00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.934.581,17 8.981.391,60 9.339.442,24 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.919.581,17 8.966.491,38 9.339.442,24 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 667.446,87 833.962,71 850.740,48 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 223.594,67 192.001,71 127.00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 223.594,67 192.001,71 127.00 6031.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσωπικού 202.144,67 175.345,45 110.00 6031.0002 Εξοδα κίνησης µονίµων υπαλλήλων 21.45 16.656,26 17.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 425.852,20 639.089,00 702.740,48 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 45.852,20 43.114,29 11.00 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 45.852,20 43.114,29 11.00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 380.00 595.974,71 691.740,48 6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 380.00 595.974,71 691.740,48 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 18.00 2.872,00 21.00 6071 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 3.00 5.00 6071.0001 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 3.00 5.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 15.00 2.872,00 16.00 6073.0001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 9.00 2.872,00 10.00 6073.0002 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχή σε σεµινάρια µε επίδοτηση από ΛΑΕΚ 6.00 6.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.063.774,43 707.328,05 812.50 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 125.25 60.809,01 93.50 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 41.25 8.185,00 26.00 6111.0001 Αµοιβές νοµικών 13.00 15.00 6111.0002 Αµοιβές συµβολαιογράφων 20.50 435,00 1.00 6111.0003 Αµοιβές και έξοδα για δικαστικές & εξώδικες ενέργειες σχετικές µε την κατασκευή των νέων οδικών έργων Αττικής 7.75 7.75 10.00 6113 Αµοιβές µεταφραστών 1.00 1.00 6113.0001 Αµοιβές µεταφραστών και δακτυλογράφων 1.00 1.00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.00 78,00 3.00 6116.0001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.00 78,00 3.00 Σελίδα 1 από 49
6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 80.00 52.546,01 63.50 6117.0002 Ανάθεση περίθαλψης αδέσποτων ζώων 10.00 10.00 10.00 6117.0005 'Αµοιβή τοπογράφου µηχανικού για έκθεση πραγµατογνωµοσύνης' 18.50 6117.0006 ''Υποστήριξη ήµου στη σύνταξη γνωµάευσης επι περιβαλλοντικών εκθέσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας'' 7.50 6117.0007 Αµοιβή ιατρού εργασίας του ήµου 18.50 2.546,01 6117.0009 Ανάθεση απολύµανσης χώρων ήµου 4.00 5.00 6117.1002 Φύλαξη ηµοτικού κατ/τος 40.00 40.00 30.00 612 απάνες αιρετών 447.550,24 371.924,16 280.00 6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 352.550,24 317.270,68 220.00 6121.0001 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 352.550,24 317.270,68 220.00 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 42.00 35.283,24 6122.0001 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτών Συµβούλων & ηµοτικών Συµβούλων(άρθρο 175 ΚΚ) 42.00 35.283,24 6125 Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 53.00 19.370,24 60.00 6125.0001 Αποζηµείωση για τους ηµοτικούς Συµβούλους & µέλη της.ε. 50.00 19.370,24 60.00 6125.0002 ηµοτικό Συµβούλιο Νέων 3.00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 95.729,66 19.136,31 22.00 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 80.00 17.300,01 20.00 6131.0001 Μισθοδοσία ΚΕΠ 80.00 17.300,01 20.00 6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 5.50 6132.0001 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 5.00 6132.0002 Αποζηµίωση µελών επιτροπής αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών διαγωνισµών 50 6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 5.00 6133.0001 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 5.00 6134 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 5.229,66 1.836,30 2.00 6134.0001 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 2.229,66 1.836,30 2.00 6134.0002 Αποζηµίωση µελών-γραµµατέως της επιτροπής πρόσληψης µόνιµου προσωπικού 3.00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 120.244,53 97.204,43 117.00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 120.244,53 97.204,43 117.00 6142.0005 Αµοιβή ορκωτών λογιστών 24.244,53 10.745,28 25.00 Σελίδα 2 από 49
6142.0007 Καθαρισµός ηµοτικών κτιρίων 53.00 44.403,70 65.00 6142.0008 Φωτοαντιγραφή, βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεων.σ. 8.00 7.990,05 2.00 6142.0009 Τεχνική υποστήριξη µηχανολογικού εξοπλισµού 10.00 9.065,50 10.00 6142.0010 Μηχανογράφηση Μισθοδοσίας 15.00 15.00 6142.0011 Ανάθεση εργασίας ηµιουργικό εφηµερίδας 10.00 9.999,90 15.00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 193.00 146.629,46 280.00 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων 185.00 146.629,46 280.00 6151.0001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων 105.00 86.930,44 200.00 6151.0002 Παρακρατούµενος ΤΑΠ 15% για ανακατανοµή 80.00 59.699,02 80.00 6152 Εξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων 8.00 6152.0001 Εξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων 8.00 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 82.00 11.624,68 20.00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 82.00 11.624,68 20.00 6162.0001 απάνες για βιντεοσκοπίσεις συνεδριάσεων.σ. 2.00 6162.0002 απάνες για τις ναγνητοφωνήσεις,πολυγραφήσεις πρακτικών.σ. 20.00 11.624,68 20.00 6162.0003 απάνη για τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων (στήσιµο εξέδρας, φύλαξη κ.λ.π.) 60.00 62 Παροχές τρίτων 140.50 113.395,04 123.00 622 Επικοινωνίες 140.50 113.395,04 123.00 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 23.00 8.00 25.00 6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη 23.00 8.00 25.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 111.00 93.245,68 90.00 6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 111.00 93.245,68 90.00 6223 Κινητή τηλεφωνία 6.00 12.149,36 8.00 6223.0001 Κινητή τηλεφωνία 6.00 12.149,36 8.00 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 50 6224.0001 Λοιπές Επικοινωνίες 50 63 Φόροι - Τέλη 29.00 13.112,98 21.00 631 Φόροι 2.00 2.00 6311 Φόροι τόκων 2.00 2.00 6311.0001 Φόροι τόκων 2.00 2.00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 27.00 13.112,98 19.00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 27.00 13.112,98 19.00 Σελίδα 3 από 49
6331.0002 Τέλη Χαρτοσήµου 2.00 2.00 6331.0005 Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Ε.Τ.Α.Κ.) 25.00 13.112,98 17.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 655.978,00 351.464,74 1.508.00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 5.00 6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµείωση µετακινούµενων αιρετών 5.00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 187.50 117.110,19 167.00 6431 Έξοδα ενηµέρωσης 144.00 101.180,72 122.00 6431.0001 'Εξοδα διαφηµήσεων 12.00 895,40 15.00 6431.0002 απάνες για έκδοση περιοδικού και ενηµερωτικών φυλλαδίων κλπ. 10.00 15.00 6431.0003 Εκτυπώσεις, εκδόσεις εν γένει και βιβλιοδετήσεις 15.00 357,00 10.00 6431.0004 Εκδοση πανώ, αφισσών κλπ ηµοσίων σχέσεων 8.00 955,60 15.00 6431.0005 απάνη για µοίρασµα εντύπου υλικού στην πόλη 5.00 15.00 6431.0006 ηµιουργία ιστοσελίδων στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ 5.00 15.00 6431.0007 ιανοµή εντύπων 10.00 3.518,70 6431.0008 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής του ήµου 15.00 66.633,08 6431.0009 Έκδοση εφηµερίδας 20.00 19.043,94 6431.0011 Έκδοση ενηµερωτικού δελτίου 20.00 6431.0012 ιαχείριση ιστοσελίδας 13.00 9.777,00 15.00 6431.0013 απάνες δράσης για δρόµο ταχ. κυκλοφορίας,υµηττού, 29ης βάσης, ΟΚΙ, µητροπ. πάρκο & παραλίας 20.00 6431.0014 Προµήθεια αυτοκόλλητων σηµάτων για αυτοκίνητα ήµου 9.00 6431.1005 Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση πολιτών για έργα ''πράσινη ζωή στην πόλη'' 2.00 2.00 6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6.00 4.440,56 10.00 6433.0001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6.00 4.440,56 10.00 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 37.50 11.488,91 35.00 6434.0001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 23.00 5.695,41 20.00 6434.0002 Ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων για εκδηλώσιες του ήµου 14.50 5.793,50 15.00 644 Συνέδρια και εορτές 283.978,00 149.740,87 425.00 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 8.00 2.00 6441.0001 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 8.00 2.00 6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 7.00 18.00 Σελίδα 4 από 49
6442.0001 ιοργάνωση ηµερίδων 5.00 15.00 6442.0002 ιοργάνωση συνεντεύξεων τύπου 2.00 3.00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 245.00 125.804,87 400.00 6443.0001 απάνες επιδείξεων,δεξιώσεων,εορτές και λοιπά θεάµατα εθνικών ή τοπικών εορτών 245.00 125.804,87 400.00 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 23.978,00 23.936,00 5.00 6444.0001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 20.00 19.958,00 6444.0002 απάνη για συµµετοχή στην ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3.978,00 3.978,00 5.00 645 Συνδροµές 8.00 2.889,47 8.00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 6.00 2.344,97 3.00 6451.0001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 6.00 2.344,97 3.00 6452 Συνδροµές internet 2.00 544,50 5.00 6452.0001 Συνδροµές internet 2.00 544,50 5.00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 18.00 9.932,06 6.00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 15.00 9.321,26 3.00 6462.0001 ηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες 15.00 9.321,26 3.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.00 610,80 3.00 6463.0001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.00 610,80 3.00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 153.50 71.792,15 902.00 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 20.00 52.941,98 820.00 6492.0001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 20.00 1.171,08 700.00 6492.0002 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων (Αποδοχές βάσει ασφαλιστικών µέτρων) 51.770,90 120.00 6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 3.00 6493.0001 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 3.00 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 10.00 404,42 10.00 6494.0001 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 10.00 404,42 10.00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 120.50 18.445,75 72.00 6495.0001 Γενικές δαπάνες Κ.Ε.Π. 10.00 3.568,00 30.00 6495.0002 Πληρωµή ζηµιών σε τρίτους 5.00 5.00 6495.0003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 35.00 11.426,73 35.00 6495.0004 απάνες Αποξήλωσης ιαφηµιστικών Πινακίδων 52.50 Σελίδα 5 από 49
6495.0005 απάνες τοπικών Συµβουλίων Νέων 18.00 3.451,02 2.00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 1.964.294,87 889.129,55 681.681,26 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών 936.00 696.753,99 482.381,26 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 170.00 129.093,67 230.00 6511.0001 Τόκοι δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπάνες 145.00 123.488,83 230.00 6511.0002 Τόκοι από υπερανάληψη Εµπορικής Τράπεζας 25.00 5.604,84 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 27.00 24.845,81 32.00 6515.0001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.00 82,61 2.00 6515.0002 Προµήθεια Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων για απόδοση χρηµάτων 25.00 24.763,20 30.00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 739.00 542.814,51 220.381,26 6516.0001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπάνες 239.00 245.183,78 220.381,26 6516.0004 Προϊόν υπερανάληψης από Εµπορική Τράπεζα (Ανοικτό άνειο) 500.00 297.630,73 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δ 1.028.294,87 192.375,56 199.30 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 45.00 25.075,56 30.00 6521.0001 Τόκοι δανείων εσωτερικού για επενδυτικές δαπάνες 45.00 25.075,56 30.00 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 792.00 8.00 10.00 6525.0001 Προµήθεια Τ.Π. και ανείων 792.00 8.00 10.00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 191.294,87 159.30 159.30 6526.0001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για επενδυτικές δαπάνες 159.30 159.30 159.30 6526.0003 Τοκοχρεωλύσιο ανείου για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου επί της Οδού ιγ. Ακρίτα 31.994,87 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι 9.267.587,00 5.996.760,21 5.287.520,50 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 7.695.00 4.686.616,47 3.213.50 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 900.00 321.777,65 360.00 6711.0001 Απόδοση ΚΑΠ για υλοποίηση του θεσµού σχολικού τροχονόµου - σήµανση 10.00 9.696,00 10.00 6711.0002 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές ανάγκες και θέρµανση 890.00 310.081,52 350.00 6711.0005 Απόδοση στο ΚΠΕ 2.000,13 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς 870.00 695.300,73 195.00 6712.0001 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς(ΚΕΠΑΙΜΕ) 870.00 695.300,73 195.00 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 5.924.00 3.669.538,09 2.657.00 6715.0001 Επιχορήγηση για το ΚΑΠΗ 955.00 716.480,40 115.00 6715.0003 Επιχορήγηση για το ΑΟ Α 1.550.00 1.413.857,69 6715.0005 Επιχορήγηση στο ΚΕΠΑΙΜΕ από το ήµο 1.998.00 972.00 245.00 Σελίδα 6 από 49
6715.0008 Επιχορήγηση στον Πολ. Οργανισµό του ήµου Αργ/λης από τον ήµο 1.220.00 491.50 165.00 6715.0009 Υποχρεωτική εισφορά στο ηµοτικό Ωδείο Ελληνικού 200.00 75.00 30.00 6715.0010 Συµµετοχή σε αστική εταιρεία ιαδηµοτικό ίκτυο οµών Υγείας Ο.Τ.Α. 1.00 70 2.00 6715.0011 Επιχορήγηση για τον ΟΝΑ Α 2.100.00 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 1.00 1.50 6716.0001 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 1.00 1.50 672 Υποχρεωτικές εισφορές 1.160.587,00 1.141.568,94 1.702.020,50 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 1.053.587,00 1.045.957,00 1.696.020,50 6721.0001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ήµων & Κοινοτήτων 1.003.35 996.22 1.595.720,50 6721.0002 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ήµων προστασίας Υµηττού 49.737,00 49.737,00 99.80 6721.0003 Εισφορά ήµου για συµµετοχή σε δαπάνες εκτέλεσης έργων υπό Συνδέσµων ήµων και Κοινοτήτων 50 50 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 4.00 3.00 6722.0001 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 4.00 3.00 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 3.00 3.00 6723.0001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 3.00 3.00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 100.00 95.611,94 6726.0001 Εισφορά ΚΕ ΚΕ 15% απο ΟΤΑ 100.00 95.611,94 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 412.00 168.574,80 372.00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 95.00 19.30 65.00 6731.0001 Προαιρετικές εισφορές σε σχολικά ταµεία 15.00 2.00 15.00 6731.0002 Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος 2008-2009 της ΚΕ ΕΛ 30.00 6731.1001 Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων 50.00 17.30 50.00 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 20.00 16.05 25.00 6733.0001 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 20.00 16.05 25.00 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 180.00 92.01 125.00 6734.0001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 180.00 92.01 125.00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 40.00 10.00 125.00 6735.0001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 40.00 10.00 125.00 6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 77.00 31.214,80 32.00 6736.0006 Συµµετοχή του ΗΜΟΥ στην ΚΕ Α για το πρόγραµµα αποκατάστασης κωφών 32.00 31.214,80 32.00 6736.0007 Προγραµµατική σύµβαση µε Ε.Μ.Π. εκπόνησης µελέτης για το παραλιακό µέτωπο ήµου Ελληνικού 45.00 Σελίδα 7 από 49
68 Λοιπά έξοδα 131.00 61.338,10 55.00 681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 91.00 36.944,92 10.00 6811 Εγγυήσεις ενοικίου 55.00 944,92 10.00 6811.0001 ''Απόδοση-επιστροφή εισπραχθέντων εγγυήσεων'' 55.00 944,92 10.00 6813 Λοιπές εγγυήσεις 36.00 36.00 6813.0002 Εγγύηση σε ΕΥ ΑΠ σύµφωνα µε την Σύµβαση της 30 Ιουνίου 2010 και αφορά ρύθµιση 36.00 36.00 οφειλών παλαιών ετών του ήµου 682 Έκτακτα έξοδα 40.00 24.393,18 45.00 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 28.00 18.038,66 35.00 6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 28.00 18.038,66 35.00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 12.00 6.354,52 10.00 6822.0001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 5.00 10.00 6822.0002 Ασφαλιστικές εισφορές που προέκυψαν από ρύθµιση µε το ΙΚΑ για λογαριασµό της εκκαθαρισθίσας Αστικής Εταιρείας ΚΕΠΑ 7.00 6.354,52 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15.00 14.900,22 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 15.00 14.900,22 713 Προµήθειες παγίων 15.00 14.900,22 7135 Λοιπός εξοπλισµός 15.00 14.900,22 7135.0001 ιαδραστικοί πίνακεσς για την εκπαίδευση των µαθητών στα σχολεία'' 15.00 14.900,22 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.306.168,26 2.304.536,16 4.370.363,09 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.957.942,39 2.135.041,32 4.187.022,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.335.676,37 1.893.218,59 3.530.50 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 1.838.248,31 848.654,31 1.333.50 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.699.120,51 780.932,44 1.268.50 6011.0001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπ/λων(περιλαµβάνονται βασ.µισθός,δώρα εορτών,γεν.ειδ.τακτ.επιδόµατα) 1.514.620,51 656.712,56 1.062.00 6011.0002 Εξοδα κίνησης µονίµων υπαλλήλων 184.50 124.219,88 206.50 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 139.127,80 67.721,87 65.00 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλ/λων για εξαιρέσιµες ηµέρες,νυκτερινές ώρες και λοιπ.πρόσθετες αµοιβές 113.127,80 67.721,87 60.00 6012.0002 Αποζηµείωση λόγω συµµετοχής σε συµβούλια και επιτροπές 10.00 6012.0003 Ειδικό Επίδοµα υπαλλ. ασχολουµένων µε θέµατα αλλοδαπών 16.00 5.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.031.540,94 709.901,75 1.618.00 Σελίδα 8 από 49
6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.018.140,94 706.839,75 1.613.00 6021.0003 Τακτικές αποδοχές προσ.αορίστου χρόνου Βάσει Ν.3320/05 298.758,86 94.454,93 684.00 6021.0004 Έξοδα κίνησης προσ.αορίστου χρόνου Βάσει Ν.3320/05 40.50 22.670,73 133.00 6021.0005 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου (σχολικοί φύλακες) Ν.3320/05 546.781,28 489.005,56 666.00 6021.0006 Έξοδα κίνησης προσωπικού αορίστου χρόνου (σχολικοί φύλακες) Ν 3320/05 132.100,80 100.708,53 130.00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 13.40 3.062,00 5.00 6022.0002 Αποζηµ.υπερωριακής απασχ. προσ.αορίστου χρόνου Βάσει Ν.3320/05 13.40 3.062,00 5.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω 25.08 1.238,43 17.40 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.00 12.40 6041.0003 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ηµερ/σθίων και ωρ/σθίων 12.00 10.00 6041.0004 Έξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων ηµερ/σθίων και ωρ/σθίων 3.00 2.40 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.08 1.238,43 5.00 6042.0002 Αµοιβή για πρακτική εξάσκηση φοιτητών 10.08 1.238,43 5.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 425.307,12 332.322,80 543.60 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 187.093,66 147.655,33 135.00 6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ,ΤΑ ΚΥ,ΙΚΑ,ΤΕΑΜ, κλπ ηµ. ικαίου 187.093,66 147.655,33 135.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 234.153,46 184.596,37 405.00 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσ.αορίστου χρόνου Βάσει Ν.3320/05 76.226,63 43.186,33 200.00 6052.0003 Έργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου (σχολικοί φύλακες) Ν.3320/05 153.426,83 137.411,74 200.00 6052.0004 Εισφορές ταµείων Νοµικών κτλ κρατήσεων ικηγόρων 4.50 3.998,30 5.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 4.06 71,10 3.60 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές πρακτ.εξάσκησης φοιτητών 58 71,10 60 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων ηµερ/σθίων και ωρ/σθίων 3.48 3.00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15.50 1.101,30 18.00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.00 2.00 6061.0002 Παροχές ένδυσης (ένδυση-υπόδηση προσωπικού σχολικών φυλάκων) 1.50 6061.0003 Είδος ατοµικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/31-10-2006) (καθ) 50 2.00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 13.50 1.101,30 16.00 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα-σαπούνι κλπ ) 12.50 1.101,30 15.00 6063.0003 Προµήθεια εµβολίων (ΦΕΚ 1503/31-10-2006) καθ. 1.00 1.00 Σελίδα 9 από 49
61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 22.22 5.00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 22.22 5.00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 22.22 5.00 6142.0002 Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης προσωπικού στις εφαρµογές Η/Υ 10.50 5.00 6142.0006 Αµοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/31-10-2006) 1.00 6142.1001 Ανάθεση επιστηµονικής υποστήριξης του ήµου στα θέµατα διακρίβωσης της διαχειριστικής επάρκειας του ήµου 10.72 62 Παροχές τρίτων 367.846,02 163.625,28 370.522,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 13.00 1.558,00 3.00 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 13.00 1.558,00 3.00 6212.0001 Παροχή φυσικού αερίου 13.00 1.558,00 3.00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 84.874,02 75.593,45 67.50 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 84.874,02 75.593,45 67.50 6232.0001 Μίσθωµα κτιρίου Κ.Ε.Π. 19.10 18.140,93 40.00 6232.0002 Μίσθωµα κτιρίου για στεγαση γραφείου ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8.20 6.96 6.00 6232.0003 ''Μίσθωµα κτιρίου για την στέγαση υπηρεσιών του ήµου'' 22.574,02 20.52 21.50 6232.0004 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 35.00 29.972,52 625 Ασφάλιστρα 73.00 42.931,20 98.00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 3.00 1.197,00 3.00 6251.0001 Ασφάλιστρα πυρός και χρηµαταποστολές 3.00 1.197,00 3.00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 70.00 41.734,20 95.00 6253.0001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 70.00 41.734,20 95.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 175.972,00 28.077,23 184.022,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 31.00 4.470,95 65.00 6261.0002 <<Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου (Συντήρηση ανελκυστήρων)>> 1.00 332,75 35.00 6261.0003 Εργασίες διαµόρφωσης και συντήρησης ηµαρχείου 15.00 3.654,20 15.00 6261.0004 Βελτίωση εγκαταστάσεων αποθήκης 15.00 484,00 15.00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 11.00 1.069,23 15.00 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 11.00 1.069,23 15.00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.00 3.779,80 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών - κλιµατιστικών 10.00 3.779,80 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 43.30 9.260,42 32.00 Σελίδα 10 από 49
6265.0001 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών µηχ/των 8.00 1.428,20 10.00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 4.00 756,73 5.00 6265.0003 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 10.65 3.099,60 5.00 6265.0004 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου & ικτυακού τόπου του ήµου 10.00 2.46 2.00 6265.0005 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικού εξοπλισµού 10.65 1.515,89 10.00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 80.672,00 9.496,83 72.022,00 6266.0001 Συντήρηση προγραµµάτων µηχανογράφησης -Εφαρµογών λογισµικού 9.496,83 6266.0002 ηµιουργία συνεχής ενηµέρωση και συντήρηση ιστοσελίδας του ήµου' 2.00 5.00 6266.0003 Συντήρηση -Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογών λογισµικού ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 31.65 20.00 6266.0004 Ενοποίηση υφισταµένων πληροφοριανών συστηµάτων(υποδοµές ΤΠΕκαι εφαρµογές) ήµου Ελληνικού-Αργυρουπολης για την εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης'' 47.022,00 47.022,00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 21.00 15.465,40 18.00 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 8.00 7.99 15.00 6271.0001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 8.00 7.99 15.00 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 13.00 7.475,40 3.00 6274.0001 απάνες καθαρισµού γραφείων ηµαρχείου 3.00 762,30 3.00 6274.0002 << απάνες Καθαρισµού ηµοτικών κτιρίων>> 10.00 6.713,10 63 Φόροι - Τέλη 5.00 2.00 5.00 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 5.00 2.00 5.00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.00 2.00 5.00 6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.00 2.00 5.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 15.70 3.501,56 7.00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 3.00 3.00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.00 3.00 6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.00 3.00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 12.70 3.501,56 4.00 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.70 915,93 2.00 6461.0001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.70 915,93 2.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10.00 2.585,63 2.00 6463.0001 ηµοσιεύσεις για προσλήψεις 10.00 2.585,63 2.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 211.50 72.695,89 269.00 Σελίδα 11 από 49
661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 75.50 25.346,82 120.00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 10.50 3.420,78 4.00 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων, εφηµερίδων,περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 5.50 1.363,58 2.00 6611.0002 Προµήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών (δηµατολογίου,µητρώου αρρένων,κτηµατολογίων κ.λ.π.) 5.00 2.057,20 2.00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 14.00 3.698,80 45.00 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 14.00 3.698,80 45.00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 35.00 7.780,72 60.00 6613.0001 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης 20.00 1.618,50 45.00 6613.0002 Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 15.00 6.162,22 15.00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 16.00 10.446,52 11.00 6614.0001 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.00 553,50 1.00 6614.0002 Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 3.00 1.173,70 6614.0003 Αναλώσιµα είδη Η/Υ 2.00 942,29 6614.0004 Αναλώσιµα είδη ΦΑΞ & Φωτοτυπικών & εκτυπωτών 10.00 7.777,03 10.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 7.00 3.915,98 45.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.00 3.915,98 45.00 6634.0001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.00 3.915,98 45.00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 76.00 29.309,42 75.00 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 75.00 29.309,42 75.00 6641.0001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων 75.00 29.309,42 75.00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.00 6643.0001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 10.00 2.841,65 12.00 6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 2.00 234,30 2.00 6652.0001 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 2.00 234,30 2.00 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 8.00 2.607,35 10.00 6654.0001 Προµήθεια λοιπού υλικού ( απάνες για φωτοαντιγραφικές εργασίες) 8.00 2.607,35 10.00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.00 5.359,88 10.00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.00 5.359,88 10.00 6661.0001 Υλικά για τη συντήρηση ηµοτικού Καταστήµατος 15.00 5.359,88 10.00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 5.00 3.328,29 2.00 Σελίδα 12 από 49
6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 2.00 1.917,19 2.00 6671.0001 Προµήθεια ελαστικών 2.00 1.917,19 2.00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 3.00 1.411,10 6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισµού 3.00 1.411,10 669 Λοιπές προµήθειες 23.00 2.593,85 5.00 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 20.00 6691.0002 Προµήθεια ειδών Χριστ.Στολισµού πόλης 20.00 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.00 2.593,85 5.00 6699.0001 Προµήθεια διαφ. καταναλωτικών ειδών 3.00 2.593,85 5.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 348.225,87 169.494,84 183.341,09 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 253.00 141.819,84 143.341,09 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 110.00 106.308,52 100.341,09 7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 110.00 106.308,52 100.341,09 7112.0001 Αγορά της επιφάνειας ρέµατος από την ΕΥ ΑΠ που διήρχετο από το οικόπεδο της οδού 110.00 106.308,52 100.341,09 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 44-46 713 Προµήθειες παγίων 143.00 35.511,32 43.00 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 18.00 2.396,72 3.00 7131.0001 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 3.00 2.396,72 3.00 7131.0003 Σύστηµα ενδοσυννενόησης 15.00 7133 Έπιπλα σκεύη 20.00 15.00 7133.0001 Έπιπλα σκεύη 20.00 15.00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 45.00 958,91 10.00 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 17.00 192,00 5.00 7134.0002 Προµήθεια λογισµικού 13.00 766,91 5.00 7134.0003 Προµήθεια ηλεκτρονικού συστήµατος προµήθειας καυσίµων 15.00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 60.00 32.155,69 15.00 7135.0001 Λοιπός εξοπλισµός 20.00 3.706,69 15.00 7135.0002 Προµήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα ηµαρχείου 40.00 28.449,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 50.00 40.00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 50.00 40.00 7413 Λοιπές µελέτες 50.00 40.00 7413.0001 ''Προγραµµατική σύµβαση εκπόνησης µελέτης για το Καινοτοµικό Κέντρο Ψηφιακής 20.00 Εκπαίδευσης στην Ελλάδα'' Σελίδα 13 από 49
7413.0003 Προετοιµασία και υποστήριξη της υποβολής του φακέλου - αίτησης του ήµου στο πρόγραµµα εξοικονοµώ'' (ΟΣ ) και (ΣΧΥ) 15.00 15.00 7413.0004 Επιστηµονική υποστήριξη και εκτίµηση ενεργειακών δεδοµένων που απαιτούνται κατά τη συµπλήρωση των αντ/χων πεδίων των εντύπων - πρόγραµµα εξοικονοµώ' 15.00 15.00 7413.0005 Προετοιµασία και επιστηµονική υποστήριξη της υποβολής του φακέλου-επιχειρησιακού προγράµµατος ''Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ενεργειακά σχο 10.00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 45.225,87 27.675,00 751 Συµµετοχές σε ηµοτικές Επιχειρήσεις 45.225,87 27.675,00 7512 Συµµετοχή σε αµιγείς ιαδηµοτικές επιχειρήσεις (άρθρου285 ΚΚ) 45.225,87 27.675,00 7512.0001 Πρωτοβουλία 4 ηµάρχων ΚΚΠ ιαδηµοτική Επιχ/ση ήµων Αλίµου,Αργ/λης, Ελληνικού και Γλυφάδας 45.225,87 27.675,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.814.951,05 1.269.161,58 4.375.245,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.175.743,05 1.218.063,34 4.253.50 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 964.120,50 809.261,85 2.984.00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 420.069,00 390.781,88 1.612.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 414.912,00 385.625,08 1.592.00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπ/λων(περιλαµβάνονται βασ.µισθός,δώρα εορτών,γεν.ειδ.τακτ.επιδόµατα) 410.412,00 384.492,33 1.332.00 6011.0002 Εξοδα κίνησης µονίµων υπαλλήλων 4.50 1.132,75 260.00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.157,00 5.156,80 20.00 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλ/λων για εξαιρέσιµες ηµέρες,νυκτερινές ώρες και λοιπ.πρόσθετες αµοιβές 5.157,00 5.156,80 20.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 280.00 230.711,38 255.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 275.00 227.896,32 250.00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλ/λων αορίστου χρόνου(περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γεν.και ειδ.τακτ.επιδόµατα) 275.00 227.896,32 210.00 6021.0002 Εξοδα κίνησης τακτικού και έκτακτου προσωπικού (αορίστου χρόνου) 40.00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.00 2.815,06 5.00 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού αορίστου χρόνου 5.00 2.815,06 5.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω 100.00 53.415,78 679.50 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 100.00 53.415,78 679.50 6041.0001 απάνες πληρωµής θέσεων µερικής απασχόλησης Ν.3250/04 100.00 53.415,78 360.00 Σελίδα 14 από 49
6041.0002 Εξοδα κίνησης θέσεων µερικής απασχόλησης Ν.3250/04 72.00 6041.0003 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι και οµάδες Κοιν. Μέριµνας) 135.00 6041.0004 Έξοδα κίνησης ορισµένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι και οµάδες Κοιν. Μέριµνας) 31.50 6041.0005 Τακτικές αποδοχές ορισµένου χρόνου (Καλοκαιρινή δηµιουργική απασχόλιση) 70.00 6041.0006 Έξοδα κίνησης ορισµένου χρόνου (Καλοκαιρινή δηµιουργική απασχόλιση) 11.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 156.051,50 127.166,60 426.50 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 71.051,50 65.245,20 260.00 6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ,ΤΑ ΚΥ,ΙΚΑ,ΤΕΑΜ, κλπ ηµ. ικαίου 71.051,50 65.245,20 260.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 55.00 52.516,38 42.00 6052.0001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ,ΤΕΑΜ κλπ Ιδ. ικαίου 55.00 52.516,38 42.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 30.00 9.405,02 124.50 6054.0001 Εργπδοτικές εισφορές θέσεων µερικής απασχόλησης Ν.3250/04 30.00 9.405,02 124.50 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 8.00 7.186,21 11.00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.00 7.186,21 11.00 6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση-υπόδυση προσωπικού) 2.00 1.424,91 5.00 6061.0002 Προµήθεια γάλακτος 6.00 5.761,30 6.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 292.115,00 216.293,61 433.50 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 254.00 178.178,61 433.50 6117 Αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών 254.00 178.178,61 433.50 6117.0001 Αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών 150.00 110.680,57 300.00 6117.0002 Ανάθεση εργασίας για φύλαξη ηµοτικής Παραλίας 15.00 14.927,94 15.00 6117.0003 Ανάθεση εργασίας σε ναυαγοσώστη σε δηµοτική παραλία Αγίου Κοσµά 15.00 11.01 15.00 6117.0004 Ανάθεση εργασίας καθαρισµού παραλίας 12.00 7.80 15.00 6117.0005 Ανάθεση εργασίας για λειτουργία θερινού κινηµατογράφου 10.00 9.625,10 10.00 6117.0006 Ανάθεση εργασίας για λειτουργία εργαστηρίου ζωγραφικής 10.00 7.215,00 10.00 6117.0007 Ανάθεση εργασίας για λειτουργία εργαστηρίου φωτογραφίας 10.00 4.92 10.00 6117.0008 Ανάθεση εργασίας ιατρών Α και Β ΚΑΠΗ 12.00 12.00 6117.0009 Ανάθεση εργασίας για λειτουργία τµήµατος χορού 20.00 6117.0010 Ανάθεση εργασίας ιατρών Α και Β ΚΑΠΗ και Παιδικών Σταθµών 50.00 6117.0011 Ανάθεση εργασίας γιατρών Βοηθείας στο Σπίτι 8.50 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 38.115,00 38.115,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 38.115,00 38.115,00 6162.0001 Ανάθεση εργασίας στη διαδηµοτική επιχείρηση πρωτοβουλίας τεσσάρων ηµάρχων 38.115,00 38.115,00 Σελίδα 15 από 49
62 Παροχές τρίτων 197.00 83.419,89 295.00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 70.00 55.970,40 195.00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 55.00 46.892,00 170.00 6232.0001 Ενοίκιο θεάτρου - Α ΚΑΠΗ -Β ΚΑΠΗ & Β Παιδικού Σταθµού 55.00 46.892,00 170.00 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 15.00 9.078,40 25.00 6234.0001 Μίσθωση πούλµαν 15.00 9.078,40 25.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 127.00 27.449,49 90.00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 22.00 1.006,80 15.00 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 15.00 1.006,80 15.00 6261.0012 Ποµήθεια υλικών για διαµόρφωση αίθουσας στο 1ο νηπιαγωγείο Ελληνικού 7.00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 70.00 1.548,80 6262.0001 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 15.00 1.548,80 6262.0002 Συντήρηση απέδου γηπέδου µπάσκετ 3ου ηµοτικού Σχολείου 15.00 6262.0003 Συντήρηση απέδου γηπέδου µπάσκετ 1ου ηµοτικού Σχολείου 15.00 6262.0004 Συντήρηση δαπέδων γηπέδων στην Πλ. Μυστρά 25.00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 30.00 20.802,36 50.00 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 30.00 20.802,36 50.00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20.00 6264.0001 Επισκευή και συντήρηση µηχ/τος καθαρισµού παραλίας 5.00 6264.0002 Επισκευή και συντήρηση µηχ/των 15.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 5.00 4.091,53 5.00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 5.00 4.091,53 5.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10.00 6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 10.00 6276.0001 απάνες εκκένωσης βόθρων 10.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 541.507,55 19.485,69 277.00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 541.507,55 19.485,69 57.00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 5.00 3.007,75 15.00 6471.0004 Έξοδα λειτουργίας πολιτιστικών προγραµµάτων 5.00 3.007,75 15.00 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 30.00 1.645,60 6472.0001 Προµήθεια αθλητικού υλικού για πρόγραµµα µαζικού αθλητισµού 15.00 Σελίδα 16 από 49
6472.0002 Προµήθεια αθλητικών ενδυµασιών για πρόγραµµα µαζικού αθλητισµού 15.00 1.645,60 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 506.507,55 14.832,34 42.00 6473.0006 Πρόγραµµα προστασίας αδέσποτων ζώων 10.00 5.00 6473.0007 Γενικές δαπάνες προγράµµατος ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2.00 1.10 2.00 6473.0012 Καταβολή ποσού στο Β ΚΑΠΗ για υλοποίηση προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 30.00 6473.0017 απάνη για φύλαξη και διαµονή αδέσποτων µικρών ζώων 10.50 6473.0023 απάνες προληπτικής ιατρικής 5.00 1.255,62 5.00 6473.0024 Πρόγραµµα ηµιουργικής Απασχόλησης 150.00 12.476,72 30.00 6473.1021 ''Ανάθεση στο ΚΑΠΗ προγράµµατος Ανίχνευση Σακχάρου'' 7.00 6473.1022 ''Ανάθεση στο ΚΑΠΗ προγράµµατος Προστάτεψε την Υγεία σου'' 7.00 6473.1023 Χρηµατοδότηση 2ετούς προγράµµατος ράσης ΚΕ Α - Περιοδος 2010 (Άρθρο 259 εδ.2 του Νέου Κώδ. ήµων και Κοινοτήτων) 106.507,55 6473.1024 Παροχή Υπηρεσιών ιαχείρισης και προώθησης Ψηφιακού Περιεχοµένου σε ίκτυο Οθονών Προβολής(Αρθρο 268 παρ 1 του Κ Κ) 53.55 6473.1025 Παροχή Υηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε ηµοτικά Κτίρια(Αρθρο 268παρ1Κ Κ) 53.55 6473.1026 Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης στην χρήση Ασύρµατων Ευρυζωνικών ικτύων(αρθρο 268 παρ 1του Κ Κ) 53.55 6473.1027 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Ενδοεποικοινωνίας(Αρθρο268παρ1 τουκ Κ) 17.85 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 220.00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 220.00 6481.0001 Προµήθεια τροφίµων και ποτών 220.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 181.00 89.602,30 264.00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 2.00 1.496,59 5.00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 2.00 1.496,59 5.00 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου 2.00 1.496,59 6611.0002 Προµήθεια βιβλίων και βιβλιοθηκών 5.00 662 Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα 28.00 6621 Είδη κλινοστρωνών 10.00 6621.0001 Προµήθεια ιµατισµού 10.00 6622 Είδη κατασκήνωσης 18.00 6622.0001 Προµήθεια εποπτικού υλικού 10.00 6622.0002 Προµήθεια ψυχαγωγικού υλικού 8.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 7.00 33.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.00 33.00 Σελίδα 17 από 49
6634.0001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.00 30.00 6634.0002 Υγρά καθαριστικά επαγγελµατικών πλυντηρίων 3.00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 27.00 1.607,99 80.00 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 22.00 30.00 6641.0001 Προµήθεια καυσίµων 22.00 30.00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.00 1.607,99 50.00 6643.0001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.00 1.607,99 50.00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 101.00 63.105,49 35.00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 61.00 29.996,64 15.00 6661.0001 Προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµού κτιρίου 10.00 7.50 6661.0002 Προµήθεια υλικών για συντήρηση ΚΕΚΥ 3.00 21 6661.0003 Προµήθεια υλικών συντήρησης ΚΑΠΗ 5.00 1.285,88 6661.0004 Προµήθεια υλικών συντήρησης θεάτρου 3.00 363,00 6661.0005 Προµήθεια υλικών συντήρησης πολιτιστικού κέντρου 5.00 4.264,00 6661.0006 Προµήθεια υλικών συντήρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεως Αγ. Παρασκευής 15.00 8.487,00 6661.0007 Προµήθεια υλικών συντήρησης αίθουσας ζωγραφικής, φωτογραφίας και χορού 5.00 147,60 6661.0008 Προµήθεια υλικών διαµόδφωσης πολλαπλών χρήσεων στο 2ο ηµοτικό Σχολείο 15.00 7.739,16 6661.0010 Προµήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων 15.00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 40.00 33.108,85 20.00 6662.0001 Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων 15.00 14.828,75 10.00 6662.0002 Υλικά συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων 15.00 12.396,00 6662.0003 Υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων ηµοτικής παραλίας 10.00 5.884,10 10.00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 8.00 4.588,19 18.00 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 5.00 4.137,72 15.00 6671.0001 Προµήθεια ελαστικών 5.00 4.137,72 15.00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 3.00 450,47 3.00 6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 3.00 450,47 3.00 668 Υλικά φαρµακείου 1.00 704,63 10.00 6681 Υλικά φαρµακείου 1.00 704,63 10.00 6681.0001 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 1.00 704,63 10.00 669 Λοιπές προµήθειες 35.00 18.099,41 55.00 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 15.00 4.303,56 25.00 Σελίδα 18 από 49
6691.0001 Προµήθεια και τοποθέτηση εορταστικού στολισµού 2009 15.00 4.303,56 6691.0002 Προµήθεια και τοποθέτηση εορταστικού στολισµού 25.00 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 20.00 13.795,85 30.00 6699.0001 Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών ειδών 10.00 9.986,75 15.00 6699.0004 Προµήθεια υλικών για λειτουργία ηµοτικής παραλίας 10.00 3.809,10 15.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 639.208,00 51.098,24 121.745,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 188.00 16.495,24 90.00 713 Προµήθειες παγίων 188.00 16.495,24 90.00 7133 Έπιπλα σκεύη 50.00 635,60 5.00 7133.0002 Προµήθεια επίπλων για δηµοτικό στέκι νεολαίας 15.00 7133.0003 Προµήθεια ψυχαγωγικών παιχνιδιών για δηµοτικό στέκι νεολαίας 15.00 7133.0004 Προµήθεια εξοπλισµού για λειτουργία θερινού κινηµατογράφου 15.00 635,60 7133.0005 Προµήθεια επιπλων & σκευών για πολιτιστικό κέντρο 5.00 5.00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 138.00 15.859,64 85.00 7135.0001 Λοιπός εξοπλισµός 15.00 9.996,07 20.00 7135.0002 Εξοπλισµός δηµοτικής παραλίας 15.00 5.863,57 15.00 7135.0006 Προµήθεια λυόµενων κερκίδων 45.00 7135.0007 Προµήθεια οργάνων Γυµναστηρίου 30.00 7135.0009 Προµήθεια - τοποθέτηση αντιρρυπαντικού δικτύου 33.00 35.00 7135.0010 Προµήθεια & τοποθέτηση δεξαµενής και δηµιουργία αυτόνοµου δικτύου υδραυλικών 15.00 73 Έργα 405.00 731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 405.00 7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 405.00 7311.0001 Κατασκευή κτιρίου Β ΚΑΠΗ 405.00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 46.208,00 34.603,00 31.745,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 46.208,00 34.603,00 31.745,00 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 46.208,00 34.603,00 31.745,00 7411.0001 Στατική µελέτη νοµιµοποίησης και προσθήκη κτιρίου πλ. Σµύρνης 4.07 7411.0002 Συνέχιση Γεωτεχνικής έρευνας - Μελέτη θεµελίωσης για το Β ΚΑΠΗ 4.07 7411.0003 Στατική µελέτη για τη νοµιµοποίηση και προσθήκη Μαρίνειου Κ. Ελληνικού 7.378,00 7.378,00 7411.0004 Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης ιδιοκτησίας Μαρίνειου Πολιτιστικού Κέντρου στην οδό Χαλδείας για διαδικασία τροποπ.ρυµοτοµικού σχεδίου ηµ.ελληνικού 4.76 7411.0005 Λοιπές µελέτες για την κατασκευή νέου Β ΚΑΠΗ ήµου Ελληνικού 30.00 27.225,00 27.675,00 Σελίδα 19 από 49
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 8.604.767,30 5.278.524,69 6.474.70 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.791.312,30 5.159.283,37 6.193.70 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.594.150,48 3.951.683,87 4.401.70 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 3.348.399,18 2.671.219,34 2.675.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 3.060.819,18 2.439.277,01 2.375.00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπ/λων(περιλαµβάνονται βασ.µισθός,δώρα εορτών,γεν.ειδ.τακτ.επιδόµατα) 2.691.819,18 2.002.734,83 1.933.00 6011.0002 Εξοδα κίνησης µονίµων υπαλλήλων 369.00 436.542,18 442.00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 287.58 231.942,33 300.00 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλ/λων για εξαιρέσιµες ηµέρες,νυκτερινές ώρες και λοιπ.πρόσθετες αµοιβές 287.58 231.942,33 300.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 109.50 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 107.50 6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλ/λων αορίστου χρόνου(περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γεν.και ειδ.τακτ.επιδόµατα) 90.00 6021.0002 Εξοδα κίνησης τακτικού και έκτακτου προσωπικού (αορίστου χρόνου) 17.50 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 2.00 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού αορίστου χρόνου 2.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω 1.367.875,00 755.345,87 976.20 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.327.475,00 741.828,67 956.20 6041.0001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ηµερ/σθίων και ωρ/σθίων 999.35 564.810,45 772.20 6041.0002 Εξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων ηµ/σθίων και ωρ/σθίων 173.625,00 71.552,84 184.00 6041.0003 σπάνες πληρωµής θέσεων µερικής απασχόλησης 132.00 82.461,03 6041.0004 ' Εξοδα κίνησης θέσεων µερικής απασχόλησης Ν.3250/04 22.50 23.004,35 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 40.40 13.517,20 20.00 6042.0001 Υπερωρίες ηµ/σθίων και ωρ/σθίων 40.40 13.517,20 20.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 771.876,30 498.621,09 546.00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 368.316,30 285.792,87 300.00 6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ,ΤΑ ΚΥ,ΙΚΑ,ΤΕΑΜ, κλπ ηµ. ικαίου 368.316,30 285.792,87 300.00 Σελίδα 20 από 49
6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 40.00 29.252,18 30.00 6052.0001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ,ΤΕΑΜ κλπ Ιδ. ικαίου 40.00 29.252,18 30.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 363.56 183.576,04 216.00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 321.32 158.623,18 216.00 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές θέσεων µερικής απασχόλησης 42.24 24.952,86 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 106.00 26.497,57 95.00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 28.00 1.089,33 35.00 6061.0005 Είδος ατοµικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/31-10-06) 28.00 1.089,33 35.00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 78.00 25.408,24 60.00 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, σαπούνι,κλπ.) 73.00 25.408,24 60.00 6063.0002 Προµήθεια εµβολίων (ΦΕΚ 1503/31-10-06) 5.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 35.00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 35.00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 35.00 6142.0001 Αµοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/31-10-06) 35.00 62 Παροχές τρίτων 1.144.161,82 1.078.356,04 1.161.00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 796.361,82 948.585,75 950.00 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 796.361,82 948.585,75 950.00 6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών,κοιν/των χώρων και παρ/κής διαδικασίας) 796.361,82 948.585,75 950.00 625 Ασφάλιστρα 50.00 40.139,09 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 50.00 40.139,09 6253.0001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 50.00 40.139,09 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 270.30 87.171,20 209.00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 260.80 86.776,37 202.00 6263.0001 Προµήθεια ανταλ/κών και επείγουσες εργασίες επισκευής µηχ/των και οχηµ/των) 45.00 11.959,75 6263.0002 Προµήθεια αντ/κών και εργασίες προγραµµατισµένης συντήρησης µηχ/των και οχηµάτων 50.80 3.109,02 6263.0003 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτ/των και µηχ/των 10.00 10.00 6263.0004 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 150.00 69.707,60 190.00 6263.0005 Πλύσιµο µεταφορικών µέσων 5.00 2.00 2.00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.50 5.00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή αντλιών γεωτρήσεων 1.00 Σελίδα 21 από 49
6264.0002 Συντήρηση και επισκευή αντλιών και δεξαµενών καυσίµων 50 5.00 6264.0003 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχ/των (αντλία,τρυπάνι κλπ) 2.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6.00 394,83 2.00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπ. εξοπλισµού σκευών και λοιπ.εξοπλισµού (air conditio,τηλ.κέντρο κλπ) 3.00 6265.0002 Αναγόµωση πυροσβεστήρων 3.00 394,83 2.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 27.50 2.46 2.00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 27.50 2.46 2.00 6277.0003 Περισυλλογή και µεταφορά µπαζών από ηµ.χώρους,πλατείες κλπ 10.50 6277.0004 απάνη για περισυλλογή παλαιών αυτ/των και µεταφορά τους στον Ο Υ 1.50 6277.0006 Απολύµανση για αυτ/τα και χώρους Υπηρ.Καθ/τας 5.00 2.46 2.00 6277.0008 ''Συντήρηση και αποψίλωση του χώρου του Υµηττού'' 10.50 63 Φόροι - Τέλη 13.00 10.976,67 15.00 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 13.00 10.976,67 15.00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.00 10.00 6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.00 10.00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 11.00 10.976,67 5.00 6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (επιβατικών και φορτηγών αυτ/των) 9.00 8.976,67 6323.0002 ΚΤΕΟ 2.00 2.00 5.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 444.00 10.796,38 60.00 641 Έξοδα µεταφορών 434.00 9.843,20 30.00 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) 14.00 9.843,20 10.00 6411.0001 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (ΚΤΕΟ,διόδια κλπ) 5.00 4.957,50 6411.0002 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων ( ιόδια) 9.00 4.885,70 10.00 6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 420.00 20.00 6412.0001 Λοιπές δαπάνες για καθ/τα (µεταφορές από το χώρο του ήµου στη χωµατερή Ν.Λιοσίων) 420.00 20.00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 10.00 953,18 30.00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 10.00 953,18 30.00 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες εκτάκτων αναγκών) 5.00 576,81 15.00 6495.0002 Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε καµία από τις παραπάνω τάξεις 5.00 376,37 15.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 561.00 107.470,41 556.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 39.00 17.321,52 26.00 Σελίδα 22 από 49
6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 11.00 2.861,50 3.00 6633.0001 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικό,χηµικό κλπ) 11.00 2.861,50 3.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 16.00 8.022,45 3.00 6634.0001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 6.00 5.022,45 3.00 6634.0002 Προµήθεια σάκκων απορριµάτων 10.00 3.00 6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 12.00 6.437,57 20.00 6635.0001 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας (σάκκοι απορριµµάτων) 11.00 6.437,57 20.00 6635.0002 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας(λοιπές προµήθειες) 1.00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 420.00 59.826,71 460.00 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 420.00 59.826,71 460.00 6641.0001 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 410.00 59.826,71 430.00 6641.0002 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορκών µέσων 10.00 30.00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 40.50 24.050,07 5.00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.00 14.893,16 6661.0001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαµπτήρων 15.00 14.893,16 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25.50 9.156,91 5.00 6662.0001 Υλικά συντήρησης και επικσευής λοιπών εγκ/σεων (οικοδοµικά υλικά) 11.50 5.259,35 5.00 6662.0002 Προµήθεια εργαλείων για την Υπ. Καθ/τητας (αναλώσιµα) 10.00 3.897,56 6662.0003 Προµήθεα χρωµάτων κ.λ.π 4.00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 48.50 4.696,84 65.00 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 43.00 60.00 6671.0001 Προµήθεια ελαστικών αυτ/των και µηχ/των 40.00 60.00 6671.0002 Προµήθεια εργαλείων συνεργείου Υπ. Καθ/τητας 3.00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 5.50 4.696,84 5.00 6672.0001 Προµήθεια ανταλ/κών κάδων 5.50 4.696,84 5.00 669 Λοιπές προµήθειες 13.00 1.575,27 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 3.00 1.575,27 6691.0001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 3.00 1.575,27 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 10.00 6699.0001 Προµήθεια κατ. ειδών 10.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 813.455,00 119.241,32 281.00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 363.455,00 119.241,32 116.00 Σελίδα 23 από 49