ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη 14-01-201 και ώρα 3:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 15/14-01-2015 του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κ. Παπαδηµόπουλου ηµητρίου, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κας Κολυνδρίνη ωροθέας και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. εσπόπουλου Κων/νου, κ. Κοπάνα Γεωργίου, κας Μαµάρα Μαρίας, κ. Μπάρδα Κων/νου, κ. Τσίγκα Γεωργίου και κ. Ψαχούλα Ορέστη. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Τσαλίκη Νερατζούλα και Γραµµατέας ο κ. Πουτσιάκας Νικόλαος. Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας η κα. Γκόλια Βασιλική, κα. Ζησιάδη Ευαγγελία και κα.τσιαντούλη Ευγενία. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: Λάρισα 15-01-2015 Αριθµ. Πρωτ:22 1 Αναγνωστόπουλος Παρών 28 Μπίλλης Απόστολος Παρών Βασίλειος 2 Αναγνωστόπουλος Παρών 29 Μπούτας Ευάγγελος Παρών ηµήτριος 3 Αναστασόπουλος Παρών 30 Μπουτίνας Ιωάννης Παρών Στυλιανός 4 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 31 Νοτόπουλος Ευάγγελος Παρών 5 εσπόπουλος Κων/νος Παρών 32 Νούσιος Κων/νος Παρών 6 ιώτη Ηρώ Παρούσα 33 Ντούρος Ευστάθιος Παρών 7 Ηλιόπουλος Απών 34 Παιδής Αθανάσιος Παρών Παναγιώτης 8 Ιακωβάκης Ευθύµιος Παρών 35 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 9 Ιγγλέσης Γρηγόριος Παρών 36 Πινακάς Βασίλειος Παρών 10 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 37 Πλωµαρίτης Νικόλαος Παρών 11 Καλούτσας Αρτέµιος Παρών 38 Πουτσιάκας Νικόλαος Παρών 12 Καλτσογιάννης Γεώργιος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών 1
13 Καραµπάτσας Κων/νος Παρών 40 Σάκκας Γεώργιος Παρών 14 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 41 Σταµπουλής Γεώργιος Παρών 15 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 42 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα Γεωργία 16 Κολίτσας Απόστολος Παρών 43 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 17 Κοπάνας Αργύριος Παρών 44 Τσιλιµίγκας Νικόλαος Παρών 18 Λαδόπουλος Γεώργιος Παρών 45 Τσόγια Σταυρούλα Παρούσα 19 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 46 Τύµπας Κων/νος Παρών 20 Λιούπας Νικόλαος Παρών 47 Χαλάτσης Αστέριος Παρών 21 Λιούπης Αθανάσιος Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Απών 22 Λούµας Γεώργιος Παρών 49 Χατζόπουλος Βασίλειος Παρών 23 Λουφόπουλος Παρών 50 Χρυσοβελώνη Μαρίνα Παρούσα ηµήτριος-χρήστος 24 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Μάττας Γεώργιος Παρών 26 Μπάρδας Παρών Κωνσταντίνος 27 Μπέµπης Απόστολος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της κατ επείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων/νος Αγοραστός εισηγήθηκε τα κάτωθι: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 άρθ. 268,269,273 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», 2. Το Π.. 30/96 άρθ. 87 σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται τροποποίηση του προϋπολογισµού κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους και γίνεται µε απόφαση του Π.Σ., 3. Την 219/12/31-10-2014 απόφαση του Π.Σ. για την έγκριση προϋπολογισµού 2015, 4. Την 29531/25-07-2014 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών περί κατάρτισης του προϋπολογισµού των περιφερειών 2015, 5. Την 21367/235781/31-12-2014 απόφαση ελεγκτή νοµιµότητας Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 6. Την υπ αριθµ. 33/1/13-01-2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας Η παρούσα είναι η 1 η τροποποίηση του προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2015 και γίνεται κατεπειγόντως για να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες δαπάνες που πρόεκυψαν λόγω προκήρυξης εθνικών εκλογών. 2
Οι µεταβολές στον Προϋπολογισµό έχουν ως προς τα έσοδα: Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Περιόδου ιαµορφωµένος Σύνολο 06.01.073.0159.000 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 0,00 185.000,00 185.000,00 06.02.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 0,00 145.000,00 145.000,00 06.03.073.0159.000 Επιχορήγηση απο Τ.Π. για λοιπές δαπάνες ΚΑ 40.000,00 120.000,00 160.000,00 2279 06.04.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 24.500,00 110.000,00 134.500,00 560.000,00 Και ως προς τα έξοδα: Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Περιόδου ιαµορφωµένος Σύνολο 02.01.073.5261.01 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων 02.01.073.5262.01 Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 02.02.073.5261.01 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων 02.02.073.5262.01 Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 02.03.073.5261.01 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων 02.03.073.5262.01 Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 02.04.073.5261.01 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων 02.04.073.5262.01 Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 560.000,00 Ύστερα από τα παραπάνω και µε τα τωρινά δεδοµένα ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικ. Έτος 2015 διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟ Α 2015: 113.950.217,00 ΤΥ 2014 16.050.628,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 130.000.845,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 130.000.845,00 3
Εισηγούµαστε Λόγω της αρµοδιότητάς σας, την έγκριση της 1 ης τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2015. Με προτάσεις βάση τα ανωτέρω το Περιφερειακό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τις και Αποφασίζει Να εγκρίνει την 1 η τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2015. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν σαράντα πέντε (45) µέλη. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Λούµας Γεώργιος, Μπούτας Ευάγγελος, Πουτσιάκας ΝΙκόλαος και Χαλάτσης Αστέριος. Ο κ. Ντούρος Ευστάθιος απείχε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 1. Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσε ις Περιόδου ΕΣΟ Α ιαµορφωµένο ς Σύνολο 06.00.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα (Π.Τ.Α) 51.154.000,00 0,00 51.154.000,00 06.00.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 06.00.073.0159.000 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες 900.000,00 0,00 900.000,00 06.00.073.3511.000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 150.000,00 0,00 150.000,00 06.00.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 285.000,00 0,00 285.000,00 06.01.071.1226.000 Έσοδα απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων 06.01.071.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές 454.000,00 0,00 454.000,00 δαπάνες 06.01.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης 587.000,00 0,00 587.000,00 οδικού δικτύου Ν.Α. 06.01.071.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 260.000,00 0,00 260.000,00 06.01.071.4229.000 Λοιπά παράβολα 60.000,00 0,00 60.000,00 06.01.071.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 9.000,00 0,00 9.000,00 06.01.071.7116.000 Προϊόν ανείου από το δηµόσιο 220.000,00 0,00 220.000,00 06.01.071.9453.000 Συγκοινωνίες-Σιδηρόδροµοι 4.223.704,00 0,00 4.223.704,00 06.01.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 184.000,00 0,00 184.000,00 06.01.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης 70.000,00 0,00 70.000,00 φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 06.01.073.0159.000 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 0,00 185.000,00 185.000,00 06.01.073.1221.000 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόµενες σε 6.000,00 0,00 6.000,00 βάρος των ωφελουµένων ή εξυπηρετούµενων τρίτων 06.01.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα 24.000,00 0,00 24.000,00 06.01.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές 1.318.844,00 0,00 1.318.844,00 δαπάνες 06.01.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά επιδόµατα 1.354.242,00 0,00 1.354.242,00 06.01.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 317.466,00 0,00 317.466,00 06.01.073.1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για απάνες ακοτονίας 336.184,00 0,00 336.184,00 06.01.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά µαθητών 3.725.058,00 0,00 3.725.058,00 06.01.073.3299.000 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν 500,00 0,00 500,00 κατονοµάζονται ειδικά 06.01.073.3411.000 Εσοδα απο εκµίσθωση οικιών και γραφείων 2.500,00 0,00 2.500,00 06.01.073.3511.000 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 110.000,00 0,00 110.000,00 06.01.073.5511.000 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών 1.000,00 0,00 1.000,00 ενταλµάτων προπληρωµής 06.01.073.6129.000 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 380.000,00 0,00 380.000,00 06.01.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 3.765.850,00 0,00 3.765.850,00 06.02.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους 850.000,00 0,00 850.000,00 µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων 06.02.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και 413.000,00 0,00 413.000,00 αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Ν. Αυτοδιοικήσεων 06.02.071.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 38.000,00 0,00 38.000,00 6
06.02.071.4229.000 Λοιπά παράβολα 18.000,00 0,00 18.000,00 06.02.071.9362.000 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ 220.000,00 0,00 220.000,00 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕ 06.02.071.9453.000 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 06.02.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία εκπαίδευση 700,00 0,00 700,00 06.02.071.9455.000 Επιχορηγήσεις για Οικισµό-Υγεία-Πρόνοια 485.300,00 0,00 485.300,00 06.02.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 145.240,00 0,00 145.240,00 06.02.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 3.305.700,00 0,00 3.305.700,00 06.02.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 297.000,00 0,00 297.000,00 06.02.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης 92.000,00 0,00 92.000,00 φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 06.02.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 0,00 145.000,00 145.000,00 06.02.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.402.740,00 0,00 1.402.740,00 06.02.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα 1.003.137,00 0,00 1.003.137,00 06.02.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 3.500,00 0,00 3.500,00 06.02.073.1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για απάνες ακοκτονίας 678.286,00 0,00 678.286,00 06.02.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 1.627.400,00 0,00 1.627.400,00 06.02.073.3511.000 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 75.000,00 0,00 75.000,00 06.02.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.254.660,00 0,00 1.254.660,00 06.03.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους 410.000,00 0,00 410.000,00 µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων 06.03.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης 413.000,00 0,00 413.000,00 οδικού δικτύου Ν.Α. 06.03.071.3511.000 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 8.000,00 0,00 8.000,00 06.03.071.9453.000 Συγκοινωνίες 3.093.000,00 0,00 3.093.000,00 06.03.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία 300.000,00 0,00 300.000,00 06.03.071.9475.000 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 06.03.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 400.000,00 0,00 400.000,00 06.03.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 1.196.000,00 0,00 1.196.000,00 06.03.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης 68.000,00 0,00 68.000,00 φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 06.03.073.0159.000 Επιχορήγηση απο Τ.Π. για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 40.000,00 120.000,00 160.000,00 06.03.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠ 10.000,00 0,00 10.000,00 06.03.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών λειτουργίας ή 15.000,00 0,00 15.000,00 εγκατ/σης...µεταποιτικών ή αλλων δραστηρ. ν.3982/2011,καθώς εξέταστρα επαγγελµατιών ν.6422/34) 06.03.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.359.340,00 0,00 1.359.340,00 06.03.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα 732.090,00 0,00 732.090,00 06.03.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 3.500,00 0,00 3.500,00 06.03.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 2.974.900,00 0,00 2.974.900,00 06.03.073.3413.000 Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά 6.000,00 0,00 6.000,00 χώρων 06.03.073.3511.000 Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 50.000,00 0,00 50.000,00 06.03.073.6129.000 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του 240.000,00 0,00 240.000,00 λογ.αρ.68 Ν 3033/1954 αντιµ.δαπ) 06.03.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 2.563.760,00 0,00 2.563.760,00 06.04.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους 445.000,00 0,00 445.000,00 µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων 06.04.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης 448.000,00 0,00 448.000,00 οδικού δικτύου Ν.Α. 06.04.071.3511.000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 80.000,00 0,00 80.000,00 06.04.071.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 13.000,00 0,00 13.000,00 06.04.071.9453.000 Συγκοινωνίες 4.065.000,00 0,00 4.065.000,00 7
06.04.071.9455.000 Επιχ/σεις Π Ε για εργα Οικισµος 665.200,00 0,00 665.200,00 06.04.071.9456.000 Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 220.100,00 0,00 220.100,00 06.04.071.9473.000 Επιχ/σεις για ειδικά έργα Υπ.Γεωργίας- 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδ& ικτύ ων 06.04.071.9476.000 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 06.04.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 06.04.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 50.000,00 0,00 50.000,00 06.04.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 714.000,00 0,00 714.000,00 06.04.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 24.500,00 110.000,00 134.500,00 06.04.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα 06.04.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.207.700,00 0,00 1.207.700,00 06.04.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα 674.044,00 0,00 674.044,00 06.04.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 3.500,00 0,00 3.500,00 06.04.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 2.719.597,00 0,00 2.719.597,00 06.04.073.3413.000 Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά 6.000,00 0,00 6.000,00 χώρων 06.04.073.3511.000 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.245,00 0,00 1.245,00 06.04.073.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 06.04.073.5521.000 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και 13.000,00 0,00 13.000,00 αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 06.04.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 3.310.358,00 0,00 3.310.358,00 Γενικά Σύνολα : 129.440.845,0 0 560.000,00 130.000.845,0 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσ εις Περιόδου ΕΞΟ Α ιαµορφωµένο ς Σύνολο 02.00.071.9459.01 ιάφορα έργα (Π.Τ.Α) 51.154.000,00 0,00 51.154.000,00 02.00.071.9739.01 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις 650.000,00 0,00 650.000,00 σ αυτά 02.00.071.9739.02 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις 30.000,00 0,00 30.000,00 σ αυτά 02.00.071.9779.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 02.00.071.9779.02 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 250.000,00 0,00 250.000,00 προηγούµενου έτους 02.00.073.0515.01 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 80.000,00 0,00 80.000,00 02.00.073.0515.02 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων (ΠΟΕ) 10.000,00 0,00 10.000,00 02.00.073.0716.01 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 10.000,00 0,00 10.000,00 02.00.073.0716.02 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 02.00.073.0826.01 απάνες κινητής τηλεφωνίας 10.000,00 0,00 10.000,00 02.00.073.0841.01 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 10.000,00 0,00 10.000,00 02.00.073.0845.01 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10.000,00 0,00 10.000,00 8
02.00.073.0873.01 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 650.000,00 0,00 650.000,00 02.00.073.0873.02 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 300.000,00 0,00 300.000,00 02.00.073.1411.01 Προµηθεια τροφιµων. ποτών και καπνου 250.000,00 0,00 250.000,00 02.01.071.6111.01 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 454.000,00 0,00 454.000,00 02.01.071.9453.01 Συγκοινωνίες 4.223.704,00 0,00 4.223.704,00 02.01.071.9739.02 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις 220.000,00 0,00 220.000,00 σ αυτά 02.01.071.9762.01 Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων 92.500,00 0,00 92.500,00 02.01.071.9776.01 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 134.000,00 0,00 134.000,00 02.01.071.9781.01 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής 1.639.000,00 0,00 1.639.000,00 οδοποιίας 02.01.071.9817.01 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το 10.000,00 0,00 10.000,00 Π..Ε. 02.01.071.9818.01 Ηµερήσια αποζηµίωση όσων µετακινούνται στο 20.500,00 0,00 20.500,00 εσωτερικό,υπαλλήλων ή µη 02.01.071.9899.01 Λοιπές δαπάνες 154.000,00 0,00 154.000,00 02.01.071.9899.02 Λοιπές δαπάνες 50.000,00 0,00 50.000,00 02.01.073.0211.01 Βασικός µισθός 64.260,00 0,00 64.260,00 02.01.073.0213.01 Οικογενειακή παροχή 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0229.01 Λοιπά ειδικά επιδόµατα 463.000,00 0,00 463.000,00 02.01.073.0283.01 Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται. συ 65.000,00 0,00 65.000,00 νταξιοδοτειται κλπ 02.01.073.0291.01 Εισφορές στο ΙΚΑ 50.000,00 0,00 50.000,00 02.01.073.0292.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 63.600,00 0,00 63.600,00 02.01.073.0342.01 Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 88.000,00 0,00 88.000,00 02.01.073.0352.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού 22.300,00 0,00 22.300,00 προσωπικού 02.01.073.0355.01 Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. 2.100,00 0,00 2.100,00 άσκηση στο επάγγελµα 02.01.073.0359.01 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 380.000,00 0,00 380.000,00 02.01.073.0385.01 Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση 36.000,00 0,00 36.000,00 σε Υ 02.01.073.0511.01 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 110.500,00 0,00 110.500,00 02.01.073.0511.02 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 30.000,00 0,00 30.000,00 02.01.073.0512.01 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 78.500,00 0,00 78.500,00 02.01.073.0512.02 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 20.000,00 0,00 20.000,00 02.01.073.0515.01 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 77.000,00 0,00 77.000,00 02.01.073.0515.02 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 20.000,00 0,00 20.000,00 02.01.073.0519.01 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 10.500,00 0,00 10.500,00 02.01.073.0519.02 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 900,00 0,00 900,00 02.01.073.0567.01 Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που 10.000,00 0,00 10.000,00 διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 02.01.073.0567.02 Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που 2.000,00 0,00 2.000,00 διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 02.01.073.0631.01 Εφ απαξ παροχή 25.000,00 0,00 25.000,00 02.01.073.0711.01 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 335.000,00 0,00 335.000,00 02.01.073.0711.02 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 50.000,00 0,00 50.000,00 02.01.073.0713.01 Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και 16.000,00 0,00 16.000,00 αντιστροφα µονιµου προσωπ 02.01.073.0716.01 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 4.500,00 0,00 4.500,00 02.01.073.0717.01 Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο 15.000,00 0,00 15.000,00 στο εξωτερικο & αντιστροφα 02.01.073.0813.01 Μισθώµατα κτιρίων 160.000,00 0,00 160.000,00 9
02.01.073.0813.02 Μισθώµατα κτιρίων 1.000,00 0,00 1.000,00 02.01.073.0821.01 Μεταφορά µαθητών 4.348.558,00 0,00 4.348.558,00 02.01.073.0821.02 Μεταφορά µαθητών 850.000,00 0,00 850.000,00 02.01.073.0823.01 Ταχυδροµικά 65.000,00 0,00 65.000,00 02.01.073.0823.02 Ταχυδροµικά 2.500,00 0,00 2.500,00 02.01.073.0824.01 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες 100.000,00 0,00 100.000,00 εγκαταστάσεων) 02.01.073.0824.02 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 02.01.073.0826.01 απάνες κινητής τηλεφωνίας 1.000,00 0,00 1.000,00 02.01.073.0826.02 απάνες κινητής τηλεφωνίας 200,00 0,00 200,00 02.01.073.0829.01 Λοιπές µεταφορές 02.01.073.0831.01 Υδρευση και άδρευση 10.000,00 0,00 10.000,00 02.01.073.0831.02 Υδρευση και άδρευση 2.000,00 0,00 2.000,00 02.01.073.0832.01 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 150.000,00 0,00 150.000,00 02.01.073.0832.02 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 20.000,00 0,00 20.000,00 02.01.073.0833.01 Χρήση Φωταερίου 40.000,00 0,00 40.000,00 02.01.073.0833.02 Χρήση Φωταερίου 4.000,00 0,00 4.000,00 02.01.073.0839.01 Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 1.000,00 0,00 1.000,00 02.01.073.0841.01 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 10.000,00 0,00 10.000,00 02.01.073.0841.02 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 2.000,00 0,00 2.000,00 02.01.073.0843.01 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η 15.000,00 0,00 15.000,00 προµήθεια χαρτιού) 02.01.073.0843.02 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία(περιλαµβάνεται και η 2.000,00 0,00 2.000,00 προµήθεια χαρτιού) 02.01.073.0844.01 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών 10.000,00 0,00 10.000,00 εκδηλώσεων 02.01.073.0845.01 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10.000,00 0,00 10.000,00 02.01.073.0845.02 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 02.01.073.0851.01 Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 20.000,00 0,00 20.000,00 02.01.073.0851.02 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά 1.500,00 0,00 1.500,00 προηγούµενου έτους 02.01.073.0861.01 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 25.000,00 0,00 25.000,00 µέσων ξηράς γενικά 02.01.073.0861.02 Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά παρ.ετών 02.01.073.0869.01 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 15.000,00 0,00 15.000,00 02.01.073.0869.02 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 0,00 2.000,00 02.01.073.0871.01 Αµοιβες φυσικων προσωπων 25.000,00 0,00 25.000,00 02.01.073.0871.02 Αµοιβες φυσικων προσωπων 3.000,00 0,00 3.000,00 02.01.073.0873.01 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 210.000,00 0,00 210.000,00 02.01.073.0873.02 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 10.000,00 0,00 10.000,00 02.01.073.0874.01 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών 1.000,00 0,00 1.000,00 ιδρυµάτων 02.01.073.0875.01 Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται 151.000,00 0,00 151.000,00 νοµικα & φυσικα προσωπα) 02.01.073.0875.02 Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται 11.700,00 0,00 11.700,00 νοµικα & φυσικα προσωπα) 02.01.073.0881.01 Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 02.01.073.0892.01 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών 20.000,00 0,00 20.000,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 02.01.073.0894.01 ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 02.01.073.0894.02 ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 800,00 0,00 800,00 02.01.073.0899.01 Λοιπές ειδικές αµοιβές 80.000,00 0,00 80.000,00 10
02.01.073.0899.02 Λοιπές ειδικές αµοιβές 02.01.073.1111.01 Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών 101.000,00 0,00 101.000,00 συναφών υλικών 02.01.073.1111.02 Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών 3.000,00 0,00 3.000,00 συναφών υλικών 02.01.073.1121.01 Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 02.01.073.1211.01 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 1.000,00 0,00 1.000,00 02.01.073.1214.01 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 2.000,00 0,00 2.000,00 02.01.073.1219.01 Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και 1.000,00 0,00 1.000,00 ορθοπεδικών υλικών 02.01.073.1231.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 8.000,00 0,00 8.000,00 02.01.073.1231.02 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 500,00 0,00 500,00 02.01.073.1311.01 Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων 02.01.073.1321.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών 45.000,00 0,00 45.000,00 µέσων και ξηρας γενικα 02.01.073.1321.02 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα 02.01.073.1329.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους 15.000,00 0,00 15.000,00 λοιπού εξοπλισµού 02.01.073.1329.02 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους 1.000,00 0,00 1.000,00 λοιπού εξοπλισµού 02.01.073.1421.01 Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 02.01.073.1423.01 Προµήθεια ειδών υπόδησης 2.500,00 0,00 2.500,00 02.01.073.1511.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 170.000,00 0,00 170.000,00 02.01.073.1511.02 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 15.000,00 0,00 15.000,00 02.01.073.1512.01 Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς 80.000,00 0,00 80.000,00 κοινοχρηστων 02.01.073.1512.02 Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς 10.000,00 0,00 10.000,00 κοινοχρηστων 02.01.073.1641.01 Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 1.000,00 0,00 1.000,00 02.01.073.1641.02 Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 200,00 0,00 200,00 02.01.073.1642.01 Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 2.500,00 0,00 2.500,00 02.01.073.1642.02 Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 500,00 0,00 500,00 02.01.073.1643.01 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 30.000,00 0,00 30.000,00 02.01.073.1643.02 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 4.000,00 0,00 4.000,00 02.01.073.1699.01 Λοιπές προµήθειες υλικών 45.000,00 0,00 45.000,00 02.01.073.1699.02 Λοιπές προµήθειες υλικών 10.000,00 0,00 10.000,00 02.01.073.1711.01 Προµήθεια επίπλων 02.01.073.1712.01 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 02.01.073.1713.01 Προµήθεια γραφοµηχανών. µηχανηµάτων φω- τοαντογραφικής κλπ µηχανών γραφείου 02.01.073.1723.01 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού 65.000,00 0,00 65.000,00 βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού 02.01.073.1723.02 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού 2.000,00 0,00 2.000,00 βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού 02.01.073.1725.01 Προµήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. µετεωρ ολογικού κλπ. 15.000,00 0,00 15.000,00 ηλεκτρονικού εξοπλισµού 02.01.073.1729.01 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού & λοιπού 25.000,00 0,00 25.000,00 εξοπλισµού 02.01.073.1729.02 Προµήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού υποχρεώσεις 1.000,00 0,00 1.000,00 προηγ.ετών 02.01.073.2551.01 Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας 70.000,00 0,00 70.000,00 ενηλίκων και ανηλικων 02.01.073.2551.02 Επιχορηγήσεις σε ιδρύµατα ανηλίκων και ενηλίκων υποχρ. 35.000,00 0,00 35.000,00 παρελθόντων ετών 02.01.073.2599.01 Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νοµικών προσώπων και 50.000,00 0,00 50.000,00 οργανισµών 02.01.073.2713.01 Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς 1.354.242,00 0,00 1.354.242,00 11
02.01.073.3199.01 Λοιπές επιστροφές εσόδων 2.000,00 0,00 2.000,00 02.01.073.3299.01 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισµούς, φυσικά και νοµικά 1.000,00 0,00 1.000,00 πρόσωπα 02.01.073.5152.01 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων 10.000,00 0,00 10.000,00 αναγκών 02.01.073.5191.02 απάνες αποζηµίωσης θυµάτων τροµοκρατικών και 15.000,00 0,00 15.000,00 εγκληµατικών ενεργειών 02.01.073.5241.01 απάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 313.184,00 0,00 313.184,00 02.01.073.5241.02 απάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 23.000,00 0,00 23.000,00 02.01.073.5243.01 απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ Ε 02.01.073.5244.01 απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται 1.600,00 0,00 1.600,00 σε άλλους κωδικούς 02.01.073.5261.01 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια 0,00 35.000,00 35.000,00 βουλευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων 02.01.073.5262.01 Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων 0,00 150.000,00 150.000,00 που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 02.01.073.5331.02 απάνες περιφερειακής ανάπτυξης 50.000,00 0,00 50.000,00 02.01.073.5342.01 απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 200.000,00 0,00 200.000,00 02.01.073.5342.02 απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 100.000,00 0,00 100.000,00 02.01.073.5351.02 απάνες για την ενεργειακή πολιτική 40.000,00 0,00 40.000,00 02.02.071.6429.01 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ 792.500,00 0,00 792.500,00 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 02.02.071.9362.01 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 220.000,00 0,00 220.000,00 02.02.071.9453.01 Συγκοινωνίες 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 02.02.071.9454.01 Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση 02.02.071.9455.01 Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια 500.000,00 0,00 500.000,00 02.02.071.9459.01 ιάφορα έργα 149.740,00 0,00 149.740,00 02.02.071.9479.01 Λοιπών Υπουργείων 3.305.700,00 0,00 3.305.700,00 02.02.071.9779.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 100.000,00 0,00 100.000,00 (Τόκοι) 02.02.071.9781.01 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής 600.000,00 0,00 600.000,00 οδοποιίας 02.02.071.9899.01 Λοιπές δαπάνες 100.000,00 0,00 100.000,00 02.02.073.0211.01 Βασικός µισθός 30.000,00 0,00 30.000,00 02.02.073.0213.01 Οικογενειακή παροχή 2.000,00 0,00 2.000,00 02.02.073.0217.01 Κίνητρο απόδοσης 300,00 0,00 300,00 02.02.073.0218.01 Επίδοµα δώρων 3.000,00 0,00 3.000,00 02.02.073.0289.01 Λοιπές αποζηµιώσεις 2.000,00 0,00 2.000,00 02.02.073.0291.01 Εισφορές στο ΙΚΑ 20.000,00 0,00 20.000,00 02.02.073.0341.01 Αντιµισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 15.000,00 0,00 15.000,00 02.02.073.0342.01 Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 10.000,00 0,00 10.000,00 02.02.073.0351.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 02.02.073.0352.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού 4.000,00 0,00 4.000,00 προσωπικού 02.02.073.0355.01 Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. 600,00 0,00 600,00 άσκηση στο επάγγελµα 02.02.073.0385.01 Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση 11.000,00 0,00 11.000,00 σε Υ 02.02.073.0511.01 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 100.000,00 0,00 100.000,00 02.02.073.0511.02 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 40.000,00 0,00 40.000,00 υποχρ.παρελθόντων ετών 02.02.073.0512.01 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 20.000,00 0,00 20.000,00 02.02.073.0512.02 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες υποχρ.παρελθόντων ετών 02.02.073.0515.01 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 50.000,00 0,00 50.000,00 12
02.02.073.0515.02 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων υποχρ.παρελθ.ετών 02.02.073.0519.01 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 13.000,00 0,00 13.000,00 02.02.073.0711.01 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 120.000,00 0,00 120.000,00 02.02.073.0711.02 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µονίµων υπαλλήλων υποχρ.παρελθ.ετών 02.02.073.0716.01 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 2.000,00 0,00 2.000,00 02.02.073.0813.01 Μισθώµατα κτιρίων 70.000,00 0,00 70.000,00 02.02.073.0821.01 Μεταφορά µαθητών 1.899.900,00 0,00 1.899.900,00 02.02.073.0821.02 Μεταφορά µαθητών υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 560.000,00 0,00 560.000,00 02.02.073.0823.01 Ταχυδροµικά 60.000,00 0,00 60.000,00 02.02.073.0823.02 Ταχυδροµικά έξοδα υποχρεώσεις παρελθ.ετών 02.02.073.0824.01 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες 100.000,00 0,00 100.000,00 εγκαταστάσεων) 02.02.073.0824.02 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 7.000,00 0,00 7.000,00 παρελθόντων ετών 02.02.073.0826.01 απάνες κινητής τηλεφωνίας 3.000,00 0,00 3.000,00 02.02.073.0829.01 Λοιπές µεταφορές 8.000,00 0,00 8.000,00 02.02.073.0831.01 Υδρευση και άδρευση 40.000,00 0,00 40.000,00 02.02.073.0831.02 Υδρευση και άρδευση υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 2.000,00 0,00 2.000,00 02.02.073.0832.01 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 130.000,00 0,00 130.000,00 02.02.073.0833.01 Χρήση Φωταερίου 75.000,00 0,00 75.000,00 02.02.073.0839.01 Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 4.000,00 0,00 4.000,00 02.02.073.0841.01 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 12.000,00 0,00 12.000,00 02.02.073.0843.01 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η 25.000,00 0,00 25.000,00 προµήθεια χαρτιού) 02.02.073.0844.01 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών 20.000,00 0,00 20.000,00 εκδηλώσεων 02.02.073.0845.01 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10.000,00 0,00 10.000,00 02.02.073.0851.01 Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 30.000,00 0,00 30.000,00 02.02.073.0861.01 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 40.000,00 0,00 40.000,00 µέσων ξηράς γενικά 02.02.073.0861.02 Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς 2.000,00 0,00 2.000,00 γενικά παρ.ετών 02.02.073.0869.01 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 40.000,00 0,00 40.000,00 02.02.073.0869.02 Αµοιβές για επισκευή συντήρηση λοιπού εξοπλισµού 02.02.073.0871.01 Αµοιβες φυσικων προσωπων 10.000,00 0,00 10.000,00 02.02.073.0873.01 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 20.000,00 0,00 20.000,00 02.02.073.0875.01 Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται 130.000,00 0,00 130.000,00 νοµικα & φυσικα προσωπα) 02.02.073.0875.02 Κατ.αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα υποχρ. 7.000,00 0,00 7.000,00 παρελ.ετών 02.02.073.0881.01 Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 1.000,00 0,00 1.000,00 02.02.073.0892.01 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών 24.000,00 0,00 24.000,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 02.02.073.0899.01 Λοιπές ειδικές αµοιβές 70.000,00 0,00 70.000,00 02.02.073.0899.02 Λοιπές ειδικές αµοιβές υποχρεώσεις παρ. ετών 2.000,00 0,00 2.000,00 02.02.073.1111.01 Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών 60.000,00 0,00 60.000,00 συναφών υλικών 02.02.073.1111.02 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών 3.000,00 0,00 3.000,00 υλικών 02.02.073.1121.01 Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. 10.000,00 0,00 10.000,00 εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 02.02.073.1211.01 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 02.02.073.1231.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 15.000,00 0,00 15.000,00 13
02.02.073.1311.01 Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 02.02.073.1321.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών 30.000,00 0,00 30.000,00 µέσων και ξηρας γενικα 02.02.073.1329.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους 30.000,00 0,00 30.000,00 λοιπού εξοπλισµού 02.02.073.1421.01 Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 6.000,00 0,00 6.000,00 02.02.073.1423.01 Προµήθεια ειδών υπόδησης 2.500,00 0,00 2.500,00 02.02.073.1511.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 100.000,00 0,00 100.000,00 02.02.073.1511.02 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών υποχρεώσεις 2.000,00 0,00 2.000,00 παρελθόντων ετών 02.02.073.1512.01 Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς 50.000,00 0,00 50.000,00 κοινοχρηστων 02.02.073.1512.02 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης υποχρεώσεις 2.000,00 0,00 2.000,00 παρελθόντων ετών 02.02.073.1699.01 Λοιπές προµήθειες υλικών 20.000,00 0,00 20.000,00 02.02.073.1711.01 Προµήθεια επίπλων 1.000,00 0,00 1.000,00 02.02.073.1712.01 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 3.000,00 0,00 3.000,00 02.02.073.1723.01 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού 30.000,00 0,00 30.000,00 βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού 02.02.073.2551.01 Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας 38.000,00 0,00 38.000,00 ενηλίκων και ανηλικων 02.02.073.2569.01 Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισµούς και σχολές 54.000,00 0,00 54.000,00 κοινωνικης πρόνοιας 02.02.073.2713.01 Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς 1.003.137,00 0,00 1.003.137,00 02.02.073.5152.01 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών 02.02.073.5241.01 απάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 678.286,00 0,00 678.286,00 02.02.073.5243.01 απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ Ε 3.500,00 0,00 3.500,00 02.02.073.5244.01 απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται 20.000,00 0,00 20.000,00 σε άλλους κωδικούς 02.02.073.5256.01 απάνες γεωργικών στατιστικών 4.000,00 0,00 4.000,00 02.02.073.5261.01 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου 0,00 25.000,00 25.000,00 λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων 02.02.073.5262.01 Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων 0,00 120.000,00 120.000,00 που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 02.02.073.5322.01 απανες γεωργικού προσανατολισµού 10.000,00 0,00 10.000,00 02.02.073.Α110 Τακτικό Αποθεµατικό 71.500,00 0,00 71.500,00 02.03.071.9453.01 Συγκοινωνίες 3.093.000,00 0,00 3.093.000,00 02.03.071.9453.02 Συγκοινωνίες 200.000,00 0,00 200.000,00 02.03.071.9454.01 Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση 350.000,00 0,00 350.000,00 02.03.071.9454.02 Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση 50.000,00 0,00 50.000,00 02.03.071.9475.01 Υπ.Υγείας Πρόνοιας και Κ.Α. 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 02.03.071.9479.01 Λοιπών Υπουργείων 800.000,00 0,00 800.000,00 02.03.071.9479.02 Λοιπών Υπουργείων 200.000,00 0,00 200.000,00 02.03.071.9483.01 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 50.000,00 0,00 50.000,00 02.03.071.9773.01 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 25.000,00 0,00 25.000,00 02.03.071.9774.01 Εκτέλεση έργων αποστράγγισης 10.000,00 0,00 10.000,00 02.03.071.9776.01 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 25.000,00 0,00 25.000,00 02.03.071.9779.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά (Τόκοι) 02.03.071.9779.02 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά (Τόκοι) 02.03.071.9781.01 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 02.03.071.9781.02 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας (Π.Ο.Ε.) 02.03.071.9817.01 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το Ν.Π..Ε. 137.000,00 0,00 137.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 14
02.03.071.9899.01 Λοιπές δαπάνες 80.000,00 0,00 80.000,00 02.03.071.9899.02 Λοιπές δαπάνες 20.000,00 0,00 20.000,00 02.03.073.0211.01 Βασικός µισθός 150.000,00 0,00 150.000,00 02.03.073.0213.01 Οικογενειακή παροχή 7.000,00 0,00 7.000,00 02.03.073.0221.01 Μισθολογική διαφορά βάση Ενιαίου Μισθολογίου (ΠΟΕ) 150,00 0,00 150,00 02.03.073.0283.01 Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ 02.03.073.0288.01 Καταβολή αποδοχών επιδοµάτων κλπ.παρελθόντων ετών 20.000,00 0,00 20.000,00 σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 02.03.073.0291.01 Εισφορές στο ΙΚΑ 27.000,00 0,00 27.000,00 02.03.073.0292.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 10.400,00 0,00 10.400,00 02.03.073.0293.01 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 3.500,00 0,00 3.500,00 02.03.073.0342.01 Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 80.000,00 0,00 80.000,00 02.03.073.0352.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού 25.000,00 0,00 25.000,00 προσωπικού 02.03.073.0355.01 Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. 1.000,00 0,00 1.000,00 άσκηση στο επάγγελµα 02.03.073.0359.01 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 240.000,00 0,00 240.000,00 02.03.073.0385.01 Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση 12.000,00 0,00 12.000,00 σε Υ 02.03.073.0511.01 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 99.000,00 0,00 99.000,00 02.03.073.0512.01 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 44.000,00 0,00 44.000,00 02.03.073.0515.01 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 50.000,00 0,00 50.000,00 02.03.073.0566.01 Αµοιβές υπαλλήλων κλιµακίων ελέγχων Λαικών αγορών 10.000,00 0,00 10.000,00 02.03.073.0567.01 Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που 1.500,00 0,00 1.500,00 διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 02.03.073.0631.01 Εφ απαξ παροχή 39.500,00 0,00 39.500,00 02.03.073.0711.01 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 300.000,00 0,00 300.000,00 02.03.073.0712.01 Έξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό 1.000,00 0,00 1.000,00 02.03.073.0713.01 Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και 2.000,00 0,00 2.000,00 αντιστροφα µονιµου προσωπ 02.03.073.0716.01 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 2.000,00 0,00 2.000,00 02.03.073.0813.01 Μισθώµατα κτιρίων 175.000,00 0,00 175.000,00 02.03.073.0821.01 Μεταφορά µαθητών 3.473.000,00 0,00 3.473.000,00 02.03.073.0821.02 Μεταφορά µαθητών (Π.Ο.Ε.) 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 02.03.073.0823.01 Ταχυδροµικά 20.000,00 0,00 20.000,00 02.03.073.0824.01 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες 100.000,00 0,00 100.000,00 εγκαταστάσεων) 02.03.073.0829.01 Λοιπές µεταφορές 10.000,00 0,00 10.000,00 02.03.073.0831.01 Υδρευση και άδρευση 02.03.073.0832.01 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 170.000,00 0,00 170.000,00 02.03.073.0833.01 Χρήση Φωταερίου 2.000,00 0,00 2.000,00 02.03.073.0841.01 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 2.500,00 0,00 2.500,00 02.03.073.0843.01 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η 15.000,00 0,00 15.000,00 προµήθεια χαρτιού) 02.03.073.0844.01 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 02.03.073.0845.01 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 15.000,00 0,00 15.000,00 02.03.073.0851.01 Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 6.000,00 0,00 6.000,00 02.03.073.0861.01 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 30.000,00 0,00 30.000,00 µέσων ξηράς γενικά 02.03.073.0869.01 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 30.000,00 0,00 30.000,00 02.03.073.0873.01 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 10.000,00 0,00 10.000,00 15
02.03.073.0881.01 Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 02.03.073.0892.01 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών 25.000,00 0,00 25.000,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 02.03.073.0894.01 ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 02.03.073.0899.01 Λοιπές ειδικές αµοιβές 20.000,00 0,00 20.000,00 02.03.073.1111.01 Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών 60.000,00 0,00 60.000,00 συναφών υλικών 02.03.073.1121.01 Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. 3.000,00 0,00 3.000,00 εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 02.03.073.1211.01 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 10.000,00 0,00 10.000,00 02.03.073.1214.01 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 02.03.073.1219.01 Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και 10.000,00 0,00 10.000,00 ορθοπεδικών υλικών 02.03.073.1231.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 13.000,00 0,00 13.000,00 02.03.073.1232.01 Κατ'αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα 110.400,00 0,00 110.400,00 02.03.073.1311.01 Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων 12.500,00 0,00 12.500,00 εγκαταστασεων 02.03.073.1321.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών 60.000,00 0,00 60.000,00 µέσων και ξηρας γενικα 02.03.073.1329.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους 30.000,00 0,00 30.000,00 λοιπού εξοπλισµού 02.03.073.1421.01 Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 22.500,00 0,00 22.500,00 02.03.073.1423.01 Προµήθεια ειδών υπόδησης 8.000,00 0,00 8.000,00 02.03.073.1511.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 180.000,00 0,00 180.000,00 02.03.073.1512.01 105.000,00 0,00 105.000,00 02.03.073.1641.01 Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 3.000,00 0,00 3.000,00 02.03.073.1643.01 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 02.03.073.1699.01 Λοιπές προµήθειες υλικών 35.000,00 0,00 35.000,00 02.03.073.1711.01 Προµήθεια επίπλων 02.03.073.1712.01 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 02.03.073.1713.01 Προµήθεια γραφοµηχανών. µηχανηµάτων φω- τοαντογραφικής κλπ µηχανών γραφείου 02.03.073.1723.01 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού 20.000,00 0,00 20.000,00 βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού 02.03.073.1725.01 Προµήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. µετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισµού 02.03.073.1729.01 Προµήθρια κάθε είδους µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού 02.03.073.2551.01 Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας 20.000,00 0,00 20.000,00 ενηλίκων και ανηλικων 02.03.073.2569.01 Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισµούς και σχολές 48.000,00 0,00 48.000,00 κοινωνικης πρόνοιας 02.03.073.2713.01 Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς 732.090,00 0,00 732.090,00 02.03.073.2799.01 Λοιπές οικονοµικές αποζηµιώσεις και βοηθήµατα 3.050,00 0,00 3.050,00 02.03.073.3199.01 Λοιπές επιστροφές εσόδων 10.000,00 0,00 10.000,00 02.03.073.5161.01 απανες εθνικου χαρακτηρα 15.000,00 0,00 15.000,00 02.03.073.5243.01 απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ Ε 3.500,00 0,00 3.500,00 02.03.073.5244.01 απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται 10.000,00 0,00 10.000,00 σε άλλους κωδικούς 02.03.073.5261.01 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου 0,00 20.000,00 20.000,00 λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων 02.03.073.5262.01 Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων 0,00 100.000,00 100.000,00 που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 02.04.071.9453.01 Συγκοινωνίες 4.265.000,00 0,00 4.265.000,00 02.04.071.9455.01 Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια 665.200,00 0,00 665.200,00 02.04.071.9456.01 Υδρευση Αποχέτευση 220.100,00 0,00 220.100,00 02.04.071.9473.01 Υπουργείου Γεωργίας-Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδοµών& 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 16
ικτύων 02.04.071.9476.01 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 02.04.071.9479.01 Λοιπών Υπουργείων 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 02.04.071.9483.01 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 50.000,00 0,00 50.000,00 02.04.071.9773.01 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 200.000,00 0,00 200.000,00 02.04.071.9776.01 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 550.000,00 0,00 550.000,00 02.04.071.9779.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 200.000,00 0,00 200.000,00 (Τόκοι) 02.04.071.9781.01 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής 450.000,00 0,00 450.000,00 οδοποιίας 02.04.071.9899.01 Λοιπές δαπάνες 100.000,00 0,00 100.000,00 02.04.073.0211.01 Βασικός µισθός 40.000,00 0,00 40.000,00 τακτικών(ισοβίων,µονίµων,αιρετών,µετακλητών) 02.04.073.0213.01 Οικογενειακή παροχή 2.000,00 0,00 2.000,00 02.04.073.0283.01 Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται. συ 30.000,00 0,00 30.000,00 νταξιοδοτειται κλπ 02.04.073.0291.01 Εισφορές στο ΙΚΑ 12.000,00 0,00 12.000,00 02.04.073.0292.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 2.000,00 0,00 2.000,00 02.04.073.0342.01 Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 45.000,00 0,00 45.000,00 02.04.073.0352.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού 15.000,00 0,00 15.000,00 προσωπικού 02.04.073.0355.01 Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. 607,00 0,00 607,00 άσκηση στο επάγγελµα 02.04.073.0355.02 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς όσων 304,00 0,00 304,00 προγµατοποιούν επαγγελµατική άσκηση στις δηµόσιες υπηρεσίες 02.04.073.0385.01 Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση 10.565,00 0,00 10.565,00 σε Υ 02.04.073.0385.02 Αποζηµίωση σπουδαστών δηµοσίων σχολών που 5.283,00 0,00 5.283,00 πραγµατοποιούν στις δηµόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελµα 02.04.073.0511.01 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 30.000,00 0,00 30.000,00 02.04.073.0512.01 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 26.000,00 0,00 26.000,00 02.04.073.0515.01 Αποζηµίωση ή έξοδα κίνησης για συµ/χή σε 50.000,00 0,00 50.000,00 συµ/λια,επιτ/πες(& ιδιώτες) 02.04.073.0515.02 Αποζηµίωση η έξοδα κίνησης για συµ/χή σε 11.000,00 0,00 11.000,00 συµ/λια,επιτ/πές προηγούµενου έτους 02.04.073.0519.01 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 18.000,00 0,00 18.000,00 02.04.073.0519.02 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 4.000,00 0,00 4.000,00 προηγούµενου έτους 02.04.073.0567.01 Αποζηµίωση ελεγκτών-γεωπόνων,κτηνιάτρων κλπ. που 3.000,00 0,00 3.000,00 διενεργούν φυτουγεινοµικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας 02.04.073.0567.02 Αποζηµίωση ελεγκτών-γεωπόνων,κτηνιάτρων κλπ.που 10.000,00 0,00 10.000,00 διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας προηγούµενου έτους 02.04.073.0631.01 Εφ απαξ παροχή 80.000,00 0,00 80.000,00 02.04.073.0631.02 Εφ απαξ παροχή 30.000,00 0,00 30.000,00 02.04.073.0711.01 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 87.100,00 0,00 87.100,00 02.04.073.0711.02 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 9.000,00 0,00 9.000,00 προηγούµενου έτους 02.04.073.0713.01 Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και 20.000,00 0,00 20.000,00 αντιστροφα µονιµου προσωπ 02.04.073.0717.01 Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο 3.000,00 0,00 3.000,00 στο εξωτερικο & αντιστροφα 02.04.073.0813.01 Μισθώµατα κτιρίων 140.000,00 0,00 140.000,00 02.04.073.0819.01 λοιπές µισθώσεις 3.000,00 0,00 3.000,00 02.04.073.0821.01 Μεταφορά µαθητών 3.175.000,00 0,00 3.175.000,00 02.04.073.0821.02 Μεταφορές µαθητών προηγούµενου έτους 1.924.000,00 0,00 1.924.000,00 17
02.04.073.0823.01 Ταχυδροµικά 27.235,00 0,00 27.235,00 02.04.073.0823.02 Ταχυδροµικά προηγούµενου έτους 2.195,00 0,00 2.195,00 02.04.073.0824.01 Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 53.581,00 0,00 53.581,00 (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 02.04.073.0831.01 Υδρευση και άδρευση 6.000,00 0,00 6.000,00 02.04.073.0832.01 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 262.000,00 0,00 262.000,00 02.04.073.0833.01 Χρήση Φωταερίου 15.000,00 0,00 15.000,00 02.04.073.0841.01 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 6.149,00 0,00 6.149,00 02.04.073.0843.01 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η 21.400,00 0,00 21.400,00 προµήθεια χαρτιού) 02.04.073.0851.01 Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 2.030,00 0,00 2.030,00 02.04.073.0869.01 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 180.000,00 0,00 180.000,00 02.04.073.0871.01 Αµοιβες φυσικων προσωπων 6.000,00 0,00 6.000,00 02.04.073.0873.01 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 58.250,00 0,00 58.250,00 02.04.073.0879.01 Λοιπές Αµοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες 1.090,00 0,00 1.090,00 02.04.073.0881.01 Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 1.500,00 0,00 1.500,00 02.04.073.0892.01 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών 20.498,00 0,00 20.498,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 02.04.073.0892.02 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συµβιβαστικών πράξεων προηγούµενου έτους 02.04.073.0899.01 Λοιπές δαπάνες 34.000,00 0,00 34.000,00 02.04.073.1111.01 Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών 24.500,00 0,00 24.500,00 συναφών υλικών 02.04.073.1121.01 Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. 6.230,00 0,00 6.230,00 εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 02.04.073.1131.01 Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 02.04.073.1211.01 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 2.000,00 0,00 2.000,00 02.04.073.1214.01 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 2.000,00 0,00 2.000,00 02.04.073.1219.01 Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και 1.000,00 0,00 1.000,00 ορθοπεδικών υλικών 02.04.073.1231.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 17.500,00 0,00 17.500,00 02.04.073.1232.01 Κατ'αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα 100.000,00 0,00 100.000,00 02.04.073.1311.01 Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων 02.04.073.1329.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους 160.000,00 0,00 160.000,00 λοιπού εξοπλισµού 02.04.073.1421.01 Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 9.576,00 0,00 9.576,00 02.04.073.1423.01 Προµήθεια ειδών υπόδησης 2.690,00 0,00 2.690,00 02.04.073.1511.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 269.000,00 0,00 269.000,00 02.04.073.1512.01 Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς 52.000,00 0,00 52.000,00 κοινοχρηστων 02.04.073.1512.02 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 02.04.073.1643.01 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 230,00 0,00 230,00 02.04.073.1699.01 Λοιπές προµήθειες υλικών 50.718,00 0,00 50.718,00 02.04.073.1699.02 Λοιπές προµήθειες υλικών προηγούµενου έτους 700,00 0,00 700,00 02.04.073.1711.01 Προµήθεια επίπλων 3.000,00 0,00 3.000,00 02.04.073.1713.01 Προµήθεια γραφοµηχανών. µηχανηµάτων φω- 12.300,00 0,00 12.300,00 τοαντογραφικής κλπ µηχανών γραφείου 02.04.073.1723.01 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού 54.079,00 0,00 54.079,00 βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού 02.04.073.1725.01 Προµήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. µετεωρολογικού κλπ. 13.575,00 0,00 13.575,00 ηλεκτρονικού εξοπλισµού 02.04.073.1729.01 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού 7.015,00 0,00 7.015,00 02.04.073.2713.01 Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς 674.044,00 0,00 674.044,00 18
02.04.073.5243.01 απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ Ε 3.500,00 0,00 3.500,00 02.04.073.5243.02 απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ Ε 1.500,00 0,00 1.500,00 02.04.073.5261.01 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου 0,00 20.000,00 20.000,00 λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων 02.04.073.5262.01 Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων 0,00 90.000,00 90.000,00 που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών Γενικά Σύνολα : 129.440.845,0 0 560.000,00 130.000.845,0 0 Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 19