ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2013 - ήµος Βόλβης Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 19.310.835,86 10.365.167,90 19.021.536,13 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.587.497,66 1.660.781,13 2.722.116,97 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.587.497,66 1.660.781,13 2.722.116,97 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.00.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ ( άρθρα 3ν 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 ) ΤΕΑ Υ - ΤΠ Υ 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 02.00.6073.0001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 508.165,05 439.757,33 453.246,72 128.018,52 116.326,53 118.152,00 128.018,52 116.326,53 118.152,00Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ήµου (ειδικοι σύµβουλοι, Ιδ. Γραµµατέας) 377.646,53 321.630,80 332.594,72 35.646,53 30.130,80 32.594,72Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 342.000,00 291.500,00 300.000,00Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ - ΤΠ Υ (παρακράτηση) 2.500,00 1.800,00 2.500,00 2.500,00 1.800,00 2.500,00 2.500,00 1.800,00 2.500,00 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 693.779,60 323.208,21 423.532,00 102.679,60 6.836,79 104.472,00 60.000,00 3.629,19 50.000,00Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων για τυχόν υποθέσεις του ήµου 02.00.6113 Αµοιβές µεταφραστών 1.000,00 0,00 500,00Πρόβλεψη για τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 15.000,00 0,00 15.000,00Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 02.00.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία 26.679,60 3.207,60 38.972,00 02.00.6117.0001 Παροχή υπηρεσίων τηλεϊατρικής 5.000,00 0,00 1.000,00Παροχή υπηρεσίων τηλεϊατρικής 02.00.6117.0002 Αµοιβή ιατρού εργασίας (Συνεχιζόµενη σύµβαση 2012-2013) 4.919,60 3.207,60 1.712,00Αµοιβή ιατρού εργασίας Σελίδα 1 από 45
02.00.6117.0003 Έλεγχος δεδοµένων και συµπληρωµατική έρευνα για την ορθή καταγραφή της ηµοτικής Περιουσίας του ήµου Βόλβης για τη δηµιουργία ψηφιακής Βάσης εδοµένων των ηµοτικών Ακινήτων 02.00.6117.0004 Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ. 14.760,00 0,00 14.760,00Έλεγχος δεδοµένων και συµπληρωµατική έρευνα για την ορθή καταγραφή της ηµοτικής Περιουσίας του ήµου Βόλβης για τη δηµιουργία ψηφιακής Βάσης εδοµένων των ηµοτικών Ακινήτων ΣΑΤΑ 0,00 0,00 5.000,00Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ. 02.00.6117.0005 Συντήρηση ιστοσελίδας ήµου 2.000,00 0,00 1.000,00Συντήρηση ιστοσελίδας ήµου 02.00.6117.0006 Αµοιβή ιατρού εργασίας (Νέα σύµβαση 2013) 02.00.6117.0007 ηµιουργία ψηφιακής βάσης δεδοµένων χώρων προς εκµίσθωση στην παραλιακή ζώνη του ήµου Βόλβης 0,00 0,00 2.500,00Αµοιβή ιατρού εργασίας (Νέα σύµβαση 2013) 0,00 0,00 13.000,00 ηµιουργία ψηφιακής βάσης δεδοµένων χώρων προς εκµίσθωση στην παραλιακή ζώνη του ήµου Βόλβης - ΣΑΤΑ 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 434.000,00 231.780,59 229.560,00 02.00.6121 Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρχου και προέδρου.σ(άρθρο 173) 02.00.6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (αρθρο 175 ΚΚ) 02.00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων Τ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.00.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 02.00.6142.0001 Αµοιβή εταιρείας ορκωτού ελεγκτή ήµου Βόλβης για τη χρήση 2012 02.00.6142.0003 Αµοιβή φορέα πιστοποίησης για την διασφαλιση ποιότητας ISO 02.00.6142.0007 Αµοιβή τεχνικού συµβούλου για Ε.Σ.Π.Α. 02.00.6142.0010 Ανάπτυξη συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α και Β σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 02.00.6142.0011 Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ενίσχυση της οικονοµικής διπλωµατίας και των διεθνών σχέσεων 02.00.615 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 02.00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 02.00.6152 Εξοδα κίνησης δηµοτικών εισπρακτόρων 02.00.6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 282.000,00 229.772,75 131.760,00Εξοδα παραστασεως ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και Προέδρου.Σ 50.000,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 94.800,00Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 3.000,00 2.007,84 3.000,00Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 69.600,00 12.300,00 22.000,00 69.600,00 12.300,00 22.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00Αµοιβή εταιρείας ορκωτού ελεγκτή ήµου Βόλβης για τη χρήση 2012 2.500,00 0,00 4.000,00Αµοιβή φορέα πιστοποίησης για την διασφαλιση ποιότητας ISO 24.500,00 0,00 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 12.300,00 0,00 0,00 78.500,00 66.494,51 60.500,00 77.500,00 66.494,51 60.000,00 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης 9.000,00 5.796,32 7.000,00 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 9.000,00 5.796,32 7.000,00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 66.500,00 51.629,73 60.000,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 66.500,00 51.629,73 60.000,00 Σελίδα 2 από 45
02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 12.000,00 7.817,93 12.000,00Ταχυδροµικά τέλη 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 45.500,00 40.386,92 40.000,00Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 4.000,00 2.935,83 4.000,00Κινητή Τηλεφωνία 02.00.6224 Λοιπές επικοινωνίες 5.000,00 489,05 4.000,00Λοιπές επικοινωνίες (Courier) 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 14.000,00 4.806,92 10.500,00 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 9.000,00 4.260,97 9.000,00 02.00.6311 Φόροι τόκων 9.000,00 4.260,97 9.000,00Φόροι τόκων 02.00.633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 5.000,00 545,95 1.500,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 5.000,00 545,95 1.500,00Λοιποί φόροι και τέλη 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 171.452,00 76.862,95 101.500,00 02.00.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 02.00.643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 02.00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 02.00.6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 02.00.6433 τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 16.000,00 7.105,98 11.000,00 10.000,00 4.450,98 8.000,00Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 6.000,00 2.655,00 3.000,00Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 26.952,00 0,00 16.000,00 2.952,00 0,00 12.000,00Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 20.000,00 0,00 3.000,00 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 11.000,00 271,20 2.000,00 02.00.6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 02.00.6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0,00 1.000,00Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 271,20 1.000,00 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 02.00.6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 5.000,00 0,00 0,00 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 29.000,00 3.193,60 16.000,00 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 5.000,00 0,00 1.000,00Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 24.000,00 3.193,60 15.000,00Λοιπές συνδροµές (π.χ. συνδροµή για συµ/χη στο πρόγραµµα Γαλάζιες Σηµαίες κ.λ.π.) 02.00.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.500,00 0,00 500,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500,00 0,00 500,00Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 02.00.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 02.00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 02.00.6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 87.000,00 66.292,17 56.000,00 80.000,00 62.540,39 50.000,00 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 1.000,00 0,00 1.000,00Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.000,00 3.751,78 5.000,00Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σελίδα 3 από 45
02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 363.172,07 348.166,45 252.618,12 363.172,07 348.166,45 252.618,12 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 125.561,51 118.949,51 106.360,00Τόκοι δανείων εσωτερικού έτους 2013 02.00.6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.500,00 398,19 500,00Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 236.110,56 228.818,75 145.758,12Χρεολύσια δανείων εσωτερικού έτους 2013 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 689.928,94 357.163,97 1.345.720,13 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΩΡΕΕΣ 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 640.000,64 348.181,97 635.719,94 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 186.128,64 184.128,64 182.753,00Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (όσο το έσοδο + 25% από.φ. 109.998 + 72.755=182.753) 02.00.6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 02.00.6715.0003 Επιχορήγηση Ν.Π... "Οργανισµός, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ήµου Βόλβης" 02.00.6715.0004 Επιχορήγηση Ν.Π... "Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ήµου Βόλβης" 02.00.6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 450.000,00 160.914,04 450.000,00 200.000,00 106.914,04 200.000,00Επιχορήγηση Ν.Π... "Οργανισµός, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ήµου Βόλβης" 250.000,00 54.000,00 250.000,00Επιχορήγηση Ν.Π... "Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ήµου Βόλβης" 3.872,00 3.139,29 2.966,94 02.00.6718.0001 Σχολικοί Τροχονόµοι 3.872,00 3.139,29 2.966,94Σχολικοί Τροχονόµοι (όσο το έσοδο) 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.946,30 0,00 295.209,19 02.00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 0,00 0,00 287.086,49 02.00.6721.0001 Εισφορά ήµου στον Σύνδεσµο ΟΤΑ 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 02.00.6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 02.00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 02.00.6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 0,00 0,00 287.086,49Εισφορά ήµου στον Σύνδεσµο ΟΤΑ 8.946,30 0,00 8.122,70Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού (0,10% τακτικών εσόδων του έτους σύµφωνα µε την ΚΥΑ Φ. 301/2/663/05-04-1976 ΑΡ. 55327/1989 απόφαση ΥΠΕΣ Α) 40.982,00 8.982,00 5.000,00 10.982,00 8.982,00 5.000,00Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 45
02.00.6739.0001 Επιχορήγηση Ιερών Ναών & Ιερών Παρεκκλησίων ήµου Βόλβης 10.000,00 0,00 0,00 02.00.674 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 0,00 0,00 409.791,00 02.00.6741 Προνοιακά Επιδόµατα 0,00 0,00 409.791,00 02.00.6741.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 02.00.6741.02 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία αιµορροφυλία, AIDS 02.00.6741.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0,00 0,00 190.212,00Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 0,00 0,00 42.792,00Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία αιµορροφυλία, AIDS 0,00 0,00 37.944,00Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 02.00.6741.05 Επίδοµα κίνησης σε 0,00 0,00 9.900,00Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους παραπληγικούς/τετραπληγικούς ακρωτηρια 02.00.6741.06 Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής 0,00 0,00 2.640,00Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής 02.00.6741.07 Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 0,00 0,00 9.252,00Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 02.00.6741.09 Επίδοµα Τυφλότητας 0,00 0,00 64.836,00Επίδοµα Τυφλότητας 02.00.6741.10 Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 0,00 0,00 47.784,00Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 02.00.6741.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 0,00 0,00 1.585,00Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 02.00.6741.13 Επίδοµα οµογενών - προσφύγων 0,00 0,00 2.846,00Επίδοµα οµογενών - προσφύγων 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 80.500,00 59.185,57 75.000,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 80.500,00 59.185,57 75.000,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 40.000,00 33.124,55 35.000,00Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 25.000,00 23.020,12 25.000,00Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 02.00.6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 15.500,00 3.040,90 15.000,00Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.319.679,15 933.869,42 1.199.661,26 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.228.359,02 926.583,64 1.157.499,63 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.10.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.10.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.10.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.10.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.10.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 916.297,84 865.561,90 830.417,31 581.481,01 574.174,56 544.915,32 559.184,00 559.129,68 531.664,80Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 22.297,01 15.044,88 13.250,52Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (πρακτικά συνεδριάσεων και αµοιβές ληξιάρχων) 167.191,72 145.776,34 150.602,16 165.184,00 145.776,34 150.602,16Τακτικές αποδοχές µισθός,δώρα ερορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 2.007,72 0,00 0,00 167.625,11 145.611,00 134.899,83 Σελίδα 5 από 45
02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.10.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 111.469,91 98.025,37 92.361,00Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 56.155,20 47.585,63 42.538,83Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου 30.600,00 0,00 21.600,00 29.600,00 0,00 20.600,00 5.000,00 0,00 1.000,00Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 02.10.6115 Αµοιβές Λογιστών 24.600,00 0,00 19.600,00 02.10.6115.0001 Υποστηρικτικές εργασίες τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος 02.10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 24.600,00 0,00 19.600,00Υποστηρικτικές εργασίες τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6162.0001 Οδική βοήθεια δηµοτικών οχηµάτων 500,00 0,00 500,00Οδική βοήθεια δηµοτικών οχηµάτων 02.10.6162.0002 απάνες ΚΤΕΟ οχηµάτων 500,00 0,00 500,00 απάνες ΚΤΕΟ οχηµάτων Ε.Ι.Χ. 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 95.600,00 10.185,17 63.800,00 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.500,00 3.921,00 5.500,00 02.10.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 02.10.624 ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING 02.10.6245 Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 5.500,00 3.921,00 5.500,00Μισθώµατα κτιρίων 7.000,00 1.056,19 3.000,00 7.000,00 1.056,19 3.000,00Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού (φωτοτυπικά κλπ) 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.500,00 0,00 2.100,00 02.10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 2.000,00 0,00 0,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα 2.000,00 0,00 1.600,00Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 02.10.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 500,00 0,00 500,00Λοιπά ασφάλιστρα 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 02.10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 78.600,00 5.207,98 53.200,00 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Συντήρηση και επισκευή 24.600,00 207,98 24.600,00Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.000,00 0,00 2.000,00Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 40.000,00 5.000,00 24.600,00Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού (σύµβαση OTS κλπ) 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.000,00 75,00 2.000,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 2.000,00 75,00 2.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 75,00 500,00Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 27.800,00 8.028,15 15.682,32 02.10.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12.800,00 4.483,25 9.682,32 Σελίδα 6 από 45
02.10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 02.10.6411.0001 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.).ε. Αγίου Γεωργίου 02.10.6411.0002 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.).ε. Απολλωνίας 02.10.6411.0006 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.).ε. Ρεντίνας 02.10.6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 10.300,00 4.042,88 9.682,32 10.000,00 3.742,88 4.720,34Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 300,00 300,00 2.480,99Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 0,00 0,00 2.480,99Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 2.000,00 440,37 0,00 02.10.6414 Μεταφορές εν γένει 500,00 0,00 0,00 02.10.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 7.000,00 3.544,90 4.000,00 7.000,00 3.544,90 4.000,00Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 02.10.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8.000,00 0,00 2.000,00 02.10.6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 3.000,00 0,00 1.000,00Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 02.10.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0,00 500,00 ηµοσίευση προκηρύξεων 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000,00 0,00 500,00Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων (τυχόν λοιπές δηµοσιεύσεις) 02.10.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 156.061,18 42.733,42 224.000,00 57.500,00 12.613,40 46.000,00 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 2.500,00 210,00 0,00 02.10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 02.10.6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.6613.0001 Προµήθεια εντύπων µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Ξηρογραφικό χαρτί και γραφική ύλη) 02.10.6613.0002 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχιζόµενη σύµβαση 2012-2013 για αναλώσιµα και ανταλλακτικά εκτυπωτών και φωτοτυπικών) 02.10.6613.0003 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (νέα σύµβαση 2013 για αναλώσιµα και ανταλλακτικά εκτυπωτών και φωτοτυπικών) 02.10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 02.10.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02.10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 8.000,00 1.824,28 7.000,00Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 40.000,00 8.677,56 35.000,00 20.000,00 2.490,50 15.000,00Προµήθεια εντύπων µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Ξηρογραφικό χαρτί και γραφική ύλη) 20.000,00 6.187,06 6.000,00Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχιζόµενη σύµβαση 2012-2013 για αναλώσιµα και ανταλλακτικά εκτυπωτών και φωτοτυπικών) 0,00 0,00 14.000,00Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (νέα σύµβαση 2013 για αναλώσιµα και ανταλλακτικά εκτυπωτών και φωτοτυπικών) 5.000,00 482,25 2.000,00Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 1.419,31 2.000,00Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15.000,00 3.729,67 15.000,00 15.000,00 3.729,67 15.000,00Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0,00 0,00 140.000,00 Σελίδα 7 από 45
02.10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 02.10.6643.0001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό.ε. Αγίου Γεωργίου 02.10.6643.0002 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό.ε. Απολλωνίας 02.10.6643.0003 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό.ε. Αρέθουσας 02.10.6643.0004 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό.ε. Εγνατίας 02.10.6643.0005 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό.ε. Μαδύτου 02.10.6643.0006 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό.ε. Ρεντίνας 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 23.332,40Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 23.332,40Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 23.332,40Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 23.332,40Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 23.332,40Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 23.338,00Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 02.10.665 ΥΛΙΚΟ 1.000,00 0,00 0,00 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.10.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 02.10.6661.0001 Προµήθεια χρωµάτων για ανάγκες συντήρησης & επισκευής κτιρίων 02.10.6661.0002 Προµήθεια υδραυλικού υλικού για ανάγκες συντήρησης & επισκευής κτιρίων 02.10.6661.0003 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για ανάγκες συντήρησης & επισκευής κτιρίων 02.10.6661.0004 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ανάγκες συντήρησης & επισκευής κτιρίων 62.500,00 22.252,20 8.000,00 57.500,00 21.852,45 8.000,00 10.000,00 9.998,72 0,00 10.000,00 394,09 0,00 15.000,00 1.174,84 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.10.6661.0006 Προµήθεια κουφωµάτων 7.500,00 4.624,80 8.000,00Προµήθεια κουφωµάτων 02.10.6661.0007 Προµήθεια ειδών υγιεινής 10.000,00 5.660,00 0,00Προµήθεια ειδών υγιεινής 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.10.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 02.10.6671.0001 Προµήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης 02.10.6671.0002 Προµήθεια ελαστικών 02.10.6672.0001 Προµήθεια ανταλλακτικών για ανάγκες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 399,75 0,00 6.811,18 0,00 4.000,00 1.311,18 0,00 4.000,00 1.311,18 0,00 3.000,00Προµήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης 0,00 0,00 1.000,00Προµήθεια ελαστικών 2.500,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3.250,00 0,00 1.000,00 02.10.6681 Υλικά Φαρµακείου 2.500,00 0,00 500,00Υλικά Φαρµακείου 02.10.6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 750,00 0,00 500,00Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10.000,00 4.138,15 10.000,00 02.10.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 10.000,00 4.138,15 10.000,00Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Σελίδα 8 από 45
02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 91.320,13 7.285,78 42.161,63 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 29.500,00 7.285,78 25.000,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 29.500,00 7.285,78 25.000,00 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 5.000,00 0,00 2.500,00Προµήθεια επίπλων και σκευών για ανάγκες διοικητικής υπηρεσίας 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 19.500,00 4.986,60 15.000,00Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισµός 5.000,00 2.299,18 7.500,00 02.10.7135.0001 Προµήθεια & εγκατάσταση συντήµατος GPS επόπτευσης οχηµάτων ήµου 1.000,00 0,00 0,00 02.10.7135.0002 Προµήθεια κλιµατιστικού 0,00 0,00 2.000,00Προµήθεια κλιµατιστικού 02.10.7135.0003 Προµήθεια τηλεµοιοτυπικών µηχ/των ΦΑΞ ήµου 02.10.7135.0004 Προµήθεια πυροσβεστήρων ήµου 02.10.7135.0013 Προµήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήµατος 02.10.7135.0014 Προµήθεια εγκατάσταση συναγερµού 1.500,00 300,00 1.000,00Προµήθεια τηλεµοιοτυπικών µηχ/των ΦΑΞ ήµου 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00Προµήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήµατος 2.000,00 1.999,18 1.500,00Προµήθεια εγκατάσταση συναγερµού 02.10.73 ΕΡΓΑ 27.500,00 0,00 15.000,00 02.10.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.10.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 02.10.7331.0001 Συντηρήσεις δηµοτικών κτηρίων ήµου Βόλβης 02.10.7331.3001 Εργασίες επισκευής - αποκατάστασης στεγών ηµοτικών κτιρίων.ε. Ρεντίνας 02.10.7331.6001 Εργασίες ανακατασκευής - ανακαίνισης δηµοτικών κτιρίων.κ. Βρασνών ήµου Βόλβης 02.10.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 02.10.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.10.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 02.10.7411.1001 Αποπεράτωση κτιρίου Απολλωνίας - τελική φάση - µελέτη αναγκαίων διαρρυθµίσεων (ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑ: 4107) 02.10.7411.5001 Προσθήκη κατ' επέκταση ηµαρχιακού καταστήµατος στον οικισµό Προφήτη του Τ.Κ. Προφήτη.Ε. Εγνατίας 02.10.7411.5002 Κατασκευή γραφείου και υποστηρικτικών χώρων στην Τ.Κ. Προφήτη.Ε. Εγνατίας 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 27.500,00 0,00 15.000,00 27.500,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Συντηρήσεις δηµοτικών κτηρίων ήµου Βόλβης ΣΑΤΑ 7.500,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 34.320,13 0,00 2.161,63 34.320,13 0,00 2.161,63 34.320,13 0,00 2.161,63 2.141,63 0,00 2.141,63Αποπεράτωση κτιρίου Απολλωνίας - τελική φάση - µελέτη αναγκαίων διαρρυθµίσεων - ΘΗΣΕΑΣ (ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑ: 4107) 16.611,88 0,00 10,00Προσθήκη κατ' επέκταση ηµαρχιακού καταστήµατος στον οικισµό Προφήτη του.. Προφήτη - Ιδίοι Πόροι 15.566,62 0,00 10,00Κατασκευή γραφείου και υποστηρικτικών χώρων στο.. Προφήτη - Ιδίοι Πόροι 2.259.289,99 561.954,11 1.854.602,20 02.15.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.029.263,80 527.821,39 782.322,10 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 475.161,36 302.752,40 382.502,29 Σελίδα 9 από 45
02.15.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.15.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.15.6042 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.15.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.15.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 02.15.6061.0001 Προµήθεια γάλακτος (συνεχιζόµενη σύµβαση 2012-2013 έως 15-02-2012) 02.15.6061.0002 Προµήθεια γάλακτος (Νέα σύµβαση 2013) 02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.15.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία 02.15.6117.0001 Αµοιβές συµβασιούχου µίσθωσης έργου Ειδικού Τουριστικών Πρακτορείων 02.15.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.15.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 02.15.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 153.500,00 126.660,46 129.322,44 153.500,00 126.660,46 129.322,44Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) για τις Καθαριστριες σχολικων µοναδων 207.376,25 106.387,78 158.140,50 187.376,25 106.387,78 158.140,50Τακτικές αποδοχές µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20.000,00 0,00 0,00 106.285,11 69.704,16 86.039,35 46.050,00 38.636,93 38.562,55Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου για τις Καθαριστριες σχολικων µοναδων 60.235,11 31.067,23 47.476,80Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 8.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 1.000,00Προµήθεια γάλακτος (συνεχιζόµενη σύµβαση 2012-2013 έως 15-02-2012) αλλαλή κ.α. από ανάλυση του 6063 σύµφωνα µε την ΚΥΑ 0,00 0,00 6.000,00Προµήθεια γάλακτος (Νέα σύµβαση 2013) 8.000,00 0,00 2.000,00Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 164.908,04 24.000,00 54.260,27 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 60.000,00 24.000,00 0,00 60.000,00 24.000,00 0,00 88.208,04 0,00 54.260,27 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 88.208,04 0,00 54.260,27 Σελίδα 10 από 45
02.15.6162.0001 Οδική βοήθεια δηµοτικών οχηµάτων 1.000,00 0,00 1.000,00Οδική βοήθεια δηµοτικών οχηµάτων 02.15.6162.0003 απάνες ΚΤΕΟ οχηµάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 απάνες ΚΤΕΟ οχηµάτων Ε.Ι.Χ. + Λεωφορείων 02.15.6162.0004 Μεταφορά µαθητών σχολείων 85.208,04 0,00 51.260,27Μεταφορά µαθητών σχολείων 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 93.985,00 1.311,50 24.930,58 02.15.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 02.15.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 7.000,00 1.127,00 7.230,58 7.000,00 1.127,00 7.230,58Για ρεύµα παιδικής εξοχής Σταυρού 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 7.500,00 0,00 7.500,00 02.15.6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 7.500,00 0,00 7.500,00Μίσθωση χηµικών τουαλετών 02.15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 11.000,00 0,00 6.700,00 02.15.6253 Ασφάλιστρα 11.000,00 0,00 6.700,00Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 02.15.6263 Συντήρηση και επισκευή 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 02.15.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 02.15.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.15.6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 14.500,00 184,50 3.500,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00Συντήρηση και επισκευή 1.000,00 184,50 500,00 1.000,00 184,50 500,00Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.500,00 0,00 0,00 53.985,00 0,00 0,00 53.985,00 0,00 0,00 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 6.000,00 706,00 5.000,00 02.15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 02.15.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 6.000,00 706,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 02.15.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 706,00 0,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 203.893,90 158.011,24 254.309,45 02.15.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12.300,00 8.553,46 11.309,45 02.15.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 02.15.6411.0001 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.).ε. Αγίου Γεωργίου 02.15.6411.0002 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.).ε. Απολλωνίας 02.15.6411.0003 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.).ε. Αρέθουσας Σελίδα 11 από 45 12.300,00 8.553,46 11.309,45 12.000,00 8.253,46 6.154,15Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 300,00 300,00 0,00Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 0,00 0,00 2.577,65Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)
02.15.6411.0005 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.).ε. Μαδύτου 0,00 0,00 2.577,65Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 02.15.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 02.15.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 500,00 0,00 500,00Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 02.15.648 ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 191.093,90 149.457,78 242.500,00 02.15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 10.000,00 1.733,48 0,00 02.15.6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 133.676,70 100.773,13 191.000,00 02.15.6482.0004 Μισθώσεις 5.943,80 5.943,80 6.000,00Μισθώσεις µεταφορικών µέσων 02.15.6482.0006 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών ειδών 02.15.6482.0007 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.000,03 3.000,03 3.000,00Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών ειδών 1.537,25 1.504,90 2.000,00Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 02.15.6482.0008 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 5.300,00 5.220,48 6.000,00Προµήθεια ειδών καθαριότητας 02.15.6482.0009 Προµήθεια ειδών διατροφής 100.000,00 73.821,61 150.000,00Προµήθεια ειδών διατροφής 02.15.6482.0010 Προµήθεια ειδών εστίασης & κατασκήνωσης 10.801,77 4.329,29 15.000,00Προµήθεια ειδών εστίασης & κατασκήνωσης 02.15.6482.0011 Προµήθεια καυσίµων 4.000,00 3.859,17 4.000,00Προµήθεια καυσίµων 02.15.6482.0012 Λοιπές προµήθειες υλικών 3.093,85 3.093,85 5.000,00Λοιπές προµήθειες υλικών 02.15.6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 02.15.6484.0001 Αµοιβή για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και µονίµων εγκαταστάσεων 02.15.6484.0002 Αµοιβή για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 02.15.6484.0003 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών - υδραυλικών εγκαταστάσεων 02.15.6484.0006 Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 02.15.6484.0007 Εργασίες καθαρισµού, κλαδέµατος και κοπής χόρτων 47.417,20 46.951,17 51.500,00 15.634,57 15.633,43 16.000,00Αµοιβή για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και µονίµων εγκαταστάσεων 1.400,00 1.380,00 1.500,00Αµοιβή για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 7.598,63 7.564,49 7.500,00Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών - υδραυλικών εγκαταστάσεων 3.475,00 3.474,78 4.000,00Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 10.000,00 10.000,00 10.000,00Εργασίες καθαρισµού, κλαδέµατος και κοπής χόρτων 02.15.6484.0008 Προµήθεια φυτών 2.000,00 2.000,00 5.000,00Προµήθεια φυτών 02.15.6484.0009 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 7.309,00 6.898,47 7.500,00Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 02.15.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 85.315,50 41.040,25 61.319,51 17.500,00 0,00 0,00 02.15.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 0,00 0,00 02.15.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 02.15.6615.0001 Ανατυπώσεις ενηµερωτικού εντύπου του ήµου Βόλβης 02.15.6615.0002 Εκτύπωση ενηµερωτικού εντύπου προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών 500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 33.000,00 28.785,31 41.819,51 02.15.6641 Προµήθεια καυσίµων και 02.15.6641.0001 Προµήθεια καυσίµων και.ε. Αγίου Γεωργίου Σελίδα 12 από 45 33.000,00 28.785,31 41.819,51 30.000,00 27.526,78 10.764,98Προµήθεια καυσίµων και
02.15.6641.0002 Προµήθεια καυσίµων και.ε. Απολλωνίας 02.15.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και.ε. Αρέθουσας 02.15.6641.0004 Προµήθεια καυσίµων και.ε. Εγνατίας 02.15.6641.0006 Προµήθεια καυσίµων και.ε. Ρεντίνας 3.000,00 1.258,53 10.764,98Προµήθεια καυσίµων και 0,00 0,00 5.375,11Προµήθεια καυσίµων και 0,00 0,00 10.764,98Προµήθεια καυσίµων και 0,00 0,00 4.149,46Προµήθεια καυσίµων και 02.15.665 ΥΛΙΚΟ 1.000,00 0,00 0,00 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.15.6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 02.15.6661.0001 Προµήθεια χρωµάτων για ανάγκες συντήρησης & επισκευής κτιρίων 02.15.6661.0003 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για ανάγκες συντήρησης & επισκευής κτιρίων 02.15.6661.0005 Προµήθεια κιγκλιδωµάτων για ανάγκες σχολικών κτιρίων 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.15.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 02.15.6671.0001 Προµήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης 02.15.6671.0002 Προµήθεια ελαστικών 02.15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 8.700,00 1.992,60 5.000,00 8.700,00 1.992,60 5.000,00 2.000,00 1.992,60 0,00 1.700,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00Προµήθεια κιγκλιδωµάτων για ανάγκες σχολικών κτιρίων 2.775,50 0,00 14.000,00 2.275,50 0,00 14.000,00 2.275,50 0,00 10.000,00Προµήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης 0,00 0,00 4.000,00Προµήθεια ελαστικών 500,00 0,00 0,00 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500,00 487,34 500,00 02.15.6681 Υλικά Φαρµακείου 500,00 487,34 500,00Υλικά Φαρµακείου 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 21.840,00 9.775,00 0,00 02.15.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 16.840,00 9.775,00 0,00 02.15.6699.0002 Προµήθεια ναυαγοσωστικού υλικού 02.15.6699.0004 Προµήθεια εξοπλισµού για δράσεις πυροπροστασίας - πολιτικής προστασίας 02.15.6699.0005 Προµήθεια Χριστουγεννιάτικου ευπρεπισµού ήµου 2.000,00 0,00 0,00 9.840,00 9.775,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.230.026,19 34.132,72 1.072.280,10 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8.250,00 0,00 0,00 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8.250,00 0,00 0,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισµός 8.250,00 0,00 0,00 02.15.7135.0002 Προµήθεια πινάκων ανακοινώσεων ήµου 1.000,00 0,00 0,00 02.15.7135.0003 Εξοπλισµός γαλάζιων σηµαίων 5.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 13 από 45
02.15.7135.0004 Προµήθεια & εγκατάσταση συστήµατος GPS επόπτευσης οχηµάτων ήµου 2.250,00 0,00 0,00 02.15.73 ΕΡΓΑ 894.564,12 9.810,76 881.319,91 02.15.731 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 02.15.7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 02.15.7311.3001 Κατασκευή παιδικού σταθµού Τ.. Σταυρού 02.15.7311.3002 Αποπεράτωση αποδυτηρίων στο.. Μικρής Βόλβης 02.15.7311.3003 Μετατροπή κτιρίου πρώην ηµοτικού Σχολείου Ανω Σταυρού σε εκθετήριο για την ανάδειξη της λαογραφικής/πολιτιστικής κληρονοµιάς-ανακαίνιση κτιρίων πρώην ηµοτικού Σχολείου & τουαλετών- προσθήκη ηµιυπαιθρ. χώρου- διαµόρφ. περιβάλλοντα χώρου LEDER 11514 02.15.7311.4001 Αθλητικές εγκαταστάσεις. Αρέθουσας (ΕΛΛΑ Α 2004 (ΓΓΑ)) 02.15.7311.5002 Βελτίωση και συµπλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων του. Εγνατίας - ανέγερση κτιρίου αποδυτηρίων και WC στον οικισµό Προφήτη 02.15.7311.5003 Κατασκευή γηπέδου µπάσκετ.. Ευαγγελισµού. Εγνατίας 02.15.7311.6001 Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων -κατασκευή περιπτέρων στο Τ. Ασπροβάλτας ήµου Αγίου Γεωργίου - (ΓΗΠΕ Ο-ΧΑΡΑΥΓΗ) 02.15.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.15.7321 Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 02.15.7321.0002 ιαµόρφωση υποδοµών για πρόσβαση στην παραλία Α.Μ.Ε.Α. & κατασκευή W.C. για ΑΜΕΑ 02.15.7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 02.15.7325.1001 Ηλεκτροδότηση αθλητικού γηπέδου Τ.. Απολλωνίας (ΘΗΣΕΑΣ) 02.15.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 441.455,85 0,00 370.438,74 441.455,85 0,00 370.438,74 43.733,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00Αποπεράτωση αποδυτηρίων στο.. Μικρής Βόλβης - ΣΑΤΑ 368.803,72 0,00 368.804,00Μετατροπή κτιρίου πρώην ηµοτικού Σχολείου Ανω Σταυρού σε εκθετήριο για την ανάδειξη της λαογραφικής/πολιτιστικής κληρονοµιάς-ανακαίνιση κτιρίων πρώην ηµοτικού Σχολείου και τουαλετώνπροσθήκη ηµιυπαιθριου χώρου- διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου. (Υπ αριθ. 11514/9-8-2012 Απόφαση Ένταξης/Χρηµατοδότησης Έργων του Ειδ. Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ στο Τοπικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER του Ν.Θεσσαλονίκης) 23.276,77 0,00 384,74Αθλητικές εγκαταστάσεις. Αρέθουσας - ΕΛΛΑ Α 2004 (ΓΓΑ) 2.464,55 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 1.813,81 0,00 0,00 312.620,24 0,00 324.136,76 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ιαµόρφωση υποδοµών για πρόσβαση στην παραλία Α.Μ.Ε.Α. & κατασκευή W.C. για ΑΜΕΑ - ΣΑΤΑ 630,76 0,00 630,76 630,76 0,00 630,76Ηλεκτροδότηση αθλητικού γηπέδου Τ.. Απολλωνίας (ΘΗΣΕΑΣ) 311.989,48 0,00 318.506,00 Σελίδα 14 από 45
02.15.7326.0001 Ανάδειξη αξιοθέατων και µνηµείων των... Βόλβης µέσω της χαρτογραφικής απεικόνισης τους...- Προµήθεια 18 ειδικών πληροφ. ορθοστατ. (stands) - χαρτών (LEADER 10798/25-7-12 ΥΠΑΑΤ) 02.15.7326.0002 Υλοποίηση µελέτης δικτύου παρεµβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Βόλβης (Επιχ/σιακό πρόγρ. Μακ.-Θρακ. 7727/2-10-12) 02.15.7326.0003 'Έργα ανάδειξης και προστασίας εθνικού πάρκου υγροτόπων των λιµνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών (οριοθέτηση και σήµανση) (Επιχ/σιακό πρόγρ. Μακ.- Θρακ. 7728/2-10-12) 02.15.7326.1002 Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Μαυρούδας.Ε. Αρέθουσας 02.15.7326.1003 Εργασίες κατασκευής ηρώου στην Τ.Κ. Απολλωνίας.Ε. Μαδύτου 02.15.7326.3001 Περίφραξη γηπέδου στο.. Σταυρού 02.15.7326.3002 ηµιουργία χώρου αναµονής επισκεπτών Παιδικής εξοχής 02.15.7326.5001 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου στο γήπεδο µπάσκετ Γυµνασίου Προφήτη 02.15.7326.5002 Κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στον Ιερό Ναό Τ.Κ. Σχολαρίου 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 02.15.7331.0001 Συντηρήσεις σχολικών εγκαταστάσεων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 30.996,00 0,00 30.996,00ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΑΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 18 ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ (STANDS) - ΧΑΡΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΣΗ LEADER+ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 10798/25-7-2012 ΕΙ. ΓΡΑΜ. ΥΠΑΑΤ) 145.000,00 0,00 145.000,00Υλοποίηση µελέτης δικτύου παρεµβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Βόλβης (Υπ αριθ. 7727/02-10-2012 Απόφασης Αν. Περ/ρχη Κ. Μ.Ένταξης µε κωδικό MIS 380864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία Θράκη ) 130.000,00 0,00 130.000,00'Έργα ανάδειξης και προστασίας εθνικού πάρκου υγροτόπων των λιµνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών (οριοθέτηση και σήµανση) (Υπ αριθ. 7728/02-10-2012 Απόφασης Αν. Περ/ρχη Κ. Μ.Ένταξης µε κωδικό MIS 380867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία Θράκη ) 0,00 0,00 100,00Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Μαυρούδας.Ε. Αρέθουσας - Ι.Π. 0,00 0,00 2.400,00Εργασίες κατασκευής ηρώου στην Τ.Κ. Απολλωνίας.Ε. Μαδύτου - ΣΑΤΑ 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ηµιουργία χώρου αναµονής επισκεπτών Παιδικής εξοχής (Επιχορήγηση παιδικής εξοχής Σταυρού) 3.983,48 0,00 10,00Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου στο γήπεδο µπάσκετ Γυµνασίου Προφήτη (συνεχιζόµενο έργο) Ι.Π. 2.000,00 0,00 0,00 140.488,03 9.810,76 186.744,41 107.645,00 5.557,14 107.645,00 20.000,00 3.702,30 20.000,00Συντηρήσεις σχολικών εγκαταστάσεων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ΣΑΤΑ Σελίδα 15 από 45
02.15.7331.0002 Συντηρήσεις σχολικών εγκαταστάσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 20.000,00 1.854,84 20.000,00Συντηρήσεις σχολικών εγκαταστάσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ΣΑΤΑ 02.15.7331.2001 Επισκευή σχολικών κτιρίων 67.645,00 0,00 67.645,00Επισκευή σχολικών κτιρίων ήµου Απολλωνίας (συνεχιζόµενο έργο) - Ν.Α.Θ. 67.645,00 02.15.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 02.15.7336.0001 Συντήρηση υποδοµών παράκτιας ζώνης ήµου Βόλβης (Ντους, Ναυαγοσωστικοί Πύργοι κλπ) 02.15.7336.0002 Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου Βόλβης 02.15.7336.1001 Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων... Μαδύτου - Προµήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στο.. Νέας Μαδύτου ήµου Μαδύτου (ΚΩ. ΘΗΣΕΑ: 4108) 02.15.7336.1002 Εργασίες περίφραξης - διευθέτησης χώρου γηπέδου Κοκκαλούς.Ε. Μαδύτου 02.15.7336.1003 Συντήρηση - διαµόρφωση αµφιθεάτρου Τ.Κ. Μοδίου 02.15.7336.3001 Συντήρηση - Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων.. Σταυρού 02.15.7336.3003 Εξωραϊσµός Ηρώου Άνω Σταυρού" 02.15.7336.3004 Εργασίες συντήρησης χώρων πάρκου και πρασίνων στην Παιδική εξοχή 02.15.7336.3005 Συντήρηση - Αποκατάσταση Παρεκκλησίου Παιδικής εξοχής Σταυρού 02.15.7336.3006 Συντήρηση Κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικής εξοχής Σταυρού 02.15.7336.3007 Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης στην Παιδική εξοχή 02.15.7336.3008 Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Παιδικής εξοχής 02.15.7336.6001 Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Αγ. Γεωργίου 02.15.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 02.15.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.15.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 32.843,03 4.253,62 79.099,41 10.000,00 0,00 10.000,00Συντήρηση υποδοµών παράκτιας ζώνης ήµου Βόλβης (Ντους, Ναυαγ. Πύργοι κλπ) - ΣΑΤΑ 0,00 0,00 10.000,00Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου Βόλβης ΣΑΤΑ 4.353,03 4.253,62 99,41Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων... Μαδύτου - Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 Νέας Μαδύτου - ΘΗΣΕΑΣ (ΚΩ. 4108) 0,00 0,00 4.000,00Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Μαδύτου - ΣΑΤΑ 3.500,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00Εργασίες συντήρησης χώρων πάρκου και πρασίνων στην Παιδική εξοχή (Επιχορήγηση παιδικής εξοχής Σταυρού) 0,00 0,00 10.000,00Συντήρηση - Αποκατάσταση Παρεκκλησίου Παιδικής εξοχής Σταυρού (Επιχορήγηση παιδικής εξοχής Σταυρού) 0,00 0,00 5.000,00Συντήρηση Κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικής εξοχής Σταυρού (Επιχορήγηση παιδικής εξοχής Σταυρού) 0,00 0,00 10.000,00Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης στην Παιδική εξοχή (Επιχορήγηση παιδικής εξοχής Σταυρού) 0,00 0,00 10.000,00Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Παιδικής εξοχής (Επιχορήγηση παιδικής εξοχής Σταυρού) 6.980,00 0,00 0,00 327.212,07 24.321,96 190.960,19 173.412,07 3.449,69 116.520,19 43.196,00 3.449,69 12.798,71 Σελίδα 16 από 45
02.15.7411.2001 Αρχιτεκτονική µελέτη για την ανέγερση κτιρίου παιδικού σταθµού στη.κ. Νέας Απολλωνίας (ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑ: 30305) 02.15.7411.2002 Αρχιτεκτονική µελέτη διαµόρφωσης υπαίθριου χώρου για την ανέγερση κτιρίου παιδικού σταθµού στη.κ. Νέας Απολλωνίας (ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑ: 30305) 02.15.7411.2003 Στατική µελέτη για την ανέγερση κτιρίου παιδικού σταθµού στη.κ. Νέας Απολλωνίας (ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑ: 30305) 02.15.7411.2004 Η/Μ µελέτη για την ανέγερση κτιρίου παιδικού σταθµού στη.κ. Νέας Απολλωνίας (ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑ: 30305) 02.15.7411.2005 Εκπόνηση µελέτης για την διαµόρφωση κτιρίου Αγνό σε χώρο πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στην.κ. Ν. Απολλωνίας.Ε. Απολλωνίας 02.15.7411.4001 Μελέτη ανακατασκευής - βελτίωσης δασικού πυροφυλακίου για την αντιπυρική προστασία δηµοτικού δάσους Στεφανινών ήµου Βόλβης 02.15.7411.5001 Μελέτη κατασκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και εκδηλώσεων στο χώρο δίπλα στο κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Ευαγγελισµού 02.15.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 02.15.7412.0001 Μελέτη κατασκευής δικτύου ποδηλατοδροµου παρακτιας ζώνης Στρυµονικού Κόλπου 02.15.7412.2001 Εκπόνηση µελέτης για την διαµόρφωση χώρου αναψυχής στον Λόφο του Προφήτη Ηλία και κατασκευή αναψυκτηρίου 02.15.7412.2002 Εκπόνηση µελέτης για τη διαµόρφωση παραλίµνιας διαδροµής Λουτρόπολη - Οθωµανικό Λουτρό (Χρηµ/ση ΥΜΑΘ) 02.15.7412.4001 Μελέτη διαµόρφωσης χώρου αναψυχής στο Πλατανόδασος Στεφανινών - επέκταση υφιστάµενου αναψυκτηρίου 2.439,94 0,00 2.439,94Αρχιτεκτονική µελέτη για την ανέγερση κτιρίου παιδικού σταθµού στο.. Νέας Απολλωνίας (συνεχιζόµενο έργο) - (ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑ: 30305) ΘΗΣΕΑΣ : 2.360,59 - Ι.Π. : 79,35 1.223,54 0,00 1.223,54Αρχιτεκτονική µελέτη διαµόρφωσης υπαίθριου χώρου για την ανέγερση κτιρίου παιδικού σταθµού στο.. Νέας Απολλωνίας (συνεχιζόµενο έργο) - (ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑ: 30305) ΘΗΣΕΑΣ 1.137,33 - Ι.Π. : 86,21 2.162,60 1.513,82 648,78Στατική µελέτη για την ανέγερση κτιρίου παιδικού σταθµού στο.. Νέας Απολλωνίας (συνεχιζόµενο έργο) - (ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑ: 30305) ΘΗΣΕΑΣ 578,45 - Ι.Π. 70,33 2.765,53 1.935,87 829,66Στατική µελέτη για την ανέγερση κτιρίου παιδικού σταθµού στο.. Νέας Απολλωνίας (συνεχιζόµενο έργο) - (ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑ: 30305) ΘΗΣΕΑΣ 739,73 - Ι.Π. 89,93 16.957,60 0,00 0,00 7.646,79 0,00 7.646,79Μελέτη ανακατασκευής - βελτίωσης δασικού πυροφυλακίου για την αντιπυρική προστασία δηµοτικού δάσους Στεφανινών ήµου Βόλβης - ΣΑΤΑ 10.000,00 0,00 10,00Μελέτη κατασκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και εκδηλώσεων στο χώρο δίπλα στο κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Ευαγγελισµού - Ι.Π. 66.195,87 0,00 13.558,59 7.000,00 0,00 10,00Μελέτη κατασκευής δικτύου ποδηλατοδροµου παρακτιας ζώνης Στρυµονικού Κόλπου - Ιδιοι Πόροι 12.375,65 0,00 10,00Εκπόνηση µελέτης για την διαµόρφωση χώρου αναψυχής στον Λόφο Προφήτη Ηλία και κατασκευή αναψυκτηρίου στη Νέα Απολλωνία - Ιδίοι Πόροι 17.860,05 0,00 3.714,60Εκπόνηση µελέτης για τη διαµόρφωση παραλίµνιας διαδροµής Λουτρόπολη - Οθωµανικό Λουτρό - Υ.ΜΑ.Θ 3.714,60 10.000,00 0,00 500,00Μελέτη διαµόρφωσης χώρου αναψυχής Στεφανινών - επέκταση υφιστάµενου αναψυκτηρίου - Ι.Π. Σελίδα 17 από 45
02.15.7412.4002 Μελέτη ανάπλασης χώρου εκδηλώσεων στον Άγιο Χριστόφορο Αρέθουσας - Κατασκευή βοηθητικών χώρων αναψυχής 02.15.7412.4003 Επικαιροποίηση της µελέτης διαµόρφωσης του χώρου πλατείας Φιλαδελφίου κατόπιν των υλοποιηµένων έργων διευθέτησης υφιστάµενου ρέµατος πλησίον αυτής 02.15.7412.4004 Μελέτη διαµόρφωσης χώρου & κατασκευή αναψυκτηρίου στον οικισµό Λίµνης.Ε. Αρέθουσας 10.000,00 0,00 500,00Μελέτη ανάπλασης χώρου εκδηλώσεων στον Άγιο Χριστόφορο Αρέθουσας - Κατασκευή βοηθητικών χώρων αναψυχής - Ι.Π. 2.000,00 0,00 8.323,99Επικαιροποίηση της µελέτης διαµόρφωσης του χώρου πλατείας Φιλαδελφίου κατόπιν των υλοποιηµένων έργων διευθέτησης υφιστάµενου ρέµατος πλησίον αυτής - ΣΑΤΑ 6.960,17 0,00 500,00Μελέτη προεκτίµησης αµοιβής του έργου ιαµόρφωση χώρου & κατασκευή αναψυκτηρίου στον οικισµό Λίµνης - Ι.Π. 02.15.7413 Λοιπές µελέτες 64.020,20 0,00 90.162,89 02.15.7413.0001 Ανάδειξη αξιοθέατων και µνηµείων των.. του ήµου Βόλβης µέσω... - Χαρτογραφική µελέτη κατηγορίας 16 (Χρηµ/ση LEADER 10798/25-7-12 ΥΠΑΑΤ) 02.15.7413.0002 Ακτοµηχανική µελέτη για το ήµο Βόλβης 02.15.7413.0003 Μελέτη δικτύου παρεµβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Βόλβης 02.15.7413.0004 ιερεύνηση της εξέλιξης των προσχώσεων στις παρόχθιες υπολίµνιες περιοχές της λίµνης Βόλβης και σχεδιασµός έργων βελτίωσης της ροής των χειµάρρων Απολλωνίας (Μελισσουργού) - Ν. Απολλωνίας... (Επιχ/σιακό πρόγρ. Μακ.- Θρακ. 7729/2-10-12) 02.15.7413.4001 Μελέτη τριών υδατοδεξαµενών χωρητικότητας 60 κ.µ. για την αντιπυρική προστασία του ηµοτικού άσους Στεφανινών 02.15.7413.4002 Μελέτη οδού αντιπυρικής προστασίας ηµοτικού άσους Στεφανινών από τη θέση "Καραµανώλη - Μπατινα" ως τη θέση "Αξιωτη - Χωράφη" 02.15.7413.5001 Μελέτη δηµιουργίας χώρου υγειονοµικής ταφής νεκρών ζώων Τ.Κ. Νυµφόπετρας 3.690,00 0,00 3.690,00ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΡΗΜ/ΣΗ LEADER+ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 10798/25-7-2012 ΕΙ. ΓΡΑΜ. ΥΠΑΑΤ) 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.510,00 ιερεύνηση της εξέλιξης των προσχώσεων στις παρόχθιες υπολίµνιες περιοχές της λίµνης Βόλβης και σχεδιασµός έργων βελτίωσης της ροής των χειµάρρων Απολλωνίας (Μελισσουργού) Νέας Απολλωνίας Μοδίου στους πεδινούς σχηµατισµούς απόθεσης Χρηµ/ση Υπ αριθ. 7729/02-10-2012 Απόφασης Αν. Περ/ρχη Κ. Μ. Ένταξης της Πράξης µε κωδικό MIS 380862 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία Θράκη» 8.377,31 0,00 0,00 13.494,33 0,00 13.494,33Μελέτη οδού αντιπυρικής προστασίας ηµοτικού άσους Στεφανινών - ΣΑΤΑ 5.000,00 0,00 10,00Μελέτη δηµιουργίας χώρου υγειονοµικής ταφής νεκρών ζώων Τ.Κ. Νυµφόπετρας - Ι.Π. Σελίδα 18 από 45
02.15.7413.6001 Μελέτη διαµόρφωσης δικτύου ποδηλατόδροµου Τ. Βρασνών,.Αγ.Γεωργίου 02.15.7413.6002 Μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόµων στο αστικό ιστό του δήµου Αγίου Γεωργίου (Τ.. Ασπροβάλτας) 13.729,28 0,00 13.729,28Εκπόνηση µελέτης διαµόρφωσης δικτύου ποδηλατόδροµου Τ. Βρασνών,.Αγ.Γεωργίου- ΣΑΤΑ 13.729,28 0,00 13.729,28Μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόµων στο αστικό ιστό του δήµου Αγίου Γεωργίου (Τ.. Ασπροβάλτας) - ΣΑΤΑ 02.15.742 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 153.800,00 20.872,27 74.440,00 02.15.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 153.800,00 20.872,27 74.440,00 02.15.7425.0001 Συµµετοχή ήµου στην προγραµµατική σύµβαση για την "Εφαρµογή Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2012" - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 40.000,00 10.872,27 29.127,73Συµµετοχή ήµου στην προγραµµατική σύµβαση για την "Εφαρµογή Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2012" - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 02.15.7425.0002 Καταπολέµηση κουνουπιών 24.600,00 0,00 24.600,00Πρόγραµµα καταπολέµηση κουνουπιών ήµου 02.15.7425.0003 Προγραµµατική Σύµβαση µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε τίτλο "Εκτίµηση Ποιότητας περιβάλλοντος στο παράκτιο µέτωπο του ήµο Βόλβης" 02.15.7425.0004 Συµµετοχή ήµου στην προγραµµατική σύµβαση για την "Εφαρµογή Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2013" (ΜΕΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 49.200,00 10.000,00 9.840,00Προγραµµατική Σύµβαση µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε τίτλο "Εκτίµηση Ποιότητας περιβάλλοντος στο παράκτιο µέτωπο του ήµο Βόλβης" ΣΑΤΑ 40.000,00 0,00 10.872,27Συµµετοχή ήµου στην προγραµµατική σύµβαση για την "Εφαρµογή Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2013" (ΜΕΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 3.504.061,01 2.620.280,16 2.400.352,85 02.20.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.374.132,12 2.617.225,50 2.290.948,37 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.20.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.20.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.20.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.20.6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σελίδα 19 από 45 1.365.607,82 1.091.951,40 1.118.099,60 369.754,52 333.117,83 353.533,68 365.516,00 333.117,83 353.533,68Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 4.238,52 0,00 0,00 436.800,08 390.089,31 421.697,52 431.000,00 390.089,31 421.697,52Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 5.800,08 0,00 0,00
02.20.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.20.6041 Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.20.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 02.20.6061.0001 Προµήθεια γάλακτος (συνεχιζόµενη σύµβαση 2012-2013 έως 15-02-2012) 02.20.6061.0002 Προµήθεια γάλακτος (Νέα σύµβαση 2013) 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 02.20.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 258.741,40 141.984,68 90.200,00 258.741,40 141.984,68 90.200,00Τακτικές αποδοχες µισθός,δώρα 264.311,82 225.412,77 229.088,80 63.103,20 60.800,67 59.466,32Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 123.800,00 119.012,75 134.302,48Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου 77.408,62 45.599,35 35.320,00Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 36.000,00 1.346,81 23.579,60 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 5.000,00Προµήθεια γάλακτος (συνεχιζόµενη σύµβαση 2012-2013 έως 15-02-2012) αλλαγή κ.α. από τον 6063 σε ανάλυση σύµφωνα µε την ΚΥΑ 0,00 0,00 9.000,00Προµήθεια γάλακτος (Νέα σύµβαση 2013) 36.000,00 1.346,81 9.579,60Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 3.000,00 1.006,00 2.000,00 3.000,00 1.006,00 2.000,00 02.20.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 3.000,00 1.006,00 2.000,00 02.20.6162.0003 απάνες ΚΤΕΟ οχηµάτων 3.000,00 1.006,00 2.000,00 απάνες ΚΤΕΟ οχηµάτων Φ.Ι.Χ. 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.484.000,00 1.298.471,42 592.000,00 02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 02.20.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.410.000,00 1.295.802,32 550.000,00 1.410.000,00 1.295.802,32 550.000,00Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 31.000,00 0,00 30.000,00 02.20.6253 Ασφάλιστρα 31.000,00 0,00 30.000,00Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 02.20.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή 02.20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 43.000,00 2.669,10 12.000,00 20.000,00 0,00 0,00 15.000,00 2.349,30 8.000,00Συντήρηση και επισκευή 8.000,00 319,80 4.000,00Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 17.000,00 6.249,68 13.000,00 02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελίδα 20 από 45 17.000,00 6.249,68 13.000,00