ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :Μητροπόλεως 46 Ταχ. Κώδικας :59132 Πληροφορίες: Νατάσα Δούκα Τηλέφωνο :2331351913 Fax : Email : Βέροια Α.Π.: Προς: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01, Πυλαία Θεσσαλονίκη ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Βέροιας» της Πράξης «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ήµου Βέροιας»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS). ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. την υπ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ1822/Β/24-08-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο: «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 2. το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης. 3. τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέροιας (ΦΕΚ 1606/Β /13-6-2011). 4. την υπ αριθ. 024.9iv-Α/Α ΟΠΣ1524/Έκδοση 1/0 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». 5. την υπ αριθ..-2016) Απόφαση του Δημάρχου Βέροιας για τον ορισμό υπευθύνου του έργου και στελεχών της Ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης του έργου. 6. την υπ αριθ../2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για την έγκριση της υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». 1 Δεν αφορά αρχαιολογικά έργα - 1 -
7. την υπ αριθ.../2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (ΑΔΑ:.) για την έγκριση του Σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας», του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». 8. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 9. Τη με αριθμ. / Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο ήµου Βέροιας» και MIS στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». 10. Τη με αριθμ. σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου (όπου απαιτείται) Αποφασίζουμε την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Βέροιας» της Πράξης «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ήµου Βέροιας» με κωδικό ΟΠΣ από το Δήμο Βέροιας ως ακολούθως: Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ Η πράξη Το υποέργο αφορά στη λειτουργία της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας. Είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για εκείνο το µέρος του τοπικού πληθυσµού που δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω οµή. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει υπηρεσίες διανομής σε σταθερή και τακτική βάση τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε ωφελούµενα άτοµα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, με το απαιτούμενο προσωπικό όπως ορίζεται στον Οδηγό (κεφ. 3.6) της πρόσκλησης και θα συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων. Πιο αναλυτικά: Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διαθέτει είδη τριών κατηγοριών: i. Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα ii. Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι» iii. Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου, ο Δήμος Βέροιας θα υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζει χορηγίες, δωρεές κλπ από επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει και παράλληλα να δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κλπ.). Χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό στην ιστοσελίδα του ο Δήμος Βέροιας, πέρα από την φυσική συνεννόηση με φορείς, θα συγκεντρώνει προϊόντα από αυτά που διατίθενται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Περαιτέρω, το Κοινωνικό Παντοπωλείο: - 2 -
Θα διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 100 οικογενειών κάθε μήνα. Θα διαθέτει τα προϊόντα στους ωφελούμενους της δομής με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους Θα απασχολεί το κατ ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό, ήτοι μία Κοινωνική Λειτουργό και ένα άτομο για βοηθητικό προσωπικό. Θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00π.μ. 17:00μ.μ. Ο Δήμος Βέροιας, αναλόγως της προσέλευσης ωφελουμένων θα μπορεί να τροποποιήσει ή διευρύνει το ωράριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς- σχετική η τεχνική περιγραφή του χώρου στέγασης- Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.), το οποίο θα διασυνδεθεί και θα διαλειτουργήσει με Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) και να διατεθεί στους Δικαιούχους των πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ υπάρχει εγκατεστημένη οπτική ίνα- Τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια επιλογής πράξεων, συνημμένων στην πρόσκληση της ΕΥΔ του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας- σχετική η τεχνική περιγραφή του χώρου στέγασης- Υλοποιεί τα Σχέδια Δικτύωσης και Δημοσιότητας που έχουν υποβληθεί συνημμένα με την πρόταση και που, ενδεικτικά, αφορούν σε: - 3 -
o Ενέργειες για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά ωφελούμενους και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία o Ενέργειες για την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων o Ενέργειες για τη συνεργασία με επιχειρήσεις για εξεύρεση δωρεών, χορηγιών κλπ o Διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου (και με λοιπές Υπηρεσίες αυτού όταν κρίνεται απαραίτητο) για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ωφελούμενους Στόχος της πράξης: Στόχος της πράξης είναι η καταπολέµηση της φτώχειας με τη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε ωφελούµενα άτοµα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι της προκηρυσσόμενης πράξης είναι: Νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Βέροιας που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.), καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.πιο συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής μπορεί να θεσπίζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας ανάλογα με τη δυναμικότητα και τις δυνατότητές του. Περιγραφή της κτιριακής υποδομής: Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Βέροιας μέχρι τον Ιούνιο του 2016 στεγαζόταν σε παραχωρημένο προς το ΚΑΠΑ χώρο, σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Θεανώς Ζωγιοπούλου 5α, στη Βέροια. Ενόψει αφενός της μεταβίβασης της λειτουργίας του στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, αφετέρου δε της ίδρυσης του Κέντρου Κοινότητας, έχει δρομολογηθεί η μεταφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε ισόγειο κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας, εμβαδού 600 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως προσβάσιμο και με χώρο στάθμευσης. Το κτήριο, που κτίστηκε τη δεκαετία του 1950 ως Δημοτικό Σφαγείο, συντηρήθηκε και ανακαινίστηκε πρόσφατα (το 2007) και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 στέγαζε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης). Καλύπτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές (ενεργητική πυροπροστασία, προσβασιμότητα των Α.με.Α., χώρος υγιεινής για Α.με.Α. κλπ.). Εκεί θα μεταφερθεί και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (το οποίο τώρα στεγάζεται στο Μακροχώρι Βέροιας), που μεριμνά για τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής στον Δήμο Βέροιας και έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, καθώς είναι αρμόδιο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων. Στο ίδιο κτήριο θα μεταφερθεί επίσης το Δημοτικό Ιατρείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο, καθώς και το ΚΕΠ Υγείας. Με την συγκέντρωση όλων των δομών αυτών στον ίδιο χώρο (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Κέντρο Κοινότητας, Δημοτικό Ιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο), θα αναβαθμιστεί το επίπεδο των παροχών, οι συνθήκες λειτουργίας των δομών, η προσβασιμότητα, ενώ με τη διασύνδεσή τους θα μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα των ωφελούμενων να κάνουν χρήση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας. Η δομή θα λειτουργήσει Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: Έντονα Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Στελέχωση της δομής: Η δομή θα στελεχωθεί από έναν Κοινωνικό λειτουργό (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος) και ένα άτομο κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ σαν βοηθητικό προσωπικό. Το πιο πάνω αναφερόμενο προσωπικό θα προσληφθεί από το Δήμο Βέροιας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεούμενη κατ έτος, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Με τη διαδικασία της υπαγωγής στην Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει). Χρονική διάρκεια: - 4 -
Η διάρκεια λειτουργίας της δομής προβλέπεται για 3 χρόνια. Επιλέξιμες δαπάνες: Το κόστος λειτουργίας περιλαμβάνει το κόστος του προσωπικού, που είναι κατ εκτίμηση σύμφωνα με το συνημμένο στην πρόσκληση οδηγό, 30.000,00 *3 έτη=90.000,00 και επιπλέον το 30% των δαπανών προσωπικού για τα υπόλοιπα έξοδα λειτουργίας της δομής,ήτοι 90.000,00 *30%=27.000,00. ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α. Για λειτουργία μόνο παντοπωλείου (ελάχιστοι ωφελούμενοι 100 νοικοκυριά) Προσωπικό Άτομα (2) Μήνες Μισθός Σύνολο Κοινωνικός 1 12 1.300,00 15.600,00 λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος) (συντονιστής) Βοηθητικό προσωπικό 1 12 1.200,00 14.400,00 Σύνολο Δαπανών προσωπικού για ένα έτος 30.000,00 Υπόλοιπα ετήσια έξοδα λειτουργίας της 30.000,00*30%=9.000,00 δομής Σύνολο ετήσιας δαπάνης 39.000,00 Σύνολο Δαπανών προσωπικού για τρία έτη 30.000,00*3=90.000,00 Υπόλοιπα έξοδα λειτουργίας της δομής για 90.000,00*30%=27.000,00 τριετία ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ 117.000,00 Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασία ΠΕ 1 : «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Βέροιας» Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης Παροχή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε ωφελούµενα άτοµα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες Η πράξη αφορά στη λειτουργία της «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Βέροιας» Είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για εκείνο το µέρος του τοπικού πληθυσµού που δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω οµή Παραδοτέα: Π1.1: Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής. Π1.2: Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής. Π1.3: Βιβλίο Ημερήσιας Καταγραφής Ωφελουμένων(σύνολο εισερχόμενων ανεξάρτητα αν είναι ωφελούμενοι ή όχι) Π1.4: Αρχείο ωφελουμένων (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) Π1.5: Ατομικός φάκελος ωφελουμένων. Π1.6: Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. Π1.7: Κατάλογος εισερχομένων προϊόντων ανά πηγή (αγορά, χορηγία, δωρεά καθώς και στοιχεία προμηθευτή/χορηγού) και ανά κατηγορία ειδών Π1.8: Καταγραφή-υλικό συναντήσεων δικτύωσης. Π1.9: Έντυπο και ψηφιακό υλικό δράσεων δημοσιότητας. Έντυπο: Π1.10: Ε.Ι.15 Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής. - 5 - Π1.11: Συμβάσεις/παραδοτέα (για συμβάσεις έργου/υπηρεσιών).
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ 2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Π1.1: Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής. Π1.2: Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής. Π1.3: Βιβλίο Ημερήσιας Καταγραφής Ωφελουμένων. Π1.4: Αρχείο ωφελουμένων (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) ΠΕ1 : «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Βέροιας» Π1.5: Ατομικός φάκελος ωφελουμένων Π1.6: Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. 1/11/2016 3130/1110/20 19 (2 Χ 36)=72 117.000,00 117.000,00 Π1.7: Καταγραφήυλικό συναντήσεων δικτύωσης. Π1.8: Έντυπο και ψηφιακό υλικό δράσεων δημοσιότητας. Π1.9: Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής. Π1.10: Συμβάσεις/παρα 2 Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες - 6 -
δοτέα (για συμβάσεις έργου/υπηρεσιώ ν). ΣΥΝΟΛΑ 72 117.000,00 117.000,00 Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο) Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 117.000,00 και θα χρηματοδοτηθεί από (όπως προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών του υποέργου μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ανέρχεται στο πόσο των 111.774,19 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και των 116999,996 ευρώ (περίπου 117.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αφού υπολογίστηκε πως ο ετήσιος προϋπολογισμός του υποέργου είναι της τάξης των 39.000,00. Η χρηματοδότηση του υποέργου θα διενεργηθεί από τη ΣΑΕ.., στην οποία έχει ενταχθεί το έργο «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο ήµου Βέροιας». Ο αναλυτικός προϋπολογισμός και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ Β1. [Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται/ περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και τις σχετικές Οδηγίες] [Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)] Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Την υλοποίηση του Υποέργου «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Βέροιας», αναλαμβάνει η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού. Επίσης, για την παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης και την εν γένει διαχείριση του Υποέργου υπεύθυνη τίθεται η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, Του Δήμου Βέροιας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργήσει στο χώρο που περιγράφεται πιο πάνω, σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Βέροιας, περιφερειακά, αλλά μέσα στον αστικό ιστό της πόλης της Βέροιας. Το προσωπικό που θα εργαστεί κατά την τριετή περίοδο χρηματοδότησης, θα επιλεγεί με διαδικασίες που προβλέπει το ΑΣΕΠ, ύστερα από σχετική προκήρυξη. - 7 -
Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση και υλοποίηση του Υποέργου «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Βέροιας», στο Δήμο Βέροιας έχει ήδη συσταθεί, με την υπ αριθ... (Αρ. Πρωτ. -2016) Απόφαση του Δημάρχου Βέροιας, Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης του Υποέργου. 11. Η Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης του ΈργουΥποέργου, θα πρέπει να γνωρίζει αν αυτό προχωρά βάσει του αρχικού σχεδιασμού και των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την Πρόσκληση (με κωδικό024.9iv-α/α ΟΠΣ1524/Έκδοση 1/0) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα: Α) Θα υποχρεούται να εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της Απόφασης Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα. Β) Παράλληλα, θα ελέγχει και θα παρακολουθεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου, καθώς και θα επικυρώνει την οικονομική εξέλιξη του Έργου. Γ) Επίσης, θα συνεδριάζει μηνιαίως, αλλά και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί, και θα συντάσσει μηνιαία Έκθεση η οποία μαζί με τα Παραδοτέα του Υποέργου (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουμένων κτλ) θα έχει την υποχρέωση να τα υποβάλει προς την ΕΠΠΕ. Δ) Θα υποχρεούται να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της ΠΚΜ, μαζί με τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της Ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης, αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της ΕΠΠΕ, καθώς και τα Παραδοτέα (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουμένων κτλ). Σε επίπεδο τήρησης στοιχείων και δικαιολογητικών από το Δικαιούχο, η Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου θα: (α) ενημερώνει και θα τηρεί το φάκελο της Πράξης, με όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. (β) τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της Πράξης σε φακέλους ανά Έργο και Υποέργο, για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή κατ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2021 από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. (γ) τηρεί τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από το - 8 -
πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. (δ) πρέπει με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, να κοινοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τυποποιημένη κατάσταση στην οποία θα καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα καθώς και η μορφή με την οποία τηρούνται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση θα επικαιροποιείται και θα αποστέλλεται εκ νέου στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της ΠΚΜ, εφόσον επιμέρους στοιχεία της μεταβληθούν. Τα στελέχη της Ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης του υποέργου, που επιλέχθηκαν με βάση την επιστημονική και επαγγελματική τους ειδικότητα, καθώς και το αντικείμενο και η αρμοδιότητα που διαθέτουν και εκτελούν (η οποία σχετίζεται με το φυσικό αντικείμενο του έργου), αναλύεται στον ακόλουθο Πίνακα: ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Σταύρος Τσαπραντζής Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Υπεύθυνος Υποέργου Μαρία Τσιφλίδου Δημήτρης Τεγούσης Δ.Ε. Διοικητικού Π.Ε. Οικονομικού Λογιστικού Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστηρίου - Εξόδων Αναπληρωτής Υπεύθυνος Υποέργου & Υπεύθυνος Λειτουργίας Κέντρου Οικονομική Διαχείριση Υποέργου Ο Τσαμπραντζής είναι ήδη υπεύθυνος πράξης. Προσέξτε τους χρόνους σας. [ Περιγράφονται: οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει ο Δικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ. (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος Πίνακας «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ») ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό Πλαίσιο 3 ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 3 Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ) - 9 -
Απόφαση υλοποίησης Υποέργου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ ΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθμ. Απόφασης 5109 «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας» ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1606/13 Ιουλίου 2011 όπως ισχύει σήμερα ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 665/13234/12-03- 2014 ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩ9Ο-ΚΙΨ Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Υποέργο (εάν απαιτείται ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗ ΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αριθμ. Απόφασης 5109 «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας» ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1606/13 Ιουλίου 2011 όπως ισχύει σήμερα (για την πρόσληψη νέου προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου) Άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Με τη διαδικασία της υπαγωγής στην Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει). ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΛΗ 2753/50040/27-11- 2015 ΑΔΑ:ΩΜΞΑΩ9Ο-ΟΞ8 Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Απόφασης 5109 «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας» ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1606/13 Ιουλίου 2011 όπως ισχύει σήμερα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΚΑ 994/15007/21-04- 2015 ΑΔΑ:ΩΕΠΡΩ9Ο-78 Ο Οικονομική Διαχείριση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Απόφασης 5109 «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας» ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1606/13 Ιουλίου 2011 όπως ισχύει σήμερα ΔΑΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 665/13234/12-03- 2014 ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩ9Ο-ΚΙΨ - 10 -
Νομική Υποστήριξη (προαιρετικά) Λοιπά. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Όπως προβλέπεται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του υποέργου καθώς και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή πιστοποίηση των παραδοτέων του, θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή (που θα συγκροτηθεί με άλλη Απόφαση). Ειδικότερα, το έργο της ως άνω Επιτροπής είναι: i. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του υποέργου, η διατύπωση παρατηρήσεων επί των παραδοτέων του και η επίβλεψη για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων αυτών. ii. Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και του υποέργου. Η διαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Υποέργου περιγράφεται ως εξής: Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Ε.Π.Π.Ε., η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Όλα τα ανωτέρω συλλογικά όργανα και όλοι οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση του έργου οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η Ε.Π.Π.Ε. αξιολογεί τα παραδοτέα: α) Βάσει της ανταπόκρισής τους στο φυσικό αντικείμενο του υποέργου έτσι όπως περιγράφεται στο Τ.Δ.Π. και στην παρούσα απόφαση, όσον αφορά στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. β) Βάσει του προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. γ) Βάσει της προσδιορισμένης μεθοδολογίας υλοποίησης. Η Ε.Π.Π.Ε. μπορεί μετά την εξέταση των παραδοτέων: α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις κατά τα ανωτέρω. β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του υποέργου. Σε αυτή την περίπτωση η Ε.Π.Π.Ε. υποβάλλει παρατηρήσεις κατά την ανωτέρω διαδικασία παρατηρήσεων η οποία μπορεί να επαναληφθεί έως δύο (2) φορές. - 11 -
Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει την ανταπόκριση των παραδοτέων στις απαιτήσεις της παρούσας, προβαίνει στην παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων ή του συνολικού έργου και συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής εις τριπλούν και τα διαβιβάζει την αρμόδια υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση. Οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα, με όσα ορίζονται στην υπ αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β /23-3-1993) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)» και το Π.Δ. 28/1980, περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών στους ΟΤΑ. Ως Υπεύθυνος του Υποέργου ορίζεται ο κ. Σταύρος Τσαπραντζής (ως έχει οριστεί στη σχετική Απόφαση), στέλεχος της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης. Γεννήθηκε στο Ζόλινγκεν της Δ. Γερμανίας, και αποφοίτησε από το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Βέροιας. Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις κι έπειτα εργάστηκε ως βοηθός οδοντιάτρου για 3 χρόνια. Τα επόμενα δύο χρόνια εργάστηκε ως αναπληρωτής καθηγητής σε Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, όπου δίδαξε παραϊατρικά μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες του Λυκείου. Το 2006, μετά από γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε ως μόνιμος υπάλληλος της Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Το 2011 (με το Νόμο του Καλλικράτη) τοποθετήθηκε στο Δήμο Βέροιας στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Πολιτισμού όπου και εξακολουθεί να υπηρετεί ως μόνιμος υπάλληλος. Γνωρίζει υπολογιστές και Αγγλικά. Ο Υπεύθυνος του Υποέργου έχει την συνολική αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται με αυτούς και συνυπογράφει μαζί με τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου το Τ.Δ.Υ., αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό. Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΕΣ Β2 και Β3. Το προσωπικό (υφιστάμενο και νέο) που αναφέρεται στους πίνακες Β2 και Β3, θα απασχοληθεί έχοντας υπογράψει Σύμβαση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ τα καθήκοντά τους περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό εφαρμογής & λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών που επισυνάπτεται στην πρόσκληση. - 12 -
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Παράρτημα Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2. Παράρτημα Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 3. Απόφαση ορισμού Ομάδας Διοίκησης & Παρακολούθησης και Υπευθύνου του Υποέργου Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2 [Η αρμόδια ΔΑ/ΕΦ δύναται να προσαρμόσει τους ΠΙΝΑΚΕΣ και τις σχετικές οδηγίες ανάλογα με το είδος των δράσεων και ενδεχομένως τη μορφή συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Οδηγό Αξιολόγησης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Στον ακόλουθο Πίνακα αναλύεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου: Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Α Β Γ Δ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΔΡΑΣΗ 6ΜΗΝΟ 6ΜΗΝΟ 6ΜΗΝΟ 6ΜΗΝΟ 1 Σύμβαση Υπηρεσιών Καθαριότητας 2 Προμήθειες γραφικής ύλης 3 Προμήθειες ειδών καθαρισμού 4 Προμήθεια 1 τεμ. η/υ,οθόνης και εκτυπωτή με τα αναλώσιμα αυτών (μελανάκια, χαρτί εκτύπωσης κ.λ.π.) 5 Κοινωνική έρευνα 6 Διανομή αγαθών 7 Δικτύωση & Συνεργασία 8 Παρακολούθηση Παραδοτέων Ε 6ΜΗΝΟ ΣΤ 6ΜΗΝΟ - 13 -
- 14 -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού 5 5 Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου - 1 -
ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΥ Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Μορφοποιημένος πίνακας ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.1. ΆΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α.2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ποσό χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Ποσό χωρίς ΦΠΑ Α.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ ii. ΦΠΑ Α.3.1. Άμεσες δαπάνες προσωπικού 90.000 90.000 90.000 A.3.2. Δαπάνες Ταξιδιών A.3.3. Δαπάνες δημοσιότητας A.3.4. Δαπάνες υπεργολαβιών Α.3.5. Χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους (π.χ. εκπαιδευτικό επίδομα) Α.3.6. Δαπάνες για πόρους που διατίθενται από τρίτους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου Α.3.7. Άλλες άμεσες δαπάνες Α.3.8. + (ελεύθερος πεδίο) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α.3.1. έως Α.3.8.) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - Σ1: (υποσύνολο άμεσων δαπανών εξαιρουμένων των δαπανών (Α.3.4, Α.3.5, Α3.6) Β.1. Δαπάνες βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα Μοναδιαίο Κόστος Μονάδα Μέτρησης Αριθμός Μονάδων - 2 -
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩ Ν Β.2. Δαπάνες βάσει κατ αποκοπή ποσό (Lump Sum) ΠΟΣΟΣΤΟ Β.3. Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού 27.000 27.000 30 Β.4. ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών ή επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 117.000 117.000 Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: Έντονα Μορφοποιημένος πίνακας 1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.1. ΆΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α.2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ i.ποσό χωρίς ΦΠΑ ii.φπα i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ ii.φπα - 3-2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Μορφοποιημένo: Κουκκίδες και αρίθμηση Μορφοποιημένo: Κουκκίδες και αρίθμηση Μορφοποιημένo: Κουκκίδες και αρίθμηση Μορφοποιημένo: Κουκκίδες και αρίθμηση Μορφοποιημένo: Κουκκίδες και αρίθμηση
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Α.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ ii. ΦΠΑ Α.3.1. Άμεσες δαπάνες προσωπικού 90.000,00 90.000,00 90.000,00 A.3.2. Δαπάνες Ταξιδιών A.3.3. Δαπάνες δημοσιότητας A.3.4. Δαπάνες υπεργολαβιών Α.3.5. Χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους (π.χ. εκπαιδευτικό επίδομα) Α.3.6. Δαπάνες για πόρους που διατίθενται από τρίτους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου Α.3.7. Άλλες άμεσες δαπάνες Α.3.8. + (ελεύθερος πεδίο) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α.3.1. έως Α.3.8.) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - Σ1: (υποσύνολο άμεσων δαπανών εξαιρουμένων των δαπανών (Α.3.4, Α.3.5, Α3.6) Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο, Αγγλικά (Η.Π.Α.) Μορφοποιήθηκε: Δεξιά, Θέση: Οριζόντια: Αριστερά, Σε σχέση με: Περιθώριο, Κατακόρυφα: 1,83 εκ., Σε σχέση με: Παράγραφος Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: Αριστερά, Σε σχέση με: Περιθώριο, Κατακόρυφα: 1,83 εκ., Σε σχέση με: Παράγραφος Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά: 0 εκ., Θέση: Οριζόντια: Αριστερά, Σε σχέση με: Περιθώριο, Κατακόρυφα: 1,83 εκ., Σε σχέση με: Παράγραφος Β.1. Δαπάνες βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα Μοναδιαίο Κόστος Μονάδα Μέτρησης Αριθμός Μονάδων Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο Β.2. Δαπάνες βάσει κατ αποκοπή ποσό (Lump Sum) Β.3. Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού Β.4. ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών ή επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού ΠΟΣΟΣΤΟ 30 27.000,00 27.000,00 Μορφοποιήθηκε: Δεξιά, Θέση: Οριζόντια: Αριστερά, Σε σχέση με: Περιθώριο, Κατακόρυφα: 1,83 εκ., Σε σχέση με: Παράγραφος Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο, Αγγλικά (Η.Π.Α.) Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο - 4 -
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 6. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΣΥΝΟΛΑ 117.000,00 117.000,00 Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο, Αγγλικά (Η.Π.Α.) Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο Μορφοποιημένo: Κουκκίδες και αρίθμηση Μην βάζετε τον παρακάτω πίνακα ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 6 Κόστος Άλλων Άμεσων Σύνολ ο Έμμεσ Σύνολο Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.) 6 Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. - 5 -
Π1.1: Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής. Εκτιμώμενη απασχόληση Τακτικού Προσωπικού Κόστος Τακτικού Προσωπικού Εκτιμώμενη απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού Κόστος Έκτακτου Προσωπικού Κόστος Προμηθειών & Κόστος Εξωτερικών Υπηρεσιών Δαπανών 7 ων Δαπαν ών 8 ΠΕ 1: «οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλεί ο ήµου Βέροιας» Π1.2: Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής. Π1.3: Βιβλίο Ημερήσιας Καταγραφής Ωφελουμένων( σύνολο εισερχόμενων ανεξάρτητα αν είναι ωφελούμενοι ή όχι) Π1.4: Αρχείο ωφελουμένων (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) Π1.5: Ατομικός φάκελος ωφελουμένων. 7 Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 8 Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου - 6 -
Π1.6: Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. Π1.7: Κατάλογος εισερχομένων προϊόντων ανά πηγή (αγορά, χορηγία, δωρεά καθώς και στοιχεία προμηθευτή/χο ρηγού και ανά κατηγορία ειδών ) Π1.8: Καταγραφήυλικό συναντήσεων δικτύωσης. Π1.9: Έντυπο και ψηφιακό υλικό δράσεων δημοσιότητας. Π1.10: Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής. Π1.11: Συμβάσεις/παρ αδοτέα (για συμβάσεις έργου/υπηρεσι ών). 26.999,99-7 -
ΣΥΝΟΛΑ 72 Α/Μ 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 90.000,00 26.999,99 116.999,99-8 -
Πίνακας Β.1 Ομάδας Έργου Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ) 9 Τρόπος απασχόλησης: α) Ποσοστό ( %) του Εκτιμώμενη συμβατικού χρόνου Εργασίες Χρονική Μικτό α/α Ονοματεπώνυμο 10 Πακέτα Εργασίας απασχόληση Κόστος Ειδικότητα β) υπερωριακή απασχόληση Καθήκοντα- διάρκεια Μηνιαίο /Παραδοτέα σε Α/Μ ( ) γ) πρόσθετη απασχόληση Ρόλος (από-έως) Κόστος Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση 1 2 Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό α/α 1.- Ειδικότητα Κοινωνικός λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης Σχέση Απασχόλησης ΙΔΟΧ Π.χ. ΠΕ 1 ΠΕ 3 Τρόπος πρόσληψης/ Πακέτα Εργασίας / Νομική Βάση Παραδοτέα Οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Με τη Όπως περιγράφονται πιο πάνω σε συνδυασμό με τον οδηγό που συνοδεύει την πρόσκληση Χρονοδιάγραμμα (από έως) 1/11/2016-3130/1110/2019 Χρόνος (μήνες) 36 Σύνολο Κόστος ( ) 15.600,00 Ποσό για 36 μήνες Μορφοποιήθηκε: Αριστερά Μορφοποιήθηκε: Αριστερά Μορφοποιήθηκε: Αριστερά Μορφοποιήθηκε: Αριστερά Μορφοποιήθηκε: Αριστερά Μορφοποιήθηκε: Αριστερά Μορφοποιήθηκε Μορφοποιήθηκε Μορφοποιήθηκε Μορφοποιήθηκε: Αριστερά Μορφοποιήθηκε: Αριστερά Μορφοποιήθηκε Μορφοποιήθηκε Μορφοποιήθηκε: Αριστερά Μορφοποιήθηκε: Αριστερά Μορφοποιήθηκε Μορφοποιήθηκε 9 (Θ) = (Ζ) x (Η) 10 Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου. - 9 -
α/α Ειδικότητα επαγγέλματος) (συντονιστής) Σχέση Απασχόλησης Τρόπος πρόσληψης/ διαδικασία της υπαγωγής στην Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει). Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα (από έως) Χρόνος Κόστος ( ) 2.- Βοηθητικό προσωπικό(δε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) ΙΔΟΧ Οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Με τη διαδικασία της υπαγωγής στην Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει). Όπως περιγράφονται πιο πάνω σε συνδυασμό με τον οδηγό που συνοδεύει την πρόσκληση 1/11/2016-30/10/201931/11/2019 36 14.400,00 Ποσό για 36 μήνες Σύνολο 30.000,0090.000-10 -
Πίνακας Β.3 Υφιστάμενων Υποδομών Υλικών μέσων (εάν απαιτείται) α/α Περιγραφή Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα χρονικό διάστημα διάθεσης στο έργο Κόστος Απόσβεσης ( ) Παρατηρήσεις Πίνακας Β.4 Προμηθειών (Νέων Υποδομών Υλικών μέσων) α/α Περιγραφή Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας Διαδικασία Ανάθεσης/ θεσμικό πλαίσιο Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Κόστος ( ) Παρατηρήσεις 1 Προμήθειες γραφικής ύλης Σε όλο το υποέργο ΕΚΠΟΤΑ Δεν γίνεται 2 Προμήθειες ειδών ΕΚΠΟΤΑ επιμερισμός του 3 καθαρισμού Προμήθεια 1 τεμ. η/υ,οθόνης και εκτυπωτή με τα αναλώσιμα αυτών (μελανάκια, χαρτί εκτύπωσης κ.λ.π.) ΕΚΠΟΤΑ κόστους αφού απολογιστικά αυτό θα ανέλθει στο μέγιστο 30% επί της μισθοδοσίας του απασχολούμενου Σύνολο προσωπικού 20.999,99 απλοποιημένο κόστος Πίνακας Β.5 Εξωτερικών Υπηρεσιών α/α Περιγραφή Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Κόστος ( ) 1 Υπηρεσίες καθαρισμού Π.Δ. 28/80 6.000,00 Παρατηρήσεις Σύνολο 6.000,00 Πίνακας Β.6 Άλλων Δαπανών (π.χ. ταξιδιών) - 11 -
Πίνακας Β.7 Έμμεσες Δαπάνες - 12 -