Αθήνα, 11-06-2019 Αριθ.Πρωτ.: Γ30812 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε Διαχείρισης ΤΜΗΜΑ: Ε1 Προμηθειών - Προϋπολογισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Τασιοβασίλη T: 210-5279017 F: 210-5238747 E-mail: dimtas@et.gr ΠΡΟΣ: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προϋπ/σμού. Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Τυπογραφείου (Ε.Φ. 05/170) από 01-01-2019 έως 31-05-2019. Σχετ.: Η υπ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014». Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου από 01-01-2019 έως 31-05-2019 ως ο συνημμένος πίνακας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αναστάσιος Ταταρέας Συνημμένα: Πίνακες εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσωτερική διανομή: Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34, 104 32, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-5279000, Web Site: www.et.gr, E-mail: grammateia@et.gr
2.1.2.01.01.001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 3.103.544,00 1.318.568,51 1.318.568,51 266.509,17 266.509,17 261.408,77 261.408,77 261.833,99 261.833,99 262.271,54 262.271,54 266.545,04 266.545,04 2.1.2.01.02.01 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 80.000,00 31.426,00 31.426,00 6.370,00 6.370,00 6.306,00 6.306,00 6.250,00 6.250,00 6.230,00 6.230,00 6.270,00 6.270,00 2.1.2.01.03.001 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 215.350,00 75.339,78 75.339,78 14.793,68 14.793,68 15.154,87 15.154,87 14.836,64 14.836,64 14.812,37 14.812,37 15.742,22 15.742,22 2.1.2.01.04.001 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 200.000,00 82.792,33 82.792,33 15.660,00 15.660,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 17.022,33 17.022,33 16.510,00 16.510,00 2.1.2.01.05.001 Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.01.20.001 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 41.000,00 17.655,86 17.655,86 3.465,93 3.465,93 3.374,00 3.374,00 3.852,33 3.852,33 3.267,60 3.267,60 3.696,00 3.696,00 2.1.2.02.01001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 125.700,00 33.219,39 33.219,39 19.825,14 10.298,30 10.298,30 9.944,37 9.944,37 12.976,72 12.976,72 0,00 0,00 0,00 2.1.2.02.02.001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 2.200,00 181,23 181,23 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 0,00 0,00 0,00 2.1.2.02.10.001 Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) 639.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2130106001 Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.01.09.001 Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.02.01001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 1.300,00 308,25 308,25 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 0,00 0,00 0,00 2.1.3.02.02.001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 800,00 187,11 187,11 62,37 62,37 62,37 62,37 62,37 62,37 62,37 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1- 2.1.9.02.01.001 2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 225.665,00 95.445,83 95.445,83 19.558,35 19.558,35 18.762,36 18.762,36 18.872,01 18.872,01 18.839,26 18.839,26 19.413,85 19.413,85 μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1- 2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό 2.1.9.02.01.002 συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 104.000,00 39.886,25 39.886,25 5.911,12 5.911,12 7.851,09 7.851,09 8.454,89 8.454,89 8.830,27 8.830,27 8.838,88 8.838,88 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2.1.9.02.01.003 2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου 228.000,00 102.811,57 102.811,57 20.381,91 20.381,91 20.447,82 20.447,82 20.649,87 20.649,87 20.663,74 20.663,74 20.668,23 20.668,23 2.1.9.02.02.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 130.238,00 55.151,25 55.151,25 11.080,06 11.080,06 10.929,53 10.929,53 10.928,39 10.928,39 10.942,99 10.942,99 11.270,28 11.270,28 1
2.1.9.02.03.101 Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επ 1.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.3.01.01.001 Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδό 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.01.03.001 Αγορές υγειονομικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.02.01.001 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού 857.831,00 344.748,49 344.748,49 324.878,16 325.156,66 20.149,33 19.591,83 0,00 0,00 6.404,23 0,00 145,08 0,00 2.4.1.02.02.001 Αγορές ειδών καθαριότητας 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.02.03.001 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.02.04.001 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 5.000,00 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.02.07.001 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού 50.000,00 2.804,84 2.804,84 1.302,06 1.422,34 1.382,50 1.382,50 0,00 0,00 1.300,76 0,00 0,00 0,00 2.4.1.03.01.001 Αγορές καυσίμων κίνησης 5.000,00 113,09 113,09 113,09 113,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.09.89.001 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.09.89.899 Αγορές λοιπών αγαθών 40.000,00 5.234,93 5.234,93 2.599,04 2.365,92 2.869,01 2.869,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.01.01.001 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 35.000,00 8.479,15 8.479,15 3.258,25 2.086,06 0,00 0,00 1.566,84 6.393,09 2.497,40 0,00 2.328,85 0,00 2.4.2.01.89.001 Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.02.01.001 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 150.000,00 54.993,03 54.993,03 23.533,41 23.533,41 7.475,44 7.475,44 0,00 23.984,18 12.426,89 0,00 11.557,29 0,00 2.4.2.02.03.001 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 2.000,00 341,00 341,00 131,00 131,00 75,00 75,00 0,00 135,00 75,00 0,00 135,00 0,00 24.2.02.04.001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 36.000,00 8.905,00 8.905,00 4.452,50 4.452,50 0,00 0,00 0,00 4.452,50 0,00 0,00 4.452,50 0,00 2.4.2.03.01.001 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
2.4.2.03.02.001 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.03.89.001 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 260.000,00 28.153,32 28.153,32 7.709,69 7.709,69 21.448,90 17.727,67 0,00 2.715,96 22.269,48 0,00 15.612,58 0,00 2.4.2.04.01.001 Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.04.02.001 Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.04.03.001 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.04.04.001 Έξοδα κίνησης προσωπικού 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2420405001 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.09.06.001 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.09.07.001 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.09.09.001 Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.09.89.001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2.01.02.001 Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2.01.03.001 Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2.01.89.001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων 1.000,00 669,60 669,60 669,60 669,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2.03.01.001 Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 100.000,00 868,00 868,00 868,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2.03.89.001 Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2.04.89.001 Αγορές λοιπών επίπλων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
3.1.2.09.89.001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.4.03.01.001 Αγορές λογισμικού υπολογιστών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.4.03.02.001 Αγορές βάσεων δεδομένων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 6.780.111,00 2.308.398,81 2.308.398,81 753.295,69 742.762,32 424.958,45 420.325,79 374.214,86 413.476,10 421.171,11 362.880,10 403.185,80 368.954,50 4