ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 12η Της 21ης Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ - /ΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr www.nikaia-rentis.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 12η Της 21ης -7-2016 Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της µε αρ. 169/2016 απόφασης µε θέµα: Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, έτους 2016. ΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ ΗΣ (παρών) ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (παρούσα ) ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ (παρούσα) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ(παρούσα) Η σύνθεση του ηµοτικού Συµβουλίου είναι η εξής: Αγγελινιάδης Ι., Αδαµπασίδης Α., Αλιµπέρτης Ι., Άννινος Ν., Αραβαντινού-Τσιµπλάκη Μ., Αργυράκη- εληγιώργη Ε., Βακαλάκης Η., Βαλλιανάτου Ε., Βρεττάκος., Θωΐδου Αικ., Ιωαννίδης Κ., Ιωαννίδου Σ., Καζαντζίδης Ι., Καλαποθάκου Β., Καρδιάς Ν., Κατηφές Π., Κίτσος Ε., Κοτζαµάνης Σ., Κουφοπαντελής Μ., Λαγουµιτζής Μ., Λεγάκης Γ., Λιανοπούλου-Μητροπούλου Α., Λογοθέτη Κ., Μάλαµα Α., Μαραγκάκης Κ., Μεσίσκλης Π., Μόσχου., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλος Ι., Μπακιρτζής N., Μπενετάτος Σ., Μπενετάτος Γ., Μπίχτας Π., Μπογράκος., Μπούτση-Χαραλαµπίδου Α., Νικολάκης Σ., Παναγόπουλος Ν., Πανίδου -Μητακίδου Μ., Παπαδόπουλος Κ., Σταµατάτος., Σωτηροπούλου., Τούντας Κ., Χαραλαµπίδου Κ., Χατζηπαυλίδης Ε., Ψωµά Μ. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αγγελινιάδης Ι., Αλιµπέρτης Ι., Άννινος Ν., Θωΐδου Αικ., Ιωαννίδου Σ., Καρδιάς Ν., Κίτσος Ε., Λογοθέτη Κ., Μόσχου., Παναγόπουλος Ν., Τούντας Κ. Νόµιµος αριθµός µελών ηµοτικού Συµβουλίου: σαράντα πέντε (45) Η συνεδρίαση έγινε µετά από τη µε αρ. πρωτ. 38030/15-7-2016 πρόσκληση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ. έσποινας Σωτηροπούλου που δόθηκε την ίδια µέρα σε όλα τα µέλη του Σώµατος και στο ήµαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειµίδη. Παρούσα ήταν η Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Α. Αιγινίτη. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Ν. Μαυρουκλής 1

Θέµα 17ο: Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, έτους 2016. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1. Το µε αρ. 34416/28-6-2016 Πρακτικό Νο 2 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη µε θέµα «Συζήτηση και λήψη απόφασης και διαβίβαση προς την Οικονοµική Επιτροπή του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου έτους 2016.» 2. Τη µε αρ. 267/18-7-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη µε θέµα «Απόφαση σχετικά µε την έγκριση και διαβίβαση προς το ηµοτικό Συµβούλιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου οικονοµικού έτους 2016.» Και µετά από σχετική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 23 Υπέρ, 10 Κατά και 1 Παρών Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Μπενετάτου Σ., Μπενετάτου Γ., Κατηφέ Π., Ιωαννίδη Κ., Καλαποθάκου Β., Παπαδόπουλου Κ., Χαραλαµπίδου Κ., Ψωµά Μ., Βρεττάκου., Μπακιρτζή Ν. Παρών δήλωσε η ηµοτική Σύµβουλος κ. Μπούτση Χαραλαµπίδου Α. Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη έτους 2016, το οποίο έχει ως εξής: Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 (Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) µε θέµα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» καθώς και του Π.. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/29-9-2011), την Υπουργική Απόφαση 41179/23-10-2014, ΦΕΚ 2970/ Β /4-11-2014 στην οποία καθορίστηκε το περιεχόµενο, η δοµή και ο τρόπος υποβολής των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. α βαθµού για την περίοδο 2014-2019. Σύµφωνα µε τα κείµενα αυτά και τις συνοδευτικές εγκυκλίους, έχοντας εγκεκριµένο το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2015-2019 και µετά την ψήφιση του Οικονοµικού Προϋπολογισµού έτους 2016, θα πρέπει να κατατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, στην Οικονοµική Επιτροπή και στο ηµοτικό Συµβούλιο, κατά σειρά, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2016 του ήµου, ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση δράσεων κατά το έτος αυτό. Εποµένως το περιεχόµενο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2016, περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου 2015-2019 που εγκρίθηκε µε την 24/2016 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, αποτελεί τη συνισταµένη των επιµέρους προτάσεων των ιευθύνσεων του ήµου και οι δράσεις που περιέχονται σε αυτό, εντάσσονται στη φιλοσοφία, στους Άξονες και στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης αποτελεί τµήµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ταυτίζεται µε το περιεχόµενο του Προϋπολογισµού του ήµου, περιέχει το Τεχνικό Πρόγραµµα και απεικονίζει τις δραστηριότητες όλων των ιευθύνσεων του ήµου. 2

Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 2016 εκπονήθηκε σε ένα εξαιρετικά δυσµενές οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η ρευστότητα που χαρακτηρίζει την πολιτική κατάσταση της χώρας, αλλά και η εφαρµογή πολιτικής σκληρής λιτότητας µε επώδυνα δηµοσιονοµικά µέτρα, έχει πλήξει και το θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε ορατό πλέον τον κίνδυνο κατάρρευσης των ήµων της χώρας. Η µείωση των επιχορηγήσεων από την Κεντρική ιοίκηση ξεπερνά το 60%, η απαγόρευση προσλήψεων, η επιβολή σύνθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών και η κατάργηση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος του Αυτοδιοίκητου των ΟΤΑ (µε την επιβολή του «οικονοµικού παρατηρητηρίου») είναι τα κυριότερα από τα εκρηκτικά προβλήµατα που βιώνουµε όλοι οι ήµοι της χώρας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες η στρατηγική ανάπτυξης και ο προγραµµατισµός έργων θα πρέπει να οριοθετούνται µε ρεαλισµό και υπευθυνότητα, χωρίς µεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Το σηµαντικό είναι, πως σε αντίθεση µε τον Προϋπολογισµό, στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης οι καταχωρήσεις γίνονται ανάλογα µε το φορέα υλοποίησης και όχι ανάλογα µε την υπηρεσία που προτείνει ή που θα αξιοποιήσει την κάθε δράση. Σκοπός του ετήσιου προγράµµατος δράσης του έτους 2016. Ο σκοπός του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης είναι να προγραµµατίσουν λεπτοµερέστερα όλες οι Υπηρεσίες του ήµου και τα Νοµικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2016 µε ορίζοντα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2015-2019 του ήµου, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του πενταετούς προγράµµατος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, η διοίκηση του ήµου και οι δηµότες µπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι Υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό καθώς και το αναµενόµενο προϊόν των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης ( Ε.Π..) του ήµου, περιέχει κατά τρόπο σαφή και αναλυτικό, όλες τις δράσεις, ενέργειες, προµήθειες και έργα του ήµου, για την άσκηση εν γένει του ηµοτικού Έργου τόσο στο επίπεδο της βελτιστοποίησης των εσωτερικών δοµών, όσο και στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των ζητηµάτων που ανακύπτουν ή που υπάρχουν στην πόλη. Παράλληλα, στο Ε.Π.. υπάρχει άµεση αναφορά και συσχέτιση µε τους φορείς χρηµατοδότησης για την κάθε µια δράση, γεγονός που απεικονίζει τους στόχους για την αξιοποίηση των Κοινοτικών και Εθνικών χρηµατοδοτήσεων, το επίπεδο διεκδίκησης υλοποίησης µεγάλων έργων από άλλους φορείς ή σε συνεργασία µε αυτούς, καθώς και στην υλοποίηση έργου από πόρους του ήµου. Στο πλαίσιο όλων αυτών και δεδοµένου ότι το Ε.Π.. αποτελεί µέρος του θεσµικού κειµένου του ήµου που είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, ακολουθούν οι άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. που έχουν ως κάτωθι: 3

ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέτρο 1.2 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Μέτρο 1.3 ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΙΚΤΥΑ Μέτρο 1.4 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Μέτρο 1.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μέτρο 1.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1.1.1. Αναπλάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 1.1.2. Αναβάθµιση των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων 1.1.3. Έλεγχος και αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής, ηχητικής ρύπανσης 1.1.4. Εξοικονόµηση ενέργειας, προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 1.1.5. Προστασία των ρεµάτων και αντιπληµµυρικά έργα 1.1.6. Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων και ευαισθητοποίηση των πολιτών 1.2.1. Βελτιωµένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης 1.2.2. Αναβάθµιση και εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος 1.2.3. Εφαρµογές πολεοδοµικού σχεδίου 1.3.1. Επέκταση του δικτύου οµβρίων - αποχέτευσης 1.3.2. Βελτίωση ασφάλειας ήµου Μείωση ατυχηµάτων 1.3.3. Εκσυγχρονισµός και επέκταση δικτύου δηµοτικού φωτισµού 1.4.1. Βελτίωση κυκλοφορίας και στάθµευσης 1.4.2. Αντιµετώπιση της κυκλοφοριακής συµφόρησης µε παράλληλη προώθηση εναλλακτικών παρεµβάσεων 1.4.3. Κατασκευή και συντήρηση τοπικού οδικού δικτύου 1.4.4. ιασφάλιση της προσπελασιµότητας για την οµάδα του πληθυσµού µε κινητικά προβλήµατα 1.5.1. Βελτίωση στον τοµέα καθαριότητας και διαχείρισης απορριµµάτων 1.5.2. Ενίσχυση του προγράµµατος ανακύκλωσης 1.5.3. ιάδοση νέων προγραµµάτων ανακύκλωσης - κοµποστοποίησης 1.6.1. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και απόκτηση εξοπλισµού 1.6.2. ιασύνδεση και συµµετοχή µε οργανώσεις εθελοντών 4

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Άξονας 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ -ΠΑΙ ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Μέτρο 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Μέτρο 2.3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μέτρο 2.4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.5 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μέτρο 2.6 ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 2.1.1. Βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας 2.1.2. Βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών πρόνοιας 2.1.3. Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά οµάδων 2.1.4. Εσωτερική αναδιοργάνωση δοµών ήµου 2.1.5. Βελτίωση υπηρεσιών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών 2.2.1. Υποστήριξη νεολαίας 2.2.2. Βελτίωση υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικά και ηλικιακά οµάδες 2.3.1. Βελτίωση και συντήρηση υποδοµών εκπαίδευσης 2.3.2. Ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης πολιτών Προώθηση της δια βίου µάθησης 2.4.1. Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών υποδοµών και υπηρεσιών 2.4.2. Αύξηση αριθµού αθλούµενων 2.4.3. Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών προς τους αθλούµενους 2.4.4. Αναβάθµιση και κατασκευή πολιτιστικών υποδοµών 2.5.1 Ενίσχυση πληροφόρησης πολιτών 2.5.2. Ενίσχυση υποδοµών ψηφιακής τεχνολογίας στις επιµέρους /νσεις του ήµου 2.5.3. Βελτίωση ενηµέρωσης των πολιτών 2.6.1. Προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μέτρο 3.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 3.1.1. Μείωση της ανεργίας 3.1.2. Επιµόρφωση, κατάρτιση και δια βίου µάθηση των πολιτών 5

Μέτρο 3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μέτρο 3.3 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ 3.2.1. Συµµετοχή σε δίκτυα για την προώθηση και ενίσχυση της καινοτοµίας συνεργασίας µε τον ακαδηµαϊκό χώρο 3.2.2. Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µε ΟΤΑ, δηµόσιους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και ιδιώτες 3.2.3. Βελτίωση οικονοµικών και αξιοποίηση ηµοτικής Περιουσίας 3.2.4. Ενίσχυση τοπικής επιχειρηµατικότητας 3.3.1. Προώθηση του εθελοντισµού και ανάπτυξη συνεργείων ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Μέτρο 4.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρο 4.2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μέτρο 4.3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Μέτρο 4.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΜΟΣ Μέτρο 4.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 4.1.1. Αύξηση αποδοτικότητας 4.1.2. Ανάπτυξη και αναβάθµιση υποστηρικτικών υπηρεσιών 4.1.3. Βελτίωση επιπέδου υλικοτεχνικής υποδοµής του ήµου 4.1.4. Συντήρηση και αναβάθµιση υφιστάµενων υποδοµών 4.2.1. Αύξηση αριθµού ωρών εκπαίδευσης κατ άτοµο 4.2.2. Ενίσχυση εσωτερικών µετακινήσεων του προσωπικού 4.2.3. Αναθεώρηση διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης 4.3.1. Άµεση ανταπόκριση και διαχείριση των αιτηµάτων των πολιτών 4.3.2. Μείωση χρόνου αναµονής - εξυπηρέτησης πολίτη ανά υπηρεσία 4.4.1. Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων 4.4.2. Περαιτέρω αξιοποίηση της πληροφοριακής τεχνολογίας Αύξηση των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες 4.5.1. Μείωση γενικών εξόδων 4.5.2. Αύξηση εισερχόµενων πόρων 4.5.3. ιερεύνηση δυνητικών πηγών χρηµατοδότησης 4.5.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 6

Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 2016 που ακολουθεί, διαρθρώνεται σε τρία µέρη: Στη συνοπτική παρουσίαση του Ε.Π.. Στην παρουσίαση του Ε.Π.. ανά ιεύθυνση α. Πρόγραµµα ραστηριοτήτων β. Πρόγραµµα Επενδύσεων γ. Συνοπτική Τεκµηρίωση 3. Στους Πίνακες και τα Παραρτήµατα για την υποστήριξη του Ε.Π.. Η διάρθρωση των επιµέρους στοιχείων περιέχει τα ακόλουθα: Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Αναφέρει τη διάρθρωση της Υπηρεσίας κατά τµήµατα ή κατά Γραφεία όπως είναι στον ισχύοντα Οργανισµό, καθώς και µια ποσοτικοποίηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και εποµένως χρειάζεται ο χρονοπρογραµµατισµός τους. Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Με τον όρο Ενέργειες, εννοούνται οι δραστηριότητες της ιεύθυνσης που δεν επαναλαµβάνονται συνεχώς και ταυτόχρονα δεν αποτελούν επενδύσεις. Α3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Εδώ αναφέρεται το συνολικό ύψος της κάθε άµεσης λειτουργικής δαπάνης της Υπηρεσίας, καθώς και ο αντίστοιχος Κ.Α. του Προϋπολογισµού, ώστε µε αναγωγή στο κυρίως σώµα του Προϋπολογισµού να προκύπτει ευθέως η ανάλυση δαπανών ανά είδος. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Στην ενότητα αυτή, εµφανίζονται όλες οι Προµήθειες, Έργα και ράσεις επενδυτικού χαρακτήρα. Η καταχώριση εδώ, γίνεται κατά φορέα υλοποίησης. Εµφανίζονται στοιχεία συσχέτισης µε το Ε.Π. µε το φορέα χρηµατοδότησης κλπ. Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Αφορά τη συµπύκνωση του Ε.Π.., τα συµπεράσµατα σε σχέση µε το ισχύον Ε.Π. καθώς και την ενδεχόµενη ανάγκη περαιτέρω διαφοροποιήσεων για την ευελιξία του Ε.Π.. Η δοµή-διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου, διαφέρει από την διάρθρωση του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εµφανίζεται ανά διεύθυνση και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δοµή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισµός δαπανών του Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών 00,10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 64, 80, 90, στους οποίους κωδικοποιούνται (κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών ιοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, ηµοτικής Αστυνοµίας,Υπηρεσιών Τεχνικών έργων, πρασίνου και Πολεοδοµίας, 7

Προβλέψεις και Αποθεµατικό. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης περιλαµβάνει τα προγράµµατα των διοικητικών ενοτήτων -όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισµό Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του ήµου (ΦΕΚ 3334/Β/27-12-2013). Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του ήµου καταρτίζεται από τη Εκτελεστική Επιτροπή που το εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή και εγκρίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 «ιάρθρωση Υπηρεσιακών Μονάδων» του Ο.Ε.Υ., οι ιοικητικές Μονάδες του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη είναι: 1. Α. Η ιάρθρωση των Υπηρεσιών είναι η εξής: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι κεντρικές υπηρεσίες του δήµου περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού & αντικειµένου. ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ 1. Γενικός Γραµµατέας. 2. Αυτοτελές τµήµα ιδιαιτέρου γραφείου ηµάρχου, Ειδικών συνεργατών, Ειδικών Συµβούλων, Επιστηµονικών Συνεργατών & ηµοτικών Παρατάξεων. 3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ηµοσίων Σχέσεων. 4. Νοµική Υπηρεσία. 5. Αυτοτελές Τµήµα ιαφάνειας. 6. Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισµού & ιοικητικής Βοήθειας. 7. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Χρηµατοδοτήσεων, Αξιοποίησης της ηµοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, Οργάνωσης & Αποτελεσµατικότητας. 8. Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Η Γενική ιεύθυνση περιλαµβάνει τις παρακάτω οργανικές µονάδες. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1. ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης που περιλαµβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα σχεδιασµού & Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης β. Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων, Ανακυκλώσιµων Υλικών, καθαρισµού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων γ. Τµήµα ιαχείρισης Οχηµάτων δ. Τµήµα Συντήρησης Οχηµάτων 2. ιεύθυνση Πρασίνου που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα ιαχείρισης Παιδικών Χαρών & Πλατειών β. Τµήµα Μελετών & Έργων Πρασίνου γ. Τµήµα ιαχείρισης Πρασίνου δ. Τµήµα Άρδευσης 3. ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής β. Τµήµα Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων γ. Τµήµα Προστασίας της ηµόσιας Υγείας δ. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόµησης Ενέργειας & Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4. ιεύθυνση Υπηρεσίας όµησης που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες 8

α. Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών β. Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών γ. Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών δ. Τµήµα ιαχείρισης Πράξεων Εφαρµογής <Ελαιώνα> ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ιεύθυνση Πολιτισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα ηµοτικού Ωδείου β. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτιστικών ράσεων & ιαχείρισης Πολιτιστικών Χώρων γ. Τµήµα Καλλιτεχνικών Επιµορφωτικών οµών 2. ιεύθυνση Αθλητισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Αθλητικών Προγραµµάτων β. Τµήµα ιαχείρισης Γηπέδων & Αθλητικών Χώρων γ. Τµήµα ιοργάνωσης και Υποστήριξης Αθλητικών Εκδηλώσεων 3. ιεύθυνση Παιδείας, Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών & Ιστορικού Αρχείου β. Τµήµα Παιδείας & ια Βίου Μάθησης γ. Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΕΝΟΤΗΤΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου & Υποστήριξης της Επιτροπής ιαβούλευσης β. Τµήµα Μητρώου, ηµοτολογίου & Πολιτικών Γάµων γ. Τµήµα Ληξιαρχείου δ. Τµήµα Πρωτοκόλλου, ιεκπεραίωσης & Αρχείου ε. Τµήµα Μόνιµου Προσωπικού στ. Τµήµα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου & Έκτακτου Προσωπικού ζ. Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας, Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, Φυλάκων & Κλητήρων 2. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών α. Τµήµα Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής β. Τµήµα Λογιστηρίου γ. Τµήµα Μισθοδοσίας δ. Τµήµα Εσόδων & ηµοτικής Περιουσίας ε. Τµήµα Ταµείου στ. Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών ζ. Τµήµα Αποθηκών 3. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων β. Τµήµα Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων γ. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Σηµατοδότησης δ. Τµήµα Συγκοινωνιών & Κυκλοφοριακών Μελετών ε. Τµήµα Εγκαταστάσεων & Αδειών µεταφορών 9

στ. Τµήµα Συντήρησης ηµοτικών, Σχολικών Κτιρίων & Βασικών Υποδοµών ζ. Τµήµα Τοπογραφικό & ιαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας (G.I.S.) 4. ιεύθυνση ΚΕΠ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες α. Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης β. Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ήµου είναι εγκατεστηµένες στην ενότητα Ρέντη & υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες ιευθύνσεις ή τµήµατα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ήµου. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1. Τµήµα ΚΕΠ 2. Τµήµα ιοίκησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη 3. Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 4. Τµήµα Πρασίνου 5. Γραφείο Οικονοµικών Υπηρεσιών Β. Νοµικό Πρόσωπο ήµου Ο ήµος έχει ένα Ν.Π..., το Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη (Παιδικοί Σταθµοί & ΚΑΠΗ) Γ. ηµοτική Επιχείρηση Ο ήµος έχει µια ηµοτική επιχείρηση την Η.Κ.ΕΝΙ.Ρ. (Ν.Π.Ι..) και δύο ΝΠ µε αντικείµενο την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα:. Σχολική Επιτροπή Β βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Ε. Σχολική Επιτροπή Α βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Ο ετήσιος προϋπολογισµός δαπανών του ήµου διαρθρώνεται ως εξής: 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ ΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Εποµένως το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού και θα ακολουθήσει τη δοµή του ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών. 10

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 11

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 264.683,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 8.422.566,26 Β- Επενδύσεις : 11.485,00 ΣΥΝΟΛΟ : 8.698.734,26 10 : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 70.400,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 7.119.907,00 Β- Επενδύσεις : 49.500,00 ΣΥΝΟΛΟ : 7.239.807,00 15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 40.300,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 12.164.249,28 ΣΥΝΟΛΟ : 12.204.549,28 Για τις Υπηρεσίες αυτές προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 42.300,00, (22.300,00 για προµήθειες και 20.000,00 για έργα), οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουµε υπόψη µας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 12.246.849,28, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του 2016. 20 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 31.0000,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 13.409.040,00 ΣΥΝΟΛΟ : 13.440.040,00 12

Για τις Υπηρεσίες αυτές προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 562.000,0, (559.500,00 για προµήθειες και 2.500,00 για έργα), οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουµε υπόψη µας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 14.002.040,00, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του 2016. 25 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οι Υπηρεσίες αυτές υλοποιούνται από την υπάρχουσα οργανωτική δοµή του ήµου (από τις /νσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Πρασίνου) και γι αυτό δεν περιγράφονται στην ανάλυση των υπηρεσιών. Για τις υπηρεσίες αυτές προβλέπεται σύνολο δαπανών από έξοδα χρήσης (Ενέργειες) 24.000,00. Ταυτόχρονα επενδύσεις ύψους 190.806,54 που έχουν συµπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουµε υπόψη µας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 214.806,54, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του 2016. 30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 0,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 2.252.799,20 Β- Επενδύσεις : 9.805.942,50 ΣΥΝΟΛΟ : 12.058.741,70 Για την Υπηρεσία αυτή προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 73.764,13, (43.000,00 για προµήθειες και 30.764,13 για έργα), που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία. Το υπόλοιπο ποσό ήτοι 9.732.178,37 αφορά τις επενδύσεις των υπόλοιπων υπηρεσιών, που έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τεχνική Υπηρεσία. Αν λάβουµε υπόψη µας το πραγµατικό ύψος των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 2.326.563,33, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του 2016. 35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κατανοµή δαπανών Α2- Ενέργειες : 0,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 1.617.256,00 ΣΥΝΟΛΟ : 1.617.256,00 Για τις Υπηρεσίες αυτές προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 29.400,00 (29.400,00 για προµήθειες και 0,00 για έργα), οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εφόσον λάβουµε υπόψη µας αυτές τις επενδύσεις, το σύνολο της κατανοµής δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 1.646.656,00, ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του 2016. 13

50. ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η δοµή αυτή δεν υπάρχει στο ήµο µας βάσει του Ν. 4172/2013 και οι αρµοδιότητες της έχουν µεταφερθεί στη /νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής µε την 296/2013 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. 64 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) Οι ενέργειες, τα λειτουργικά έξοδα και οι επενδύσεις της παραπάνω Υπηρεσίας έχουν συµπεριληφθεί στους αντίστοιχους κωδικούς των άλλων υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α2- Ενέργειες : 406.383,00 Α3- Λειτουργικά έξοδα : 44.985.817,74 Β- Επενδύσεις : 9.866.927,50 ΣΥΝΟΛΟ : 55.259.128,24 14

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 15

00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες από τα τµήµατα της υπηρεσίας (οι παρεχόµενες υπηρεσίες σε πάγια βάση). Στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα (ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου), προσδιορίζεται το ποσοτικό επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών, κατά το επόµενο έτος. Οι λειτουργίες της παρούσας υπηρεσιακής µονάδας που αναφέρονται και στον προϋπολογισµό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών µονάδων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου και σε υποχρεωτικές δαπάνες ιοίκησης. Ειδικότερα: ιοικητική ενότητα Τηλέφωνα Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου 1.500-2.000 ετησίως Εξυπηρέτηση δηµοτών-συναντήσεις µε φορείς της πόλης 2.000 ιεκπεραίωση αλληλογραφίας 200 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αυτοτελές τµήµα ιδιαιτέρου γραφείου ηµάρχου, Ειδικών συνεργατών, Ειδικών Συµβούλων, Σύνταξη εγγράφων σε υπηρεσίες εντός και εκτός ήµου Συναντήσεις µε υπηρεσιακούς παράγοντες Αντιδηµάρχους, Πρόεδρο ΝΠ και ΝΠΙ ιακίνηση φακέλων εγγράφων µε υπογραφές Συναντήσεις ηµάρχου µε πολίτες και ενασχόληση µε αιτήµατα Συνεργασία ηµάρχου µε φορείς, συλλόγους, επαγγελµατικά σωµατεία της πόλης κ.λ.π. µέσω συναντήσεων αλλά και παρουσίας σε εκδηλώσεις 500 600 ετησίως επί καθηµερινής βάσεων γίνεται συνεργασία µε υπηρεσιακούς παράγοντες και Αντιδηµάρχους για την επίλυση προβληµάτων 6.000 έγγραφα ετησίως (άδειες, ρεπό, υπερωρίες, µετατάξεις, αποσπάσεις, µισθοδοσία, αποφάσεις δηµοτολογίου, πολιτικοί γάµοι, έγγραφα όλων των υπηρεσιών µε µακρόστενη σφραγίδα). 5.000 άτοµα περίπου 2.000 περίπου 16

Επιστηµονικών Συνεργατών και ηµοτικών Παρατάξεων. Αυτοτελές γραφείο Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων Συνεργασία µε κρατικές υπηρεσίες, οργανισµούς και συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία µε υπηρεσίες του ήµου, Αντιδηµάρχους και Εκτελεστική Επιτροπή Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας ηµάρχου Ενηµέρωση για το σύνολο της αλληλ/φίας του ήµου, σύµφωνα µε το γενικό πρωτ. Σύνταξη Αποφάσεων ηµάρχου και απαντητικών εγγράφων Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτα του ήµου Μάχη της Κοκκινιάς Εθνική Επέτειος της 25 ης Μαρτίου 1821 Πάσχα Ποδηλατικός Γύρος Ρέντη Εορτασµός πόλεως Νίκαιας «Αγίων Πατέρων στη Νίκαια της Μικράς Ασίας» Εκδηλώσεις για την Ηµέρα Περιβάλλοντος Πολιτιστικό Καλοκαίρι - Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας (α και β κύκλος) Μπλόκο της Κοκκινιάς Στεφανώµατα Μπλόκο της Κοκκινιάς Κεντρική εκδήλωση ιεθνές Τουρνουά Σκακιού του ΕΟΑΟΝ «Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ», στα πλαίσια του Μπλόκου της Κοκκινιάς Εορτασµός Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόµου (Ρέντη) Ποδηλατικός Γύρος Νίκαιας Εκδηλώσεις Μνήµης για τη Μικρασιατική Καταστροφή Εθνική Επέτειος της 28 ης Οκτωβρίου 1940 Χριστούγεννα ιεξαγωγή ετησίων Εθελοντικών Αιµοδοσιών Φιλοξενία αντιπροσωπείας από τον Αδελφοποιηµένο µε το ήµο µας ήµο Κάτω Πολεµιδίων Κύπρου και αντίστοιχα µετάβαση αντιπροσωπείας από το ήµο µας στον Αδελφοποιηµένο ήµο Χρήση δηµοτικών χώρων για εκδηλώσεις Εκδηλώσεις ήµου και φορέων του ήµου Ενηµέρωση για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του ήµου (mails, newsletters κλπ) Ενηµέρωση ιστοσελίδας Επισκεψιµότητα ιστοσελίδας από δηµότες 150 περίπου 500 περίπου 8.000 περίπου έγγραφα 80.000 περίπου έγγραφα 300 περίπου έγγραφα 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 530 ετησίως 377 ετησίως 2.500 παραλήπτες ιαρκής, όλο το έτος 850 φορές ηµερησίως 17

Νοµική Υπηρεσία Παραστάσεις ενώπιον των ικαστηρίων 300 ( ποινικών και πολιτικών ) Έλεγχος 30 συµβάσεων και διακηρύξεων 30 Γνωµοδοτήσεις για νοµικά ζητήµατα των 100 υπηρεσιών του ήµου Έλεγχος συµβολαίων 5 Παρακολούθηση Νόµων, Προεδρικών ιαταγµάτων και Υπουργικών αποφάσεων και τήρηση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων Όλο το έτος του ήµου και του Νοµικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη». Σύνταξη γνωµοδοτήσεων από τους ικηγόρους του ήµου σε ερωτήµατα υπηρεσιών που υποβάλλονται απευθείας σε 50 αυτούς χωρίς την υποβολή τους µέσω της Νοµικής Υπηρεσίας και την καταχώρησή τους στο σχετικό βιβλίο εισερχοµένων. Αυτοτελές τµήµα ιαφάνειας Έγκαιρη πληροφόρηση δηµοτών για κάθε είδους προγραµµάτων και δράσεων του ήµου ιανοµή έντυπου υλικού, αφισοκολλήσεις κλπ, σε διάφορα σηµεία της Πόλης. Φωτοαντίγραφα αφισέτων και έντυπου υλικού, για την κάλυψη αναγκών ενηµέρωσης των ηµοτών Έκδοση του <Οδηγού του ηµότη> Ηλεκτρονική ενηµέρωση για τυχόν αλλαγές που αφορούν τον του <Οδηγού του ηµότη> Εξειδικευµένες ενηµερώσεις ειδικών Υπηρεσιών του ήµου (ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθµοί κλπ) για θέµατα που µπορούν να ενηµερώσουν άµεσα τους δηµότες οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε αυτούς τους χώρους Ενηµέρωση δηµοτών για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στο ήµο µας ιεκπεραιώσεις ιαβούλευσης Άµεση συνεργασία µε το γραφείο ηµοσίων Σχέσεων, το γραφείο του Γενικού Γραµµατέα και µε το Ιδιαίτερο γραφείο ηµάρχου Ενηµέρωση για κάθε νέα αρµοδιότητα που έρχεται στο ήµο και διασφάλισης της ενηµέρωσης των ηµοτών για αυτήν Όποτε αυτό απαιτείται Σύµφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχουν. Προβλεπόµενος αριθµός: 35 φορές 1 φορά Όποτε αυτό απαιτείται Προβλεπόµενος αριθµός: 6 φορές Όποτε αυτό απαιτείται Προβλεπόµενος αριθµός: 35 φορές Όποτε αυτό απαιτείται Προβλεπόµενος αριθµός: 8 φορές 2 φορές Όποτε αυτό απαιτείται Όποτε αυτό απαιτείται 18

Ενηµέρωση για τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, τις αναρτήσεις στο ιαύγεια, για τις αναρτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ήµου και της νοµοθεσίας (όταν αυτό είναι εφικτό) Συνεργασία µε όλες τις Υπηρεσίες του ήµου για την καλύτερη προβολή των παροχών τους καθώς και τυχόν παρατηρήσεις για ελλείψεις στην επικοινωνία αυτών µε τους ηµότες Ειδικές συναντήσεις µε µαθητές και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες για ενηµέρωση τους ως προς τις παροχές του ήµου, µε στόχο την ισότιµη απολαβή και αξιοποίηση των παροχών του ήµου. Συζήτηση µαζί τους για θέµατα ιαβούλευσης τα οποία τους αφορούν και ειδικές εκδηλώσεις όπου αυτό είναι εφικτό- σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Καθηµερινά Όπου και όταν αυτό χρειάζεται Σύµφωνα µε τις δυνατότητες της Υπηρεσίας και του ήµου Προβλεπόµενος αριθµός συναντήσεων: 5 φορές Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Χρηµατοδοτήσεων, Αξιοποίησης της ηµοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, Οργάνωσης και Αποτελεσµατικότητ ας ιαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων (Το τµήµα εκτελεί όλες τις απαιτούµενες ενέργειες της διαδικασίας για την ένταξη των έργων σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας, του Πράσινου Ταµείου και άλλων φορέων. Στη συνέχεια µετά την ένταξή τους επιµελείται της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και υποστήριξης των έργων). Υποβολή προτάσεων σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα Εκπόνηση τεχνικού προγράµµατος και τουλάχιστον 4 τροποποιήσεις του Εκπόνηση ετησίου προγράµµατος δράσης και τουλάχιστον 1 τροποποίησή του Εκπόνηση επιχειρησιακού προγράµµατος και τροποποιήσεις του. Παρακολούθηση επιχειρησιακού προγράµµατος Συµµετέχει στην εκπόνηση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης σε συνεργασία µε το Τµήµα Προϋπολογισµού Συµµετέχει στην τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας Εκπονεί την αξιολόγηση των οµών του ήµου, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες, την οµάδα εργασίας και την ιοίκηση του ήµου Εκπονεί την στοχοθεσία των οµών του ήµου, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες, την οµάδα εργασίας και την ιοίκηση του ήµου Όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα 15 προτάσεις ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ανά πενταετία Πλήρης κάλυψη των αναγκών ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως 19

Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Καταγραφή έλεγχος και παρακολούθηση Η/Υ του ήµου Έλεγχος και παρακολούθηση Servers του ήµου Βλάβες Η/Υ & περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτές, οθόνες, scanners κ.λ.π.) και αποκατάστασή τους. Αναβαθµίσεις Εφαρµογών Βλάβες δικτύου (συσκευών, καλωδίωσης) και αποκατάστασή τους. Εγκατάσταση Λογισµικού, εκπαίδευση προσωπικού. Έλεγχος αναβαθµίσεων του Joomla και των extensions της ιστοσελίδας του ήµου µας. Έλεγχος για λήξη προϊόντων ή υπηρεσιών όπως ( Antivirus, domains, hosting) ηµιουργία εφαρµογών για τα Τµήµατα Τ.Π.Ε., ηµοτολογίου & Αποκοµιδής απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων & ειδικών συνεργείων, παρακολούθηση και αναβάθµιση αυτών. ηµιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας (backup) των αρχείων των εφαρµογών του ήµου. Σύνταξη τεχνικών περιγραφών σε ότι αφορά υλικό λειτουργικό που άπτεται των αρµοδιοτήτων µας. Α2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 150 ετησίως Σε καθηµερινή βάση 200 ετησίως Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα περίπου δυο µε τρεις φορές µηνιαίως. 100 ετησίως Όπου και όποτε αυτό απαιτείται Εβδοµαδιαίος έλεγχος Σε µηνιαία βάση Σε τακτά χρονικά διαστήµατα Καθηµερινά Ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου. Με τον όρο «ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Υπηρεσιακής Μονάδας οι οποίες δεν επαναλαµβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και εποµένως χρειάζεται ο χρονοπρογραµµατισµός τους. Α/Α Περιγραφή της ενέργειας Υπηρεσία Υλοποίησης Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες ή ΝΠ Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονο/ προγραµµατισµός Προϋπολογισµός απανών Κ.Α. Προϋπολογισµού Άξονας, Μέτρο Ε.Π. 1 2 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών Γραφείο ΓΓ Γραφείο Νοµικού Συµβούλου /νση ιοικητικών - Οικονοµικών /νση ιοικητικών - Οικονοµικών Ε.Κ... Όλο το έτος Όλο το έτος 1.000,00 69.500,00 607 4.2 611 4.5 20

3 4 5 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών ηµόσιες Σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήµισης) Συνέδρια και εορτές 6 Συνδροµές 7 8 Έξοδα δηµοσιεύσεων ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Γραφείο ΓΓ Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο ΓΓ 9 Έκτακτα έξοδα Γραφείο ΓΓ /νση ιοικητικών - Οικονοµικών /νση ιοικητικών - Οικονοµικών /νση ιοικητικών - Οικονοµικών /νση ιοικητικών - Οικονοµικών /νση ιοικητικών - Οικονοµικών /νση ιοικητικών - Οικονοµικών /νση ιοικητικών - Οικονοµικών Όλο το έτος Όλο το έτος Όλο το έτος Όλο το έτος Όλο το έτος Όλο το έτος Όλο το έτος 2.000,00 642 2.4 9.500,00 643 2.4 11.880,00 644 2.4 5.900,00 645 2.1 5.000,00 646 4.1 154.983,00 649 4.1 5.000,00 682 4.1 ΣΥΝΟΛΟ 264.683,20 Α3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ ΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 00/603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 131.400,00 00/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 1.019.220,91 00/612 απάνες αιρετών 258.260,00 00/614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα Νοµικού Προσώπου 46.210,00 00/615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 343.150,00 00/622 Επικοινωνίες 169.000,00 00/633 ιάφοροι φόροι και τέλη 72.000,00 00/651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 2.878.000,00 00/671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε Νοµικά Πρόσωπα 2.863.812,35 00/672 Υποχρεωτικές εισφορές 10.000,00 00/673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 445.600,00 00/681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 185.913,00 21

ΣΥΝΟΛΟ 8.422.566,26 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Α/Α Περιγραφή ράσης Είδος ράσης Υπηρεσία υλοποίησης Χρονοπρογρ /σµός Προϋ/σµός Πηγή δαπανών Χρηµ/σης Κ.Α. Άξονας Μέτρο Ε.Π. 1 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα Προµήθεια Τµήµα Προµηθειών Όλο το έτος 11.485,00 Ι.Π. 00/752 2.4 ΣΥΝΟΛΟ 11.485,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 264.683,20 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 8.442.566,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 11.485,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ Α 8.698.734,26 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ) Το έργο των Υπηρεσιών που υπάγονται απ ευθείας στο ήµαρχο, είναι να τον βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών αφορούν ένα πλήθος ενεργειών που διασφαλίζουν την αµφίδροµη σχέση του ηµάρχου και των θεσµικών οργάνων µε όλες τις υπηρεσίες του ήµου. Ο κύριος στόχος των Υπηρεσιών αυτών για το 2016 είναι, η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους στο πλαίσιο των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης και των κατευθύνσεων και αποφάσεων του ηµάρχου. Στις δαπάνες της υπηρεσιακής αυτής µονάδας προβλέπονται κυρίως διαχειριστικά κονδύλια, άρα οι λειτουργίες που µπορούν να προγραµµατιστούν είναι συγκεκριµένες, ενώ δεν µπορούν να προβλεφθούν επενδύσεις. 22

Οι ενέργειες της υπηρεσιακής µονάδας ανήκουν σε µέτρα του ΕΠ τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα και άλλων υπηρεσιών. Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, οι λειτουργίες της Υπηρεσιακής Μονάδας αναφέρονται στον άξονα 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ειδικότερα στοχεύουµε: Την εσωτερική ανάπτυξη του ήµου, εφαρµόζοντας τις αρχές της διοίκησης µε στόχους. Στην βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προς εξυπηρέτηση των δηµοτών και εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων ιοίκησης. Στη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού ιδιαίτερα στον τοµέα των Νέων Τεχνολογιών. Τη βελτίωση του Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. /ΝΣΗ ΚΕΠ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ: Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισµό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών µονάδων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου και σε υποχρεωτικές δαπάνες ιοίκησης. Ειδικότερα: ιοικητική ενότητα Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου και Υποστήριξης της Επιτροπής ιαβούλευσης Περιγραφή λειτουργίας /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύνταξη της πρόσκλησης µε τα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης Αποστολή της πρόσκλησης µε τα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης σε όλους τους Ποσοτικού στόχοι παραγόµενου έργου Μία µε δύο φορές το µήνα 200 φωτοτυπίες το µήνα 23

ηµοτικούς Συµβούλους και τις υπηρεσίες του ήµου Αποστολή µε email της πρόσκλησης µε τα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης στο γραφείο ηµοσίων Σχέσεων για ανάρτησή της στο site του ήµου Προετοιµασία και έλεγχος των φακέλων µε τα θέµατα που θα συζητηθούν στο ηµοτικό Συµβούλιο Αποστολή µε email της πρόσκλησης σε εφηµερίδες, δηµότες και φορείς της πόλης Αποστολή µε email της πρόσκλησης στους ηµοτικούς Συµβούλους Αποστολή µε email της πρόσκλησης στις υπηρεσίες του ήµου Αποστολή µε email των εισηγήσεων όλων των θεµάτων σε όλο το ηµοτικό Συµβούλιο Τηλεφωνική ενηµέρωση πολιτών για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ηµοτικού Συµβουλίου Τηλεφωνική ενηµέρωση ηµοτικών Συµβούλων για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ηµοτικού Συµβουλίου & επιβεβαίωση παραλαβής της ηµερήσιας Αποστολή φωτοτυπιών µε τα θέµατα της πρόσκλησης στο ήµαρχο και στους επικεφαλής των ηµοτικών Παρατάξεων Αποστολή φωτοτυπιών µε τα θέµατα της πρόσκλησης στους ηµοτικούς Συµβούλους (προϋπολογισµός, ισολογισµός, απολογισµοί ήµου, ΝΠ και ΝΠΙ ή για όποιο άλλο θέµα είναι απαραίτητο) Τήρηση πρόχειρων πρακτικών στις συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Σύνταξη των αποφάσεων Ανάρτηση αποφάσεων στο ιαύγεια Αναπαραγωγή των αποφάσεων σε φωτοτυπίες Αποστολή στην Αποκεντρωµένη Περιφέρεια Αττικής των αποφάσεων για έλεγχο µε διαβιβαστικό Μία µε δύο φορές το µήνα Καθηµερινά Μια µε δύο φορές το µήνα, 30 email Μία µε δυο φορές το µήνα 90 email Μια µε δυο φορές το µήνα 90 email Μια µε δυο φορές το µήνα 150 email Μία µε δύο φορές το µήνα 30 τηλέφωνα Μία µε δυο φορές το µήνα 90 τηλέφωνα 1 ή 2 φορές το µήνα, 1.200 φωτοτυπίες Κάθε φορά που συζητούνται τα θέµατα στο ηµοτικό Συµβούλιο, περίπου 3.000 5.000 φωτ/ίες Μία µε δύο φορές το µήνα Μία µε δύο φορές το µήνα, 35 αποφάσεις Μία µε δύο φορές το µήνα, σχεδόν το 95% των αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου 1 ή 2 φορές το µήνα, 1.820 φωτοτυπίες Μία µε δύο φορές το µήνα, 70 σελίδες 24

ηµοσίευση πίνακα µε τα θέµατα που συζητήθηκαν ηµοσίευση των ατοµικών διοικητικών πράξεων σε πίνακα ηµοσίευση σε εφηµερίδα αποφάσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 Τήρηση αρχείου σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή µε τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Απαντήσεις σε ερωτήσεις δηµοτών και φορέων Απαντήσεις σε ερωτήσεις ηµοτικών Συµβούλων και υπηρεσιών του ήµου Ενηµέρωση ηµοτικών Συµβούλων για διάφορα θέµατα (προσκλήσεις, αλληλογραφία κ.α.) Σύνταξη κατάστασης µε τις παρουσίες των ηµοτικών Συµβούλων ανά Συνεδρίαση Τήρηση κατάστασης µε την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού ιαδικασία για την δηµοσίευση των αποφάσεων σε εφηµερίδα ιαδικασία για την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων ιαδικασία για την παραλαβή και έλεγχο των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών Αποστολή των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών (σε χαρτί) στους Επικεφαλής των παρατάξεων Αποστολή των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών (σε cd) στους ηµοτ. Συµβούλους Μία µε δύο φορές το µήνα Όσες φορές είναι απαραίτητο από την κείµενη νοµοθεσία Όσες φορές είναι απαραίτητο από την κείµενη νοµοθεσία Σε ηλεκτρονική µορφή από το 1995 έως σήµερα Τηλεφωνικά και εγγράφως Τηλεφωνικά και εγγράφως Τηλεφωνικά και εγγράφως (αποστολή email) Σε κάθε Συµβούλιο, 1 ή 2 δύο φορές το µήνα Μία φορά το µήνα Μια φορά ετησίως Μια φορά ετησίως Περίπου 25-30 συνεδριάσεις ετησίως Περίπου 25-30 συνεδριάσεις ετησίως Περίπου 25-30 συνεδριάσεις ετησίως Τµήµα Μητρώου, ηµοτολογίου και Πολιτικών Γάµων Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης 25.653 Πιστοποιητικά ατοµικά 13.416 Πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών 1.129 Πιστοποιητικά µειωµένης στρατολογικά 498 Αιτήσεις ετεροδηµοτών 194 Πολιτικοί γάµοι 194 25

Σύνολο νέων οικογενειακών µερίδων 1.610 Αιτήµατα που εξυπηρετήθηκαν από ΚΕΠ 3.800 Αρχικές εγγραφές και λοιπές εγγραφές 714 διαγραφές-προσθήκες στα Μητρώα Αρένων Μεταβολές µερίδων - εγγραφές- - διαγραφές 33.654 προσθήκες - εκλογικοί κατάλογοι κλπ.) Αρχειοθέτηση αποφάσεων 8.900 Τµήµα Ληξιαρχείου Τµήµα Πρωτοκόλλου, ιεκπεραίωσης & Αρχείου Τµήµα Μόνιµου Προσωπικού Γεννήσεις Βαπτίσεις Ονοµατοδοσίες Αναγνωρίσεις Αποκηρύξεις Υιοθεσίες Μεταβολές (λόγω κτήσης υπηκοότητας ή αλλαγή στοιχείων) Γάµοι Ιερολογήσεις Μεταβολές Σύµφωνο συµβίωσης ιαζύγια Θάνατοι Εκθέσεις Αιτήµατα που εξυπηρετήθηκαν από ΚΕΠ Αιτήµατα από Αστ.Τµήµατα, Στρατολογία, Εισαγ.Παραγγελίες & άλλες ηµόσιες Αρχές Αποφάσεις Εισερχόµενα έγγραφα Εξερχόµενα έγγραφα Κατάταξη του συνόλου του προσωπικού σε νέους βαθµούς και µισθολογικά 26 510 ετησίως 180 ετησίως 350 ετησίως 150 ετησίως 5 ετησίως 20 ετησίως 480 ετησίως 600 ετησίως 55 ετησίως 85 ετησίως 35 ετησίως 150 ετησίως 4.500 ετησίως 130 ετησίως 5.000 περίπου ετησίως 900 περίπου ετησίως 9.500 75.000 15.000 1.700 έγγραφα

κλιµάκια από 1/1/16 Τµήµα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού Έκδοση αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν κάθε είδους άδειες Έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων καθώς και διαφόρων βεβαιώσεων Έκδοση εγγράφων που αφορούν την αλληλογραφία µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και αποφάσεις που αφορούν τη µετακίνηση υπαλλήλων, τοποθέτηση προϊσταµένων και άλλων υπηρεσιακών µεταβολών ιεκπεραίωση της διαδικασίας σύνταξης, συµπλήρωσης και κοινοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης ιεκπεραίωση τυχόν αιτήσεων για συνταξιοδότηση ή µετατάξεις Προκηρύξεις θέσεων Αιτήσεις προκηρύξεων 1550 Χειρισµός φακέλων προσωπικού 3.000 περίπου 2.000 περίπου 1.000 περίπου 800 έγγραφα περίπου 200 έγγραφα περίπου (4) για προσωπικό και τέσσερις (4) για µίσθωση έργου Για 390 υπαλλήλους αορίστου χρόνου, 80 υπαλλήλους µε σύµβαση ορισµένου χρόνου και 40 µε σύµβαση µίσθωσης έργου Χειρισµός φακέλων συνταξιούχων 20 Έγγραφα ηµάρχου για κανονικές άδειες προσωπικού 4800 Έγγραφα ηµάρχου για άδειες ασθένειας προσωπικού 450 Έγγραφα για ωφελούµενους κοινωφελούς εργασίας, µέσω ηµοσίων Προσκλήσεων του ΟΑΕ 600 Έγγραφα ηµάρχου για άδειες κύησης λοχείας ειδικής άδειας προσωπικού 220 Έγγραφα ηµάρχου για άδειες 45 δικαστηρίου Έγγραφα ηµάρχου για άδειες ασθένειας προσωπικού µε υπεύθυνη δήλωση 800 Έγγραφα ηµάρχου και συµφωνητικά για παροχή κοινωφελούς εργασίας 380 Έγγραφα ηµάρχου και συµφωνητικά για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ 30 Εσωτερική Αλληλογραφία 1200 Eκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων 400 27

Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας, Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, Φυλάκων και Κλητήρων Τµήµα ιοίκησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Αποκεντρωµένης Υπηρεσίας µε έδρα το Αγ. Ι. Ρέντη 130 Πιστοποιητικά υπηρεσιακών µεταβολών Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 900 Αποφάσεις ηµάρχου 700 Φύλαξη και ασφάλεια των κάθε είδους εγκαταστάσεων του ήµου (γηπέδων, παιδικών χαρών κλπ.) και υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων του ήµου. Καθαρισµός εσωτερικών χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων (γηπέδων, θεάτρων κλπ.) και καθαρισµός όλων των εκδηλώσεων του ήµου. ιανοµή της πάσης φύσεως αλληλ/φίας, προσκλήσεων και εκδηλώσεων του ήµου, από τους κλητήρες Μετακίνηση και µεταφορά προσωπικούαιρετών του ήµου, από τους οδηγούς α) λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του ήµου, β) έλεγχος και παρουσία εργαζοµένων, γραµµατειακή υποστήριξη και διεκπεραίωση αλληλογραφίας, από τους διοικητικούς υπαλλήλους Πιστοποιητικά οικ. κατάστασης Πιστοποιητικά γεννήσεως Πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών Πιστοποιητικά στρατολογικής χρήσης Βεβαιώσεις κατοικίας Τέλεση πολιτικών γάµων Άδειες πολιτικών γάµων Αιτήµατα που εξυπηρετήθηκαν από ΚΕΠ & διάφορες υπηρεσίες Μεταβολές οικογενειακών µερίδων (εγγραφές, ΠΚΟ, διαγραφές κλπ) Αρχειοθέτηση αποφάσεων Γεννήσεις Γάµοι Θάνατοι ιαζύγια Σύµφωνα συµβίωσης Ληξιαρχικές πράξεις εκθέσεων Αποσπάσµατα ληξιαρχικών πράξεων Πλήρης κάλυψη των αναγκών όλο το έτος Πλήρης κάλυψη των αναγκών όλο το έτος Πλήρης κάλυψη των αναγκών όλο το έτος Πλήρης κάλυψη των αναγκών όλο το έτος Πλήρης κάλυψη των αναγκών όλο το έτος 5.132 ετησίως 1.465 ετησίως 200 ετησίως 20 ετησίως 141 ετησίως 66 ετησίως 74 ετησίως 1.005 ετησίως 2.004 ετησίως 900 ετησίως 0 ετησίως 120 ετησίως 15 ετησίως 34 ετησίως 9 ετησίως 6 ετησίως 571 ετησίως 28

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής Συνεδριάσεις Οικονοµικής Επιτροπής ηµοπρασίες Πρόχειροι διαγωνισµοί έργων προµηθειών κ.λ.π. Σύνταξη Προϋπολογισµού Αναµορφώσεις Προϋπολογισµού Έκθεση Τεκµηρίωσης (Π/Υ και Αναµορφώσεων) Τρίµηνες Εκθέσεις Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίπου 50 συνεδριάσεις Περίπου 50 ετήσιος 6 αναµορφώσεις 7 εκθέσεις 4 εκθέσεις Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής περίπου 400 Τµήµα Λογιστηρίου Σύνταξη Στοχοθεσίας Αναµορφώσεις Στοχοθεσίας Αποστολή οικονοµικών στοιχείων (µηνιαία δελτία, µητρώο δεσµεύσεων, στατιστικά στοιχεία) προς όλους τους ελεγκτικούς φορείς (ΥΠ.ΕΣ., Υπουργείο Οικονοµικών, ΕΛΣΤΑΤ κ.λ.π.) Παρακολούθηση λογαριασµών γενικής και αναλυτικής λογιστικής (υποχρεώσεις, απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα, κρατήσεις) και έλεγχος της συµφωνίας τους µε το απλογραφικό σύστηµα (δηµόσιο λογιστικό) Παρακολούθηση παγίων στοιχείων αποθήκης Επεξεργασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του ήµου (Φ.Π.Α., φόρου εισοδήµατος, φόρου ακίνητης περιουσίας) Κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα χρήσεις) Αποστολή οικονοµικών στοιχείων (µηνιαία, δελτία, µητρώο δεσµεύσεων, στατιστικά στοιχεία) προς όλους τους ελεγκτικούς φορείς (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.., Υπουργείο Οικονοµικών, ΕΛΣΤΑΤ κ.λ.π.) Έλεγχος και καταχώρηση όλων των παραστατικών δαπανών και υποχρεώσεων Παρακολούθηση υλοποίησης των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορούν στις δαπάνες του ήµου 1 ετήσια 1 αναµόρφωση Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για όλες τις υποχρεώσεις του ήµου (προµήθειες, µισθοδοσίες, έργα, απαλλοτριώσεις, 29 Καθ όλη τη διάρκεια του έτους

ασφάλειες, ενοίκια, δικαστικά, κρατήσεις, επιχορηγήσεις, τηλεφωνικά, ύδρευση, συνδροµές, εφηµερίδες κλπ) και έλεγχος όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών ανά περίπτωση Παρακολούθηση τελεσίδικών δικαστικών αποφάσεων, τήρηση αρχείου και επικαιροποίηση του υπολογισµού των τόκων και των δικαστικών εξόδων Έλεγχος αποδόσεων υπολόγων ενταλµάτων προπληρωµής χρηµατικά εντάλµατα προς επίτροπο χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής προς επίτροπο χρηµατικό ένταλµα παγίας προκαταβολής προς επίτροπο χρηµατικά εντάλµατα µισθοδοσίας προς επίτροπο χρηµατικά εντάλµατα µισθοδοσίας χρηµατικό ένταλµα παγίας χρηµατικά εντάλµατα κρατήσεων Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους 210 ετησίως 6 ετησίως 1 ετησίως 374 ετησίως 537 ετησίως 1 ετησίως 486 ετησίως χρηµατικά εντάλµατα χρηµατικά εντάλµατα λογιστικών τακτοποιήσεων χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής 9 Παρακολούθηση υλοποίησης και εκτέλεσης συµβάσεων Επικοινωνία και αλληλογραφία µε Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ήµο Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ιατήρηση αρχείου πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου Χορήγηση οικονοµικών στοιχείων, πληροφοριών και αποτελεσµάτων για κάθε χρήση µέσα στη διάρκεια του οικονοµικού έτους (χορηγήσεις δανείων, χρηµατοδοτήσεις κ.λ.π.) ιαδικασίες ένταξης του ήµου σε ρυθµίσεις χρεών Σύνταξη διαβιβαστικών καταστάσεων χρηµατικών ενταλµάτων προς την υπηρεσία επιτρόπου του ελεγκτικού 969 ετησίως 164 ετησίως Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους 207 ετησίως 30

συνεδρίου στο δήµο Νίκαιας Τµήµα Μισθοδοσίας Τµήµα Εσόδων και ηµοτικής Περιουσίας Μισθοδοτικές καταστάσεις Αποδείξεις πληρωµών Βεβαιώσεις αποδοχών Αποφάσεις Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών Εισηγήσεις Υπηρεσιακά σηµειώµατα Απαντήσεις σε υπηρεσίες Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 3.000 σελίδες ανά µισθοδοσία περίπου µηνιαίως 200 σελίδες µηνιαίως 50 σελίδες µηνιαίως 30 µηνιαίως 1.900 ετησίως 3 µηνιαίως περίπου 30 περίπου µηνιαίως 10 περίπου µηνιαίως 96 ετησίως Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 500 ετησίως αγορές {άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958} Τέλος καθαριότητας και φωτισµού {άρθρο 25 Ν 1828/89} 720 ετησίως Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 240 ετησίως Τέλος ακίνητης περιουσίας {άρθρο 24 Ν 4.380 ετησίως 2130/93} Τέλος επί των ακαθ. εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων {άρθρο 20Ν 2539/97} 600 ετησίως Τµήµα Ταµείου Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων {άρθρο 3 Ν 1080/80} Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών Φόροι και εισφορές Λοιπά τακτικά έσοδα Αποστολή ατοµικών ειδοποιήσεων προσωρινών βεβαιωτικών καταλόγων Απόδοση κρατήσεων σε Ασφαλιστικούς Φορείς, ηµόσιο, φόροι Εξόφληση Χρηµατικών Ενταλµάτων ήµου χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης και λοιπών κρατήσεων Ταµειακοί Απολογισµοί, στατιστικά δελτία 200 ετησίως 156 ετησίως 70 ετησίως 2.600 ετησίως 6.000 ετησίως Σε 35 Φορείς 2.167 Χ.Ε.Π. 591 Χ.Ε.Π. από Επίτροπο Καθ όλη τη διάρκεια του έτους ιαδικασίες Αναγκαστικής Είσπραξης Φραγές Φ.Ε.: 520 Κατασχέσεις εις χείρας 31