ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση της E Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 22 Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου : 34448/88/16-11-12 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 26 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00. Η πρόσκληση επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 39 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 21 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α. 1 ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Α. 2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 22 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 2 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. 3 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. 23 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. 4 ΒΡΕΤΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 24 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 25 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ Α. 26 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 7 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 27 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ Α. 8 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 28 ΔΗΜΟΥ Π. 9 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 29 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Χ. 10 ΘΑΝΟΥ Μ. 30 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 11 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 31 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε. 12 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 32 ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π. 13 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 33 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ. 14 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 34 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ. 15 ΛΟΥΚΟΣ Δ. 35 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 16 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 36 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 17 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 37 ΒΑΣΙΟΣ Α. 18 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 38 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ Α. 19 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 39 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 20 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. Λόγω αποχώρησης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κου Αδαμόπουλου Αναστάσιου, χρέη Γραμματέως εκτελεί η Δημοτική Σύμβουλος Βρετού Αθανασιάδη Άννα. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 35026/21-11-2012 εισήγηση της του Τμήματος Εξόδων που έχει ως κάτωθι: 1
«Θέμα :5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το οικονομικό έτος 2012 Σας υποβάλλουμε την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος ώστε να το θέσετε υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής προκειμένου να συντάξει το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, το οποίο και θα τεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συνημμένα υποβάλλουμε αναλυτικό πίνακα με κωδικούς εσόδων και εξόδων οι οποίοι αφορούν την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (άρθρο 161 του Ν. 3463/2006) του τρέχοντος οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις εισηγήσεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών. ΕΣΟΔΑ περιγραφη προυπ/σθεντα ποσο αναμορφωσης συνολο αιτια 1211.02 Επιχορήγηση για επιχειρησιακό πρόγραμμα μερικής απασχόλησης 0 30.000,00 30.000,00 υπέρβαση προϋπολογισμού 1214.12 Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 83.000,00 71.000,00 154.000,00 υπέρβαση προϋπολογισμού 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 90.000,00 35.000,00 125.000,00 υπέρβαση προϋπολογισμού 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 1.000,00 5.000,00 6.000,00 υπέρβαση προϋπολογισμού 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 85.000,00-36.000,00 49.000,00 Μείωση προϋπολογισμού 0619.01 Έσοδα για την μεταφορά μαθητών 400.000,00-150.000,00 250.000,00 μείωση επιχορήγησης 00.6031 Τακτικές αποδοχές ειδικών θέσεων 195.000,00 7.500,00 202.500,00 έγγραφο μισθοδοσίας 00.6053.03 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.000,00 1.800,00 9.800,00 έγγραφο μισθοδοσίας 30.6052.30 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ Λόγω Δικαστικής απόφασης 9.000,00 10.000,00 19.000,00 υπαλλήλου 2
30.6662.10 Προμήθεια καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας λόγω καταστροφής 0 1.000,00 1.000,00 καθρεπτών σε επικίνδυνες διασταυρώσεις 30.6662.11 Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων για δημιουργία θέσεων στάθμευσης δίτροχων 0 4.000,00 4.000,00 απόφαση ΔΣ 181/2012 20.6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Διάθεση στο ύψος της 18.000,00 6.800,00 24.800,00 σύμβασης 8242.02 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 5.000,00 2.000,00 7.000,00 λογιστική τακτοποίηση 70.7117.07 Αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ 1123 Εξωδικαστικός 1.000,00 59.000,00 60.000,00 συμβιβασμός αγοράς κοινοχρήστου χώρου 15.6162.01 Μεταφορά μαθητών 500.000,00-250.000,00 250.000,00 Μείωση προυπολογισμου -157.900,00 αποθεματικο 502.594,59 112.900,00 615.494,59 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.674.400,00 17.523.400,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.710.300,00 2.816.300,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 766.000,00 766.000,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.617.000,00 1.617.000,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.399.400,00 4.399.400,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8.749.364,59 8.749.364,59 ΣΥΝΟΛΟ 35.916.464,59 35.871.464,59 3
35.413.870,00 35.255.970,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 502.594,59 615.494.59 ΣΥΝOΛΟ 35.916.464,59 35.871.464,59 Ο Προϊστάμενος εξόδων Γεωργακόπουλος Δ Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων και Οικονομικών υπηρεσιών Γαβαλάς Αγγελος» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την συμπλήρωσή της με την προσθήκη α) της δημιουργίας ενός νέου Κ.Α. 45.6117.01 με τίτλο Δαπάνες φύλαξης δημοτικού νεκροταφείου με εγγεγραμμένη πίστωση 24.000,00 & β) της κάτωθι εισήγησης: «...ΘΕΜΑ: Ενίσχυση Κ.Α 00.6223 Κινητής τηλεφωνίας Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την ενίσχυση του Κ.Α με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» με το ποσό των 500,00, λόγω ανανέωσης της σύμβασης της κινητής τηλεφωνίας (27011/12-9-12) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ Απόφαση Δ.Σ/Δημάρχου ΑΑΥ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 29/12 102 7.000,00 500,00 7.500,00 Το ποσό ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. 473/20121Α.Δ.Σ ( Έγκριση του προϋπολογισμού 2012) και επικυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 913/895/19-1-2012-1800/23-1-2012Απόφ.Γ.Γ. Αποκ. Δ/σης Αττικής...», μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 23 υπέρ και 4 κατά (κ.κ. Γιαννέζος, Βαμβακούσης, Οικονομάκος, Αυρηλιώνης) Εγκρίνει την Ε' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ψηφίζοντας τις σχετικές ισόποσες πιστώσεις ως κάτωθι: ΕΣΟΔΑ περιγραφη προυπ/σθεντα ποσο αναμορφωσης συνολο 1211.02 Επιχορήγηση για επιχειρησιακό πρόγραμμα μερικής απασχόλησης 0 30.000,00 30.000,00 4
1214.12 Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 83.000,00 71.000,00 154.000,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 90.000,00 35.000,00 125.000,00 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 1.000,00 5.000,00 6.000,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 85.000,00-36.000,00 49.000,00 0619.01 Έσοδα για την μεταφορά μαθητών 400.000,00-150.000,00 250.000,00 00.6031 Τακτικές αποδοχές ειδικών θέσεων 195.000,00 7.500,00 202.500,00 00.6053.03 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.000,00 1.800,00 9.800,00 30.6052.30 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 9.000,00 10.000,00 19.000,00 30.6662.10 Προμήθεια καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας 0 1.000,00 1.000,00 30.6662.11 Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων για δημιουργία θέσεων στάθμευσης δίτροχων 0 4.000,00 4.000,00 20.6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 18.000,00 6.800,00 24.800,00 8242.02 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 5.000,00 2.000,00 7.000,00 70.7117.07 Αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ 1123 1.000,00 59.000,00 60.000,00 15.6162.01 Μεταφορά μαθητών 500.000,00-250.000,00 250.000,00 45.6117.01 Δαπάνες φύλαξης δημοτικού νεκροταφείου 00,00 24.000,00 24.000,00 00.6223 Κινητή τηλεφωνία 7.000,00 500,00 7.500,00 αποθεματικό 590.994,59 Κατόπιν των ανωτέρω ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής: 5
ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.674.400,00 17.523.400,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.710.300,00 2.816.300,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 766.000,00 766.000,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.617.000,00 1.617.000,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.399.400,00 4.399.400,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8.749.364,59 8.749.364,59 ΣΥΝΟΛΟ 35.916.464,59 35.871.464,59 35.413.870,00 35.280.470,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 502.594,59 590.994,59 ΣΥΝOΛΟ 35.916.464,59 35.871.464,59 Κατά τη διάρκεια συζήτησης και λήψης απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Γιωτοπούλου, Θάνου, Λαζαρόπουλος, Αδαμόπουλος, Γαλακτερός, Παπαδακάκης, Κοκκώνης, Βρεττός, Βάσιος, Μπέκιος, Αρναούτης, Δήμου. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 329/22-11-2012 Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΗ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΝΑ Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6