ΕΣΟ Α ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 261 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 3.921.800,00 2.618.000,00 1.536.192,86 1.536.192,86 06.0.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.095.000,00 1.155.000,00 1.092.709,76 1.092.709,76 06.0.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 1.095.000,00 1.155.000,00 1.092.709,76 1.092.709,76 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.0.0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 915.000,00 965.000,00 902.709,76 902.709,76 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 06.0.0111 Επιχορηγήσεις για µισθοδοσία εκτακτου διδακτικού 65.000,00 65.000,00 62.000,00 62.000,00 προσωπικού 06.0.0113 Επιχορηγήσεις για µισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες 850.000,00 900.000,00 840.709,76 840.709,76 λειτουργίας 06.0.0130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 180.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 06.0.0133 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων των φοιτητών 180.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 της ΑΣΚΤ 06.0.1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠ 15.200,00 15.200,00 32.809,35 32.809,35 06.0.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 15.200,00 15.200,00 32.809,35 32.809,35 06.0.1220 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.000,00 3.000,00 773,00 773,00 06.0.1223 Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 3.000,00 3.000,00 773,00 773,00 06.0.1290 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 12.200,00 12.200,00 32.036,35 32.036,35 06.0.1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώµατα 12.200,00 12.200,00 32.036,35 32.036,35 06.0.3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 168.300,00 168.300,00 76.429,15 76.429,15 ΤΟΥ ΝΠ 06.0.3300 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 3.300,00 3.300,00 60,00 60,00 06.0.3390 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 3.300,00 3.300,00 60,00 60,00 ΑΚΙΝΗΤΩΝ 06.0.3391 Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρηστου για το ΝΠ 300,00 300,00 0,00 0,00 υλικού 06.0.3399 Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών που δεν κατονοµάζονται 3.000,00 3.000,00 60,00 60,00 ειδικά 06.0.3400 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ 100.000,00 100.000,00 65.848,00 65.848,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.0.3410 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 100.000,00 100.000,00 65.848,00 65.848,00 06.0.3411 Έσοδα από εκµίσθωση οικιών και γραφείων από δωρεές 100.000,00 100.000,00 65.848,00 65.848,00 Μ.Μητσοτάκη 06.0.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝΗΤΕΣ 65.000,00 65.000,00 10.521,15 10.521,15 ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 06.0.3510 ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 65.000,00 65.000,00 10.521,15 10.521,15 06.0.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 65.000,00 65.000,00 10.521,15 10.521,15 06.0.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 691.500,00 691.500,00 120.041,18 120.041,18 06.0.5200 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 603.000,00 603.000,00 66.251,02 66.251,02 06.0.5210 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 120.000,00 120.000,00 3.829,96 3.829,96 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.0.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 120.000,00 120.000,00 3.829,96 3.829,96

06.0.5220 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.0.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π..Υ. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 06.0.5240 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΙΚΑ,ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ Ε,Τ.ΣΣ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΝΑΤ,ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 252.000,00 252.000,00 0,00 0,00 06.0.5241Α Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 06.0.5241Β Έσοδα υπέρ ΤΕΑΜ 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 06.0.5242 Έσοδα υπερ ΤΣΑΥ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.0.5243 Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε προς απόδοση 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 06.0.5250 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 23.000,00 23.000,00 626,77 626,77 06.0.5252 Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.0.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισµών 20.000,00 20.000,00 626,77 626,77 06.0.5260 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.0.5261 Έσοδα υπέρ Ταµείου Αρωγής υπαλλήλων Υπουργείου 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Παιδείας 06.0.5290 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝ/ΝΩΝ ΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΛΟΙΠΩΝ ΝΠ 188.000,00 188.000,00 61.794,29 61.794,29 06.0.5291Α Φόροι εισοδήµατος (ΤΠ) 150.000,00 150.000,00 61.421,88 61.421,88 06.0.5291Β Χαρτόσηµο 6.500,00 6.500,00 94,59 94,59 06.0.5291Γ ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 5.000,00 5.000,00 18,38 18,38 06.0.5291 Υγειονοµική περίθαλψη υπαλλήλων της Σχολής 6.500,00 6.500,00 166,92 166,92 06.0.5291Ζ Έσοδα Υ. ηµοσίου 0,25% και Ταµείο Αρωγής Υ.Υπ.Εµπ. 7.000,00 7.000,00 92,52 92,52 0,30% 06.0.5291Η Τέλος χαρτοσήµου - ΟΓΑ Εργοδοτικών Εισφορών (ΚΑ 0111, 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0113) 06.0.5291θ Ειδική εισφορά σλληλεγγύης για την καταπολέµηση της ανεργίας 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 06.0.5400 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΩΡΕΕΣ,ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.0.5410 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΩΡΕΕΣ,ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.0.5411 Προιόν ωρεάς 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.0.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 35.500,00 35.500,00 6.574,11 6.574,11 06.0.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 30.000,00 30.000,00 6.574,11 6.574,11 06.0.5511 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ 30.000,00 30.000,00 6.574,11 6.574,11 06.0.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.0.5521 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 06.0.5529 Λοιπές επιστροφές ποσού που καταβλήθησαν χωρίς να 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 οφείλονται 06.0.5600 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 50.000,00 50.000,00 47.216,05 47.216,05 06.0.5690 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 50.000,00 50.000,00 47.216,05 47.216,05 06.0.5699 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 50.000,00 50.000,00 47.216,05 47.216,05 06.0.9000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.951.800,00 588.000,00 214.203,41 214.203,41 06.0.9300 ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.951.800,00 588.000,00 214.203,41 214.203,41 06.0.9320 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.211.800,00 438.000,00 157.160,67 157.160,67 06.0.9322Η Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της ΑΣΚΤ 406.000,00 203.000,00 81.900,38 81.900,38 06.0.9322Θ Επισκευές, Συµπληρώσεις, ιαρρυθµίσεις Ακινήτων της ΑΣΚΤ 450.000,00 100.000,00 18.652,95 18.652,95

06.0.9322Κ Επισκευές Συµπληρώσεις, ιαρρυθµίσεις Καλλιτεχνικών Σταθµών της Α.Σ.Κ.Τ. 355.800,00 135.000,00 56.607,34 56.607,34 06.0.9330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 170.000,00 60.000,00 52.764,54 52.764,54 06.0.9332Η Αποκατάσταση και Ενίσχυση ιατηρητέου Κτηρίου Τραπέζης - Εντευκτήριο 170.000,00 60.000,00 52.764,54 52.764,54 06.0.9360 ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 506.000,00 20.000,00 0,00 0,00 06.0.9362 Μελέτες διαρρυθµίσεων Νέου Κτηρίου ΑΣΚΤ & Καλλιτεχνικών Σταθµών 500.000,00 15.000,00 0,00 0,00 06.0.9362Θ Μελέτη επισκευής κτιρίων Πειραιώς 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.0.9390 ΕΣΟ Α ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 06.0.9392 Εσοδα κρατήσεων υπέρ δηµοσίου και τρίτων από επενδύσεις του Π..Ε. 70.000,00 70.000,00 4.278,20 4.278,20 70.000,00 70.000,00 4.278,20 4.278,20 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ Α ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 02.0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 3.568.838,00 3.170.551,46 1.837.549,05 1.837.549,05 02.0.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 976.500,00 1.265.582,98 1.178.845,25 1.178.845,25 02.0.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 103.250,00 116.216,51 82.259,84 82.259,84 02.0.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 39.250,00 54.750,00 54.436,35 54.436,35 02.0.0212Α Βασικός µισθός έκτακτου διδακτικού προσωπικού 39.250,00 54.750,00 54.436,35 54.436,35 02.0.0240 ΕΠΙ ΟΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 15.000,00 10.100,00 9.896,72 9.896,72 02.0.0244 Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας. 15.000,00 10.100,00 9.896,72 9.896,72 02.0.0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ 49.000,00 51.456,51 17.926,77 17.926,77 ΕΡΓΑΤΩΝ 02.0.0264 Αποζηµίωση Συµµετοχής σε συµβούλια ή επιτροπές 4.000,00 5.389,51 4.545,62 4.545,62 02.0.0268 Αποζηµίωση εισαγωγικών εξετάσεων 45.000,00 41.615,00 8.929,30 8.929,30 02.0.0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 0,00 4.452,00 4.451,85 4.451,85 02.0.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 193.000,00 207.124,75 184.559,87 184.559,87 02.0.0410 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 160.000,00 176.514,75 154.683,67 154.683,67 ΕΠΑΓ/ΤΙΕΣ 02.0.0411 Αµοιβές νοµικών ελευθέρων επαγγελµατιών 10.000,00 13.186,78 13.185,00 13.185,00 02.0.0419 Αµοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελµατιών 150.000,00 163.327,97 141.498,67 141.498,67 02.0.0420 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 33.000,00 30.610,00 29.876,20 29.876,20 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ 02.0.0426 Αµοιβές για την εκτέλεση µηχανογραφικών υπηρεσιών 25.000,00 24.110,00 24.108,00 24.108,00 02.0.0429 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων για ειδικές υπηρεσίες 8.000,00 6.500,00 5.768,20 5.768,20 02.0.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π... ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 34.250,00 34.716,10 32.337,22 32.337,22 ΠΡΟΝΟΙΑ 02.0.0510 ΕΞΟ Α ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 19.000,00 19.003,10 18.338,46 18.338,46 02.0.0518 Έξοδα νοσηλείας φοιτητών γενικά 19.000,00 19.003,10 18.338,46 18.338,46 02.0.0550 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 15.250,00 15.713,00 13.998,76 13.998,76 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 02.0.0551 Εισφορές για το ΙΚΑ 13.000,00 11.500,00 11.258,11 11.258,11 02.0.0552 Εισφορές για το Ταµείο Αρωγής ΥΠΕΠΘ 200,00 146,00 145,70 145,70 02.0.0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.. (παρ. 1β, άρθρου 19 του 350,00 416,00 415,58 415,58 ν. 3918/2011) 02.0.0559 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε-ΤΣΑΥ κ.α. 1.700,00 3.651,00 2.179,37 2.179,37 02.0.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 6.600,00 6.600,00 6.546,00 6.546,00

02.0.0660 ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.600,00 6.600,00 6.546,00 6.546,00 02.0.0661 Μηνιαία βοηθήµατα λόγω αποχώρησης καθηγητών ΑΣΚΤ 6.600,00 6.600,00 6.546,00 6.546,00 02.0.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ 22.400,00 16.000,00 10.755,11 10.755,11 02.0.0710 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ 9.000,00 9.000,00 6.022,17 6.022,17 ΣΤΗΝ ΗΜΕ ΑΠΗ 02.0.0711 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης υπαλλήλων 9.000,00 9.000,00 6.022,17 6.022,17 02.0.0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 7.000,00 7.000,00 4.732,94 4.732,94 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕ ΑΠΗ 02.0.0721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακινήσεων υπαλλήλων 7.000,00 7.000,00 4.732,94 4.732,94 02.0.0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΑΛΛΟ ΑΠΗ 02.0.0731 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης υπαλλήλων στην αλλοδαπή 3.000,00 0,00 0,00 0,00 02.0.0732 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακινησής υπαλλήλων στην αλλοδαπή 02.0.0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 02.0.0771 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων που 500,00 0,00 0,00 0,00 δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 02.0.0772 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακινησης στο εσωτερικό µη 200,00 0,00 0,00 0,00 υπάλληλων 02.0.0780 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 700,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ 02.0.0781 Οδοιπορικά έξοδα µετακινησης στο εξωτερικό µη υπάλληλων 500,00 0,00 0,00 0,00 02.0.0782 Ηµέρησια αποζηµίωση µετακίνησεων στο εξωτερικό µη 200,00 0,00 0,00 0,00 υπαλληλων 02.0.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 598.000,00 867.852,62 845.314,70 845.314,70 02.0.0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 63.000,00 37.924,85 35.419,43 35.419,43 02.0.0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων 4.000,00 3.924,85 1.722,87 1.722,87 02.0.0813Α Μισθώµατα για στέγαση φοιτητών 59.000,00 34.000,00 33.696,56 33.696,56 02.0.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 5.000,00 26.272,00 25.106,29 25.106,29 02.0.0824 Μεταφορές αγαθών 2.000,00 22.600,00 21.444,30 21.444,30 02.0.0828 Μεταφορές µαθητών φοιτητών 3.000,00 3.672,00 3.661,99 3.661,99 02.0.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 42.000,00 42.451,42 40.597,84 40.597,84 02.0.0831 Ταχυδροµικά τέλη 5.000,00 4.257,00 3.849,02 3.849,02 02.0.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 37.000,00 38.194,42 36.748,82 36.748,82 02.0.0840 Υ ΡΕΥΣΗ - Α ΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 157.000,00 404.066,50 393.098,51 393.098,51 02.0.0841 Ύδρευση και άρδευση 11.000,00 11.060,00 8.002,68 8.002,68 02.0.0842 Φωτισµός και κίνηση (Με ηλεκτρικό ή φωταερίο) 1.000,00 250.806,50 250.667,85 250.667,85 02.0.0845 απάνες Καθαρισµού Γραφείων 145.000,00 142.200,00 134.427,98 134.427,98 02.0.0850 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 18.000,00 16.016,00 15.954,47 15.954,47 02.0.0851 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 4.000,00 6.077,00 6.071,44 6.071,44 02.0.0853 Εκθέσεις στην ηµεδαπή 5.000,00 3.388,00 3.387,83 3.387,83 02.0.0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 4.000,00 3.351,00 3.350,94 3.350,94 02.0.0859 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 5.000,00 3.200,00 3.144,26 3.144,26 02.0.0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 20.000,00 10.200,00 9.639,09 9.639,09 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 02.0.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 20.000,00 10.200,00 9.639,09 9.639,09 02.0.0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 22.000,00 22.891,00 21.138,12 21.138,12

02.0.0881 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µεταφορικών µέσων 2.000,00 1.340,00 1.339,66 1.339,66 ξηράς 02.0.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 21.551,00 19.798,46 19.798,46 02.0.0890 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 271.000,00 308.030,85 304.360,95 304.360,95 02.0.0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 6.000,00 9.757,00 9.756,87 9.756,87 02.0.0892 Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων, µεταφ. µέσων, κινητών 240.000,00 253.853,00 253.852,66 253.852,66 αξιών. 02.0.0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συµβιβαστικών 6.000,00 24.710,00 24.701,64 24.701,64 πράξεων 02.0.0899 Λοιπές απάνες 19.000,00 19.710,85 16.049,78 16.049,78 02.0.0900 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 19.000,00 17.073,00 17.072,51 17.072,51 ΕΣΟ ΩΝ 02.0.0910 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 19.000,00 17.073,00 17.072,51 17.072,51 02.0.0911 Φόροι ( Φόροι εισοδήµατος, τόκων καταθέσεων κ.λ.π.) 19.000,00 17.073,00 17.072,51 17.072,51 02.0.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 77.000,00 86.417,90 78.256,53 78.256,53 ΑΓΑΘΩΝ 02.0.1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ. 48.000,00 47.001,00 40.288,19 40.288,19 (ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ) 02.0.1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 30.000,00 32.000,00 25.663,58 25.663,58 02.0.1259 Προµήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφηµερίδων κ.α. εκδόσεων. 30.000,00 32.000,00 25.663,58 25.663,58 02.0.1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - 18.000,00 15.001,00 14.624,61 14.624,61 ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 02.0.1261 Προµήθεια γραφικής ύλης - µικροαντικειµών γραφείου 18.000,00 15.001,00 14.624,61 14.624,61 γενικώς. 02.0.1300 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 4.000,00 4.018,00 4.017,22 4.017,22 02.0.1380 ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 4.000,00 4.018,00 4.017,22 4.017,22 02.0.1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 4.000,00 4.018,00 4.017,22 4.017,22 02.0.1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 10.000,00 22.000,00 21.850,72 21.850,72 02.0.1610 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ- ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.000,00 22.000,00 21.850,72 21.850,72,ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ,ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ,ΚΛΠ 02.0.1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 10.000,00 22.000,00 21.850,72 21.850,72 02.0.1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 15.000,00 13.398,90 12.100,40 12.100,40 ΑΝΩΤΕΡΟ 02.0.1890 ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 15.000,00 13.398,90 12.100,40 12.100,40 02.0.1899 ιαφορές προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 15.000,00 13.398,90 12.100,40 12.100,40 02.0.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 180.000,00 190.000,00 183.853,86 183.853,86 ΤΡΙΤΟΥΣ 02.0.2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 180.000,00 190.000,00 183.853,86 183.853,86,ΕΚΠΑΙ.ΚΛΠ ΣΚΟΠΟΥΣ 02.0.2630 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 180.000,00 190.000,00 183.853,86 183.853,86 02.0.2631 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 180.000,00 190.000,00 183.853,86 183.853,86 02.0.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 603.000,00 603.000,00 66.251,02 66.251,02 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 02.0.3300 ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ 603.000,00 603.000,00 66.251,02 66.251,02 ΤΡΙΤΩΝ 02.0.3310 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 120.000,00 120.000,00 3.829,96 3.829,96 02.0.3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 120.000,00 120.000,00 3.829,96 3.829,96 02.0.3320 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΑ 02.0.3321 Απόδοση στο Τ.Π..Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 02.0.3340 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ,ΤΣΑ,ΤΣΜΕ Ε,ΤΣ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΝΑΤ,ΕΡΓΑΤ.ΕΣΤΙΑ,ΚΛΠ 252.000,00 252.000,00 0,00 0,00 02.0.3341Α Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

02.0.3341Β Απόδοση στο ΤΕΑΜ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 02.0.3342 Απόδοση ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.0.3343 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 02.0.3350 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 23.000,00 23.000,00 626,77 626,77 ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ 02.0.3352 Απόδοση στον ΟΑΕ εισπράξεων που έγιναν υπέρ αυτού 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.0.3359 Απόδοση σε λοιπούς οργανισµούς εισπράξεων που έγιναν 20.000,00 20.000,00 626,77 626,77 υπέρ αυτών 02.0.3360 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 02.0.3361 Απόδοση στο Ταµείο Αρωγής υπαλλήλων Υπουργείου 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Παιδείας 02.0.3390 ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 188.000,00 188.000,00 61.794,29 61.794,29 02.0.3391Α Φόροι εισοδήµατος (ΤΠ) 150.000,00 150.000,00 61.421,88 61.421,88 02.0.3391Β Χαρτόσηµο 6.500,00 6.500,00 94,59 94,59 02.0.3391Γ ΟΓΑ επί χαρτοσήµου 5.000,00 5.000,00 18,38 18,38 02.0.3391 Υγειονοµική περίθαλψη υπαλλήλων της Σχολής 6.500,00 6.500,00 166,92 166,92 02.0.3391Ζ Κρατήσεις Υ. ηµοσίου 0,25% και Ταµείο Αρωγής Υ.Υπ.Εµπ. 7.000,00 7.000,00 92,52 92,52 0,30% 02.0.3391Η Τέλος χαρτοσήµου - ΟΓΑ εργοδοτικών εισφορών (ΚΑ 0212, 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0212Α) 02.0.3391θ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέµηση της ανεργίας 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 02.0.4000 ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ 93.500,00 118.859,63 92.667,42 92.667,42 ΝΠ 02.0.4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 93.500,00 118.859,63 92.667,42 92.667,42 02.0.4110 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠ 37.500,00 42.493,90 41.645,48 41.645,48 02.0.4117Α απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Μυκόνου 2.500,00 5.799,00 5.797,65 5.797,65 02.0.4117Β απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού ελφών 6.000,00 6.948,00 6.947,50 6.947,50 02.0.4117Γ απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Ύδρας 11.000,00 13.204,00 13.202,62 13.202,62 02.0.4117 απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Ρόδου 2.000,00 5.500,00 5.481,57 5.481,57 02.0.4117Ε απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Λέσβου 2.500,00 5.400,00 5.033,67 5.033,67 02.0.4117Ζ απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Πάρου 2.500,00 1.062,90 1.058,43 1.058,43 02.0.4117Σ απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Ρεθύµνου 6.000,00 4.000,00 3.547,04 3.547,04 02.0.4117Τ απάνες Καλλιτεχνικού Σταθµού Τσεπέλοβου 5.000,00 580,00 577,00 577,00 02.0.4120 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 56.000,00 76.365,73 51.021,94 51.021,94 ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.0.4121 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ 50.000,00 49.278,00 46.829,33 46.829,33 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 02.0.4129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς 6.000,00 27.087,73 4.192,61 4.192,61 02.0.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 40.000,00 120.600,00 26.569,61 26.569,61 02.0.7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 40.000,00 120.600,00 26.569,61 26.569,61 02.0.7110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 10.000,00 80.350,00 1.556,51 1.556,51 02.0.7111 Προµήθεια επίπλων και σκευών που δεν κατονοµάζονται 10.000,00 80.350,00 1.556,51 1.556,51 02.0.7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30.000,00 40.250,00 25.013,10 25.013,10 02.0.7123 Προµήθεια Η/Υ, Λογισµικού και λοιπού βοηθητικού 30.000,00 40.250,00 25.013,10 25.013,10 εξοπλισµού 02.0.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.598.838,00 786.090,95 211.105,36 211.105,36 02.0.9300 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 1.598.838,00 786.090,95 211.105,36 211.105,36 ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΗΜ.ΕΠΕΝ. 02.0.9320 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ &ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.006.000,00 494.590,95 154.062,62 154.062,62 02.0.9322Ε Επισκευή, Αναρρύθµιση, Εξοπλισµός, Επίπλωση Κεντρικού Κτηρίου ΑΣΚΤ 0,00 9.447,91 1.605,15 1.605,15

02.0.9322Η Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της ΑΣΚΤ 406.000,00 203.000,02 81.900,38 81.900,38 02.0.9322Θ Επισκευές, Συµπληρώσεις, ιαρρυθµίσεις Ακινήτων της 300.000,00 121.140,26 15.807,58 15.807,58 ΑΣΚΤ 02.0.9322Κ Επισκευές, Συµπληρώσεις, ιαρρυθµίσεις Ακινήτων της Α.Σ.Κ.Τ. 300.000,00 161.002,76 54.749,51 54.749,51 02.0.9330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 116.838,00 60.000,00 52.764,54 52.764,54 02.0.9332Η Αποκατάσταση και ενίσχυση ιατηρητέου Κτηρίου Τραπέζης - Εντευκτήριο 116.838,00 60.000,00 52.764,54 52.764,54 02.0.9360 ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 406.000,00 161.500,00 0,00 0,00 02.0.9362 Μελέτες διαρρυθµίσεων Νέου Κτηρίου ΑΣΚΤ & Καλλιτεχνικών Σταθµών 400.000,00 156.500,00 0,00 0,00 02.0.9362Θ Μελέτη επισκευής Κτηρίων Πειραιώς 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.0.9390 ΕΣΟ Α ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 70.000,00 70.000,00 4.278,20 4.278,20 ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 02.0.9392 Έσοδα κρατήσεων υπέρ δηµοσίου και τρίτων από επενδύσεις του Π..Ε. 70.000,00 70.000,00 4.278,20 4.278,20 O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ