργιος του Ευαγγέλου Κοντός Βασίλειος του Μενελάου Καρύδης Δημήτριος του Περικλή Προβατάς Βασίλειος του Ανδρέα Μακρή Αμαλία Δήμητρα του Βασιλείου Κλουδάς Δημήτριος του Βασιλείου Μαλακάσης Ιωάννης του Σπυρίδωνος Καββαδά Μαρία του Γεωργίου Στεφάτου Ειρήνη του Γερασίμου Γρουζή Τζόγια του Δημητρίου Μαλλιάς Ηλίας του Νικολάου Τσιριγώτης Κωνσταντίνος του Διονυσίου Μπάστας Βασίλειος του Σπυρίδων Καρύδης Γεώργιος του Αριστείδη Βλάχος Άγγελος του Σπυρογιάννη Πουλιέζος Δημήτριος του Σπυρίδων Γουλής Θεόδωρος του Σπυρίδωνος Μαντζουράτος Δημήτριος του Χαραλάμπους 1
Κορφιάτης Ιωάννης του Χαραλάμπους Γαλιατσάτος Θεόδωρος του Αποστόλου Λαχανιώτη Αντωνία του Δημητρίου Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Άνθη Χρήστος του Κωνσταντίνου Λούβρου Αλίκη του Ανδρέα Μόσχου Αιμιλία του Λεωνίδα Γιαννακούρης Κων/νος του Ζαχαρία Βλάσσης Αλέξανδρος του Δημητρίου Σκληρός Δημοσθένης του Αγγέλου Σαρδελή Σμαραγδούλα του Θεοδώρου Φιοραβάντες Ευάγγελος του Βασιλείου Γκούσκος Σπυρίδων του Άγγελου Μπεριάτος Ηλίας του Τηλεμάχου Γιαννάτος Ελευθέριος του Διονυσίου Γεωργάτος Διονύσιος του Βλασίου Καλούδης Γεώργιος του Νικολάου Φόρτες Γεράσιμος του Κωνσταντίνου Βλάχος Σωτήριος του Αλκινόου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 41 Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι έξι (26) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου, οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος, Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης, Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Κουρής Ευστάθιος Σωτήριος και Λευκάδας κ. Βερύκιος Θεόδωρος. --------Παράλειψη---------- Κατά την διάρκεια της συζήτησης προσήλθαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι : Άνθη Χρήστος του Κωνσταντίνου Μόσχου Αιμιλία του Λεωνίδα Λούβρου Αλίκη του Ανδρέα Καλούδης Γεώργιος του Νικολάου --------Παράλειψη---------- Θέμα 4 Ο Η. Δ.: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2013 Π.Ι.Ν Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου εισηγήθηκε τα κάτωθι: 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ Ταχ.Διεύθυνση : Σαμάρα 13 Τ.Κ. 49100 Τηλ. 2661362251 Fax: 26610-33632 Πληρ.: Ν. Χυτήρης Κέρκυρα 6-2-2013 Απ. :οικ. 5891/2203 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗMΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Θ Ε Μ Α: «1 η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013» Θέτουμε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2) την αριθμ. 48514/27-12-2012 Κοινή υπουργική απόφαση Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013», η οποία δημοσιεύτηκε στις 14/1/2013 3) το αριθμ. 710/296/31-1-2013 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα «Επιστροφή εντύπου προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2013» 4) την ανάγκη εναρμόνισης του προϋπολογισμού με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Π.Ι.Ν. 5) την ανάγκη ένταξης στον προϋπολογισμό έτους 2013 ποσών για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους 6) την ανάγκη 1 ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ (απόφαση Π.Σ. αριθμ. 264-20/2012) 7) την ανάγκη συμπλήρωσης του πίνακα των Κωδικών Αριθμών Εξόδου που είναι δεκτικοί έκδοσης ΧΕΠ Η Υπηρεσία μας εισηγείται: 1. την τροποποίηση του προϋπολογισμού όλων των Π.Ε., ώστε να εναρμονιστεί με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, όπως αυτό θα εγκριθεί στη συζήτηση του προηγούμενου θέματος (2 ου ) της 2 ης συνεδρίασης του Π.Σ. Οι μεταβολές εμφανίζονται στον ειδικό φορέα 071 και αφορούν α) συνεχιζόμενα έργα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρελθόντων ετών β) νέα έργα καλυπτόμενα από αδιάθετες πιστώσεις παρελθόντων ετών γ) νέα έργα καλυπτόμενα από προσδοκώμενες πιστώσεις έτους 2013. Οι δύο πρώτες κατηγορίες καλύπτονται από ταμειακά υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων 2. την ένταξη στον προϋπολογισμό έτους 2013 ποσών για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους. Τα
ποσά αυτά εμφανίζονται στο σκέλος των εξόδων στους ανάλογους ΚΑΕ με διάκριση βκαι καλύπτονται από ταμειακά υπόλοιπα έτους 2012 3. την αναμόρφωση το προϋπολογισμού στον τομέα των προσδοκώμενων εσόδων από ΚΑΠ, ώστε να υπολογιστούν στο ύψος των εισπραχθέντων κατά το έτος 2012 ποσών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (υπό στοιχείο -2- του σκεπτικού) Κ.Υ.Α. Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και στο (υπό στοιχείο -3- του σκεπτικού) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Αντίστοιχα, την αναμόρφωση των δαπανών που καλύπτονται από ΚΑΠ, ώστε να παραμείνει ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από ΚΑΠ για κάλυψη Δημοσίων Επενδύσεων μειώνονται στο ποσό των 693.435,40 έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 9.544.934,32 και τα έσοδα από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών μειώνονται από το ποσό των 3.250.876,00 έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 3.582.921,12. 4. την εγγραφή των ταμειακών υπολοίπων και του αποθεματικού στους νέους ΚΑΕ που προβλέπονται από την υπό στοιχείο -2- σχετική Υπουργική Απόφαση 5. την εγγραφή των ποσών που απαιτούνται για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ως 31/12/2013 (μεταφορές μαθητών και αμοιβές ιατρών που εξετάζουν υποψήφιους οδηγούς) στον ΚΑ εσόδου 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του αρθρ. πρώτου του ν. 4093/2012», ενώ οι αντίστοιχοι ΚΑ εξόδου εμφανίζονται με διάκριση γ- 6. την συμπλήρωση του πίνακα των Κωδικών Αριθμών Εξόδου που είναι δεκτικοί έκδοσης ΧΕΠ, με τον ΚΑΕ 0711 «έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμού προσωπικού» Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, διαμορφώνεται η παρακάτω εικόνα ανά Περιφερειακή Ενότητα: ΕΣΟΔΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13.349.949,04 13.349.949,04 3.968.373,16 17.318.322,20 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.990.405,50 2.990.405,50-385.308,67 2.605.096,83 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 7.550.328,80 7.550.328,80 11.493.093,40 19.043.422,20 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.809.009,88 4.809.009,88 3.893.820,97 8.702.830,85 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝ 28.699.693,22 28.699.693,22 18.969.978,86 47.669.672,08 ΕΞΟΔΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13.874.523,22 13.874.523,22 3.443.798,98 17.318.322,20 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3.190.655,50 3.190.655,50-585.558,67 2.605.096,83 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 7.999.169,02 7.999.169,02 11.044.253,18 19.043.422,20 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5.724.809,88 5.724.809,88 2.978.020,97 8.702.830,85 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝ 30.789.157,62 30.789.157,62 16.880.514,46 47.669.672,08 Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
εισήγησης. Παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
Σελίδα : 1\ 60 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Αρ. Απόφασης: Ημ. Απόφασης: Αιτιολογία:1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡ/ΜΟΥ ΠΙΝ 2013 1.2.5.1.00 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 2.334.196,89 2.334.196,89-2.270.854,92 Συν.Διαμόρ\ση 63.341,97 1.2.5.1.06 Επιχορηγήσεις απο ΚΑΠ επενδύσεις της ΠΙΝ ( έργα 20%) 1.646.270,63 1.646.270,63-1.646.270,63 1.2.5.1.07 Επιχ/σεις από ΚΑΠ επενδύσεις (δράσεις 50%) 328.602,06 328.602,06-188.539,10 140.062,96 1.2.5.1.08 Επιχορηγήσεις από Κ.Α.Π για επενδύσεις της ΠΙΝ 656.790,58 656.790,58-499.215,65 157.574,93 9.4.5.3.01.710.001.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΝΑ/3 (ΕΡΓΑ ΟΔ. ΑΣΦ. ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ - ΚΑΒΟΣ) 464,10 464,10 9.4.5.3.01.710.002.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΝΑ/3 (ΑΝΑΠΛ. ΟΔ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) 43.332,98 43.332,98 9.4.5.3.01.710.003.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ 023/3-2012 "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΥΛΑΚΙΑ ΟΘΩΝΙΩΝ 90.599,92 90.599,92 9.4.5.3.01.710.006.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΝΑ/3 (ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΕΛΕΚΑ) 236.053,23 236.053,23 9.4.5.3.01.710.008.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΝΑ/3 (ΠΟΛΕΟΔ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) 23.199,60 23.199,60 9.4.5.4.01.810.002.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 293.789,03 293.789,03 9.4.5.4.01.810.003.00 9.4.5.4.01.810.004.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ0238 ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 35.344,52 55.00 35.344,52 55.00
Σελίδα : 2\ 60 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 9.4.5.4.01.810.005.00 9.4.5.5.01.810.001.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 122.971,00 373.001,04 Συν.Διαμόρ\ση 122.971,00 373.001,04 9.4.5.5.01.810.003.00 A ΕΣΟΔΑ ΠΔΕ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ" (ΣΑΝΑ 023/8 - έργο Δ. Κέρκυραίων) 285.00 285.00 9.4.5.6.01.810.001.00 ΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 100.386,84 100.386,84 9.4.5.6.01.810.003.00 A Τ.1.1.0 Έσοδα απο ΠΔΕ "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘ. ΣΤΟ 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΕΥΚΙΜΗΣ" (ΣΑΝΑ 023/8 - υποέργο εκτελ. από τον Δήμο Κερκυραίων) Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 374.229,89 4.199.555,47 374.229,89 4.199.555,47 1.2.2.6.00 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 468.00 468.00 140.40 608.40 1.2.5.2.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 1.458.512,28 1.458.512,28-221.618,28 1.236.894,00 1.2.5.2.01 Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ. 630.516,84 630.516,84 48.959,16 679.476,00 6.1.1.8.00 8.1.1.9.00 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 1.816.079,76 1.816.079,76 2.444.897,37-1.816.079,76 2.444.897,37 Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.581.143,99 1.581.143,99
Σελίδα : 3\ 60 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 01151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 148.392,00 Συν.Διαμόρ\ση 148.392,00 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 23.107,34 23.107,34 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 14.723,24 14.723,24 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 1.2.5.2.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 620.00 620.00-420.50 199.50 01295 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 6.1.1.8.00 Τ.1.2.0 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 142.477,97 39.267,41 142.477,97 39.267,41 01350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 3.608,18 3.608,18 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4.2.1.9.00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 9.00 9.00 1.00 10.00 01390 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6.1.1.8.00 8.1.1.9.00 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 22.00 22.00 182.02-22.00 182.02 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 50.527,22 50.527,22 1.2.5.1.00 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 1.138.156,50 1.138.156,50-1.044.524,67 93.631,83
Σελίδα : 4\ 60 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 9.4.5.3.02.001.000 Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Συγκοινωνιακά της ΣΑΝA. Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 9.60 Συν.Διαμόρ\ση 9.60 9.4.5.4.02.000 Επιχ/σεις από το ΠΔΕ 94.625,00 94.625,00-1,47 94.623,53 9.4.5.6.02.001.000 Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετεύσεων 5.00 5.00 9.5.7.9.02 Επιχ/σεις για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 120.00 120.00-120.00 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 658.376,47 658.376,47 1.2.5.2.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 478.224,00 478.224,00-51.021,00 427.203,00 6.1.1.8.00 8.1.1.9.00 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 290.00 290.00 290.00-290.00 290.00 Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 177.75 177.75 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.2.5.2.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 150.00 150.00-46.288,00 103.712,00 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 23.00 23.00 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 25.40 25.40
Σελίδα : 5\ 60 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 18.20 Συν.Διαμόρ\ση 18.20 02295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 1.2.5.2.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 135.90 135.90-73.295,00 62.605,00 02295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 2.495,00 2.495,00 02390 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6.1.1.8.00 8.1.1.9.00 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 33.00 33.00 33.00-33.00 33.00 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 30.00 30.00 1.2.3.7.00 Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195) 50.00 50.00-10.00 40.00 1.2.5.1.00 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 1.450.437,88 1.450.437,88-1.337.840,42 112.597,46 9.4.5.3.03.700.001.00Α Επιχορηγήσεις για το έργο Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια. 278.729,46 278.729,46 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 3.868.841,05 3.868.841,05 1.2.2.6.00 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 150.00 150.00 35.00 185.00 1.2.5.2.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 458.772,00 458.772,00-48.95 409.822,00
Σελίδα : 6\ 60 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 6.1.1.8.00 8.1.1.9.00 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 752.50 752.50 752.50-752.50 Συν.Διαμόρ\ση 752.50 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 422.709,26 422.709,26 Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 500.446,47 500.446,47 03151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 47.341,93 47.341,93 03291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 69.613,97 69.613,97 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 14.234,19 14.234,19 03390 03390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6.1.1.8.00 8.1.1.9.00 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 27.00 27.00 27.00-27.00 27.00 03390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 53.695,06 53.695,06 1.2.5.1.00 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 1.990.479,78 1.990.479,78-1.864.253,53 126.226,25 Τ.1.1.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 10.837.202,46 10.837.202,46
Σελίδα : 7\ 60 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 1.2.2.6.00 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 150.00 150.00 20.00 Συν.Διαμόρ\ση 170.00 1.2.5.2.00 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 556.896,00 556.896,00-59.415,00 497.481,00 4.2.1.9.00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 20.00 20.00-7.50 12.50 6.1.1.8.00 8.1.1.9.00 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 1.963.471,34 1.963.471,34 1.963.471,34-1.963.471,34 1.963.471,34 Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 2.356.395,86 2.356.395,86 04151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 127.232,93 127.232,93 04291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 40.568,02 40.568,02 04292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 12.589,97 12.589,97 04295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 30.272,69 30.272,69 04390 04390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6.1.1.8.00 8.1.1.9.00 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 27.81 27.81 27.81-27.81 27.81
Σελίδα : 8\ 60 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 28.699.693,22 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 28.699.693,22 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 18.969.978,86 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 47.669.672,08 Συν.Διαμόρ\ση ΕΞΟΔΑ Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 3.1.9.9.00.000.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 70.649,59 70.649,59 3.1.9.9.01.000.00 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 163,46 163,46 9.1.7.9.01.620.001.00 "Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάραινα" 1.423,82 1.423,82 9.1.7.9.01.620.002.00 "Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου" 305,05 305,05 9.4.5.3.01.710.001.00 "Έργα οδικής ασφάλειας στον άξονα Μωραΐτικα Κάβος" 464,10 464,10 9.4.5.3.01.710.002.00 "Ανάπλαση περιοχής & ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντιστάσεως" 43.332,98 43.332,98 9.4.5.3.01.710.003.00 "Έργα βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών-Τμήμα 2, Έργα στην εξωτερική λιμενολεκάνη" 27.406,17 27.406,17
Σελίδα : 9\ 60 9.4.5.3.01.710.005.00 "Έργα χερσαίας ζώνης" 42.593,75 42.593,75 9.4.5.3.01.710.006.00 "Δίκτυα υποδομών επ. οδού υπ. Αρ. 2 από Κέρκυρα έως διασταύρωση προς Πέλεκα" 236.053,23 236.053,23 9.4.5.3.01.710.007.00 "Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών" 28.261,10 28.261,10 9.4.5.3.01.710.008.00 9.4.5.3.01.710.010.00 "Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"(Παρελθόντων Ετών) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ 23.199,60 17.80 23.199,60 17.80 9.4.5.3.01.710.011.00 ΠΟΝΤΙΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ 2.80 2.80 9.4.5.4.01.810.002.00 "Ενίσχυχη εξοπλισμού Φιλαρμονικών Κέρκυρας"(Παρελθόντων Ετών) 320.198,09 320.198,09 9.4.5.4.01.810.003.00 9.4.5.4.01.810.005.00 "Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού" "Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του παραδοσιακού κτιρίου της Φιλαρμονικής Γαστουρίου" 49.845,54 139.890,29 49.845,54 139.890,29 9.4.5.4.01.810.006.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Υποέργο έργου ΕΣΠΑ - ΑΝΑΚΑΤ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ) 55.00 55.00 9.4.5.5.01.810.001.00 "Διόροφο κτίριο Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών"(Παρελθόντων Ετών) 523.653,04 523.653,04 9.4.5.5.01.810.003.00 A ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ (ΣΑΝΑ 023/8 - έργο Δήμου Κέρκυρας) 285.00 285.00 9.4.5.6.01.810.001.00 "Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης" 101.148,85 101.148,85 9.4.5.6.01.810.003.00 A ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (έργο ΣΑΝΑ 023/8 - υποέργο κτελούμενο απο τον Δήμο Κερκυραίων) 374.229,89 374.229,89
Σελίδα : 10\ 60 9.4.8.3.01.510.001.00 "Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ." 51.229,80 51.229,80 9.4.8.3.01.510.003.00 "Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντουστα σχολεία Νομού Κέρκυρας-Δ' Φάση" 4.504,61 4.504,61 9.4.8.3.01.510.005.00 "Σχολικό Κέντρο Καστελλάνων Μέσης" 2.747,70 2.747,70 9.4.8.3.01.510.007.00 "Ανακατασκευή αποχωρητηρίων, κατασκευή υποστέγου και βελτίωση αυλής 3ου και 4ου Γυμνασίου" 70.705,77 70.705,77 9.4.8.3.01.510.011.00 Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ 100.00 100.00 9.4.8.3.01.510.012.00 Αντικατάσταση στοιχείων Αμιάντου στα σχολεία Νομού Κέρκυρας - Ε ΦΑΣΗ 123.00 123.00 9.5.7.1.01.610.002.00 Διανοίξεις στροφών τμ. Οδού Αχαράβη Επίσκεψη 489,13 489,13 9.7.2.5.01.012.002.00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.50 4.50 9.7.2.5.01.111.002.00 "Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κέρκυρας- Ιατρείου Κέρκυρας" 16.864,84 16.864,84 9.7.2.5.01.111.004.00 "Βελτιώσεις Δημοσίων Κτιρίων" 12.00 12.00 9.7.2.5.01.112.001.00 Συντήρηση κτιρίου ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΑ 236,35 236,35 9.7.2.9.01.111.001.00 "Βελτίωση αποχωρητηρίων παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κ. Κορακιάνας" 8.068,11 8.068,11 9.7.2.9.01.111.002.00 "Προσθήκη 1 αίθουσας στο νηπιαγωγείο Βυρού"(Παρελθόντων Ετών) 2.782,09 2.782,09 9.7.2.9.01.111.007.00 "Ολοκλήρωση προσθήκης Δ. Σχ. Γιαννάδων"(Παρελθόντων Ετών) 3.55 3.55
Σελίδα : 11\ 60 9.7.6.2.01.111.001.00 "Μελέτη οχλουσών χρήσεων" 30.254,22 30.254,22 9.7.6.2.01.111.002.00 "Μελέτη Αγ. Σπυρίδωνα" 15.771,53 15.771,53 9.7.6.2.01.111.003.00 "Μελέτη Κωτσέλα" 41.486,65 41.486,65 9.7.6.2.01.111.004.00 "Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Κωτσέλα" 12.40 12.40 9.7.6.2.01.111.005.00 "Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Μαντουκίου" 2.709,70 2.709,70 9.7.6.2.01.111.006.00 9.7.6.2.01.111.008.00 "Πολεοδόμηση Αστρακερής"("Πράξη εφαρμογής Αστρακερής & Πολεοδομική μελέτη 160.541,36" και "Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής ενότητας οικισμού Αστρακερής 12.50")(Πα "Πράξη Εφαρμογής Παγκρατέϊκων" 72.837,06 20.706,77 72.837,06 20.706,77 9.7.6.2.01.111.011.00 "Π.Σ. για ωρίμανση κατασκευής Πλανηταρίου Κέρκυρας" 40.907,56 40.907,56 9.7.6.2.01.111.012.00 9.7.6.2.01.111.016.00 "Π.Σ. για ωρίμανση έργου προστασία λιμένος Οθωνών από Ανατολικούς και Νοτιοανατολικούς ανέμους"(παρελθόντων Ετών) "Μελέτη παράκαμψης Κάβου" 5.00 81.016,04 5.00 81.016,04 9.7.6.2.01.111.017.00 "Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα- Αρίλλα" 20.00 20.00 9.7.6.2.01.111.018.00 "Μελέτη παράκαμψης Ύψου" 401,12 401,12 9.7.6.2.01.111.022.00 "Μελέτη αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας"(Παρελθόντων Ετών) 102.731,00 102.731,00 9.7.6.2.01.111.024.00 "Στατικές μελέτες κτιριακών έργων" 36.285,00 36.285,00
Σελίδα : 12\ 60 9.7.6.2.01.112.001.00 Πράξη εφαρμογής καθολικών καλογραιών 27.093,88 27.093,88 9.7.7.1.01.111.002.00 "Κατασκευή Γέφυρας Βουνιατάδων" 3.198,68 3.198,68 9.7.7.7.01.111.001.00 "Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Λευκίμμης" 6.621,00 6.621,00 9.7.7.9.01.013.000.00 A ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΡΓΑ 80 %) 2.270.854,92 2.270.854,92-2.270.854,92 9.7.7.9.01.111.002.00 Aποκαταστάσεις οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών 81.00 81.00 9.7.7.9.01.121.001.00 "Δράσεις παλαιών ετών οφειλώμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις) 4.148,00 4.148,00 9.7.7.9.01.310.012.00 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προυπ. άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών (ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ) 7.275,15 7.275,15 9.7.7.9.01.320.001.00 "Οδική ασφάλεια" 5.069,27 5.069,27 9.7.7.9.01.320.002.00 "Ευπρεπισμός οδικού δικτύου" 4.661,78 4.661,78 9.7.7.9.01.320.004.00 Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Eπιχ. VODAFON) 4.997,00 4.997,00 9.7.7.9.01.320.005.00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 2012 50 50 9.7.7.9.01.320.006.00 A ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 84.704,56 84.704,56 9.7.7.9.01.910.001.00 "Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"(παρελθόντων Ετών) 2.646,23 2.646,23 9.7.7.9.01.910.002.00 "Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων" 14.929,30 14.929,30
Σελίδα : 13\ 60 9.7.7.9.01.910.003.00 "Ανακατασκευή οδού οικισμού Ρόδας" 1.00 1.00 9.7.7.9.10.013.000.00 A ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Ι.Ν. (20%) 1.646.270,63 1.646.270,63-1.646.270,63 9.7.7.9.10.112.000.00 ΚΑΠ επενδύσεις ΠΙΝ (20% έργα προς κατανομή) 49.174,17 49.174,17 9.7.8.1.01.011.001.00 Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Θιναλίων 5.103,44 5.103,44 9.7.8.1.01.012.004.00 A Συντήρηση Φ/Σ & δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Κέρκυρας 45.00 45.00 9.7.8.1.01.012.005.00 ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ 170.00 170.00 9.7.8.1.01.012.006.00 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012 60.00 60.00 9.7.8.1.01.012.007.00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 40.00 40.00 9.7.8.1.01.012.009.00 A ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ 1.00 1.00 9.7.8.1.01.012.011.00 A ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 689,35 689,35 9.7.8.1.01.012.012.00 A ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΜ. ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1.536,81 1.536,81 9.7.8.1.01.012.014.00 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 73.80 73.80 9.7.8.1.01.012.015.00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 10.00 10.00 9.7.8.1.01.012.016.00 A ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑ ΓΟΥΒΙΑ 246.00 246.00
Σελίδα : 14\ 60 9.7.8.1.01.013.001.00 A ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 45.00 45.00 9.7.8.1.01.013.003.00 A ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 2013 4.50 4.50 9.7.8.1.01.111.002.00 "Διαπλατύνσεις οδού Καμάρας-Αγ. Θεοδώρων"(Παρελθόντων Ετών) 539,91 539,91 9.7.8.1.01.111.003.00 "Βελτίωση οδικού άξονα Γουβιά-Κ. Χρυσικού-Αγ. Ιωάννης- Άφρα-Τρίκλινο" 2.318,08 2.318,08 9.7.8.1.01.111.005.00 "Έργα διευθέτησης όμβριων οδικού δικτύου"(παρελθόντων Ετών) 249,36 249,36 9.7.8.1.01.111.006.00 "Τεχνικά έργα βελτίωσης στροφών κεντρικού οδικού δικτύου" 202,47 202,47 9.7.8.1.01.111.007.00 "Διανοίξεις στροφών περιοχής Σωκρακίου- Ζυγού" 3.189,67 3.189,67 9.7.8.1.01.111.010.00 "Βελτίωση δρόμου Καστελλάνων Γύρου-Αγρός" (ειδική πίστ. 180.000) 1.193,10 1.193,10 9.7.8.1.01.111.011.00 "Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού 2010" 1.410,66 1.410,66 9.7.8.1.01.111.012.00 "Βελτίωση οδικού δικτύου Νομού 2010" 51,48 51,48 9.7.8.1.01.111.013.00 "Επείγουσες ασφαλτικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Βόρειας Κέρκυρας" 1.080,14 1.080,14 9.7.8.1.01.111.014.00 "Επείγουσες ασφαλτικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Νότιας Κέρκυρας" 126,44 126,44 9.7.8.1.01.111.015.00 "Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου" 2.490,82 2.490,82 9.7.8.1.01.111.016.00 "Αντιμετώπιση βλαβών οδών" 1.791,18 1.791,18
Σελίδα : 15\ 60 9.7.8.1.01.112.001.00 "Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας Ποταμού" 300.00 300.00 9.7.8.1.01.112.002.00 "Συντήρηση κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας" 27.00 27.00 9.7.8.1.01.112.003.00 "Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών"(παρελθόντων Ετών) 35.00 35.00 9.7.8.1.01.112.004.00 "Ανακατασκευή οδού οικισμού Ρόδας" 1.323,10 1.323,10 9.7.8.1.01.210.002.00 "Βελτιώσεις, ασφαλτοστρώσεις επαρχιακών δρόμων" 9.335,39 9.335,39 9.7.8.1.01.210.004.00 "Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Νομού" 1.136,84 1.136,84 9.7.8.1.01.210.006.00 "Συντήρηση Βορείου Συγκροτήματος" 8.096,47 8.096,47 9.7.8.1.01.210.007.00 "Συντήρηση Νοτίου Συγκροτήματος" 14.903,60 14.903,60 9.7.8.1.01.210.010.00 "Οδοποιία Παξών" 18.343,98 18.343,98 9.7.8.1.01.210.013.00 "Διανοίξεις προς Νεοχώρι" 1.00 1.00 9.7.8.1.01.210.014.00 "Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου" (και από ΥΠΕΣ 106.893,00) 5.603,07 5.603,07 9.7.8.1.01.210.016.00 "Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης επαρχιακής οδού Αρκαδάδων-Πάγων" 2.009,30 2.009,30 9.7.8.1.01.210.017.00 "Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου στην παράκαμψη Περιβολίου" 105.00 105.00 9.7.8.1.01.210.019.00 "Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων" 885,61 885,61
Σελίδα : 16\ 60 9.7.8.1.01.210.022.00 "Τεχνικά έργα οδικού δικτύου (και από πιστώσεις ΥΠΕΣ 32.407,51) 667,19 667,19 9.7.8.1.01.210.023.00 Έργα προστασίας οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Γεωργίου 807,09 807,09 9.7.8.1.01.220.001.00 "Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειου Συγκροτήματος 2011" 20.166,31 20.166,31 9.7.8.1.01.220.002.00 "Συντήρηση κεντρικού οδικού δικτύου" 10.001,99 10.001,99 9.7.8.1.01.220.004.00 "Αποκατάσταση παρεμβάσεων στην οδό Κέρκυρα- Λευκίμμη" 8.555,13 8.555,13 9.7.8.1.01.220.005.00 "Βελτιώσεις στροφών περιοχής Αγ. Δέκα"(Παρελθόντων Ετών) 35.00 35.00 9.7.8.1.01.220.006.00 "Κατασκευή τεχνικών έργων οδικού δικτύου"(παρελθόντων Ετών) 72.346,55 72.346,55 9.7.8.1.01.220.010.00 Αποκαταστάσεις Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου(Παρελθόντων Ετών) 200.00 200.00 9.7.8.1.01.220.011.00 Προμήθεια χρώματος Διαγράμμισης 865,25 865,25 9.7.8.1.01.220.012.00 Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων 24.60 24.60 9.7.8.1.01.220.013.00 Καθαρισμοί Οδών 491,11 491,11 9.7.8.1.01.310.001.00 "Απαλλοτριώσεις" 4.78 4.78 9.7.8.1.01.310.002.00 "Τεχνικά έργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κέρκυρας" 7.103,91 7.103,91 9.7.8.1.01.310.003.00 "Συντήρηση οδικού δικτύου Παξών" 3.800,79 3.800,79
Σελίδα : 17\ 60 9.7.8.1.01.310.004.00 "Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τοπικών φθορών οδικού δικτύου Μέσης Κέρκυρας" 188,80 188,80 9.7.8.1.01.310.006.00 "Ολοκλήρωση διανοίξεων στροφών τμήματος οδού Αχαράβης- Επίσκεψης" 170,25 170,25 9.7.8.1.01.310.007.00 "Έργα οδικής ασφάλειας" 1.695,51 1.695,51 9.7.8.1.01.310.010.00 "Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κτιρίου Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών" 3.984,55 3.984,55 9.7.8.2.01.012.002.00 A Καθαρισμοί λιμένων 55.00 55.00 9.7.8.2.01.111.001.00 "Βελτίωση λιμανιού Πυργί" 8.004,92 8.004,92 9.7.8.4.01.312.001.00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΜΑΤΩΝ 20.00 20.00 9.7.8.7.01.011.001.00 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου ΕΑΚ Κέρκυρας - Ολοκλήρωση 3.093,08 3.093,08 9.7.8.7.01.012.001.00 A Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο κάτω Κορακιάνας του δήμου Φαιάκων 9.65 9.65 9.7.8.7.01.111.002.00 "Αθλητικά έργα Νομού" 8.567,22 8.567,22 9.7.8.7.01.111.003.00 "Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Κασσιώπης"(Παρελθόντων Ετών) 6.354,15 6.354,15 9.7.8.7.01.111.004.00 "Ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας" 1.810,55 1.810,55 9.7.8.7.01.111.005.00 "Ανακατασκευή γηπέδου Αγ. Δέκα" 3.760,48 3.760,48 9.7.8.7.01.111.006.00 "Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Στρογγυλής"(Παρελθόντων Ετών) 138.60 138.60
Σελίδα : 18\ 60 9.7.8.7.01.111.007.00 "Επισκευή κτιρίου Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου" 82.991,92 82.991,92 9.7.8.7.01.111.008.00 "Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων"(παρελθόντων Ετών) 43.585,90 43.585,90 9.7.8.9.01.111.001.00 "Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας" 8.637,91 8.637,91 9.7.8.9.01.111.002.00 "Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις" 2.176,71 2.176,71 9.7.8.9.01.111.003.00 "Αντιπλημμυρικά έργα" 1.825,68 1.825,68 9.7.8.9.01.111.004.00 "Αντιπλημμυρικά έργα Νομού" 690,92 690,92 9.7.8.9.01.112.001.00 "Αντιπλημμυρικά έργα 2011" 2.059,18 2.059,18 9.7.8.9.01.112.004.00 Καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων 35.00 35.00 9.8.1.8.01.111.001.00 "Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού" 18.227,12 18.227,12 9.8.9.9.00.001.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡ/ΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 127.858,91 127.858,91 9.8.9.9.00.004.00A Συγκοινωνιακή σύνδεση των μικρών νησιών της ΠΙΝ 30.00 30.00 9.8.9.9.00.005.00A Φεστιβάλ μικρών νησιών της ΠΙΝ 40.00 40.00 9.8.9.9.00.006.00Β 9.8.9.9.00.007.00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝ 3.00 8.389,27 3.00 8.389,27
Σελίδα : 19\ 60 9.8.9.9.00.008.00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 25.00 25.00 9.8.9.9.00.009.00 9.8.9.9.01.004.00 Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ (Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών Ευρώπης - CRPM) 2011 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21.204,00 200.445,32 21.204,00 200.445,32 9.8.9.9.01.012.004.00 A ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 30.00 30.00 9.8.9.9.01.013.000.00Α ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ 50%) 288.602,06 288.602,06-288.602,06 9.8.9.9.01.013.003.00 A ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡ/ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 100.062,96 100.062,96 9.8.9.9.10.013.000.00Α ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Ι.Ν. (ΔΡΑΣΕΙΣ 50%) 406.790,58 406.790,58-406.790,58 9.8.9.9.10.013.001.00 A Δαπάνες για εκτέλεση προγρ. Μυοκτονίας Εντομοκτονίας 250.00 250.00-250.00 9.8.9.9.10.013.002.00 A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20.00 20.00 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 268.811,99 268.811,99 0.2.1.1.00.00A Βασικός μισθός 226.68 226.68 3.32 230.00 0.2.1.1.00.00 Βασικός μισθός 33.584,89 33.584,89 0.2.1.1.02.00 Βασικός μισθός (αναδοχή χρέους ΑΕΝΑΚ Α.Ε.) παρελθόντων ετών 47.118,46 47.118,46 0.2.1.3.00.00A Οικογενειακή παροχή 2.64 2.64 1.20 3.84
Σελίδα : 20\ 60 0.2.1.3.00.00 Οικογενειακή παροχή 3.771,52 3.771,52 0.2.1.8.00.00 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ & ΑΔΕΙΑΣ 2.768,60 2.768,60 0.2.1.9.00.00 Λοιπά γενικά επιδόματα 2.967,00 2.967,00 0.2.2.9.00.00 Λοιπα ειδικα επιδοματα 44.812,88 44.812,88 0.2.8.3.00.00 Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ 6.089,29 6.089,29 0.2.8.8.00.00 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 9.30 9.30 0.2.8.9.00.00 ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 7.027,59 7.027,59 0.2.9.1.00.00A Εισφορες στο Ι.Κ.Α. 69.893,88 69.893,88 25.106,12 95.00 0.2.9.1.00.00 Εισφορες στο Ι.Κ.Α. 722,34 722,34 9.568,38 10.290,72 0.2.9.1.01.00 Εισφορές στο ΙΚΑ (Αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών 14.794,52 14.794,52 0.2.9.1.02.00 Εισφορές στο ΙΚΑ (αναδοχή χρέους ΑΕΝΑΚ Α.Ε.) παρελθόντων ετών 9.120,67 9.120,67 0.2.9.2.00.00A Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 22.574,52 22.574,52 11.425,48 34.00 0.2.9.2.02.00 Εργοδοτικές εισφορές 1.704,47 1.704,47 0.2.9.3.00.00 Eργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ( παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011 317,86 317,86-149,60 168,26
Σελίδα : 21\ 60 0.2.9.3.00.00Α Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) 8.627,16 8.627,16 2.772,84 11.40 0.3.4.2.00.00 Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 255,94 255,94 0.3.5.5.00.00 0.3.8.5.00.00 Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα 139,87 2.539,41 139,87 2.539,41 0.5.1.1.00.00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 8.123,22 8.123,22 23.473,64 31.596,86 0.5.1.2.00.00A Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 470,98 470,98 11.529,02 12.00 0.5.1.2.00.00 Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 941,96 941,96 12.397,93 13.339,89 0.5.1.5.00.00A Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 94.32 94.32 9.12 103.44 0.5.1.5.00.00 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 119.008,55 119.008,55 0.5.6.6.00.00 Α οιβές ελών των κλψακίων Ελέγχου Λαικών Αγορών και Υπαίθρ 1.00 1.00 9.128,47 10.128,47 0.7.1.1.00.00 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 5.00 5.00 32.069,93 37.069,93 0.7.1.1.01.00 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (Αλιείας) 2.388,27 2.388,27 0.7.1.1.03.00 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό(δ/νσης Ανάπτυξης) 1.904,70 1.904,70 0.7.1.1.04.00 Έξοδα μετακίνησης υπαλλ. στο εσωτ.(δνσης Περιβάλλοντος) 3.856,80 3.856,80
Σελίδα : 22\ 60 0.7.1.3.00.00A Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ 7.00 7.00 40.00 47.00 0.7.1.6.00.00 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο 93.592,49 93.592,49 0.7.1.7.00.00 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 175,71 175,71 0.8.1.3.00.00 Μισθώματα κτιρίων 54.155,00 54.155,00 4.331,87 58.486,87 0.8.1.4.00.00A Μισθώματα μεταφορικών μέσων 8.00 8.00-4.00 4.00 0.8.2.1.00.00 Μεταφορά μαθητών 1.816.079,76 1.816.079,76-1.816.079,76 0.8.2.1.00.00Γ Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) 2.444.897,37 2.444.897,37 0.8.2.3.00.00 Ταχυδρομικά 790,86 790,86 0.8.2.4.00.00 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 60.00 60.00 160.592,83 220.592,83 0.8.2.4.01.00 Υποχρεώσεις Ο.Τ.Ε. (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών 263,50 263,50 0.8.2.6.00.00 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 6.00 6.00 9.235,82 15.235,82 0.8.2.9.00.00 Μεταφορά 1.00 1.00 138,00 1.138,00 0.8.2.9.04.00 Μεταφορά (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών 0,36 0,36 0.8.3.1.00.00 Υδρευση και άδρευση 10.00 10.00 17.412,66 27.412,66
Σελίδα : 23\ 60 0.8.3.2.00.00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 30.00 30.00 77.550,20 107.550,20 0.8.3.2.04.00 Φωτισμος και κίνηση (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών 1.946,20 1.946,20 0.8.4.1.00.00A Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 10.00 10.00-4.00 6.00 0.8.4.1.00.00 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 1.928,22 1.928,22 0.8.4.1.04.00 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών 68,69 68,69 0.8.4.3.00.00A Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 10.00 10.00-6.00 4.00 0.8.4.3.00.00 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 1.145,00 1.145,00 0.8.4.4.00.00A Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 10.00 10.00-6.00 4.00 0.8.4.4.00.00 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 4.971,20 4.971,20 0.8.4.5.00.00A Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 50.00 50.00-20.00 30.00 0.8.4.5.00.00 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.00 2.00 15.391,01 17.391,01 0.8.5.1.00.00A Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 6.00 6.00-4.00 2.00 0.8.6.1.00.00A Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 10.00 10.00-8.00 2.00 0.8.6.1.00.00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 239,60 239,60
Σελίδα : 24\ 60 0.8.6.9.00.00A Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 14.00 14.00-5.00 9.00 0.8.6.9.00.00 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 92,50 92,50 0.8.7.1.00.00 Αμοιβες φυσικων προσωπων 5.00 5.00 123.926,86 128.926,86 0.8.7.1.04.00 Αμοιβές φυσικών προσώπων (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών 3.064,60 3.064,60 0.8.7.5.00.00 Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) 3.00 3.00 57.326,52 60.326,52 0.8.7.9.00.00 Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 3.00 3.00 12.715,00 15.715,00 0.8.9.2.00.00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1.009,13 1.009,13 0.8.9.4.00.00 Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα 26.530,69 26.530,69 0.8.9.9.00.00 Λοιπές ειδικές αμοιβές 37.601,20 37.601,20 0.8.9.9.04.00 Λοιπές ειδικές αμοιβές (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών 14.757,92 14.757,92 0.8.9.9.07.00 Λοιπές ειδικές αμοιβές (Αναδοχή χρέους ΑΕΝΑΚ Α.Ε.) παρελθόντων ετών 56.871,34 56.871,34 0.9.1.1.00.00 Φόροι (παρελθόντων ετών) 75 75 1.1.1.1.00.00 Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 54.875,77 54.875,77 1.1.2.1.00.00A Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων 9.00 9.00 3.00 12.00
Σελίδα : 25\ 60 1.2.3.1.00.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 50 50 1.3.1.1.00.00A Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 4.00 4.00-2.00 2.00 1.4.1.1.00.00 Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου 2.584,95 2.584,95 1.5.1.1.00.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 16.289,00 16.289,00 1.5.1.2.00.00 Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 27.00 27.00 1.6.9.9.00.00 Λοιπές προμήθειες υλικών 2.126,16 2.126,16 1.7.1.3.00.00 Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου 8 8 1.7.2.3.00.00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού 1.00 1.00 1.423,04 2.423,04 1.7.2.9.00.00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού 6.768,96 6.768,96 2.5.9.9.00.00 Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων 12.673,67 12.673,67 2.8.9.9.00.00A Λοιπές επιχορηγήσεις για μισθοδοσία (ΟΑΝΑΚ) 35.00 35.00 2.8.9.9.01.00A Λοιπές επιχορηγήσεις για εισφορές ΙΚΑ (ΟΑΝΑΚ) 13.889,53 13.889,53 3.1.9.9.00.00 Λοιπές επιστροφές εσόδων 30 30 5.2.1.6.00.00 Δαπάνες διατροφής συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων 1.00 1.00-134,01 865,99
Σελίδα : 26\ 60 5.2.5.3.00.00A Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου (Συμμετοχ ή στο Πρόγραμμα40.00 40.00-40.00 της Τουρ. Προβολής) 5.2.5.3.00.00 Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου (Συμμετοχ ή στο Πρόγραμμα της Τουρ. Προβολής) 5.297,50 5.297,50 5.2.6.1.00.00 Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων 6.123,88 6.123,88 5.2.6.2.00.00 6.1.1.1.00.00A Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών) ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.187,48 27.50 23.187,48 27.50 6.1.1.1.01.00 Τόκοι δανείων εσωτερικού (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθιόντων ετών 5.698,63 5.698,63 6.2.1.1.00.00A ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57.00 57.00 6.2.1.1.01.00 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών 100.00 100.00 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 356.400,46 356.400,46-174.122,11 182.278,35 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0.3.4.2.00.00 Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 652,62 652,62 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0.3.5.2.00.00 εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. 83,67 83,67 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0.7.1.1.00.00 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 7.00 7.00 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0.7.1.1.01.00 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (Αλιείας) 70 70 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0.7.1.1.02.00 κέξοδα μετακίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Αγρ. Ανάπτ. 11.296,81 11.296,81
Σελίδα : 27\ 60 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0.7.1.1.07.00 Οδοιπορικά και αποζ. Γεωπόνων 392,28 392,28 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5.3.2.9.07.00 Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα RICA) 20 20 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5.3.2.9.14.00 Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα μελισσοκομίας) 30 30 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5.3.2.9.16.00 Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αγροτοπεριβαλλοντικά) 90 90 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5.3.2.9.17.00 Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.) 981,96 981,96 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5.3.2.9.22.00 Λοιπές γεωργικές δαπάνες(πρόγραμμα κυκλ.ζωοτροφών) 60 60 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 0.3.4.2.00.00 Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 291,94 291,94 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 0.3.5.2.00.00 εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. 80,52 80,52 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 0.7.1.1.00.00 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 2.50 2.50-50 2.00 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 5.2.4.3.00.00 Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ 1.00 1.00 1.354,63 2.354,63 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 5.3.2.9.17.00 Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.) 3.00 3.00 6.996,15 9.996,15 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.3.4.1.00.00A Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) 20.00 20.00-10.00 10.00 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.3.4.2.00.00A Αμοιβες εποχιακου προσωπικου 6.00 6.00-4.50 1.50 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.3.5.1.00.00A Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου 12.50 12.50-10.00 2.50
Σελίδα : 28\ 60 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.3.5.2.00.00A εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. 3.50 3.50-3.00 50 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.7.1.1.00.00A Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 5.00 5.00-2.00 3.00 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.7.1.6.00.00A Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο 2.00 2.00-1.00 1.00 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.8.1.3.00.00 Μισθώματα κτιρίων 4.35 4.35 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.8.2.9.00.00A Μεταφορά 2.10 2.10-1.10 1.00 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.8.4.1.00.00A Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 2.00 2.00-1.50 50 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.8.4.3.00.00A Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 50 50-20 30 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.8.7.9.00.00A Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 391.04 391.04-247.510,38 143.529,62 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.8.7.9.00.00 Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 175.730,60 175.730,60-142.477,97 33.252,63 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 0.8.7.9.00.00Γ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. (Ληξηπρόθεσμες υποχρεώσεις) 142.477,97 142.477,97 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 1.1.1.1.00.00A Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 50 50-20 30 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) 1.6.4.3.00.00A προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού 158.77 158.77-139.489,62 19.280,38 01350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου 0.7.1.1.00.00 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 3.608,18 3.608,18 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0.5.1.5.00.00A Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 10.00 10.00
Σελίδα : 29\ 60 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0.7.1.1.00.00 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 5.076,22 5.076,22 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0.8.7.1.00.00 Αμοιβες φυσικων προσωπων 22.00 22.00 12.36 34.36 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0.8.7.1.00.00Γ Αμοιβες φυσικων προσωπων (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) 182.02 182.02 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.7.2.3.00.00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού 2.091,00 2.091,00 9.4.5.3.02.001.00Β Εργο ΣΑΝΑ/3: Διακοινοτική Οδοποιία Δήμου Ελλομένου (επιχορήγηση Δήμου Λευκάδας) 30.00 30.00 9.60 39.60 9.4.5.4.02.610.001.00Β Έργο ΕΣΠΑ: "Εξοπλισμός λειτουργίαςφιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας" 94.625,00 94.625,00-1,47 94.623,53 9.4.8.3.02.910.002.00 "Κατασκευή προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημ. Σχολείο Καρυωτών, συμπληρωματικής αίθουσας στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας και 3 αιθουσών στο Δημ. Σχολείο Μαραντοχωρίου"(Π 9.4.8.3.02.910.006.00Β Κατεπείγουσες λειτουργικές αποκαταστάσεις σχολικών κτιρίων νήσου Λευκάδας 4.345,21 250.00 4.345,21 250.00 9.7.1.2.02.012.001.00Β 9.7.7.1.02.111.001.00 Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) εργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2" (ανειλ. υποχρεώσεις) "Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή" 19.772,10 50 19.772,10 50 9.7.7.1.02.111.002.00 "Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι" 50 50 9.7.7.1.02.111.003.00 "Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας" 50 50 9.7.7.1.02.111.007.00 "Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα" 10 10 9.7.7.1.02.111.022.00 Εκτέλεση έργων στους χειμάρρους Ν. Λευκάδας 4,14 4,14
Σελίδα : 30\ 60 9.7.7.1.02.210.004.00 "Πεζοδρόμια - Ηλεκτροφωτισμός Νικιάνας"(Παρελθόντων Ετών) 50 50 9.7.7.1.02.220.018.00Β Εργασίες αποκατάστασης Ε.Ο εντός οικσιμού Βλυχού 50 50 9.7.7.1.02.910.006.00 Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Λευκάδας 12.106,86 12.106,86 9.7.7.5.02.111.001.00 "Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"(Παρελθόντων Ετών) 1.00 1.00 9.7.7.5.02.111.002.00 "Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)" 50 50 9.7.7.9.02.111.001.00 "Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας" 50 50 9.7.7.9.02.111.002.00 "Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)" 50 50 9.7.7.9.02.111.003.00 "Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"(Παρελθόντων Ετών) 50 50 9.7.7.9.02.111.004.00 "Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας" 50 50 9.7.7.9.02.111.006.00 9.7.7.9.02.111.007.00 9.7.7.9.02.111.008.00 9.7.7.9.02.122.003.00 "Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδαςι" "Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου των οικισμών Νικιάνας - Σωτήρω - Επισκόπου των τοπ/κων διαμ/των Κατούνας & Αλεξάνδρου Δ. Λευκάδας" Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού "Τουριστική προβολή Νομού Λευκάδας" 11.009,04 9.082,11 50 24.00 11.009,04 9.082,11 50 24.00 9.7.7.9.02.122.004.00 "Πολιτιστικές -Αθλητικές εκδηλώσεις"(παρελθόντων Ετών) 13.00 13.00
Σελίδα : 31\ 60 9.7.8.1.02.012.002.00Β Συμπληρωματικές Εργασίες Πλακόστρωσης - Ηλεκτροφωτισμού Νικιάνας 50 50 9.7.8.1.02.012.005.00Β Αποκαταστάσεις ασφαλτοτάπητος Ε.Ο. δικτύου Λευκάδας 851,27 851,27 9.7.8.1.02.013.001.00Α Εργασιες γεωτεχνικής ερευνας και μελέτης θεμελίωσης - αντιστήριξης στη θέση " Χαλιάς" Κατούνας. 24.00 24.00 9.7.8.1.02.013.002.00Α Ευπρεπισμός Ε.Ο. Δικτύου 55.00 55.00 9.7.8.2.02.012.001.00Β Αποκαταστάσεις ανωδομής λιμενίσκων Νήσων Καλάμου - Καστού 50 50 9.7.8.4.02.012.002.00Β Πολιτική Προστασία (παρελιόντων ετών) 5.60 5.60 9.7.8.4.02.013.001.00Α Πολιτική Προστασία 20.00 20.00 30.00 50.00 9.8.1.7.02.00 Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 5.00 5.00 9.8.1.8.02.013.001.00Α Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 30.00 30.00-19.373,93 10.626,07 9.8.9.9.02.000.00A ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.168.156,50 1.168.156,50-1.168.156,50 9.8.9.9.02.001.00Β Δαπάνες για τουριστική προβολή (παρελθ. ετών) 1.80 1.80 9.8.9.9.02.002.00Β Δαπάνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις (παρελθ. ετών) 18.185,96 18.185,96 9.8.9.9.02.012.003.00Α Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας 46.084,96 46.084,96 9.8.9.9.02.013.003.00Α Εντομοκτονία 23.005,76 23.005,76
Σελίδα : 32\ 60 9.8.9.9.02.013.004.00Α Αγροτικός εξηλεκτρισμός 1.00 1.00 Α.1.3.0 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 84.934,82 84.934,82 0.2.1.1.00.00A Βασικός μισθός 38.112,00 38.112,00-38.112,00 0.2.9.1.00.00A Εισφορες στο Ι.Κ.Α. 11.208,00 11.208,00-11.208,00 0.3.4.5.00.00A Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 5.75 5.75-3.45 2.30 0.6.3.1.00.00A Βοηθήματα εφάπαξ 30.00 30.00 0.7.1.1.00.00 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) 2.00 2.00 0.8.1.9.00.00 λοιπές μισθώσεις 1.50 1.50 0.8.2.1.00.00 Μεταφορά μαθητών 290.00 290.00-290.00 0.8.2.1.00.00Γ Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) 290.00 290.00 0.8.2.4.00.00 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 7.00 7.00 0.8.2.9.00.00A Μεταφορά 2.00 2.00-50 1.50 0.8.3.1.00.00 Υδρευση και άδρευση 2.00 2.00 0.8.3.2.00.00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 20.00 20.00