ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Προϋπ/σμός: 159.256,64(+Φ.Π.Α.13%) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στο έργο της καθαριότητας, οδοκαθαρισμού και καλλωπισμού του συνόλου των εν γένει κοινοχρήστων χώρων (οδοί, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια, χώροι στάθμευσης, ακτές, κλπ.) και συγκεκριμένων κοινωφελούς χρήσεως χώρων (νεκροταφεία, σχολικές αυλές, δημόσιες τουαλέτες, κλπ.) όλων των οικισμών του Δήμου Αποκορώνου. Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας και υγιεινής προς τους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους του Δήμου, η φροντίδα για την δημόσια υγεία και η βελτίωση της αισθητικής εικόνας του Δήμου. Όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός για την εκτέλεση της εργασίας (είτε μηχανικός εξοπλισμός είτε χειρωνακτικά εργαλεία π.χ. σκούπες, φτυάρια, τσάπες, φαράσια, χειραμαξίδια, χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, αναλώσιμα υλικά, κ.λ.π.), θα καλυφθεί από τον ανάδοχο της εργασίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ο οποίος πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαμβάνει είδη ένδυσης, δηλαδή ομοιόμορφες, ολόσωμες, για όλο το προσωπικό, φόρμες εντόνου χρώματος, γιλέκο φωσφορίζον, επένδυση αδιάβροχη για τις άσχημες καιρικές συνθήκες, παπούτσια εργασίας, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας και ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εργασίες καθαριότητας καλύπτουν συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την συμβατική έναρξή τους. Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις επιμέρους περιοχές του Δήμου οι οποίες αναλύονται στις τρείς ζώνες Α,Β,Γ, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΖΩΝΗ Α (όλοι οι παραλιακοί οικισμοί του Δήμου και οι ακτές τους) Οικισμός Γεωργιούπολης: η περιοχή που περικλείεται από τα όρια του σχεδίου πόλεως, ήτοι από το βενζινάδικο Καυκαλά μέχρι και το εκδοτήριο ΚΤΕΛ Κρήτης (Εθνική Οδός) προς δυτικά, από εκεί μέχρι το δρόμο των ευκαλύπτων (περιλαμβανομένου όλου του δρόμου μέχρι και την γέφυρα της Ν.Ε.Ο.) προς βορρά, και από εκεί μέχρι και το λιμάνι της Γεωργιούπολης και την παραλιακή οδό μέχρι και τον Περαστικό ποταμό προς τα ανατολικά, Οικισμός Καλυβών: η περιοχή που περικλείεται από τα όρια του σχεδίου πόλεως, ήτοι η παλαιά εθνική οδός που διατρέχει τον οικισμό (από Σ/Μ ΙΝΚΑ μέχρι στροφή για Βάμο και μέχρι τη γέφυρα ΒΟΑΚ), οι κάθετοι της παλαιάς εθνικής προς νότο που καλύπτουν το πυκνοδομημένο τμήμα, οι παραλιακοί οδοί και οι παλιές διαβάσεις εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού, 1
Οικισμός Αλμυρίδας: η περιοχή που περικλείεται από τα όρια του σχεδίου πόλεως, ήτοι η επαρχιακή οδός από Καλύβες (από τον αρχαιολογικό χώρο μέχρι την έξοδο προς Πλάκα), όλη την παραλιακή οδό (από το ύψος του ξενοδοχείου Γωνιωτάκη μέχρι και το λιμανάκι) και οι κάθετοι αυτών εντός του οικισμού (μέχρι το ύψος του Σ/Μ ΙΝΚΑ), Οικισμός Καβρός: η περιοχή που περικλείεται από τα όρια του σχεδίου πόλεως, ήτοι από την γέφυρα ποταμού Καβρού μέχρι και το ξενοδοχείο Μύθος Palace προς δυτικά (βόρεια παράλληλη Ν.Ε.Ο.), από εκεί μέχρι την γέφυρα Δέλφινα στην Π.Ε.Ο. προς νότο, και από εκεί μέχρι την διασταύρωση για Κουρνά ανατολικά, κατά μήκος της δημοτικής οδού προς νότο μέχρι τον Άγιο Γεώργιο και από εκεί μέχρι και την γέφυρα Καβρού επί της Π.Ε.Ο. προς βορρά, Ακτές Δήμου Αποκορώνου: τα τμήματα των ακτών, που δεν έχουν παραχωρηθεί για ενοικίαση, συγκεκριμένα η Κυανή Ακτή (από Κοιλιάρη μέχρι ξενοδοχείο), η ακτή Κολάτσος ή Γλάρος στις Καλύβες, η ακτή Καλυβών (από Ξυδά μέχρι λιμανάκι), η ακτή Αλμυρίδας (από ξενοδοχείο Γωνιωτάκη μέχρι λιμανάκι), η ακτή Γεωργιούπολης (από λιμάνι μέχρι Περαστικό), η ακτή Καλυβάκι στη Γεωργιούπολη, η ακτή Καβρού (από Δέλφινα μέχρι Καβρό), η παραλία Δραμίων. ΖΩΝΗ Β (οι παρακάτω οικισμοί του Δήμου) Οικισμοί Βάμου, Γαβαλοχώρι, Φρε, Αγ. Πάντες, Βρυσών, Αρμένων, Νέου Χωριού, Στύλου: το σύνολο των κοινοχρήστων και κοινωφελούς χρήσεως χώρων, Λίμνη Κουρνά: η δημοτική οδός από την επαρχιακή οδό Γεωργιούπολης Κουρνά προς την λίμνη και από εκεί προς βορρά (μέχρι και τον οικισμό Δημητρουλιανά) και νότο (μέχρι και αντλιοστάσιο ύδρευσης), ΖΩΝΗ Γ (Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί και η Ασή Γωνιά) Συνολικά 55 οικισμοί, δηλαδή 9 στην Δ.Ε. Αρμένων, 12 στην Δ.Ε. Γεωργιούπολης, 17 στην Δ.Ε Βάμου, 12 στην Δ.Ε. Κρυονερίδας, 4 στην Δ.Ε. Φρε και η Ασή Γωνιά: το σύνολο των κοινοχρήστων και κοινωφελούς χρήσεως χώρων, 1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αναλυτικά το είδος των εργασιών που προβλέπονται για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αφορούν : τον χειρωνακτικό καθαρισμό και αποψίλωση (δια χειρός ή με χορτοκοπτικό) των οδοστρωμάτων, κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, με την απασχόληση εργατών καθαριότητας (χρήση χειρωνακτικών εργαλείων όπως σκούπες, χειραμαξίδια, φαράσια, τσάπες, τσουγκράνες, φτυάρια, χορτοκοπτικό, λοιπός ειδικός εξοπλισμός, πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων και όλα τα αναγκαία αναλώσιμα), τον χειρωνακτικό καθαρισμό από µικροαπορρίµµατα των μη ενοικιαζόμενων ή χρησιμοποιούμενων από τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις, τμημάτων των ακτών με τη χρήση εργαλείων (τσουγκράνα, απόχη, αναγκαία αναλώσιμα) [η εργασία αυτή θα παρέχεται μόνο το πρώτο εξάμηνο], 2
την τακτική καθαριότητα και διατήρηση της υγιεινής στις δημοτικές κοινόχρηστες τουαλέτες όλων των οικισμών και των ακτών (πλύσιμο, απολύμανση, άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων), το πλύσιμο, απολύμανση & βάψιμο των κάδων και καλαθιών απορριμμάτων (σε όλους τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς χώρους, στις ακτές και στις δημοτικές τουαλέτες των οικισμών), με υλικά του εργολάβου. Το βάψιμο γίνεται σε όλους τους κάδους μία φορά το χρόνο, με ημερομηνία περατώσεως την 31 Μαίου. Χρησιμοποιείται η υφιστάμενη απόχρωση και αναγράφονται τα αρχικά Δ.Α. ή Δήμος Αποκορώνου όπου απαιτείται. Το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων θα γίνεται μια φορά το μήνα από 1 Μαΐου 30 Οκτωβρίου και μία φορά κάθε δύο μήνες τον υπόλοιπο χρόνο, κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως της εταιρείας προς τον Δήμο Αποκορώνου, για τον έλεγχο της εργασίας. Τέλος οι κάδοι ανακύκλωσης θα πλένονται δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που θα συμφωνούνται με την υπηρεσία καθαριότητας, το άδειασμα και απαραίτητο καθάρισμα όλων των καλαθιών απορριμμάτων (ξύλινα και πλαστικά), μετά της αλλαγής σακούλας απορριμμάτων, που έχουν τοποθετηθεί από το δήμο, την επιμελή καθαριότητα του χώρου γύρω από τους κάδους απορριμμάτων (360 1.100 λίτρων) του δήμου που υπάρχουν εντός και στα όρια των οικισμών, την καθαριότητα και ευπρεπή διατήρηση των αυλών των εκκλησιών, των προαύλειων χώρων των σχολείων και των χώρων των νεκροταφείων του δήμου καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, την ευπρεπή διατήρηση των οδών, των πλατειών και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων μέσω εργασιών αποψίλωσης, βοτανίσματος και ασβεστώματος καθ' υπόδειξη του Δήμου, το πλύσιμο συγκεκριμένων χώρων, όπως είναι οι χώροι της Λαϊκής Αγοράς ή χώροι εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων κοινού. Το πλύσιμο στους χώρους των Λαϊκών Αγορών θα γίνεται μετά το πέρας της λειτουργίας αυτών ενώ για τους υπόλοιπους χώρους κατόπιν υπόδειξης του Δήμου, την αφαίρεση αφισών και αυθαίρετων διαφημιστικών πινακίδων από στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, δέντρα, κάδους, κλπ. Η παρεχόμενη εργασία θα είναι τακτική, καθώς και κάθε φορά που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία, την περισυλλογή των ψόφιων ζώων από κοινόχρηστους χώρους, τις έκτακτες επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και οχημάτων, όπως καθαρισμό οδοστρώματος από λάδια, πετρέλαια κλπ. Η παρεχόμενη εργασία θα γίνεται καθ υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας, το άσπρισμα των κρασπεδορείθρων και δενδροστοιχιών με υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, με υλικά του εργολάβου την αυθημερόν απομάκρυνση των πλαστικών σάκων απορριμμάτων από τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες καθαριότητας, την μεταφορά τους και την επιμελή και προσωρινή εναπόθεση τους στους πλησιέστερους δημοτικούς κάδους απορριμμάτων, τον καθαρισμό του οδικού δικτύου (δηλαδή του τμήματος της Νέας εθνικής οδού Χανίων-Ρεθύμνης, του επαρχιακού δικτύου και των συνδετήριων οδών μεταξύ των 3
οικισμών) που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Αποκορώνου. Η παρεχόμενη εργασία θα γίνεται καθ' υπόδειξη της αρμόδια υπηρεσίας του Δήμου, τον χημικό καθαρισμό ή βάψιμο με χρώμα για καθαρισμό συνθημάτων από Δημοτικά κτίρια ή περιφράξεις αυτών με την υπόδειξη του Δήμου Αποκορώνου. Η προμήθεια του χρώματος είναι υποχρέωση του αναδόχου. 1.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η περίοδος της εκτέλεσης των εργασιών στις ζώνες που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι: ΖΩΝΗ Α: Για το εξάμηνο από 1-5-2013 μέχρι και 31-10-2013: καθημερινά (εκτός Κυριακών), ενώ Για το εξάμηνο από 1-11-2013 έως και 30-4-2014: 3 φορές ανά εβδομάδα ΖΩΝΗ Β: Για το εξάμηνο από 1-5-2013 μέχρι και 31-10-2013: 2 φορές ανά εβδομάδα, ενώ Για το εξάμηνο από 1-11-2013 έως και 30-4-2014: 1 φορά ανά εβδομάδα ΖΩΝΗ Γ: Για το εξάμηνο από 1-5-2013 μέχρι και 31-10-2013: 2 φορά το μήνα, ενώ Για το εξάμηνο από 1-11-2013 έως και 30-4-2014: 1 φορά ανά μήνα (Αν η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο γίνει μετά την 1-5-2013 οι ημερομηνίες προσαρμόζονται ανάλογα) 4
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: (Α) τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού. Για τις δαπάνες μισθοδοσίας έχει ληφθεί υπόψη το βασικό ημερομίσθιο του Ν.4093/2012 (με το μέγιστο δυνατό κόστος δηλαδή 26,18 ευρώ + 30% (για άτομα άνω των 25 ετών)). Επισυνάπτεται α) Παράρτημα 1, συχνότητα καθαριότητας ανά ζώνη και β) Παράρτημα 2, υπολογισμός συνολικού κόστους μισθοδοσίας. (Β) τις δαπάνες προμήθειας, χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού (μέσα και αναλώσιμα) που ζητάει η παραπάνω τεχνική έκθεση. (Α) Δαπάνες Μισθοδοσίας Κατά την περίοδο αιχμής, ο μέσος αριθμός εργαζομένων που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί θα είναι διπλάσιος από ότι την χειμερινή περίοδο. Έτσι για να γίνει η καθαριότητα κατά την περίοδο αιχμής εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν (κατά μέσο όρο) 13 ημερομίσθια ημερησίως για 6 ημέρες απασχόλησης με τήρηση του ορίου των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, ενώ αντίθετα την χειμερινή περίοδο εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν (κατά μέσο όρο) 6 ημερομίσθια ημερησίως για 6 ημέρες απασχόλησης με τήρηση του ορίου των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης. Ο εργολάβος οφείλει να τηρήσει το πρόγραμμα όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω όσο αναφορά την συχνότητα των εκτελούμενων εργασιών όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στο Δήμο Αποκορώνου το τακτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασιών μέχρι την Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας και εκτάκτως θα υποβάλλει και το πρόγραμμα κάθε ασυνήθιστης επέμβασης. Μόνο κατόπιν της έγκρισης του Δήμου θα εκτελεί το πρόγραμμα καθαριότητας της εβδομάδας που ακολουθεί αλλά και το πρόγραμμα της έκτακτης επέμβασης. Ο Δήμος Αποκορώνου διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες και να ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές. Ο υπολογισμός του συνόλου των αμοιβών, έγινε στη βάση της πλήρης απασχόλησης των 13 και 6 ατόμων αντίστοιχα ενώ υπολογίστηκαν και τα κόστη για τα αναλογούντα επιδόματα κατά την περίοδο εργασίας. Το συνολικό κόστος πληρωμής προς τους εργαζόμενους με βάση τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας ανέρχεται σε 153.548,67 (Σ1). Η ανάλυση ακολουθεί: ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ (Ν.4093/12) (για >25 χρονών από 26,18 εώς 34,03) 34,03 Συνολικός αριθμός απαιτούμενων ημερομισθίων 2.984 Μερικό Σύνολο Δαπάνης 101.545,52 Προσαύξηση δαπάνης λόγω ΔΠ,ΕΑ,ΔΧ 16.924,25 Μερικό Σύνολο Δαπάνης 118.469,77 Εργοδοτικές Εισφορές (ΠΚ 105-βαρέα) 35.078,90 Σύνολο Δαπάνης Μισθοδοσίας 153.548,67 5
(Β) Δαπάνες προμήθειας, χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού (μέσα και αναλώσιμα) Τα αναλώσιμα που υποχρεούται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος αφορούν τις σακούλες απορριμμάτων (χρήση σε καλαθάκια, κλπ.), τα καρότσια συλλογής, τα εργαλεία για χειρωνακτική εργασία των εργατών (σκούπα, φαράσι, τσουγκράνα, μέτρα προστασίας, τσάπα, κλαδευτήρι, και ό,τι άλλο καταστεί αναγκαίο), κάθε είδους καθαριστικό σε είδη υγιεινής (χλωρίνη και άλλα καθαριστικά τουαλετών, και ό,τι άλλο καταστεί αναγκαίο). Η συνολική δαπάνη εκτιμάται σε 5.707,97 καθαρή αξία (Σ2). ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, Σ1+Σ2 = 159.256,64 Ευρώ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Κατηγορία δαπάνης Εκτιμώμενη Δαπάνη 1 Δαπάνες προσωπικού (μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη, δώρα, κλπ.) 153.548,67 2 Δαπάνες μέσων και αναλωσίμων 5.707,97 Εργολαβικό Αντικείμενο 159.256,64 Φ.Π.Α. 13% 20.703,36 Σύνολο δαπάνης 179.960,00 Ο προϋπολογισμός του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 179.960,00 ευρώ θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 6