ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Μαΐου 2011. Αριθ. απόφασης 95-10/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στους Παξούς, σήμερα ημέρα Σάββατο 28 Μαΐου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 7 ης /14 ης Νοεμβρίου 2010 και ανακηρύχθηκαν με την υπ αριθμ.22/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.19569/7073 προσκλήσεως του Προέδρου του Περ/κού Συμβουλίου κου Άνθη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : Άνθη Χρήστος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Π.Σ. Γιαννάτος Ελευθέριος του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος του Π.Σ Μαλακάσης Ιωάννης του Σπυρίδωνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μαλλιάς Ηλίας του Νικολάου, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Σαρδελή Σμαραγδούλα του Θεοδώρου, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Καταβάτη Μαρία του Βασιλείου Μηλιώτης Νικόλαος του Αναστασίου Λούβρου Αλίκη του Ανδρέα Μόσχου Αιμιλία του Λεωνίδα Γιαννακούρης Κων/νος του Ζαχαρία Τσίπης Φώτιος του Σπυρίδωνος Κάφυρης Γεώργιος του Ευαγγέλου Κοντός Βασίλειος του Μενελάου Καρύδης Δημήτριος του Περικλή Βλάσσης Αλέξανδρος του Δημητρίου Προβατάς Βασίλειος του Ανδρέα Μακρή Αμαλία Δήμητρα του Βασιλείου Κλουδάς Δημήτριος του Βασιλείου Στεφάτου Ειρήνη του Γερασίμου Φιοραβάντες Ευάγγελος του Βασιλείου Τσιριγώτης Κωνσταντίνος του Διονυσίου 1
Γκούσκος Σπυρίδων του Άγγελου Μπάστας Βασίλειος του Σπυρίδων Μπεριάτος Ηλίας του Τηλεμάχου Καρύδης Γεώργιος του Αριστείδη Δαγκλή Ανδρομάχη του Αντωνίου Γεωργάτος Διονύσιος του Βλασίου Καλούδης Γεώργιος του Νικολάου Πουλιέζος Δημήτριος του Σπυρίδων Φόρτες Γεράσιμος του Κωνσταντίνου Γουλής Θεόδωρος του Σπυρίδωνος Μαντζουράτος Δημήτριος του Χαραλάμπους Κορφιάτης Ιωάννης του Χαραλάμπους Γαλιατσάτος Θεόδωρος του Αποστόλου Βλάχος Σωτήριος του Αλκινόου Λαχανιώτη Αντωνία του Δημητρίου Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγαλιανός Ιωάννης του Παναγιώτη, Γραμματέας του Π.Σ. Γρουζή Τζόγια του Δημητρίου Βλάχος Άγγελος του Σπυρογιάννη Καββαδά Μαρία του Γεωργίου Σκληρός Δημοσθένης του Αγγέλου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 41 Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες τριάντα έξι (36) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κ. Σκούρτης Χρήστος Ηρακλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Βερύκιος Θεόδωρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας κ. Κουρής Ευστάθιος Σωτήριος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.χρήστος Άνθης λόγω απουσίας του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Ιωάννη Αγαλιανού αποφασίστηκε ομόφωνα από το σώμα να εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Καταβάτη Μαρία. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί η Περιφερειακή σύμβουλος κα Καταβάτη Μαρία. --------Παράλειψη----------- Θέμα 10 Ο Η.Δ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 2
Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου εισηγήθηκε τα κάτωθι σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση και όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων pin.gov.gr ( θέμα Ημερήσιας Διάταξης 3ο ) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών της συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 24 / 05 / 2011 Αρ. Πρωτ. OIK.: 21029 / 7613 Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13 Ταχ. Κώδικας : 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : 2661362221 E-mail : dnsi_texn_yp@kerkyra.gr ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Π.Ι.Ν. Όπως γνωρίζετε κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2011 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που εγκρίθηκε με την 67-7/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περιελήφθησαν όλα τα συνεχιζόμενα έργα των Περιφερειακών Ενοτήτων (ως διαδόχων των καταργηθέντων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) και σε παράρτημα τα νέα έργα και δράσεις αυτών, καθώς και τα ποσά που αφορούν τα έργα και δράσεις της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται συνολικά το εγκριθέν Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και προτείνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις σ αυτό που αφορούν: Διόρθωση σφαλμάτων (σε αναγραφή τίτλων ή πιστώσεων). Αυξομειώσεις πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων μετά τον προσδιορισμό των αναγκών τους (κλείσιμο εργολαβίας αύξηση από αναθεωρήσεις κ.λ.π.) 3
Μεταφορές έργων από μία πηγή χρηματοδότησης σε άλλη Κατανομές αδιάθετων υπολοίπων από προηγούμενες χρήσεις. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων που εκ παραδρομής δεν ενεγράφησαν αρχικά ή για να καλυφθούν οφειλές που προέκυψαν μετά την οικονομική τους τακτοποίηση (παραλαβή έργου) Ένταξη νέων έργων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρουσιάζονται για την Περιφέρεια και για τις Περιφερειακές της Ενότητες ανά πηγή χρηματοδότησης τα ενταγμένα έργα και δράσεις και τα αδιάθετα ποσά, με τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε., τον προϋπολογισμό τους (ως διαμορφωθείσα σύμβαση για τα συνεχιζόμενα και ως προϋπολογισμός δημοπράτησης για τα νέα) και την εγγραφείσα πίστωσή τους με τις αντίστοιχες προτάσεις και τροποποιήσεις των, όπου είναι αναγκαίες (τίτλος έργου, αυξομείωση πίστωσης, ένταξη νέου έργου αλλαγή πηγής χρηματοδότησης, κατανομή αδιάθετων υπολοίπων) Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των πιστώσεων για εντάξεις νέων έργων δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, αφού σε ότι αφορά τις ενταχθείσες δράσεις της Περιφέρειας αυτές καλύπτονται από το ανάλογο διαθέσιμο αποθεματικό, και σε ότι αφορά τα έργα και δράσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτά καλύπτονται από τον ισοσκελισμό των αυξομειώσεων των εγγραφεισών πιστώσεων και από ανάλογη ανάλωση υπάρχοντος αποθεματικό ή από προκύψαντα αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων ετών. Κατόπιν αυτών Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α Την έγκριση του τροποποιηθέντος Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και την ανάλογη αναμόρφωση του ισχύοντος προϋπολογισμού προκειμένου περιληφθούν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις. Συν/νο Τεχνικό Πρόγραμμα Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 4
Κατόπιν οι Αντιπεριφερειάρχες Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ζακύνθου, Κέρκυρας κατέθεσαν εγγράφως τις κάτωθι προτεινόμενες αλλαγές και προφορικά ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδος πρότεινε την μείωση της πίστωσης του προτεινόμενου προς ένταξη έργου :Ανέγερση μνημείου Λ.Σάντα από 10.000,00 σε 2.000,00 με αντίστοιχη αύξηση πίστωσης του ΚΑΕ 9799 02 112 004 {Πολιτιστικές-Αθλητικές εκδηλώσεις} από 80.000,00 σε 88.000,00 Κεφαλληνία 27-05-2011 Προς κ Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΘΕΜΑ: Διόρθωση σφαλμάτων στην εισήγηση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Παρακαλώ, στον Πίνακα Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης, που συνοδεύει την Εισήγηση «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Π.Ι.Ν.» όπως αντικατασταθούν οι σελίδες 6,7,8 και 9, με τις επισυναπτόμενες ορθές, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω αντίστοιχες διορθώσεις: ΣΕΛΙΔΑ 3/14 Διόρθωση της εσφαλμένης αναγραφής του ποσού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου με αύξοντα αρ 1 ΣΕΛΙΔΑ 6/14 Διόρθωση της εσφαλμένης αναγραφής του ποσού προτεινόμενης πίστωσης των έργων με αύξοντα αρ 43 και 46 ΣΕΛΙΔΑ 7/14 Διόρθωση της εσφαλμένης αναγραφής του ποσού προτεινόμενης πίστωσης του έργου με αύξοντα αρ 59 ΣΕΛΙΔΑ 8/14 Διόρθωση Συνόλων μετά τις παραπάνω διορθώσεις ΣΕΛΙΔΑ 9/14 Διόρθωση Συνόλων μετά τις παραπάνω διορθώσεις ΣΕΛΙΔΑ 11/14 Διόρθωση της εσφαλμένης αναγραφής του ποσού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου με αύξοντα αρ 1 ΣΕΛΙΔΑ 12/14 Διόρθωση της εσφαλμένης αναγραφής του ποσού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου με αύξοντα αρ 2 ΣΕΛΙΔΑ 13/14 Διόρθωση της εσφαλμένης αναγραφής του ποσού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου με αύξοντα αρ 1 Συνημμένα: Σελίδες (3), (6), (7), (8), (9), (11), (12), και (13) της εισήγησης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 5
Ιθάκης. Κέρκυρα 27-05-2011 Προς κ Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΘΕΜΑ: Διόρθωση σφαλμάτων στην εισήγηση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Παρακαλώ, στον Πίνακα Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, που συνοδεύει την Εισήγηση «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Π.Ι.Ν.» όπως αντικατασταθούν οι σελίδες 6 και 7, με τις επισυναπτόμενες ορθές, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω αντίστοιχες διορθώσεις: ΣΕΛΙΔΑ 6/13 Διόρθωση της εσφαλμένης αναγραφής του ποσού προτεινόμενης πίστωσης του έργου «Λογιστική τακτοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», με αύξοντα αρ 4 ΣΕΛΙΔΑ 6/13 Ένταξη της συνεχιζόμενης δράσης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ», ως οφειλή προηγούμενης χρήσης, με αύξοντα αρ 8 ΣΕΛΙΔΑ 7/13 Μείωση του ποσού της προτεινόμενης πίστωσης της δράσης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με αύξοντα αρ 5 ΣΕΛΙΔΑ 7/13 Διόρθωση Συνόλων μετά τις παραπάνω διορθώσεις Συνημμένα: Σελίδες (6) και (7) της εισήγησης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ζάκυνθος 27-05-2011 Προς κ Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΘΕΜΑ: Διόρθωση σφαλμάτων στην εισήγηση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 6
Παρακαλώ, στον Πίνακα Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που συνοδεύει την Εισήγηση «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Π.Ι.Ν.» όπως αντικατασταθούν οι σελίδες 2, 4, 5, 7 και 10, με τις επισυναπτόμενες ορθές, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω αντίστοιχες διορθώσεις: ΣΕΛΙΔΑ 2/11 Διαγραφή της εσφαλμένης διπλής αναγραφής του έργου με αύξοντα αρ 16 και διόρθωση των αντίστοιχων αθροισμάτων. ΣΕΛΙΔΑ 4/11, 5/11, 7/11 Διόρθωση Συνόλων μετά τις παραπάνω διορθώσεις ΣΕΛΙΔΑ 10/11 Μεταφορά τεσσάρων έργων με αυξ. αρ. 2, 3, 4 και 5 του προγράμματος ΠΡΩΗΝ ΝΟΜ. ΤΑΜΕΙΟ, από τα «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ» στα «ΝΕΑ ΕΡΓΑ» με αντίστοιχη διόρθωση των σχετικών αθροισμάτων. Συνημμένα: Σελίδες (2), (4), (5), (7) και (10) της εισήγησης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ --------Παράλειψη----------- ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες: 7
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΕ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ 9779 10 112 000 ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 Προς διάθεση σε επόμενη συνεδρίαση ΣΥΝΟΛΑ 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 9779 10 122 000 ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 789.402,00 705.872,00 789.402,00 705.872,00 83.530,00 Προς διάθεση σε επόμενη συνεδρίαση 001 002 Διαχειριστική Επάρκεια Π.Ι.Ν. Εξειδίκευση στόχων και κατευθύνσεων αναπτυξιακής πολιτικής και συγκοινωνιακής σύνδεσης των μικρών νησιών της Π.Ι.Ν. 13.530,00 13.530,00 13.530,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 789.402,00 789.402,00 789.402,00 789.402,00 83.530,00 83.530,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.689.402,00 1.689.402,00 1.689.402,00 1.689.402,00 83.530,00 83.530,00 8
ΚΑΠ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 9779 10 220 000 ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 1.091.152,80 1.091.152,80 1.091.152,80 1.091.152,80 0,00 0,00 Προς διάθεση σε επόμενη συνεδρίαση ΣΥΝΟΛΑ 1.091.152,80 1.091.152,80 1.091.152,80 1.091.152,80 0,00 0,00 9
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν - 2011 Α/Α ΚΑΕ ΕΡΓΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 9771 02 111 001 2 9771 02 111 002 Μελέτη βελτίωση επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 75.838,59 75.838,59 1.000,00 1.000,00 77.603,77 77.603,77 1.000,00 1.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗ 3 9771 02 111 003 4 9771 02 111 004 5 9771 02 111 005 6 9771 02 111 006 Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας Μελέτη «Επείγουσες παρεμβάσεις τμημάτων επαρχιακού δρόμου Λευκάδα- Σφακιώτες» Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι) Μελέτη δρόμου σύνδεσης Εξάνθειας με επαρχιακό δρόμο Δρυμώνα - Αγ. Νικήτα Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - 7 9771 02 111 007 Ρούδα Μελέτη αποκατάστασης 8 9771 02 111 008 δρόμου Αγ. Νικήτα - Καλαμίτσι 288.547,68 288.547,68 1.000,00 1.000,00 34.510,00 34.510,00 6.902,00 6.902,00 692.000,00 692.000,00 10.000,00 10.000,00 35.670,00 35.670,00 12.214,19 9.570,03 0,00 2.644,16 71.020,91 71.020,91 24.184,27 24.184,27 178.000,00 178.000,00 25.000,00 25.000,00 10
9 9771 02 111 009 10 9771 02 111 010 Μελέτη παρακάμψεων Εξάνθειας - Αγ. Πέτρου Συντήρηση δρόμου για Πόρτο Κατσίκι και διάνοιξη δρόμου εντός οικισμού Σύβρου Επείγουσες εργασίες συντήρησης Επαρχιακού οδικού δικτύου χειμάρρων & Π/Γ δι' αυτεπιστασίας. 11 9771 02 111 011 (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 25/Δ17α/09/141/ΦΝ 443/21-09-06 περί Συντηρήσεως οδών.) Επισκευή Αποκατάσταση 12 9771 02 111 012 Δρόμου Χορτάτα - Μανάση Συντήρηση ασφαλτόστρωση 13 9771 02 111 013 δρόμου στην είσοδο Σφακιωτών Κατασκευή τοιχίου στο 14 9771 02 111 014 Μαραντοχώρι και Ιρλανδικής Τοποθέτηση ανακλαστήρων 15 9771 02 111 015 οδοστρώματος στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Κατασκευή δεξαμενών & Επισκευή δρόμου 16 9771 02 111 016 πρόσβασης στο Λιμάνι Βαθέως - Μεγανησίου Συντήρηση Ε.Ο.δικτύου 17 9771 02 111 017 Ν.Λευκαδας 18 9771 02 111 018 19 9771 02 111 019 Ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχ. οδικού δικτύου Τμηματικές Ασφαλτοστρώσεις Συντηρήσεων στο Επ.Οδικό Δίκτυο 43.979,46 43.979,46 27.876,44 27.876,44 63.223,05 63.223,05 2.770,00 2.770,00 350.000,00 350.000,00 9.000,00 9.000,00 93.882,11 93.882,11 11.500,00 11.500,00 62.867,17 62.867,17 14.692,05 14.692,05 44.550,03 44.550,03 18.550,03 18.550,03 44.550,00 44.550,00 20.535,00 20.535,00 99.103,71 99.103,71 44.993,68 44.993,68 495.000,00 495.000,00 64.118,74 64.118,74 439.920,00 439.920,00 75.966,21 75.966,21 683.044,47 683.044,47 170.000,00 170.000,00 11
20 9771 02 111 020 Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμμάτων Δήμου Σφακιωτών Διευθέτηση ρέματος Κοντάραινας κατασκευή 21 9771 02 111 021 σαρσζανέτ σε Ρουπακιά και τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού Εκτέλεση έργων στους 22 022 χειμάρρους Ν.Λευκάδας Μελέτη Αποχέτευσης 23 9775 02 111 001 Οικισμού Συβώτων Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων 24 9775 02 111 002 Δήμου Καρυάς (190.000 ΚΑΠ 2010) 25 9779 02 111 001 26 9779 02 111 002 Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιάς Προμελέτη Αλιευτικού 27 9779 02 111 003 Καταφυγίου Πόρου Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. 28 9779 02 111 004 Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας Μελέτη τοπογραφικής αποτύπ. Για τη χάραξη 29 9779 02 111 005 αιγιαλού στη νήσο Καλάμου Λευκάδας Πράξη εφαρμογής Βασιλικής - 30 9779 02 111 006 Πόντι Επ.Διαγωνισμ Σε στάδιο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αξιολόγησης α 123.190,00 123.190,00 12.000,00 12.000,00 77.000,00 1.644,16 1.644,16 0,00 Οφειλή έργου 12.302,18 12.302,18 1.000,00 1.000,00 221.841,80 221.841,80 40.000,00 40.000,00 43.979,46 43.979,46 1.000,00 1.000,00 23.477,62 23.477,62 3.750,91 3.750,91 35.581,00 35.581,00 10.000,00 10.000,00 58.523,84 58.523,84 28.579,97 28.579,97 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 340.000,00 340.000,00 23.146,43 23.146,43 12
Mελέτη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου των οικ/σμών Νικιάνας - Σωτήρω - 31 9779 02 111 007 Επισκόπου των τοπ/κών διαμ/των Κατούνας & Αλεξάνδρου Δ.Λευκάδας Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και 32 008 προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού 365.431,21 365.431,21 33.893,98 33.893,98 151.677,17 1.000,00 1.000,00 0,00 Παλαιά μελέτη ΣΥΝΟΛΟ 5.112.638,06 5.341.315,23 709.673,90 709.673,90 2.644,16 2.644,16 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ Μελέτη πλωτής προβλήτας 1 9771 02 112 001 στις Αλυκές Αλεξάνδρου Εργασίες συντήρησης καθέτου και οριζοντίας 2 9771 02 112 002 σημάνσεως Ε.Ο. δικτύου ΠΕ. Λευκάδας Κατασκευή πεζοδρομίων επί του Ε.Ο. Δικτύου, εντός 3 9771 02 112 003 οικισμών Μαραντοχωρίου - Αγ.Πέτρου Αντιπλημμυρικές εργασίες 4 9771 02 112 004 στον επαρχ. Δρόμο Νυδρί- Παλιοκατούνα 5 9771 02 112 005 Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας στις Αλυκές Αλεξάνδρου 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.805,00 25.805,00 25.805,00 25.805,00 13
6 9771 02 112 006 Καθαρισμοί χειμάρρων νήσου Λευκάδας 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 7 9779 02 112 001 Προμήθεια μικρού φορτηγού 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Εργασίες επισκευών 8 9779 02 112 002 Δημοσίων Κτιρίων Λευκάδας Επισκευή ΤΟΛΛ - Όρχου 9 9779 02 112 003 Μηχ. Εξοπλισμού ΠΕ Λευκάδας Κατασκευή στεγάστρου 10 9779 02 112 004 αιθρίου στο Διοικητήριο Λευκάδας 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 289.805,00 289.805,00 289.805,00 289.805,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ 5.402.443,06 5.631.120,23 999.478,90 999.478,90 2.644,16 2.644,16 ΚΑΠ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 9779 02 122 001 Αγροτικός εξηλεκτρισμός 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2 9779 02 122 002 Καταπολέμηση κουνουπιών 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Τουριστική Προβολή Νομού 3 9779 02 122 003 Λευκάδας Πολιτιστικές - Αθλητικές 4 9779 02 122 004 εκδηλώσεις 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 90.000,00 88.000,00 90.000,00 88.000,00 0,00 2.000,00 Μείωση κατά 5 005 Ανέγερση μνημείου Λ.Σάντα 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Νέα δράση ΣΥΝΟΛΟ 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 2.000,00 2.000,00 14
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.567.443,06 5.796.120,23 1.164.478,90 1.164.478,90 4.644,16 4.644,16 ΚΑΠ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΣΥΝΕΧIZOMENA ΕΡΓΑ 1 9771 02 210 001 Πεζοδρόμια - Ηλεκτροφωτισμός Αγ. Νικήτα Πεζοδρόμια 2 9771 02 210 002 Ηλεκτροφωτισμός Λυγιάς - Καρυωτών 3 9771 02 210 003 Πεζοδρόμια - Ηλεκτροφωτισμός Περιγιαλίου 4 9771 02 210 004 Πεζοδρόμια - Ηλεκτροφωτισμός Νικιάνας Αποπεράτωση δρόμου 5 9771 02 210 005 Ρουπακιάς - Αγ. Πέτρος Εργασίες διάνοιξης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 6 9771 02 210 006 περιοχή από θέση "Μαλικότσι" έως στη "Ψιλή Στράτα" 196.000,00 196.000,00 6.038,80 6.038,80 1.160.458,60 1.160.458,60 100.000,00 100.000,00 213.475,64 213.475,64 1.715,10 1.715,10 135.338,69 135.338,69 50.000,00 50.000,00 98.211,22 98.211,22 11.434,56 11.434,56 81.071,80 81.071,80 30.000,00 30.000,00 7 9771 02 210 007 Πεζοδρόμια Βαθύ - Κατωμέρι 44.100,01 44.100,01 25.000,00 25.000,00 8 9771 02 210 008 9 9771 02 210 009 Αποπεράτωση διάνοιξης Επαρχιακής οδού (Λευκάδα - Καρυά περιοχή Βάρδα). Συμπληρωματικες εργασίες πλακόστρωσης Λυγιάς 48.500,00 48.500,00 25.000,00 25.000,00 124.806,53 124.806,53 60.000,00 60.000,00 15
ΣΥΝΟΛΟ 2.101.962,49 2.101.962,49 309.188,46 309.188,46 0,00 0,00 ΚΑΠ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ 1 9771 02 220 001 Εργασίες σύνδεσης επαρχ. Δρόμου Βασιλικής _Αγ. Πέτρου με δρόμο για λιμάνι Γεωμετρική βελτίωση 2 9771 02 220 002 επικινδύνων στροφών Ε.Ο. Λευκάδας - Σφακιωτών Συμπληρωματικές εργασίες πλακόστρωσης - 3 9771 02 220 003 Ηλεκτροφωτισμού στο Περιγιάλι Αποπεράτωση πεζοδρομίων 4 9771 02 220 004 Αγ. Νικήτα 5 9771 02 220 005 6 9771 02 220 006 7 9771 02 220 007 Αποκατάσταση προβλήτας Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχού λόγω καθίζησης Κατεπείγουσες εργασίες συντήρησης Ε.Ο. Δικτύου, χειμάρρων και Π.Γ. δι αυτεπιστασίας, σύμφωνα με την Εγκ του ΥΠΕΧΩΔΕ (25/Δ17α/09/141/ΦΝ 44/06 περί συντηρήσεως οδών) Τμηματικές αποκαταστάσεις ασφαλτοτάπητος Ε.Ο. Δικτύου 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 16
8 9771 02 220 008 9 9771 02 220 009 10 9771 02 220 010 Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Λευκάδας Καθαρισμός τάφρων Ε.Ο. Αγ. Νικόλα - Λευκάδα Καθαρισμός Δασικών δρόμων Ν. Λευκάδας 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2.601.962,49 2.601.962,49 809.188,46 809.188,46 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ 8.169.405,55 8.398.082,72 1.973.667,36 1.973.667,36 4.644,16 4.644,16 ΣΑΝΑ 8 1 9454 02 610 001 Έργο ΕΣΠΑ : "Εξοπλισμός λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας" 159.600,00 159.600,00 159.600,00 159.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 159.600,00 159.600,00 0,00 0,00 ΟΣΚ - ΣΥΝΕΧΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 9483 02 910 001 Κατασκευή στεγάστρου στο 2ο-3ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας (Συμπληρωματικές Πιστώσεις) 55.799,99 55.799,99 14.711,48 14.711,48 17
Κατασκευή προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημ. Σχολείο 2 9483 02 910 002 Καρυωτών συμπληρωματικής αίθουσας στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας και 3 αιθουσών στο Δημ. Σχολείο Μαραντοχωρίου Προσθήκη διωρόφου κτιρίου 3 9483 02 910 003 στο Γυμνάσιο -Λύκειο Μεγανησίου Κατασκευή προαύλιου χώρου 4 9483 02 910 004 στο Δημοτικό Σχολείο Λυγιάς Κατασκευή στέγης και 5 9483 02 910 005 ανακαίνιση αιθουσών Δημ.Σχολείου Αγ.Ηλία 290.717,32 297.693,76 297.699,73 297.699,73 440.598,52 440.598,52 86.698,52 86.698,52 44.099,99 44.827,85 44.827,85 44.827,85 44.550,01 44.550,01 6.989,01 6.989,01 ΣΥΝΟΛΟ 875.765,83 883.470,13 450.926,59 450.926,59 0,00 0,00 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 9771 02 910 001 2 9771 02 910 002 3 9771 02 910 003 Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Εργασίες αποκαταστάσεων συντηρήσεων επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Περιγιάλι Λευκάδας Εργασίες αποκαταστάσεων συντηρήσεων πεζοδρομίων επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στην Νικιάνα Λευκάδας 117.969,07 117.969,07 28.969,07 28.969,07 82.450,02 82.450,02 3.240,02 3.240,02 63.065,34 63.065,34 19.056,34 19.056,34 ΣΥΝΟΛΟ 263.484,43 263.484,43 51.265,43 51.265,43 0,00 0,00 18
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ 1 9771 02 910 004 2 005 Κατεπείγοντα τεχνικά έργα στο Ε.Ο. Δίκτυο ν. Λευκάδας Συντήρηση Επ.Οδ.Δικτύου Ν.Λευκάδας 19.000,00 50.000,00 19.000,00 50.000,00 31.000,00 0,00 Από αδιάθετες 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 89.000,00 0,00 πιστώσεις ΤΕΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.000,00 139.000,00 19.000,00 139.000,00 120.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 282.484,43 402.484,43 70.265,43 190.265,43 120.000,00 0,00 19
Α/Α ΚΑΕ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν - 2011 ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 Μελέτη:Χωμάτινο φράγμα και 9762 04 111 001 αρδευτικό δίκτυο Κατωγής 266.445,41 266.445,41 65.000,00 2 9762 04 121 002 Μελέτη λιμένος Σάμης 293.470,28 293.470,28 0,00 3 9762 04 111 003 Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου 1.051.915,34 1.051.915,34 205.000,00 4 9762 04 111 004 Λιμάνι Πεσσάδας 234.776,22 384.776,22 27.000,00 5 9769 04 111 005 6 9771 04 111 006 7 9771 04 111 007 8 9771 04 111 008 9 9771 04 111 009 10 9771 04 111 010 Αναβάθμιση εγκαταστάσεων του ΕΥΔΟΞΟΣ για υποστήριξησύγχρονων αστρογεωδυναμικών ερυν. Ασφαλτόστρωση παραλιακής ζώνης Δήμου Αργοστολίου Εργασίες Τελικής Επίστρωσης Δαπέδων νέου Κρηπιδοτοιχου Λιμένος Σάμης Ηλεκτροφωτισμός διασταύρωσης επαρχιακής οδού Περατάτα - Μεταξάτα με παλιά επαρχιακή οδό Μαζαρακάτων - Προς λιμάνι Πεσσάδας θέση Συναπιάς Επείγουσες εργασίες κρηπιδότοιχου λιμένος Κιονίου Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής προβλήτας 91.345,70 95.000,00 25.779,02 19.800,00 15.056,07 15.056,07 41.085,00 41.250,00 4.250,00 32.950,00 32.950,00 32.950,00 34.815,36 35.985,62 35.985,62 165.089,24 165.089,24 165.089,24 20
11 9771 04 111 011 12 9773 04 111 012 13 9773 04 111 013 Κατασκευή - διαμόρφωση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Αργοστολίου - Πόρου θέση Γεωργική Σχολή Αργοστολίου, Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την ανέγερση Σχολείων στο Νομό Κεφαλληνίας Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων αστην Ε.Ο. Πόρου - Σάμης, θέση Καλλιθέα - Διγαλέτο 540.000,00 335.092,47 335.092,47 128.899,44 128.899,44 128.899,44 83.635,00 83.635,00 83.635,00 14 9762 04 111 014 Μελέτη Λιμένος Ιθάκης 503.808,91 433.203,05 194.000,00 15 9762 04 111 015 Βιολογικός καθαρισμός Ιθάκης 120.000,00 120.000,00 45.851,46 16 9762 04 111 016 17 9762 04 111 017 Αεροδρομίου 18 9762 04 111 018 Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας λιμνοθάλασσας Κουτάβου Αργοστολίου Επικαιροποίηση μελέτης δρόμου Αργοστολίου - Μελέτη διαμόρφωσης πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου γύρου Λάσσης Διαμόρφωση περιπατητικής και 19 9762 04 111 019 ποδηλατικής ζώνης παραλιακού δρόμου Βαθέως Μελέτη - βελτίωση εισόδων 20 9762 04 111 020 πόλης Αργοστολίου Εφαρμογή και υλοποίηση ορίων και σήμανση των 21 9762 04 121 021 ιδιοκτησιών της ζώνης παραλίας του όρμου Αθέρα 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 21
Εργασίες αποκατάστασης της 22 9769 04 111 022 Μαρμαροσπηλιάς στην Ιθάκη Κατασκευή τοιχείου βαρύτητος 23 9771 04 210 023 στον Ε.Ο Σταυρού - Πλατρειθειά Μελέτη αποκατάστασης λόγω 24 9771 04 210 024 κατολίσθησης επαρχιακής οδού Ρουπάκι - Διγαλέτο 25 9771 04 210 025 26 9779 04 111 026 Ιθάκης" 27 9899 04 111 027 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Σάμη - Αργίλια στη θέση Λουτρό Σάμης Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 45.801,24 43.078,57 2.222,60 85.000,00 85.000,00 85.000,00 71.743,37 71.743,37 71.743,37 40.500,00 40.500,00 40.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.093.880,51 3.965.890,08 1.805.854,29 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ 1 9771 04 220 001 2 9771 04 220 002 3 9771 04 220 003 4 9771 04 220 004 Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο) Βελτίωση ενετικής οδού από κόμβο Κρανιάς μέχρι Σιναπιά Βελτιώσεις - επισκευές περιβαλλοντολογικού κτιρίου Αίνου Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρος Αετού Ιθάκης 710.000,00 706.900,00 706.900,61 260.000,00 260.000,00 260.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 95.000,00 93.000,00 93.141,43 22
ΣΥΝΟΛΟ 1.145.000,00 1.139.900,00 1.140.042,04 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ 5.238.880,51 5.105.790,08 2.945.896,33 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 9476 04 600 001 2 9712 04 210 002 3 9742 04 111 003 Επιχ/ση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων Απαλλοτρίωση εκτέλεσης έργου "Δρόμος Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημίας Ε.Ο. 26" Προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού 12.205,12 12.205,12 12.205,12 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4 Προμήθεια υδραυλικής λεπίδας 9742 04 111 004 διαμορφωτή γαιών 36.000,00 36.000,00 36.000,00 5 9742 04 111 005 προμήθεια κλιματιστικών 4.500,00 4.500,00 4.500,00 6 9742 04 111 006 Πρόγραμμα στατικών μελετών 8.200,00 8.200,00 8.200,00 7 Προμήθεια εξομοιωτή φορτίου 9745 04 111 007 για έλεγχο αυτοκινήτων 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8 9747 04 111 008 9 9747 04 121 009 10 9747 04 121 010 11 9747 04 121 011 Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίων Προμήθεια 3 βιβλιοθηκών Δ/νσης Πρόνοιας Προμήθεια εξοπλισμού Δ/νσης Προγραμματισμού Προμήθεια περσίδων για ενιαίο χώρο στέγασης Υπηρεσιών της Ν.Α. 200,00 200,00 200,00 1.509,68 1.509,68 1.509,68 1.500,40 1.500,40 1.500,40 4.800,00 4.800,00 4.800,00 12 9747 04 121 012 Προμήθεια επίπλων 3.000,00 3.000,00 3.000,00 23
13 9749 04 121 013 Προμήθεια υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες του Μηχανικού Εξοπλισμού 10.000,00 10.000,00 10.000,00 14 9749 04 121 014 Προμήθεια θερμής ασφάλτου 135,47 135,47 135,47 15 9749 04 121 015 Δημιουργία και αναπαραγωγή νέου έντυπου υλικού σε επιλεγμένες γλώσσες. Προμήθεια 250 τον. θερμού 16 9749 04 111 016 ασφαλτομίγματος έτους 2009 Προμήθεια προστατευτικού τζαμιού για πάγκο σε θυρίδες 17 9749 04 121 017 εργασίας στη Δ/νση Μεταφορών Προμήθεια αλεξικέραυνου για 18 9749 04 111 018 την προστασία τηλεσκοπίου στον Αίνο Προμήθεια γεννήτριας για τις 19 9749 04 121 019 εγκαταστάσεις της Ν.Α. στον Αίνο Προμήθεια στηθαίων 20 9749 04 121 020 ασφαλείας Προμήθεια υλικού ψυχρού 21 9749 04 121 021 ασφαλτομείγματος Προμήθεια θερμού 22 9749 04 121 022 ασφαλτομείγματος Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη διερεύνηση τεκμηριωμένου προσδιορισμού 23 9762 04 121 023 του κόστους - οφέλους των λιμένων Αργοστολίου-Σάμης- Πόρου 69.000,00 69.000,00 69.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 500,00 500,00 500,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 24
Μελέτη σκοπιμότητας πιλοτικής εγκατάστασης τεχνητού υφάλου (ΤΥ) σε θαλάσσια περιοχή της νήσου 24 9762 04 111 024 Κεφαλληνίας για την 20.000,00 20.000,00 20.000,00 προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, ιδιαίτερα των αλιευμάτων Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πιλοτικής εγκατάστασης τεχνητού υφάλου (ΤΥ) σε θαλάσσια περιοχή της νήσου 25 9762 04 111 025 Κεφαλληνίας για την 5.000,00 5.000,00 5.000,00 προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, ιδιαίτερα των αλιευμάτων Συμληρωματικές αρχαιολ. ανασκαφές για τη ανάδειξη του 26 9769 04 121 026 υπάρχοντος προιστ. μνημείου 115.000,00 115.000,00 115.000,00 Αγ.Αθανασίου και αρχιοθ. σε Η/Υ Συναντήσεις - συνέδρια - 27 9769 04 121 027 σεμινάρια 5.000,00 5.000,00 5.000,00 28 9769 04 121 028 Προβολή και δημοσιεύσες 10.000,00 10.000,00 10.000,00 LOC.PRO.-Υλοποίηση της δράσης του τεχνικού δελτίου του έργου.δράσεις ενημέρωσης-δημοσιότητας και 29 9769 04 111 029 ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κια το προγραμμα Κ.Π. INTERREG IIIA 23.500,00 23.500,00 23.500,00 25
30 9769 04 111 030 Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπιο 75.500,00 75.500,00 75.500,00 Διαμόρφωση και επισκευή 31 9771 04 111 031 δαπέδου των ΤΟΛ της 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Ν.Α.(Γκαράζ στο Αργοστόλι) Προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων 32 9773 04 121 032 Κωπηλατοδρομίου 1.512,40 1.512,40 1.512,40 Αργοστολίου Εργασίες διαμόρφωσης χώρου 33 9779 04 111 033 για τη στέγαση ΚΕΔΥ 15.500,00 15.500,00 15.500,00 34 9781 04 310 034 Προμήθεια διαγραμματιστή 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Συντήρηση συγκοινωνιακών 35 9781 04 310 035 έργων 176.939,38 176.939,38 176.939,38 36 9781 04 Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. 036 με Κ.Ι.Ε. 184.000,00 184.000,00 184.000,00 37 9811 04 121 037 Αποδοχές προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 154.800,00 154.800,00 154.800,00 Αμοιβές όσων εκτελούν 38 9822 04 111 038 ειδικές υπηρεσίες 429.105,63 429.105,63 429.105,63 39 9822 04 121 039 Αμοιβές σπουδαστών Τ.Ε.Ι 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Καταβολή μισθών υπερημερίας 40 9829 04 121 040 σε τρεις υπαλλήλους 174.206,72 174.206,72 174.206,72 41 9899 04 111 041 Κέντρο υποδοχής επενδυτών (ΦΠΑ) Συμμετοχή της Ν.Α. στο Μ.Κ. 42 9899 04 111 042 του ΑΠΟΠΛΟΥ Δαπάνες 43 9899 04 111 043 διαφήμισης(τουριστική προβολή) Εκθέσεις, οργάνωση 44 9899 04 121 044 συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 139.775,96 139.775,96 139.775,96 10.000,00 10.000,00 10.000,00 26
Λοιπές δαπάνες Δημοσίων 45 9899 04 121 045 σχέσεων 20.000,00 20.000,00 20.000,00 46 9899 04 111 046 Λοιπές δαπάνες - Π.Σ.Ε.Α. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 47 9899 04 121 047 48 9899 04 111 048 49 9899 04 121 049 50 9899 04 121 050 51 9899 04 121 051 Σχεδίαση των στρατηγικών - υλοποίηση των προτάσεων - μεταφράσεις - σύνταξη ειδικών Τεχνικών Δελτίων για το πρόγραμμα ARCHIMED Πρόγραμμα Καθαρή Κεφαλονιά και Ιθάκη Τοποθέτηση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας στο κτίριο Δ/νσης Μεταφορών Επιχορήγηση της Ν.Α. στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσεως εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Κεφ/νίας και Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" Προετοιμασία φακέλλου της Ν.Α. για επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο 3.430,00 3.430,00 3.430,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.852,00 1.852,00 1.852,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 52 9899 04 121 052 Αθλητικές Εκδηλώσεις Νομού 0,00 0,00 0,00 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 53 9899 04 111 053 Νομού 106.500,00 106.500,00 106.500,00 Δημόσιες σχέσεις στη 54 9899 04 121 054 Μ.Βρετανία 20.000,00 20.000,00 20.000,00 55 9899 04 121 055 56 9899 04 121 056 Προμήθεια και εγκατάσταση γεωδαιτικού σταθμού GPS στη Κεφαλλονιά Προμήθεια προκατασκευασμένου εργοταξιακού Γραφείου με WC 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 27
57 9899 04 210 057 58 9899 04 210 058 59 9899 04 121 059 60 9899 04 121 060 61 9899 04 121 061 62 9899 04 111 062 63 9899 04 121 063 64 9899 04 121 064 Αποψίλωση ερεισμάτων και κοπή κλαδιών του επαρχιακού οδικού δικτύου του δήμου Λειβαθούς-προγραμματική σύμβαση με δήμο Λειβαθούς Αποψίλωση ερεισμάτων και κοπή κλαδιών του επαρχιακού οδικού δικτύου του δήμου Ελειού-Πρόννωνπρογραμματική σύμβαση με δήμο Ελειού-Πρόννων Παροχή πλέγματος εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την επέκταση και ανταγωνιστική αναβάθμιση του δικτύου τηλεσκοπικών διατάξεων του Ε.Κ.Α. Εύδοξος Περίφραξη χώρου Παλαιοχριστιανικής Φισκάρδου Δημιουργία και αναπαραγωγή dvd τουριστικής προβολής Δημιουργία και αναπαραγωγή έντυπου υλικού σε επιλεγμένες γλώσσες Αποκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος υπάρχουσας γεώτρησης Κηπουραίων Δήμου Παλικής Προμήθεια ερμαρίου και βιβλιοθήκης για Δ/νση Εμπορίου 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 26.180,00 26.180,00 26.180,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 28
65 9899 04 121 065 66 9899 04 111 066 67 9899 04 121 067 68 9899 04 111 068 69 9899 04 121 069 70 9899 04 111 070 Κατασκευή μεταλλικών ραφιών και ικριωμάτων - μεταφορά δύο κλιματιστικών της Δ/νσης Μεταφορών της Ν.Α. Αποκατάσταση - επισκευή υφιστάμενης περιφράξεως για την προστασία των εγκαταστάσεων εκτελούμενου έργου της Ν.Α. στον Αίνο Προμήθεια εξοπλισμού για παροχή internet σε απομακρυσμένες θέσεις στο χώρο TACAN και στο περιβαλλοντικό κέντρο Μεταξά στον Αίνο Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης με το Πανεπιστήμιο Πειραιά για εφαρμογή μεταφορικού ισοδύναμου στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις Κεφαλλονιάς & Ιθάκης με την ηπειρωτική χώρα Αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων (με αλουμίνιο) υφιστάμενου οικίσκου του εν εξελίξει έργου της Ν.Α. στον Αίνο, για την προστασία των υπό παραλαβή μηχανημάτων Αντικατάσταση φθαρμένων θυρών υφιστάμενου οικίσκου του εν εξελίξει έργου της Ν.Α. στον Αίνο, για την προστασία των υπό παραλαβή μηχανημάτων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 29
71 9899 04 210 071 72 9899 04 121 072 73 9899 04 121 073 74 9899 04 121 074 Προμήθεια και τοποθέτηση σχάρας βαρέως τύπου στην επαρχιακή οδό με αριθ. 6 Αργοστόλι - Σβορωνάτα και λοιπών υλικών συντήρησης του οδικού δικτύου Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας για κάλυψη αναγκών του Ε.Ο. Δικτύου του Νομού Επιδότηση κατοικίας σε προβληματική περιοχή Προμήθεια και τοποθέτηση θερμομονωτικού περιβλήματος αντιανεμικών καλυμμάτων για την προστασία εξοπλισμού στον Αίνο 11.500,00 11.500,00 11.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 31.296,00 31.296,00 31.296,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.625.598,76 2.625.598,76 2.625.598,76 ΚΑΠ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δαπάνες 1 9899 04 111 001 διαφήμισης(τουριστική προβολή2011) Αθλητικές Εκδηλώσεις Νομού 2 9899 04 121 002 2011 3 9899 04 111 003 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Νομού 2011 50.000,00 50.000,00 50.000,00 42.192,00 42.192,00 42.192,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 142.192,00 142.192,00 142.192,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 2.767.790,76 2.767.790,76 2.767.790,76 30
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.006.671,27 7.873.580,84 5.713.687,09 ΚΑΠ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 9762 04 210 001 2 9762 04 210 002 Μελέτη οδικού άξονα Πόρου- Σάμης-Φισκάρδου Μελέτη οδικού άξονα Νότιας Παλικής 3 9771 04 210 003 Βελτίωση-συντήρησηαποκατάσταση Οδικού Δικτύου 950.000,00 1.200.000,00 165.056,07 322.817,31 572.817,31 30.000,00 310.000,00 310.000,00 65.407,31 4 Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ελειού - 9771 04 210 004 Πρόννων Αγ. Ιωάννης - Καμίνια 38.780,51 36.109,27 6.994,47 5 Εθνικό Οδικό Δίκτυο 9771 04 210 005 Καμπιτσάτων (Διευθέτηση 14.850,00 15.349,16 15.349,16 ομβρίων υδάτων) 6 Αποκατάσταση οδικής 9771 04 210 006 ασφάλειας Ε.Ο.Δ. Δήμου 376.200,01 376.200,01 44.256,99 Ελειού - Πρόννων 7 Σημειακές παρεμβάσεις στο 9771 04 210 007 οδικό δίκτυο Παλλικής 404.778,33 365.000,00 20.000,00 8 9771 04 210 008 Οδικό δίκτυο Παλικής 146.700,23 151.631,33 66.424,81 9 Σημειακές παρεμβάσεις οδικού 9771 04 210 009 δικτύου Δήμου Ελειού- Πρόννων 79.435,72 82.105,83 82.105,83 10 9771 04 210 010 Αγροτική οδοποιία:δρόμος Πύλαρος-Ταρκασάτα- Θέματα,Δρόμος Τζανετάτα-Αγ. Φανέντες,Δρόμος Καραβόμυλος-Παλιό Χωριό 89.762,29 89.364,26 6.331,90 11 9771 04 210 011 Οδοποιια περιοχής Ομαλών 59.277,28 59.277,28 59.277,28 31
12 9771 04 210 012 13 9771 04 210 013 14 9771 04 210 014 15 9771 04 210 015 16 9771 04 210 016 17 9771 04 210 017 Ασφαλτόστρωση τμήματος Ενετικής οδού απο Καραβάδο- Τραπεζάκι-Β φάση Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Σβορωνάτα-Αεροδρόμιο Βελτίωση 29ης Επαρχιακής οδού στη θέση Διλινάτα Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου-κατακόρυφη σήμανση, λακούβες, τάφροι Βελτίωση Ε.Ο.Δ.αρ. 1 Αργοστολιου -Πόρου,θέση Πόρος Ασφαλτόστρωση και τοιχίο αντιστήριξης Ε.Ο. αριθμ.27-28 Επισκευή τοιχίου κεντρικής 18 9771 04 210 018 επαρχιακής οδού Ληξουρίου Σημειακές παρεμβάσεις στην Ε.Ο.40(θέσεις Χαυδάτα και 19 9771 04 210 019 Αγία Θέκλη-Βιλατώρια) καθώς και στην Ε.Ο.41(θέση Φαβατάτα) 20 9771 04 210 020 21 9771 04 210 021 22 9771 04 210 022 Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου-Πόρου(Οικισμός Βαλεριάνου χ.θ.26+500 από Αργοστόλι) Κατασκευή κιγκλιδωμάτων ασφαλείας και σήμανση Ε.Ο. αρ.25 (Αργοστολίου - Φισκάρδου) στη θέση Φάρσα Δ. Αργοστολίου Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακής Οδού 18 (Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι - Ξενόπουλο) 247.488,83 247.488,83 105.220,70 260.361,53 269.113,18 269.113,18 344.773,55 344.773,55 72.111,93 59.887,59 59.887,59 59.887,59 68.840,30 69.200,00 10.800,00 265.140,16 265.140,16 24.411,44 44.864,67 44.864,67 1.078,68 643.213,14 643.213,14 643.213,14 207.931,73 315.000,00 315.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 353.508,90 353.508,90 353.508,90 32
Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 23 9771 04 210 023 Παλικής θέση Ρόγγοι, Γέφυρα Χαβριάτων, Μονοπωλάτα προς Δεματορά Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα "Σχισμένο 24 9771 04 210 024 Αυλάκι" Σιμωτάτων Δ. Λειβαθούς Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα "Σχισμένο 25 9771 04 025 Αυλάκι" Σιμωτάτων Δ. Λειβαθούς Οδοποιία επαρχιακής οδού 26 9771 04 210 026 προς Γυμνάσιο - Λύκειο Σάμης 27 9771 04 210 027 28 9771 04 210 028 Τοπικές βελτιώσεις στις υπ' αριθμό 25 & 38 Ε.Ο. Επαρχιακό οδικό δίκτυο Βαλεριάνο - Σκάλα "Γεφύρι Κατελειού" 273.906,03 273.906,03 273.906,03 213.604,73 320.400,00 177.016,00 213.604,73 320.400,00 143.384,00 71.350,00 71.350,00 71.350,00 75.443,00 75.443,00 75.443,00 54.469,49 54.494,23 42.342,65 29 9771 04 210 029 Οδοποιία Ιθάκης 302.745,03 302.745,03 44.418,47 ΣΥΝΟΛΟ 6.507.235,09 7.302.282,76 3.256.909,53 ΚΑΠ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ 1 9771 04 220 001 2 9771 04 220 002 Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας - Ελειού Πρόννων Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Παλικής 605.000,00 600.400,00 600.464,74 360.000,00 360.000,00 360.000,00 33
3 9771 04 220 003 4 9771 04 220 004 Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσσου Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Ιθάκης 200.000,00 200.000,00 200.000,00 105.000,00 103.500,00 103.559,81 ΣΥΝΟΛΟ 1.270.000,00 1.263.900,00 1.264.024,55 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 7.777.235,09 8.566.182,76 4.520.934,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ 15.783.906,36 16.439.763,60 10.234.621,17 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΣΥΝΕΧIZΟMENA ΕΡΓΑ 1 Κατασκευή τοίχου αντ/ξης 9781 04 310 001 Καρυά 26.768,00 12.200,00 705,77 2 9781 04 310 002 Οδοποιία Ερίσσου 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 226.768,00 212.200,00 200.705,77 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ 1 9781 04 310 001 Δαπάνες ΠΣΕΑ(ΤΕΟ) 187.597,02 187.597,02 187.597,02 2 Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων 9781 04 310 002 οδού και φθορών οδοστρώματος 150.000,00 146.500,00 146.515,04 ΣΥΝΟΛΟ 337.597,02 334.097,02 334.112,06 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜ. ΤΑΜΕΙΟ 564.365,02 546.297,02 534.817,83 34
ΟΣΚ - ΣΥΝΕΧIZOMENA ΕΡΓΑ 1 9472 04 500 001 2 9472 04 500 002 Ανέγερση-κατασκευή νέων τουαλετών και σκάλας διαφυγής και εργασίες κατασκευής λεβητοστασίου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα Πετριτσίου Γυμνασίου-Λυκείου Ληξουρίου Ανέγερση δύο αιθουσών δημοτικού σχολείου Μεσοβουνίων-Τουλιάτων Αποπεράτωση δημοτικού 3 9472 04 500 003 σχολείου Σκάλας - Διαμόρφωση w.c. Α.Μ.Ε.Α. Αντικατάσταση στέγης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Γ' 4 9472 04 500 004 Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου Μετακίνηση προκατασκευασμένου κτιρίου 5 9472 04 500 005 WC 2ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου Αντικατάσταση κουφωμάτων Α 6 9472 04 500 006 Γυμνασίου - Α Λυκείου Αργοστολίου 7 9472 04 500 007 8 9472 04 500 008 9 9472 04 500 009 Εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης του Γυμνασίου Ιθάκης Κεντρική θέρμανση τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου Ιθάκης Ανέγερση και προσθήκη σχολικών κτιρίων 105.335,77 105.335,77 11.015,77 344.911,43 344.911,43 20.471,43 25.000,00 25.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 43.320,42 43.320,42 43.320,42 94.000,00 94.000,00 94.000,00 261.319,35 261.319,35 261.319,35 35
ΣΥΝΟΛΟ 1.022.886,97 1.022.886,97 604.126,97 ΟΣΚ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ 1 9472 04 500 001 Επεμβάσεις σε σχολικές μονάδες 90.000,00 89.300,00 89.314,71 ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00 89.300,00 89.314,71 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΣΚ 1.112.886,97 1.112.186,97 693.441,68 ΣΑΝΑ 3 1 9451 04 900 001 2 9451 04 900 002 Λιμενική εγκατάσταση κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Αργοστολίου Τοπικές βελτιώσεις επαρχιακής οδού Ρουπάκι-Διγαλέτο Προσθήκη κατ' επέκταση 3 9458 04 900 003 γυμνασίου λυκείου Ιθάκης Αγκυροβόλιο τουριστικών 4 9459 04 900 004 σκαφών Σχεδιασμός και ανάπτυξη 5 9476 04 900 005 γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών 5.639.523,36 5.639.523,36 372.041,10 1.287.557,22 1.287.557,22 60.370,94 4,91 4,91 4,91 5.691,05 5.691,05 5.691,05 8.367,73 8.367,73 8.367,73 ΣΥΝΟΛΟ 6.941.144,27 6.941.144,27 446.475,73 ΣΑΝΑ 8 36
1 9458 04 900 001 2 9459 04 900 002 Ανέγερση 6ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2.639.152,70 2.639.152,70 612.065,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 9451 04 900 003 Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης 6.990.000,00 6.990.000,00 2.000.000,00 4 9451 04 900 004 5 9458 04 900 005 Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης 7.000.000,00 7.000.000,00 650.000,00 619.853,45 650.000,00 329.266,00 ΣΥΝΟΛΟ 17.649.006,15 17.679.152,70 3.991.331,00 ΜΕΛΕΤΕΣ (Σ.Α.Μ.Π.) 1 9362 04 900 001 Μελέτη Λιμένος Αργοστολίου 1.051.915,34 1.051.915,34 5.000,00 2 Μελέτη οδικού άξονα Ν. 9362 04 900 002 Παλλικής 1.322.817,31 572.817,31 22.500,00 3 9362 04 900 003 Μελέτη Λιμένος Ιθάκης 503.808,91 433.203,05 21.202,31 4 9362 04 900 004 Μελέτη Λιμένος Πεσάδας 234.776,22 384.776,22 27.000,00 5 Μελέτη βιολογικού καθαρισμού 9362 04 900 005 Ιθάκης 120.000,00 120.000,00 22.000,00 6 9476 04 900 006 Έργα περιβάλλοντος 91,42 91,42 91,42 ΣΥΝΟΛΟ 3.233.409,20 2.562.803,34 97.793,73 Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 37
1 9476 04 900 001 Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Άινου 3.355.490,48 3.355.490,48 1.199.302,34 ΣΥΝΟΛΟ 3.355.490,48 3.355.490,48 1.199.302,34 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1 9471 04 600 001 Δαπάνες ΠΣΕΑ 1.093,69 1.093,69 1.093,69 ΣΥΝΟΛΟ 1.093,69 1.093,69 1.093,69 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ) 1 9475 04 500 001 Αγροτικά Ιατρεία 2.057,31 2.057,31 2 9479 04 500 002 Μικρά εξυγιαντικά έργα 1.548,70 1.548,70 1.548,70 ΣΥΝΟΛΟ 3.606,01 1.548,70 3.606,01 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 4.699,70 2.642,39 4.699,70 ΤΟΚΟΙ 1 9455 04 001 Υπόλοιπα προς κατανομή 54.000,00 54.000,00 54.000,00 2 9455 04 Νέο κτίριο διοικητικών 002 υπηρεσιών 15.231,49 15.231,49 15.231,49 ΣΥΝΟΛΟ 69.231,49 69.231,49 69.231,49 38
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν - 2011 Α/Α ΚΑΕ ΕΡΓΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΧIZOMENA ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗ 1 9725 03 111 001 Βελτίωση-συντήρηση κτιριακών υποδομών του Μικρού Διοικητηρίου 34.000,00 34.000,00 12.621,82 12.621,82 αλλαγή του τίτλο παλιό "Βελτίωση του Μικρού Διοικ 2 9732 03 111 001 3 9732 03 111 002 4 9732 03 111 003 Κατασκευή περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Βολιμών Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στο 1ο Σχολ. Συγκρ. Ζακύνθου Κατασκευή περίφραξης και τοποθέτηση 2 προκάτ τουαλετών στο 5ο Δημ. Σχολ. Ζακύνθου 15.000,00 15.000,00 14.790,49 14.790,49 239.000,00 239.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 5 9762 03 111 001 Μελέτη Βελτίωσης κόμβου Καμάρας - Αγ. Λαζάρου 35.462,00 35.462,00 35.100,00 35.107,39 7,39 αλλαγή τίτλου απ Μελέτη κόμβου Κ Λαζάρου" και αύ πίστωσης κατά 7 39
6 9762 03 111 002 Οφειλή Μελέτης ΤΕΕ Αγ. Κήρυκα 120.000,00 120.000,00 27.326,57 0,00 27.326,57 μηδενίζεται αυτό έργο μεταφέρετα συνεχιζομενα ερ πιστώσεις ΟΣΚ α πίστωση. 7 9762 03 111 003 8 9762 03 111 004 Μελέτη βελτίωσης λιμενίσκου Κερίου Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη 132.884,08 132.884,08 87.274,51 87.274,51 220.000,00 220.000,00 113.165,81 113.165,81 9 9762 03 111 005 Μελέτη Οδική ασφάλεια Ζακύνθου 1.081.708,84 1.081.708,84 369.809,00 369.809,00 αλλαγή του τίτλο παλιό 'Οδική ασ Ζακύνθου" 10 9774 03 111 001 Εκσκαφή τάφρωνδιωρύγων-χειμάρρωνρεμάτων Ν. Ζακύνθου 60.000,00 60.000,00 32.522,86 32.522,86 αλλαγή του τίτλο παλιό " Εκσκαφή διωρύγων-χειμάρ " Τεχνικά έργα στην 8η Ε.Ο. Μαχαιράδου και στην 4η 11 9781 03 111 001 Ε.Ο. Αμπελοκήπων - Ρομιρίου Τοίχος αντιστήριξης στη θέση Ατσαλή στο Νότιο 12 9781 03 111 002 τμήμα της Ε.Ο. Καμάρα Νοσοκομείου Ζακύνθου Προμήθεια ψυχρού 13 9781 03 111 003 ασφαλτομείγματος 57.390,13 57.390,13 29.169,36 29.169,36 24.000,00 24.000,00 24.315,25 24.315,25 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 40
14 9781 03 111 004 Συμπληρωματικά έργα προστασίας Λιμένος Ζακύνθου. Α' φάση 712.252,00 231.301,93 480.950,07 αλλαγή τίτλου απ Λιμάνι Ζακύνθου ΕΒΙΤΕΡ (μέρος 3 λογαριασμού κα διακστικής απόφ μείωση πίστωση 480.950,07 και σε νέο ΚΑΕ 9772 15 9781 03 111 005 Απαλλοτριώσεις κτιρίου Βούρτση 523.150,00 523.150,00 523.150,00 523.150,00 αλλαγή ΚΑΕ σε ν 111 001 ΣΥΝΟΛΟ 2.600.595,05 2.600.595,05 2.093.497,67 1.585.228,42 7,39 508.276,64 508.269,25 508.269,25 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ 1 0871 03 112 001 2 9732 03 112 001 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών με μηχανήματα Τοποθέτηση προκάτ στον αύλειο χώρο του ΚΤΕΟ Ζακύνθου 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 διαγράφεται το έ 3 9781 03 112 001 Συντήρηση βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων στο Οδικό Δίκτυο 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 μηδενίζεται αυτό έργο μεταφέρετα από αδιάθετο υπ προηγούμενων χ πιστώσειων ΚΑΠ 41
4 9781 03 112 002 Επισκευή και συντήρηση 6ης Ε.Ο. Ζακύνθου- Βολιμών 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 μηδενίζεται αυτό έργο μεταφέρετα από αδιάθετο υπ προηγούμενων χ πιστώσειων ΚΑΠ 5 9781 03 112 003 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών λόφου Μπόχαλης σε θέση άνωθεν του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 6 9781 03 112 004 Επισκευή και συντήρηση επάρχ. Οδών 20ης-21ης και 22ης 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 μηδενίζεται αυτό έργο μεταφέρετα από αδιάθετο υπ προηγούμενων χ πιστώσειων ΚΑΠ 7 9781 03 112 005 Προμήθεια υλικού ψυχρού ασφαλτομείγματος 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 μηδενίζεται αυτό έργο μεταφέρετα από αδιάθετο υπ προηγούμενων χ πιστώσειων ΚΑΠ 8 9781 03 112 006 Αποκατάσταση φθορών οδ. Δικτύου με ψυχρό ασφαλτόμειγμα 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 μηδενίζεται αυτό έργο μεταφέρετα από αδιάθετο υπ προηγούμενων χ πιστώσειων ΚΑΠ 42
9 9781 03 112 007 Βελτίωση 18ης Ε.Ο. στη θέση "Αγιαργιολός" 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 μηδενίζεται αυτό έργο μεταφέρετα από αδιάθετο υπ προηγούμενων χ πιστώσειων ΚΑΠ 10 9781 03 112 008 Αγορες ακινήτων επί των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 μηδενίζεται αυτό έργο μεταφέρετα από αδιάθετο υπ προηγούμενων χ πιστώσειων Επι Προστίμων 11 9781 03 112 009 Συντήρηση γέφυρας Αγ. Χαραλάμπη και βελτίωση του Κόμβου οδικού δικτύου 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 μηδενίζεται αυτό έργο μεταφέρετα από αδιάθετο υπ προηγούμενων χ πιστώσειων ΚΑΠ 12 13 Συμπληρωματικά έργα προστασίας Λιμένος Ζακύνθου. Α' φάση Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων στον Αγ. Κήρυκα 465.000,00 465.000,00 465.000,00 230.500,00 230.500,00 230.500,00 14 9817 03 112 001 Μετακίνηση τεχνικού προσωπικού 17.000,00 30.500,00 17.000,00 30.500,00 13.500,00 αύξηση της πίστω 13.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 798.700,00 798.700,00 798.700,00 798.700,00 709.000,00 709.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ 3.399.295,05 3.399.295,05 2.892.197,67 2.383.928,42 709.007,39 1.217.276,64 43
508.269,25 508.269,25 ΚΑΠ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 9899 03 122 001 Τουριστική προβολή 2011 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 2 9899 03 122 002 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 146.400,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 0,00 0,00 ΚΑΠ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 1729 03 121 001 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για το ΚΤΕΟ Ζακύνθου 39.230,00 39.230,00 39.230,00 39.230,00 2 7321 03 121 001 Συμμετοχη στην υπο ίδρυση "Σφαγεία Α.Ε." 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 3 9725 03 121 001 Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα με πλατφόρμα Α.Μ.Ε.Α. στο ισόγειο Διοικητηρίου 19.500,00 19.500,00 9.102,00 9.102,00 4 9769 03 121 001 Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμμάτων Ν. Ζακύνθου 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 αλλαγή του τίτλο παλιό "ΤΕΙ Μεσο 44