1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΧΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 5-12-2014 ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ******* πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκφο Απφθαζεο 39 / 2014 Θ Ε Μ A: «Φήθηζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015» ηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 13.30 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 3041/28-11-2014 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006). Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 3463/2006), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ ήηαλ: Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε (7) 1. Γσγάθνο ηέθαλνο 5. ηνχπαο Κσλζηαληίλνο 2. Καλάθεο ηπιηαλφο 6. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 3. Σειίδεο Αλαζηάζηνο 7. Κνπζαγηαλλίδεο Σξηαληάθπιινο 4. Εαραξηάδεο Λάδαξνο Α Π Ο Ν Σ Ε (6) 1. Λαιέο Γεκήηξηνο 4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 2. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο 5. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο 3. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο 6. Κεραγηάο Αλέζηεο νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «ςήθηζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015 θαη νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ δξάζεο», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 θαη ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ απφ 17-5/15-6-1959 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α.». γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4172/2013.
2 δ) Σηο αξηζκ. 7028/3-2-2004, 64871/15-11-2007, 67146/29-11-2008, 47490/18-12-2012, 30842/31-7-2013 θαη 29530/25-7-2014 απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ. ε) Σηο αξηζκ. 34, 35 θαη 36/2014 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 «Γεκφζην Λνγηζηηθφ», φπσο ηζρχεη. δ) Σελ αξηζκ. 2218/01-09-2014 βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ. ε) Σελ αξηζκ. 66/2014 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πεξί «ζχληαμεο ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015 θαη εηζεγεηηθή έθζεζε επ απηνχ». ζ) Σελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ. η) Σν αξηζκ. 1668/10-10-2014 έγγξαθν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α., κε ην νπνίν παξέρεηαη ε γλψκε απηνχ. ηε ζπλέρεηα αθνχ αλάγλσζε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη απνινγηζκφ ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα θαηά ην ηξέρνλ έηνο, παξνπζίαζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2015 πνπ ζπλέηαμε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, αηηηνινγψληαο θαη επεμεγψληαο ηηο επηκέξνπο εγγξαθέο απηνχ. ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηνλ πίλαθα 5Α φζνλ αθνξά ηε ζηνρνζεζία νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πλδέζκνπ, δειαδή ηελ θαηαλνκή ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο 2015. Ο πξνο ςήθηζε πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2015 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.008.957,37 επξψ θαη είλαη απμεκέλνο θαηά 6,9% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Αθνινχζσο, επεζήκαλε φηη ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 1668/10-10-2014 έγγξαθν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α., ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ηε ππ αξηζκ. 29530/25-7-2014 Κ.Τ.Α., είλαη ξεαιηζηηθφο θαη ηζνζθειηζκέλνο. Δπνκέλσο, ζην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πλδέζκνπ, φπσο απηφ ζπληάρζεθε κε ηελ αξηζκ. 66/2014 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α., δηαηχπσζε ηε ζεηηθή γλψκε ηνπ, ρσξίο λα πξνβεί ζε θακία απνιχησο παξαηήξεζε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ πκβνχισλ θαη έρνληαο ππφςε: α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 θαη ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ απφ 17-5/15-6-1959 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α.». γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4172/2013.
3 δ) Σηο αξηζκ. 7028/3-2-2004, 64871/15-11-2007, 67146/29-11-2008, 47490/18-12-2012, 30842/31-7-2013 θαη 29530/25-7-2014 απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ. ε) Σηο αξηζκ. 34, 35 θαη 36/2014 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 «Γεκφζην Λνγηζηηθφ», φπσο ηζρχεη. δ) Σελ αξηζκ. 2218/01-09-2014 βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ. ε) Σελ αξηζκ. 66/2014 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πεξί «ζχληαμεο ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015 θαη εηζεγεηηθή έθζεζε επ απηνχ». ζ) Σελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ. η) Σν αξηζκ. 1668/10-10-2014 έγγξαθν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α., κε ην νπνίν παξέρεηαη ε γλψκε απηνχ. ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ Φεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο έηνπο 2015 θαη ην νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεο, πνπ ζπλέηαμε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ζπλνπηηθά εκθαλίδεη: ΕΟΔΑ : 6.008.957,37 ευρώ. ΕΞΟΔΑ : 5.960.950,00 ευρώ. ΑΠΟΘΕΜΑΣΘΚΟ : 48.007,37 ευρώ. πγθεθξηκέλα, νη επηκέξνπο εγγξαθέο έρνπλ σο εμήο: Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Ε Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Τ Ε Σ Ο Τ 2015 Κωδηθόο Αξηζκόο Πεξηγξαθή Γηακνξθωκέλνο Πξνεγ. Υξήζεο Δηζπξαρζέληα Πξνεγ.Υξήζεο Πξνηεηλόκελ νο Δγθεθξηκέλνο 06 ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 5.621.785,97 4.917.242,70 6.008.957,37 6.008.957,37 ΓΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 06.00 ΔΟΓΑ ΓΗΜΟΤ 5.621.785,97 4.917.242,70 6.008.957,37 6.008.957,37 06.00.0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 1.471.845,40 880.235,39 1.424.870,82 1.424.870,82 06.00.01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ 144.855,00 64.087,16 136.426,68 136.426,68 ΠΔΡΙΟΤΙΑ 06.00.011 ΜΙΘΧΜΑΣΑ 144.855,00 64.087,16 136.426,68 136.426,68 06.00.0114 Μηζζώκαηα δεκνηηθήο αγνξάο (άξζξν 2 ΒΓ 24/9-20/10/1958) 144.855,00 64.087,16 136.426,68 136.426,68 06.00.0114.01 Δθκίζζσζε αλζνπσιείνπ 81.000,00 39.811,50 80.311,50 80.311,50 06.00.0114.02 Δθκίζζσζε αίζνπζαο δεμηώζεσλ 34.600,00 17.005,90 34.305,90 34.305,90 06.00.0114.03 Δθκίζζσζε καξκαξάδηθνπ 29.255,00 7.269,76 21.809,28 21.809,28 06.00.02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 130.000,00 139.210,23 130.000,00 130.000,00 06.00.021 ΣΟΚΟΙ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 130.000,00 139.210,23 130.000,00 130.000,00 06.00.0211 Τόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο 06.00.04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 06.00.041 ΔΟΓΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ (άξζξν 4 ΑΝ 582/1968, άξζξν 3 Ν 547/1977) 130.000,00 139.210,23 130.000,00 130.000,00 1.104.100,00 676.938,00 1.012.065,00 1.012.065,00 1.104.100,00 676.938,00 1.012.065,00 1.012.065,00
4 06.00.0411 Γηθαηώκαηα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ 85.900,00 35.720,00 18.000,00 18.000,00 ηάθνπ 06.00.0412 Γηθαίσκα εληαθηαζκνύ 503.520,00 355.070,00 550.000,00 550.000,00 06.00.0413 Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξόλνπ ηαθήο) 254.010,00 142.159,00 211.985,00 211.985,00 06.00.0414 Τέινο αλαθνκηδήο 55.100,00 32.660,00 50.000,00 50.000,00 06.00.0415 Γηθαίσκα από ρξήζε νζηνεθπιαθίσλ 71.550,00 17.574,00 27.000,00 27.000,00 06.00.0416 Γηθαηώκαηα ηεξνπξαμηώλ 38.960,00 28.136,00 41.670,00 41.670,00 06.00.0416.01 Γηθαίσκα λεθξώζηκεο αθνινπζίαο 36.750,00 27.395,00 40.500,00 40.500,00 06.00.0416.02 Γηθαίσκα από κλεκόζπλν 2.210,00 741,00 1.170,00 1.170,00 06.00.0417 Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείωλ θαη ηεξώλ 95.060,00 65.619,00 113.410,00 113.410,00 λαώλ 06.00.0417.01 Γηθαίσκα από ρξήζε λεθξνζηαζίνπ 7.600,00 5.289,00 7.980,00 7.980,00 06.00.0417.02 Γηθαίσκα από ρξήζε ςπγείσλ λεθξώλ 19.000,00 7.374,00 11.400,00 11.400,00 06.00.0417.03 Γηθαίσκα από άδεηεο ηνπνζέηεζεο καξκαξνθαηαζθεπώλ 44.840,00 37.662,00 50.000,00 50.000,00 06.00.0417.04 Γηθαίσκα από πιύζηκν νζηώλ 13.020,00 7.140,00 11.340,00 11.340,00 06.00.0417.05 Γηθαίσκα από δηάζεζε νζηενθηβσηίσλ 10.500,00 8.154,00 12.690,00 12.690,00 06.00.0417.06 Γηθαίσκα από δηάζεζε πνιπεηώλ νζηενζεθώλ 06.00.06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΟΤ ΠΟΡΟΤ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 06.00.0611 Δηζθνξέο Γήκσλ-Μειώλ (κέζσ Κ.Α.Π. Γήκσλ) 100,00 0,00 20.000,00 20.000,00 92.390,40 0,00 145.879,14 145.879,14 92.390,40 0,00 145.879,14 145.879,14 92.390,40 0,00 145.879,14 145.879,14 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 500,00 0,00 500,00 500,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 500,00 0,00 500,00 500,00 06.00.0718 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο. 500,00 0,00 500,00 500,00 06.00.1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 6.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 06.00.11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 06.00.112 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΧΝ 06.00.1122 Δθπνίεζε άιισλ θηλεηώλ πξαγκάησλ (άξζξν 259 ΓΚΚ) 4.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 06.00.14 ΓΧΡΔΔ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ- 500,00 0,00 500,00 500,00 ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 06.00.141 ΓΧΡΔΔ 500,00 0,00 500,00 500,00 06.00.1411 Πξντόλ δσξεώλ 500,00 0,00 500,00 500,00 06.00.15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.151 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΜΑ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1517 Πξόζηηκα θαη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο πξνκεζεπηώλ θαη εξγνιάβσλ 500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1518 Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ 159.989,33 159.989,33 143.990,40 143.990,40 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣIΚΑ 159.989,33 159.989,33 143.990,40 143.990,40
5 06.00.211 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 159.989,33 159.989,33 143.990,40 143.990,40 ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΣΣΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 06.00.2119 Σαθηηθά έζνδα από ινηπά έζνδα 159.989,33 159.989,33 143.990,40 143.990,40 06.00.2119.01 Δηζθνξέο Γήκσλ-κειώλ 159.989,33 159.989,33 143.990,40 143.990,40 06.00.4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 06.00.41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 342.600,00 161.778,01 347.500,00 347.500,00 334.600,00 161.698,25 339.500,00 339.500,00 06.00.411 ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ 60.000,00 30.787,66 60.000,00 60.000,00 06.00.4111 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο 06.00.4111.01 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο πξνζσπηθνύ 60.000,00 30.787,66 60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.787,66 60.000,00 60.000,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ 83.000,00 40.572,82 85.000,00 85.000,00 ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ 06.00.4121 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 42.000,00 27.815,73 42.000,00 42.000,00 06.00.4122 Φόξνη θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ Σπκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 06.00.4123 Φόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ ει. Δπαγγεικαηηώλ θιπ 3.000,00 1.775,33 3.000,00 3.000,00 30.000,00 10.980,26 30.000,00 30.000,00 06.00.4124 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 8.000,00 1,50 10.000,00 10.000,00 06.00.413 ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ 176.600,00 83.151,68 178.500,00 178.500,00 06.00.4131 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία 176.600,00 83.151,68 178.500,00 178.500,00 06.00.4131.01 Δηζθνξέο ππέξ Ι.Κ.Α.-Τ.Δ.Α.Μ. 16.100,00 8.388,55 25.000,00 25.000,00 06.00.4131.02 Δηζθνξέο ππέξ ΤΑΓΚΥ-ΤΔΑΓΥ 47.000,00 16.551,79 40.000,00 40.000,00 06.00.4131.03 Δηζθνξέο ππέξ ΤΑΓΚΥ-ΤΠΓΥ 15.000,00 8.578,17 15.000,00 15.000,00 06.00.4131.04 Δηζθνξά ππέξ ΤΥΓΚΥ 90.000,00 45.459,84 90.000,00 90.000,00 06.00.4131.05 Δηζθνξέο ππέξ ΤΣΜΔΓΔ 6.000,00 3.141,60 6.000,00 6.000,00 06.00.4131.06 Δηζθνξέο ππέξ ΚΥΤ 2.000,00 1.013,18 2.000,00 2.000,00 06.00.4131.07 Δηζθνξέο ππέξ ινηπώλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ 06.00.414 ΛΟΙΠΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΧΝ 06.00.4141 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΤΠ & Γ 500,00 18,55 500,00 500,00 15.000,00 7.186,09 16.000,00 16.000,00 12.000,00 5.629,08 12.000,00 12.000,00 06.00.4142 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίηωλ 3.000,00 1.557,01 4.000,00 4.000,00 06.00.4142.01 Δηζθνξέο ππέξ ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ 1.500,00 615,00 2.000,00 2.000,00 06.00.4142.02 Δηζθνξέο ινηπώλ θξαηήζεσλ ππέξ 1.500,00 942,01 2.000,00 2.000,00 ηξίησλ 06.00.42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 8.000,00 79,76 8.000,00 8.000,00 06.00.421 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 8.000,00 79,76 8.000,00 8.000,00 06.00.4212 Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 06.00.4213 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησλ 500,00 0,00 500,00 500,00 θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 Ν 318/69, Απόθ. Υπ. Οηθλ. 2081241/11652/1997) 06.00.4214 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάηωλ 1.500,00 79,76 1.500,00 1.500,00 06.00.4214.01 Δπηζηξνθή Έθηαθηνπ Δηδηθνύ Τέινπο Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηώλ (Δ.Δ.Τ.Η.Γ.Δ.) κέζσ ΓΟΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 06.00.4214.02 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ 500,00 79,76 500,00 500,00
6 06.00.5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 3.641.351,24 3.715.239,97 4.091.096,15 4.091.096,15 06.00.51 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 06.00.511 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 06.00.5111 Φξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ 06.00.5119 Φξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη δαπαλώλ ηνπ δήκνπ 06.00.512 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 06.00.5121 Φξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ 06.00.5129 Φξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη δαπαλώλ ηνπ δήκνπ 3.641.351,24 3.715.239,97 4.091.096,15 4.091.096,15 3.635.351,21 3.703.267,86 4.079.674,08 4.079.674,08 3.635.351,21 3.703.267,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4.079.674,08 4.079.674,08 6.000,03 11.972,11 11.422,07 11.422,07 6.000,03 11.972,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11.422,07 11.422,07 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ 0 ΣΑΚΣΘΚΑ ΕΟΔΑ 1.424.870,82 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 134.426,68 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 130.000,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 0,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 1.012.065,00 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 0,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 145.879,14 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 500,00 1 ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ 1.500,00 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 1.000,00 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 0,00 13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 0,00 14 ΓΧΡΔΔ-ΚΛΖΡΟΝΗΜΗΔ-ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 500,00 15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ-ΠΡΟΣΗΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 0,00 2 ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΣΩΝ 143.990,40 21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣΗΚΑ 143.990,40 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 0,00 3 ΕΘΠΡΑΞΕΘ ΑΠΟ ΔΑΝΕΘΑ ΚΑΘ ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00 31 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ 0,00 32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΓΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ 0,00 4 ΕΘΠΡΑΞΕΘ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΘΟΤ ΚΑΘ ΣΡΘΣΩΝ 347.500,00 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 339.500,00 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 8.000,00 5 ΥΡΗΜΑΣΘΚΟ ΤΠΟΛΟΘΠΟ 4.091.096,15 51 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 4.079.674,08 52 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11.422,07 ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ: 6.008.957,37
7 Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Τ Ε Σ Ο Τ 2015 Κωδηθόο Αξηζκόο Πεξηγξαθή 02 ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΓΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Γηακνξθωκέ λνο Πξνεγ. Υξήζεο Δληαιζέληα Πξνεγ. Υξήζεο Πξνηεηλόκελν ο Δγθεθξηκέλνο 5.621.785,97 1.262.794,97 6.008.957,37 6.008.957,37 02.00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 227.630,81 71.742,42 194.200,00 194.200,00 02.00.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 227.630,81 71.742,42 194.200,00 194.200,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 28.079,81 0,00 41.500,00 41.500,00 02.00.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 26.879,81 0,00 40.000,00 40.000,00 02.00.6056 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ-ΣΠΓΤ 26.879,81 0,00 40.000,00 40.000,00 02.00.6056.01 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΤΑΓΚΥ-ΤΔΑΓΥ 20.159,86 0,00 30.000,00 30.000,00 02.00.6056.02 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΤΑΓΚΥ-ΤΠΓΥ 6.719,95 0,00 10.000,00 10.000,00 02.00.607 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΛΗΦΗ,ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ 02.00.6073 Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα 02.00.6074 Γαπάλεο δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πνπ απνδίδνληαη ζην ΑΣΔΠ (άξζξν 13Ν.2597/97) 1.200,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00 500,00 500,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 92.061,00 24.629,35 89.700,00 89.700,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 64.361,00 10.878,91 74.500,00 74.500,00 02.00.6111 Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθωλ 40.000,00 2.398,66 65.000,00 65.000,00 02.00.6111.01 Ακνηβέο λνκηθώλ 35.000,00 2.398,66 60.000,00 60.000,00 02.00.6111.02 Ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6116 Ακνηβέο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6117 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο επαγγεικαηία 02.00.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο επαγγεικαηία 02.00.6117.02 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο επαγγεικαηία (Πηζηνπνηεηηθό νξγαληζκνύ γηα πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο) 23.861,00 8.480,25 9.000,00 9.000,00 7.000,00 3.259,50 7.000,00 7.000,00 4.861,00 2.238,60 2.000,00 2.000,00 02.00.612 ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΧΝ 27.500,00 13.747,94 15.000,00 15.000,00 02.00.6121 Έμνδα παξαζηάζεωο Γεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλόηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ Γ.. (άξζξν 173) 02.00.6121.01 Έμνδα Παξάζηαζεο Πξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ (άξζξν 140 ΚΓΚ) 02.00.6122 Απνδεκίσζε κειώλ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΓΣ θαη ηεο ΔΔ (άξζξν 140 ΚΓΚ) 02.00.613 ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΧΝ ΜΗ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 02.00.6134 Απνδεκηώζεηο κειώλ θαη γξακκαηέσο ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ 27.500,00 13.747,94 13.000,00 13.000,00 27.500,00 13.747,94 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 02.00.616 ΛΟΙΠΔ ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΡΙΣΧΝ 100,00 2,50 100,00 100,00 02.00.6162 Λνηπά έμνδα ηξίηωλ 100,00 2,50 100,00 100,00
8 02.00.6162.01 Έμνδα ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ 100,00 2,50 100,00 100,00 02.00.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 9.500,00 2.125,90 8.000,00 8.000,00 02.00.622 ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 9.500,00 2.125,90 8.000,00 8.000,00 02.00.6221 Ταρπδξνκηθά ηέιε 5.000,00 125,90 5.000,00 5.000,00 02.00.6222 Τειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ 4.500,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ 26.500,00 18.912,18 44.500,00 44.500,00 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 22.000,00 18.803,90 40.000,00 40.000,00 02.00.6311 Φόξνη ηόθσλ (επί ησλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ) 20.000,00 17.391,21 30.000,00 30.000,00 02.00.6312 Λνηπνί θόξνη 2.000,00 1.412,69 10.000,00 10.000,00 02.00.633 ΓΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΔΛΗ 4.500,00 108,28 4.500,00 4.500,00 02.00.6331 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 4.500,00 108,28 4.500,00 4.500,00 02.00.6331.01 Τέιε θηεκαηνινγίνπ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6331.02 Έθηαθην Δηδηθό Τέινο Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηώλ-Δ.Δ.Τ.Η.Γ.Δ. 3.500,00 108,28 3.500,00 3.500,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 3.300,00 324,86 9.500,00 9.500,00 02.00.642 ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΧΝ 02.00.6421 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ αηξεηώλ 02.00.643 ΓΗΜΟΙΔ ΥΔΔΙ (ΔΞΟΓΑ ΔΚΘΔΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ) 02.00.6431 Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σπλδέζκνπ 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 600,00 0,00 7.000,00 7.000,00 500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6434 Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 100,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.00.644 ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΣΔ 200,00 0,00 200,00 200,00 02.00.6443 Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ 200,00 0,00 200,00 200,00 02.00.645 ΤΝΓΡΟΜΔ 300,00 85,00 300,00 300,00 02.00.6451 Σπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 300,00 85,00 300,00 300,00 02.00.646 ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 700,00 239,86 500,00 500,00 02.00.6463 Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 700,00 239,86 500,00 500,00 02.00.649 ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ ΓΔΝΙΚΗ ΦΤΗ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6492 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 02.00.67 ΠΛΗΡΧΜΔ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ Δ ΣΡΙΣΟΤ 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ, ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 33.190,00 0,00 0,00 0,00 33.190,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6736 Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεωλ 33.190,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6736.01 Υινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο επέθηαζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ 33.190,00 0,00 0,00 0,00 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 35.000,00 25.750,13 1.000,00 1.000,00 02.00.682 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ 35.000,00 25.750,13 1.000,00 1.000,00 02.00.6821 Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο Φξήζεο 1.000,00 210,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6823 Τόθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο 34.000,00 25.540,13 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 2.489.539,00 257.530,54 2.684.450,00 2.684.450,00 02.10.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 354.020,08 257.000,11 319.450,00 319.450,00
9 02.10.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 217.100,00 168.617,03 194.350,00 194.350,00 02.10.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 167.000,00 143.090,04 150.750,00 150.750,00 02.10.6011.01 Ταθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) 02.10.6012.01 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 02.10.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 02.10.6051.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΥΓΚΥ) 02.10.6051.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΑΓΚΥ-ΤΔΑΓΥ) 165.000,00 142.480,97 150.000,00 150.000,00 2.000,00 609,07 750,00 750,00 37.100,00 21.576,35 23.100,00 23.100,00 29.000,00 18.166,71 19.000,00 19.000,00 8.100,00 3.409,64 4.100,00 4.100,00 02.10.606 ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 13.000,00 3.950,64 20.500,00 20.500,00 02.10.6062 Έμνδα θεδείαο απνβηνύλησλ ππαιιήισλ 2.500,00 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6063 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζωπηθνύ) 10.500,00 2.950,64 20.500,00 20.500,00 02.10.6063.01 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (παξνρή γάιαθηνο) 4.500,00 2.950,64 4.500,00 4.500,00 02.10.6063.02 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο) 02.10.6063.03 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ζην πξνζσπηθό) 5.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.10.6115 Ακνηβέο Λνγηζηώλ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.10.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 110.020,08 83.589,22 96.600,00 96.600,00 02.10.623 ΔΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΘΧΜΑΣΑ 100,00 56,85 100,00 100,00 02.10.6236 Λνηπά κηζζώκαηα 100,00 56,85 100,00 100,00 02.10.6236.01 Μίζζσζε γξακκαηνζπξίδαο 100,00 56,85 100,00 100,00 02.10.626 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ 02.10.6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπιωλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 02.10.6265.01 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 02.10.6265.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή θσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ θαη κεραλώλ γξαθείνπ 5.000,00 3.027,31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.027,31 5.000,00 5.000,00 1.000,00 479,70 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.969,51 2.000,00 2.000,00 02.10.6265.03 Σπληήξεζε & επηζθεπή ηειεθσληθνύ θέληξνπ 1.000,00 578,10 2.000,00 2.000,00 02.10.627 ΤΓΡΔΤΗ, ΦΧΣΙΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ (ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ) 104.920,08 80.505,06 91.500,00 91.500,00 02.10.6271 Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θ.ιπ. 1.000,00 782,00 1.500,00 1.500,00 02.10.6273 Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξνθσηηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο ππεξεζίεο 02.10.6274 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεωλ 40.000,00 33.145,53 40.000,00 40.000,00 28.000,00 14.338,74 0,00 0,00 02.10.6276 Γαπάλεο εθθέλωζεο βόζξωλ 3.000,00 2.062,16 0,00 0,00 02.10.6278 Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ λ.3731/2008) 32.920,08 30.176,63 50.000,00 50.000,00
10 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 2.100,00 232,47 2.600,00 2.600,00 02.10.646 ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 2.100,00 232,47 2.600,00 2.600,00 02.10.6461 Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 500,00 177,12 500,00 500,00 02.10.6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ - αλαθνηλώζεσλ 1.600,00 55,35 1.600,00 1.600,00 02.10.6463 Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 0,00 0,00 500,00 500,00 02.10.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 02.10.661 ΔΝΣΤΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ,ΔΚΓΟΔΙ 24.800,00 4.561,39 20.900,00 20.900,00 4.800,00 674,73 4.800,00 4.800,00 02.10.6611 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.ιπ. 100,00 0,00 100,00 100,00 02.10.6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 02.10.6613 Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 1.000,00 480,81 1.000,00 1.000,00 3.000,00 97,98 3.000,00 3.000,00 02.10.6614 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 600,00 95,94 600,00 600,00 02.10.6615 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 100,00 0,00 100,00 100,00 02.10.663 ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 5.100,00 3.856,96 0,00 0,00 02.10.6634 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 02.10.6635 Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο 100,00 29,75 0,00 0,00 5.000,00 3.827,21 0,00 0,00 02.10.664 ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 02.10.6643 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό 02.10.667 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 02.10.6673 Αληαιιαθηηθά επίπιωλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 02.10.6673.01 Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 1.500,00 29,70 1.500,00 1.500,00 1.500,00 29,70 1.500,00 1.500,00 1.000,00 29,70 1.000,00 1.000,00 02.10.6673.02 Αληαιιαθηηθά ηειεθσληθνύ θέληξνπ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.10.668 ΤΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟΤ 200,00 0,00 500,00 500,00 02.10.6681 Υιηθά Φαξκαθείνπ 200,00 0,00 500,00 500,00 02.10.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 200,00 0,00 1.100,00 1.100,00 02.10.6691 Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θωηνγξαθήζεωλ 02.10.6691.01 Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θσηαγσγήζεσλ 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 02.10.6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιωζίκωλ 100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.10.6699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.10.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 2.135.518,92 530,43 2.365.000,00 2.365.000,00 02.10.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 02.10.711 ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΔ ΔΓΑΦΙΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 02.10.7111 Απαιινηξηώζεηο νηθνπέδωλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεωλ 02.10.7111.01 Απαιινηξηώζεηο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ 2.135.518,92 530,43 2.365.000,00 2.365.000,00 2.134.518,92 0,00 2.363.000,00 2.363.000,00 1.995.118,92 0,00 2.208.000,00 2.208.000,00 1.995.000,00 0,00 2.208.000,00 2.208.000,00 02.10.7112 Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ 139.400,00 0,00 155.000,00 155.000,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 1.000,00 530,43 2.000,00 2.000,00 02.10.7133 Έπηπια Σθεύε 500,00 46,40 1.000,00 1.000,00 02.10.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 500,00 484,03 1.000,00 1.000,00
11 02.10.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 500,00 484,03 1.000,00 1.000,00 02.30 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 1.480.800,00 168.133,84 1.733.700,00 1.733.700,00 02.30.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 335.300,00 151.285,94 366.200,00 366.200,00 02.30.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 122.000,00 102.353,86 107.700,00 107.700,00 02.30.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 100.000,00 88.264,02 92.000,00 92.000,00 02.30.6011.01 Ταθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) 02.30.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 02.30.6051.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΥΓΚΥ) 02.30.6051.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΑΓΚΥ-ΤΔΑΓΥ) 100.000,00 88.264,02 92.000,00 92.000,00 22.000,00 14.089,84 15.700,00 15.700,00 10.000,00 7.552,01 8.100,00 8.100,00 6.000,00 2.186,01 2.700,00 2.700,00 02.30.6051.03 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΑΓΚΥ-ΤΠΓΥ) 02.30.6051.04 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΚΥΤ) 02.30.6051.05 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΣΜΔΓΔ) 500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.061,39 1.200,00 1.200,00 4.000,00 3.290,43 3.700,00 3.700,00 02.30.61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 10.000,00 0,00 43.000,00 43.000,00 02.30.611 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 10.000,00 0,00 43.000,00 43.000,00 02.30.6112 Ακνηβέο ηερληθώλ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 02.30.6117 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο επαγγεικαηία 02.30.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο επαγγεικαηία 02.30.6117.02 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο επαγγεικαηία (Ηιεθηξνιόγνο) 02.30.6117.03 Λνηπέο ακνηβέο εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (Υδξαπιηθόο) 02.30.6117.04 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο επαγγεικαηία (Τερληθόο Αζθαιείαο) 10.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.30.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 56.800,00 18.598,04 92.000,00 92.000,00 02.30.623 ΔΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΘΧΜΑΣΑ 6.500,00 3.948,30 16.500,00 16.500,00 02.30.6233 Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ - Τερληθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 02.30.6235 Μηζζώκαηα επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 5.000,00 3.948,30 15.000,00 15.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6236 Λνηπά κηζζώκαηα 500,00 0,00 500,00 500,00 02.30.625 ΑΦΑΛΙΣΡΑ 4.500,00 1.774,90 5.000,00 5.000,00 02.30.6252 Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ - Τερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.30.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ 3.000,00 1.190,00 2.500,00 2.500,00 02.30.6255 Λνηπά αζθάιηζηξα 1.500,00 584,90 1.000,00 1.000,00 02.30.626 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ 02.30.6261 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Σπλδέζκνπ 45.800,00 12.874,84 70.500,00 70.500,00 5.000,00 1.599,00 5.000,00 5.000,00
02.30.6262 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκωλ εγθαηαζηάζεωλ (πιελ θηηξίωλ έξγωλ) 02.30.6262.01 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) 02.30.6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζωλ 12 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.119,30 15.000,00 15.000,00 02.30.6263.01 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 4.500,00 1.119,30 12.500,00 12.500,00 02.30.6263.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ειαζηηθώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 02.30.6264 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάηωλ 500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 979,50 20.000,00 20.000,00 02.30.6264.01 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 9.000,00 799,50 17.000,00 17.000,00 02.30.6264.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ειαζηηθώλ ινηπώλ κεραλεκάησλ 02.30.6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπιωλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 1.000,00 180,00 3.000,00 3.000,00 10.800,00 4.434,15 15.500,00 15.500,00 02.30.6265.01 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 8.300,00 3.536,25 10.000,00 10.000,00 02.30.6265.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ςπγείσλ λεθξώλ 1.000,00 86,10 2.000,00 2.000,00 02.30.6265.03 Σπληήξεζε ηζηνζειίδαο ηνπ Σπλδέζκνπ 1.500,00 811,80 3.500,00 3.500,00 02.30.6266 Σπληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 10.000,00 4.742,89 10.000,00 10.000,00 02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ 3.000,00 777,00 3.000,00 3.000,00 02.30.632 ΣΔΛΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ 2.000,00 777,00 2.000,00 2.000,00 02.30.6321 Τέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.30.6322 Τέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.30.6323 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 1.000,00 777,00 1.000,00 1.000,00 02.30.633 ΓΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΔΛΗ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6331 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6331.01 Τέιε ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ (Κ.Τ.Δ.Ο.) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 1.000,00 36,90 1.000,00 1.000,00 02.30.641 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 1.000,00 36,90 1.000,00 1.000,00 02.30.6412 Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ θνξηνεθθνξηωηηθά 1.000,00 36,90 1.000,00 1.000,00 02.30.6412.01 Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ θνξηνεθθνξηηθά 1.000,00 36,90 1.000,00 1.000,00 02.30.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 142.500,00 29.520,14 119.500,00 119.500,00 02.30.664 ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 26.000,00 265,69 26.000,00 26.000,00 02.30.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 02.30.6641.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 3.000,00 265,69 3.000,00 3.000,00 500,00 0,00 500,00 500,00 02.30.6644.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ινηπέο αλάγθεο 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 02.30.6644.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 02.30.665 ΤΛΙΚΟ ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΧΝ,ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΚΧΝ,ΒΙΒΛ ΙΟΓΔΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 02.30.6651 Πξνκήζεηα πιηθνύ ηνπνγξαθήζεσλ θαη ζρεδηάζεσλ 02.30.666 ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΡΙΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΧΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 90.000,00 20.819,62 90.000,00 90.000,00 02.30.6661 Υιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 15.000,00 2.931,89 15.000,00 15.000,00
02.30.6662 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεωλ 02.30.6662.01 Υιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 02.30.6662.02 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο ζην Βόξεην θαη Γπηηθό όξην 13 02.30.6662.03 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηθάιπςε ζθίαζεο ζηελ πέξγνια θαηαζηεκάησλ 02.30.667 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 75.000,00 17.887,73 75.000,00 75.000,00 50.000,00 13.177,81 50.000,00 50.000,00 20.000,00 4.709,92 20.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 24.500,00 8.333,79 1.000,00 1.000,00 02.30.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζωλ 10.000,00 3.706,63 0,00 0,00 02.30.6671.01 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 8.000,00 1.846,47 0,00 0,00 02.30.6671.02 Διαζηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2.000,00 1.860,16 0,00 0,00 02.30.6672 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάηωλ 12.500,00 4.135,16 0,00 0,00 02.30.6672.01 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 8.000,00 535,05 0,00 0,00 02.30.6673 Αληαιιαθηηθά επίπιωλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 2.000,00 492,00 1.000,00 1.000,00 02.30.6673.01 Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 1.000,00 101,04 1.500,00 1.500,00 02.30.6699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 500,00 101,04 1.000,00 1.000,00 02.30.6699.02 Πξνκήζεηα αιαηηνύ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.30.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 1.145.500,00 16.847,90 1.367.500,00 1.367.500,00 02.30.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 45.500,00 9.689,30 50.500,00 50.500,00 02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 45.500,00 9.689,30 50.500,00 50.500,00 02.30.7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.7131.01 Μεραλήκαηα & ινηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.30.7134 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 5.000,00 1.243,69 10.000,00 10.000,00 02.30.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 39.500,00 8.445,61 39.500,00 39.500,00 02.30.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 2.500,00 1.492,00 2.500,00 2.500,00 02.30.7135.02 Μηθξνεξγαιεία 1.000,00 402,63 1.000,00 1.000,00 02.30.7135.03 Φσηηζηηθά ζώκαηα 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.30.7135.04 Υιηθά ζήκαλζεο-πηλαθίδεο 6.000,00 462,48 6.000,00 6.000,00 02.30.7135.05 Παγθάθηα 15.000,00 6.088,50 15.000,00 15.000,00 02.30.7135.06 Πξνκήζεηα ζηεγάζηξσλ απηνθηλήησλ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 02.30.73 ΔΡΓΑ 1.100.000,00 7.158,60 1.197.000,00 1.197.000,00 02.30.731 ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΧΝ,ΔΡΓΧΝ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΓΗΜΟΤ 0,00 0,00 114.500,00 114.500,00 02.30.7311 Γαπάλεο θαηαζθεπήο επέθηαζεο θαη ζπκπιήξωζεο θηηξίωλ ΟΣΑ 02.30.7311.01 Αλαθαίληζε θηηξίνπ Γηνίθεζεο θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ απηνύ 0,00 0,00 114.500,00 114.500,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 02.30.7311.02 Σπληήξεζε θηηξίνπ Πύιεο 0,00 0,00 7.250,00 7.250,00 02.30.7311.03 Σπληήξεζε θηηξίνπ πιπληεξίσλ νζηώλ 0,00 0,00 7.250,00 7.250,00 02.30.732 ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΓΙΧΝ (ΜΟΝΙΜΧΝ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΙΝΗ ΥΡΗΔΧ 910.000,00 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 02.30.7321 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 02.30.7321.01 Καηαζθεπή 3νπ λεθξνζηαζίνπ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 02.30.7326 Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο 910.000,00 0,00 910.000,00 910.000,00
14 02.30.7326.01 Καηαζθεπή λέσλ ηαθηθώλ ηκεκάησλ Τ19, Τ29, Τ30, Τ31, Τ32, Τ33 θαη έξγσλ ππνδνκήο απηώλ 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 02.30.7326.02 Πιαθόζηξσζε πθηζηακέλσλ ηαθηθώλ ηκεκάησλ T5, T9 θαη Τ28 02.30.7326.03 2ε Δπέθηαζε ηκήκαηνο νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ κνλήο ζέζεο 02.30.7326.04 Καηαζθεπή ππνδνκήο 3νπ ηκήκαηνο ππαίζξησλ νζηενζεθώλ 02.30.733 ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΠΑΓΙΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΙΝΗ ΥΡΗΔΧ 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 190.000,00 7.158,60 72.500,00 72.500,00 02.30.7331 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεωο 142.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 02.30.7331.01 Σπληήξεζε θηηξίνπ Οζηενθπιαθίνπ 100.000,00 0,00 7.250,00 7.250,00 02.30.7331.02 Σπληήξεζε θηηξίνπ θαηαζηεκάησλ 7.000,00 0,00 7.250,00 7.250,00 02.30.7331.03 Σπληήξεζε ππαίζξησλ W.C. θνηλνύ 7.000,00 0,00 7.250,00 7.250,00 02.30.7331.04 Σπληήξεζε πθηζηακέλσλ λεθξνζηαζίσλ 7.000,00 0,00 7.250,00 7.250,00 02.30.7333 Οδνί - νδνζηξώκαηα 20.000,00 7.158,60 7.250,00 7.250,00 02.30.7333.01 Σπληήξεζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Κνηκεηεξίσλ 13.000,00 7.158,60 7.250,00 7.250,00 02.30.7335 Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεσο 02.30.7336 Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεωο 7.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 36.250,00 36.250,00 02.30.7336.01 Σπληήξεζε ηαθηθώλ ηκεκάησλ 7.000,00 0,00 7.250,00 7.250,00 02.30.7336.02 Σπληήξεζε - Δπέθηαζε πεξίθξαμεο Κνηκεηεξίσλ 02.30.7336.03 Σπληήξεζε - Δπέθηαζε δηθηύνπ ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ 02.30.7336.04 Σπληήξεζε - Δπέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο - άξδεπζεο 7.000,00 0,00 7.250,00 7.250,00 7.000,00 0,00 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00 7.250,00 7.250,00 02.30.7336.05 Σπληήξεζε - Δπέθηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο 0,00 0,00 7.250,00 7.250,00 02.30.74 ΜΔΛΔΣΔ ΔΡΔΤΝΔ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 02.30.741 ΜΔΛΔΣΔ - ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΙ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 02.30.7411 Μειέηεο έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίωλ 02.30.7411.01 Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίσλ (3ν Νεθξνζηάζην) 02.30.7411.02 Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίσλ (Κέληξν απνηέθξσζεο λεθξώλ) 02.30.7412 Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε ηερληθώλ έξγσλ (πιελ θηηξίσλ) 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 02.35 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 479.500,00 226.467,66 452.100,00 452.100,00 02.35.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 453.500,00 213.879,83 426.100,00 426.100,00 02.35.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 205.500,00 118.151,05 124.300,00 124.300,00 02.35.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 140.000,00 71.835,93 66.000,00 66.000,00 02.35.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 02.35.6011.01 Ταθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) 02.35.602 ΑΠΟΓΟΥΔ ΣΑΚΣΙΚΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 140.000,00 71.835,93 66.000,00 66.000,00 140.000,00 71.835,93 66.000,00 66.000,00 30.000,00 28.275,50 29.000,00 29.000,00
02.35.6021 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 15 02.35.6021.01 Ταθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 02.35.604 ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ (ΔΠΙ ΤΜΒΑΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ,ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΧΝ ΧΡΟΜΙΘΙΧΝ ΚΛΠ) 02.35.6041 Ταθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 02.35.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 02.35.6051.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΥΓΚΥ) 02.35.6051.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΑΓΚΥ-ΤΔΑΓΥ) 30.000,00 28.275,50 29.000,00 29.000,00 30.000,00 28.275,50 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 35.500,00 18.039,62 20.300,00 20.300,00 20.000,00 8.585,45 8.500,00 8.500,00 6.000,00 1.786,67 2.000,00 2.000,00 02.35.6051.03 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΑΓΚΥ-ΤΠΓΥ) 02.35.6052.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ (ΙΚΑ) 500,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 7.667,50 8.000,00 8.000,00 02.35.6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 02.35.61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 02.35.611 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 02.35.6117 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο επαγγεικαηία 02.35.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο επαγγεικαηία (Δξγαζία θιαδέκαηνο πςειώλ δέλδξσλ) 02.35.6117.02 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο επαγγεικαηία (εξγαζίεο απεληόκσζεο, κηθξνβηαθήο απνιύκαλζεο νζηώλ & ινηπώλ ρώξσλ) 02.35.614 ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΧΝ ΜΔ ΣΗΝ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ 02.35.6141 Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπωλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 02.35.6141.01 Γαπάλεο ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ & ινηπώλ πιηθώλ θνηκεηεξίνπ πξνο ΦΥΤΑ 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.35.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 205.500,00 81.852,90 213.000,00 213.000,00 02.35.626 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ 02.35.6264 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάηωλ 02.35.6264.01 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ θαζαξηόηεηαο 02.35.6264.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 02.35.6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπιωλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 3.500,00 350,55 7.000,00 7.000,00 1.500,00 350,55 5.500,00 5.500,00 500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 350,55 4.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00
02.35.6265.01 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή γεσηξήζεσλ θαη αληιηνζηαζίσλ 16 2.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.35.627 ΤΓΡΔΤΗ, ΦΧΣΙΜΟ, 202.000,00 81.502,35 206.000,00 206.000,00 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ (ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ) 02.35.6274 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 02.35.6275 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θξεαηίσλ, δεμακελώλ θ.ιπ. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.35.6276 Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.35.6277 Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήηωλ θαη αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ 02.35.6277.01 Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ κέζσ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 61 ηνπ λ.3979/2011) 02.35.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 202.000,00 81.502,35 180.000,00 180.000,00 202.000,00 81.502,35 180.000,00 180.000,00 42.500,00 13.875,88 58.800,00 58.800,00 02.35.663 ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 02.35.6634 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 02.35.6635 Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.35.664 ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 7.000,00 1.718,21 7.000,00 7.000,00 02.35.6644 Πξνκήζεηα θαπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 02.35.6644.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ινηπέο αλάγθεο (κεραλεκάησλ πξαζίλνπ) 02.35.6644.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο (κεραλεκάησλ πξαζίλνπ) 02.35.667 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 7.000,00 1.718,21 7.000,00 7.000,00 5.000,00 1.718,21 5.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4.500,00 623,74 2.500,00 2.500,00 02.35.6672 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάηωλ 4.000,00 623,74 2.000,00 2.000,00 02.35.6672.01 Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.35.6673 Αληαιιαθηηθά επίπιωλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 02.35.6673.01 Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνύ γεσηξήζεσλ θαη αληιηνζηαζίσλ 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 02.35.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 31.000,00 11.533,93 44.000,00 44.000,00 02.35.6692 Πξνκήζεηα ζπόξωλ, θπηώλ, δελδξπιιίωλ θαη έηνηκνπ ριννηάπεηα 02.35.6692.01 Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ θαη έηνηκνπ ριννηάπεηα 25.000,00 10.600,35 15.000,00 15.000,00 7.000,00 2.802,40 7.000,00 7.000,00 02.35.6692.02 Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ πξαζίλνπ 15.000,00 6.088,50 3.000,00 3.000,00 02.35.6692.03 Πξνκήζεηα πιηθνύ άξδεπζεο 3.000,00 1.709,45 5.000,00 5.000,00 02.35.6693 Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ, ιηπαζκάηωλ θαη βειηηωηηθώλ εδάθνπο. 5.000,00 933,58 27.000,00 27.000,00 02.35.6693.01 Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.35.6693.02 Πξνκήζεηα ιηπαζκάησλ 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.35.6693.03 Πξνκήζεηα βειηησηηθώλ εδάθνπο 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 02.35.6693.04 Πξνκήζεηα θεπαίνπ ρώκαηνο 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 02.35.6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιωζίκωλ 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.35.6699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.35.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 26.000,00 12.587,83 26.000,00 26.000,00 02.35.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 26.000,00 12.587,83 26.000,00 26.000,00
17 02.35.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 26.000,00 12.587,83 26.000,00 26.000,00 02.35.7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 6.000,00 891,75 6.000,00 6.000,00 02.35.7131.01 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.35.7131.02 Μεραλήκαηα πξαζίλνπ 5.000,00 891,75 5.000,00 5.000,00 02.35.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 20.000,00 11.696,08 20.000,00 20.000,00 02.35.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 5.000,00 3.479,08 5.000,00 5.000,00 02.35.7135.02 Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ 15.000,00 8.217,00 15.000,00 15.000,00 02.45 ΤΠΗΡΔΙΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ 411.900,00 180.075,03 455.000,00 455.000,00 02.45.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 403.400,00 177.939,55 262.500,00 262.500,00 02.45.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 342.900,00 162.926,17 193.500,00 193.500,00 02.45.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 282.500,00 138.459,16 152.000,00 152.000,00 02.45.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 02.45.6011.01 Ταθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 02.45.6012 Απνδεκίωζε ππεξωξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 02.45.6012.01 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 02.45.604 ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ (ΔΠΙ ΤΜΒΑΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ,ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΧΝ ΧΡΟΜΙΘΙΧΝ ΚΛΠ) 02.45.6041 Ταθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 02.45.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 02.45.6051.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΥΓΚΥ) 02.45.6051.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΑΓΚΥ-ΤΔΑΓΥ) 02.45.6051.03 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΤΑΓΚΥ-ΤΠΓΥ) 280.000,00 136.814,31 150.000,00 150.000,00 280.000,00 136.814,31 150.000,00 150.000,00 2.500,00 1.644,85 2.000,00 2.000,00 2.500,00 1.644,85 2.000,00 2.000,00 7.800,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7.800,00 0,00 15.000,00 15.000,00 52.600,00 24.467,01 26.500,00 26.500,00 36.000,00 20.124,41 19.000,00 19.000,00 11.000,00 4.342,60 4.500,00 4.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 02.45.6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ 2.600,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.45.61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 20.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 02.45.611 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 02.45.6117 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο επαγγεικαηία 02.45.6117.01 Καηαγξαθή θαη ςεθηνπνίεζε πθηζηακέλεο δνκήο ηάθσλ θαη άιισλ ππνδνκώλ ηνπ Σπλδέζκνπ ζε πεξηβάιινλ ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ 02.45.6117.02 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο επαγγεικαηία (εθζθαθή ηάθσλ) 20.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 20.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.45.64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 0,00 0,00 500,00 500,00 02.45.646 ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 0,00 0,00 500,00 500,00 02.45.6463 Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 0,00 0,00 500,00 500,00
18 02.45.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 40.500,00 15.013,38 47.500,00 47.500,00 ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 02.45.663 ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.45.6633 Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ (Απνιπκαληηθά, ρεκηθά θ.ιπ.) 500,00 0,00 500,00 500,00 02.45.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 40.000,00 15.013,38 47.000,00 47.000,00 02.45.6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιωζίκωλ 40.000,00 15.013,38 47.000,00 47.000,00 02.45.6699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.45.6699.02 Πξνκήζεηα νζηενθηβσηίσλ 15.000,00 6.570,66 15.000,00 15.000,00 02.45.6699.03 Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ (ελεκέξσζεο κόληκσλ νζηενζεθώλ-αξίζκεζεο θ.ιπ.) 02.45.6699.04 Πξνκήζεηα δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ κόληκσλ νζηενζεθώλ 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 02.45.6699.05 Πξνκήζεηα κλεκείσλ ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο 7.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 02.45.6699.06 Πξνκήζεηα ακκνρώκαηνο ηάθσλ ηξηεηνύο 12.000,00 8.442,72 18.000,00 18.000,00 ηαθήο 02.45.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 8.500,00 2.135,48 192.500,00 192.500,00 02.45.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 8.500,00 2.135,48 192.500,00 192.500,00 02.45.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 8.500,00 2.135,48 192.500,00 192.500,00 02.45.7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 02.45.7131.01 Πξνκήζεηα κεραλήκαηνο κεηαθνξάο ρσκάησλ ηαθώλ 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 02.45.7132 Μεηαθνξηθά κέζα 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 02.45.7132.01 Πξνκήζεηα κηθξνύ θνξηεγνύ κεηαθνξάο ρσκάησλ ηαθώλ 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 02.45.7133 Έπηπια θεύε 6.000,00 1.476,00 6.000,00 6.000,00 02.45.7133.01 Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ ζπζηήκαηνο ξαθηώλ 3.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.45.7133.02 Πξνκήζεηα επίπισλ γξαθείνπ γξακκαηείαο εμππεξέηεζεο θνηλνύ 02.45.7134 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 02.45.7134.01 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο πνιηηώλ 3.000,00 1.476,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 02.45.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 2.500,00 659,48 46.500,00 46.500,00 02.45.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 659,48 1.000,00 1.000,00 02.45.7135.02 Πξνκήζεηα εθθιεζηαζηηθώλ εηδώλ 1.500,00 0,00 500,00 500,00 02.45.7135.03 Πξνκήζεηα πνιπεηώλ νζηενζεθώλ 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 02.80 ΠΛΗΡΧΜΔ Π.Ο.Δ & ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 468.308,85 358.845,48 441.500,00 441.500,00 02.80.8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 468.308,85 358.845,48 441.500,00 441.500,00 02.80.81 ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 124.708,85 101.374,07 93.000,00 93.000,00 02.80.811 ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΠΟΔ) 124.708,85 101.374,07 93.000,00 93.000,00 02.80.8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζωπηθνύ 65.391,01 45.382,32 8.000,00 8.000,00 02.80.8111.01 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 58.610,00 44.538,58 0,00 0,00 02.80.8111.02 Αλαδξνκηθή θαηαβνιή επηδόκαηνο ζέζεο 6.781,01 843,74 8.000,00 8.000,00 02.80.8112 Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ θαη ηξίησλ 1.217,84 0,00 0,00 0,00 02.80.8113 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 42.600,00 41.810,56 77.000,00 77.000,00 02.80.8115 Γηάθνξα έμνδα 11.000,00 10.963,21 3.000,00 3.000,00 02.80.8116 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.80.8117 Λνηπά έμνδα 3.500,00 3.217,98 4.000,00 4.000,00 02.80.82 ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ 343.600,00 257.471,41 348.500,00 348.500,00
02.80.821 ΑΠΟΓΟΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ 02.80.8211.01 Απόδνζε εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο πξνζσπηθνύ 02.80.822 ΑΠΟΓΟΗ ΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΧΝ 19 60.000,00 46.764,49 60.000,00 60.000,00 60.000,00 46.764,49 60.000,00 60.000,00 83.000,00 66.379,56 85.000,00 85.000,00 02.80.8221 Απόδνζε θόξσλ θαη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 42.000,00 40.787,51 42.000,00 42.000,00 02.80.8222 Απόδνζε θόξσλ θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ Σπκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 02.80.8223 Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ ει.επαγγεικαηηώλ θιπ 3.000,00 2.327,05 3.000,00 3.000,00 30.000,00 17.946,80 30.000,00 30.000,00 02.80.8224 Λνηπέο απνδόζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ 8.000,00 5.318,20 10.000,00 10.000,00 Γεκνζίνπ 02.80.823 ΑΠΟΓΟΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ 176.600,00 126.360,22 178.500,00 178.500,00 02.80.8231 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία 176.600,00 126.360,22 178.500,00 178.500,00 02.80.8231.01 Απόδνζε εηζθνξώλ ζε ΙΚΑ-ΤΔΑΜ 16.100,00 11.587,92 25.000,00 25.000,00 02.80.8231.02 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΤΑΓΚΥ-ΤΔΑΓΥ 47.000,00 24.996,27 40.000,00 40.000,00 02.80.8231.03 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΤΑΓΚΥ-ΤΠΓΥ 15.000,00 12.974,49 15.000,00 15.000,00 02.80.8231.04 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΤΥΓΚΥ 90.000,00 69.699,11 90.000,00 90.000,00 02.80.8231.05 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΤΣΜΔΓΔ 6.000,00 5.486,20 6.000,00 6.000,00 02.80.8231.06 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΚΥΤ 2.000,00 1.592,14 2.000,00 2.000,00 02.80.8231.07 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ινηπώλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ 500,00 24,09 500,00 500,00 02.80.824 ΛΟΙΠΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΧΝ 15.000,00 11.210,14 16.000,00 16.000,00 02.80.8241 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΤΠ&Γ 12.000,00 8.911,77 12.000,00 12.000,00 02.80.8242 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίηωλ 3.000,00 2.298,37 4.000,00 4.000,00 02.80.8242.01 Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ 1.500,00 951,00 2.000,00 2.000,00 02.80.8242.02 Απόδνζε ινηπώλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ 1.500,00 1.347,37 2.000,00 2.000,00 02.80.825 ΠΑΓΙΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 02.80.8251 Πάγηα πξνθαηαβνιή 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 02.80.826 ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΣΡΟΦΔ 3.000,00 757,00 3.000,00 3.000,00 02.80.8261 Λνηπέο επηζηξνθέο 3.000,00 757,00 3.000,00 3.000,00 02.90 ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 64.107,31 0,00 48.007,37 48.007,37 02.90.9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 64.107,31 0,00 48.007,37 48.007,37 02.90.91 ΠΟΟ ΓΙΑΘΔΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΑΝΔΠΑΡΚΧΝ ΠΙΣΧΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΔΧΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 64.107,31 0,00 48.007,37 48.007,37 02.90.911 ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 64.107,31 0,00 48.007,37 48.007,37 02.90.9111 Απνζεκαηηθό 64.107,31 0,00 48.007,37 48.007,37