Αριθμός Απόφασης: 32 / 2017. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2017. Στη Βέροια, σήμερα στις 24 Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 20-01-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη. Παρόντες Απόντες 1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Γ. Μελιόπουλος 2. Λ. Ακριβόπουλος : 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Θ. Αγγελίνας 6. Β. Παπαδόπουλος 7. Α. Αποστολόπουλος Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 20-01-2017 εισηγητικό σημείωμά του, ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι: Α) Με το από 16/01/2017 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης-Πληροφορικής ενημερώνει ότι το έτος 2016 υπογράφηκε σύμβαση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» στα πλαίσια της οποίας προβλεπόταν η υποστήριξη του Δήμου για την υποβολή σχετικών προτάσεων σε ενδεχόμενη ανάλογου περιεχομένου πρόσκληση. Ο Δήμος Βέροιας, έχοντας καταληκτική ημερομηνία την 20-01- 2017, θα υποβάλλει πρόταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Βέροιας. Από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης προκύπτει η αδυναμία ολοκλήρωσης της παρεχόμενη υπηρεσίας εντός του έτους 2016. Προτείνεται η δημιουργία νέου κωδικού στον τρέχοντα προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα, με τίτλο «Υπηρεσίες σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» με πίστωση 18.256,38, που θα προέλθει από ίδια έσοδα, μέσω αποθεματικού. Β) Με το από 16/01/2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα η Δ/νση Προγραμματισμού, μας ενημερώνει ότι ο Δήμος Βέροιας είναι εταίρος στο MAYORS ADAPT. Το Mayors Adapt αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει την υποστήριξη των τοπικών δραστηριοτήτων, να παρέχει µία πλατφόρμα για τη μεγαλύτερη εμπλοκή και δικτύωση των πόλεων, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και τα μέτρα που απαιτούνται. Εκτός από τη στήριξη των συνολικών στόχων της στρατηγικής της Ε.Ε. για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία επιδιώκει να καταστήσει την
Ευρώπη πιο ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, οι πόλεις που προσυπογράφουν την πρωτοβουλία «Mayors Adapt» συμφωνούν να εκπονήσουν στρατηγικές τοπικής προσαρμογής ή να περιλαμβάνουν σχετική δράση στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχεδίων. Οι εν λόγω πόλεις οφείλουν να υποβάλουν τις στρατηγικές τους εντός δύο ετών και εκθέσεις προόδου ανά διετία. Ανάλογες, αλλά ευρύτερου φάσματος είναι και οι δράσεις του Συμφώνου των Δημάρχων, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για την προσχώρηση του Δήμου μας στο σύμφωνο των Δημάρχων, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων στα πλαίσια του Mayors Adapt, απαιτείται η Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας, που θα αφορά στις δράσεις του Δήμου Βέροιας για τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας κ.λ.π..αφού γίνει κατ αρχήν η συλλογή διαφόρων στοιχείων και η επεξεργασία αυτών, ώστε να είναι δυνατή η αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από την κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο Δήμου, στη συνέχεια θα συνταχθεί το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας. Για τη σύνταξη αυτού κρίνεται απαραίτητη η Τεχνική Βοήθεια για το εξειδικευμένο περιεχόμενο αυτού. Είναι αναγκαίο λοιπόν, να δημιουργηθεί νέος Κ.Α. με τίτλο «Καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες του Δήμου Βέροιας, με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής» και εκτιμώμενη δαπάνη 12.400,00 με το ΦΠΑ, για την κάλυψη της προσδοκώμενης υπηρεσίας. Τα χρήματα θα προέλθουν από το αποθεματικό. Γ) Σύμφωνα με το από 16-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Προγραμματισμού, ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε σύμβαση με ανάδοχο για την παροχή Τεχνικής βοήθειας με τίτλο «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου» κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η Α φάση που προέβλεπε την σύνταξη του Στρατηγικού σχεδίου είχε ολοκληρωθεί και κατατέθηκε ανάλογο τιμολόγιο, το οποίο όμως δεν αποπληρώθηκε διότι κρίθηκε από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μη θεωρητέο. Ωστόσο όμως, η υπηρεσία ολοκληρώνεται και θα πρέπει το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης να εγγραφεί στον τρέχοντα προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα. Το ύψος της υπολειπόμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.128,18 και θα προέλθει από ίδια έσοδα, μέσω αποθεματικού. Δ) Το γραφείο μισθοδοσίας με το από 11-01-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τεχνικού προγράμματος προκειμένου να καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ) που απαιτείται να καταβάλει ο Δήμος Βέροιας για το διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων της Πρόσκλησης 10/2016 της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΕΣΠΑ» μέχρι να γίνει η εκκαθάριση αυτών από τον ΟΑΕΔ. Ε) Με το υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με την ενίσχυση του ΚΑ:10/6264.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 12.000,00. Η πίστωση θα προέλθει από τον ΚΑ:10/6264.003 με τίτλο «Συντήρηση ενεργού εξοπλισμού γραφείου, εξυπηρετητών και περιφερειακών αυτών» με ισόποση μείωση του. Επίσης, προτείνεται η αλλαγή τίτλου του ΚΑ:10/6264.001 από «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» σε «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων», καθώς και του ΚΑ:10/6264.003 από «Συντήρηση ενεργού εξοπλισμού γραφείου, εξυπηρετητών και περιφερειακών αυτών» σε «Συντήρηση και επισκευή εξυπηρετητών (servers) ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών αυτών». ΣΤ) Με το από 18-01-2017 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα εσόδων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόδοση ποσοστού 5% του ημερησίου τέλους Λαϊκών Αγορών σε Ομοσπονδίες ή Συλλόγους των δραστηριοποιούμενων σε αυτές επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών για το έτος 2015 προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και την δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Απόδοση ποσοστού 5% του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών σε Ομοσπονδίες η Συλλόγους» ποσού 1.500,00. Η πίστωση θα προέλθει από τη μείωση του ΚΑ:00.8261.001 «Λοιπές επιστροφές».
Ζ) Με το από 11-01-2017 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού, προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και την ενίσχυση του ΚΑ:20/6632.001 με τίτλο «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού» με το ποσό των 8.500,00, λόγω του ότι ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και η υπηρεσία αποβλέπει για το έτος 2017 στην παροχή διαχείρισης σε τουλάχιστον 300 νέα ζώα συντροφιάς, καθώς και στην παροχή επαναληπτικών εμβολιασμών στα ήδη υπάρχοντα. Η πίστωση θα προέλθει από Ίδια Έσοδα. Η) Με το από 18/01/2017 υπηρεσιακό σημείωμα της η Δ/νση Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2016 διάφορες πιστώσεις έργων, υπηρεσιών, προμηθειών κλπ, που ήταν ενταγμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να θεωρούνται συνεχιζόμενες και θα πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Οι ανωτέρω πιστώσεις θα προέλθουν από το Αποθεματικό Κεφάλαιο, το οποίο δεν έχει ακόμη ενισχυθεί μέσω της μεταφοράς Χρηματικού Υπολοίπου που θα προκύψει με το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου και από διάφορες πηγές χρηματοδότησης για τα χρηματοδοτούμενα έργα. Οι πιστώσεις αυτές είναι: 1. «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση» με ΚΑ:35/7322.002 με ποσό 7.371,31 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 2. «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για πιστοποίηση» με ΚΑ:35/7322.004 με ποσό 13.725,36 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 3. «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση» με ΚΑ:35/7322.003 με ποσό 6.807,42 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 4. «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για πιστοποίηση» με ΚΑ:35/7322.005, με ποσό 14.062,86 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 5. «Υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων» με ΚΑ:20/6277.001, με ποσό 4.495,00 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 6. «Συντήρηση νεκροταφείων 2016» με ΚΑ:45/7336.002, με ποσό 19.678,80 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 7. «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας 2016» με ποσό 13.850,80 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 8. «Συντήρηση πάρκων - παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά & Μακεδονίδος» με ποσό 14.880,00 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 9. «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου και ενός κλειστού φορτηγού» με ΚΑ:30/7132.002 με ποσό 40.000,00 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. Θ) Με το από 17/01/2017 υπηρεσιακό σημείωμα της η Δ/νση Περιβάλλοντος ζητά την αναμόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος: 1. Με την αλλαγή τίτλων των παρακάτω Κ.Α. εξόδων: α) ΚΑ:35/7336.003 με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών πάρκου Εληάς έως Αρχαιολογικό Μουσείο» σε «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών πάρκου Εληάς ως Βενιζέλου». β) ΚΑ:20/7131.004 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ. Παύλου» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ. Παύλου». γ) ΚΑ:35/7135.013 με τίτλο «Προμήθεια κολωνακίων για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» σε «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων». 2. Με την εξάλειψη των: α) ΚΑ:35/6233.001 με τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους» με πίστωση 3.000,00 και β) ΚΑ:35/6279.005 με τίτλο «Υλοτόμηση δένδρων» με πίστωση 5.000,00 και τη δημιουργία ενός νέου ενοποιημένου Κ.Α. με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα» και πίστωση 8.000,00, με χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 3. Με την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων με Κ.Α.:
α) ΚΑ:20/6671.003 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων» με 4.800,00. β) ΚΑ:20/7135.008 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας» με 1.800,00. γ) ΚΑ:20/7135.013 με νέο τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» με 5.000,00. δ) ΚΑ:20/7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας» με 3.000,00 ε) ΚΑ:30/6662.002 με τίτλο «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών Δήμου Βέροιας χειμερινής περιόδου 2017» με 9.800,00 στ) ΚΑ:30/7336.001 με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» με 2.000,00 ζ) ΚΑ:35/6279.002 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Δοβρά» με 4.000,00 η) ΚΑ:35/6279.003 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου» με 5.000,00 θ) ΚΑ:35/6279.004 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικών Ενοτήτων Μακεδονίδος και Βεργίνας» με 2.000,00 ι) ΚΑ:35/7131.004 με νέο τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτησης περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» με 4.800,00 και ια) ΚΑ:35/7336.003 με νέο τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών πάρκου Εληάς ως Βενιζέλου» με 4.800,00. 4) Με τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια υλικού για τη συντήρηση παιδικών χαρών» με πίστωση 7.000,00 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του ΥΠΕΣ, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση ή μη προς το Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου έτους 2017, ως εξής: Α) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό ποσό 18.256,38 και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:30/7411.010 «Υπηρεσίες σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» με ποσό 18.256,38 από Ίδια Έσοδα. Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 12.400,00 και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:30.7411.043 «Καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες του Δήμου Βέροιας, με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής» με ποσό 12.400,00 από Ίδια Έσοδα. Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 9.128,18 και δημιουργεί πίστωση με ΚΑ:30/7411.009 και τίτλο «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου», που θα προέλθει από ίδια έσοδα, μέσω αποθεματικού. Δ) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί πίστωση με ΚΑ:1328.005 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την δράση «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΕΣΠΑ» με ποσό 400.000,00 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω αποθεματικού κεφαλαίου δημιουργεί νέο ΚΑ:60/6054.003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΕΣΠΑ», με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Ε) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 12.000,00 από τον ΚΑ:10/6264.003 «Συντήρηση ενεργού εξοπλισμού γραφείου, εξυπηρετητών και περιφερειακών αυτών» και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:10/6264.001 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 12.000,00 από Ίδια Έσοδα και αλλάζει τον τίτλο των ανωτέρω Κ.Α. σε «Συντήρηση και επισκευή εξυπηρετητών (servers) ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών αυτών» και «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων» αντίστοιχα.
ΣΤ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 1.500,00 από τον ΚΑ:00.8261.001 «Λοιπές επιστροφές» και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.8261.005 «Απόδοση ποσοστού 5% του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών σε Ομοσπονδίες η Συλλόγους» με ποσό 1.500,00 από ίδια έσοδα. Ζ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ποσό 8.500,00 και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:20/6632.001 «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού» με ποσό 8.500,00 από ίδια έσοδα. Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 ποσό 134.871,55 και δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.: 1. ΚΑ:35/7322.002 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση» με ποσό 7.371,31 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 2. ΚΑ:35/7322.004 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου για πιστοποίηση» με ποσό 13.725,36 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 3. ΚΑ:35/7322.003 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση» με ποσό 6.807,42 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 4. ΚΑ:35/7322.005 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για πιστοποίηση», με ποσό 14.062,86 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 5. ΚΑ:20/6277.001 «Υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων», με ποσό 4.495,00 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 6. ΚΑ:45/7336.002 «Συντήρηση νεκροταφείων 2016» με ποσό 19.678,80 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 7. ΚΑ:35/7336.005 «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας 2016» με ποσό 13.850,80 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 8. ΚΑ.:35/7336.006 «Συντήρηση πάρκων - παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά & Μακεδονίδος» με ποσό 14.880,00 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 9. ΚΑ:30/7132.002 «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου και ενός κλειστού φορτηγού» με ποσό 40.000,00 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. Θ) 1. Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τους τίτλους των παρακάτω Κ.Α.: α) ΚΑ:35/7336.003 από «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών πάρκου Εληάς έως Αρχαιολογικό Μουσείο» σε «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών πάρκου Εληάς ως Βενιζέλου». β) ΚΑ:35/7131.004 από «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ. Παύλου» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου». γ) ΚΑ:20/7135.013 από «Προμήθεια κολωνακίων για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» σε «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων». 2. Στο σκέλος των εξόδων εξαλείφει τους Κ.Α.: α) ΚΑ:35/6233.001 με τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους» με πίστωση 3.000,00 και β) ΚΑ:35/6279.005 με τίτλο «Υλοτόμηση δένδρων» με πίστωση 5.000,00 και μέσω του αποθεματικού με ΚΑ:90/9111.001 δημιουργεί νέο Κ.Α. 35/6279.007 με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα» και πίστωση 8.000,00, με χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 3. Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον ΚΑ:20/7325.003 με τίτλο «Έργα υποδομής στο αγροτεμάχιο 176νστ Ασωμάτων» στο Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90/9111.001 ποσό 30.000,00 και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου μεταφέρει ποσό 47.000,00 και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α: α) ΚΑ:20/6671.003 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων» με 4.800,00. β) ΚΑ:20/7135.008 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας» με 1.800,00. γ) ΚΑ:20/7135.013 με νέο τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» με 5.000,00. δ) ΚΑ:20/7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας» με 3.000,00
ε) ΚΑ:30/6662.002 με τίτλο «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών Δήμου Βέροιας χειμερινής περιόδου 2017» με 9.800,00 στ) ΚΑ:30/7336.001 με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» με 2.000,00 ζ) ΚΑ:35/6279.002 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Δοβρά» με 4.000,00 η) ΚΑ:35/6279.003 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Απ.Παύλου» με 5.000,00 θ) ΚΑ:35/6279.004 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Μακεδονίδος και Βεργίνας» με 2.000,00 ι) ΚΑ:35/7131.004 με νέο τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτησης περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» με 4.800,00 και ια) ΚΑ:35/7336.003 με νέο τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών πάρκου Εληάς ως Βενιζέλου» με 4.800,00. 4) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 ποσό 7.000,00 και δημιουργεί νέο ΚΑ:35/7131.009 με τίτλο «Προμήθεια υλικού για τη συντήρηση παιδικών χαρών», πίστωση 7.000,00 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.» Και κάλεσε την Επιτροπή ν αποφασίσει σχετικά. Πρόεδρος: Συμφωνείτε; Μέλη: Ναι. Απόστολόπουλος: Ψηφίζω λευκό για την περίπτωση Γ. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : 1. Το από 20-01-2017 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου. 2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 670/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 13269/22-12-2016 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ. 3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2017. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, το αριθμ. 28376/18-07-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ, της ΚΥΑ αριθμ. 23976/26-7-2016 και του άρθρου 8 του Β.Δ.17.5/15.6.59. Αποφασίζει Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Ομόφωνα (εκτός της παρ. Γ την οποία εισηγείται κατά πλειοψηφία) : Ι) Την Αναμόρφωση (2 η ) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, ως εξής : Α) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ποσό 18.256,38 και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:30/7411.010 «Υπηρεσίες σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» με ποσό 18.256,38 από Ίδια Έσοδα. Β) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 12.400,00 και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:30.7411.043 «Καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες του Δήμου Βέροιας, με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής» με ποσό 12.400,00 από Ίδια Έσοδα. Γ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001 ποσό 9.128,18 και δημιουργεί πίστωση με ΚΑ:30/7411.009 και τίτλο «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου», που θα προέλθει από ίδια έσοδα, μέσω αποθεματικού. Δ) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί πίστωση με ΚΑ:1328.005 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την δράση «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΕΣΠΑ» με ποσό 400.000,00 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και μέσω
αποθεματικού κεφαλαίου δημιουργεί νέο ΚΑ:60/6054.003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΕΣΠΑ», με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Ε) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 12.000,00 από τον ΚΑ:10/6264.003 «Συντήρηση ενεργού εξοπλισμού γραφείου, εξυπηρετητών και περιφερειακών αυτών» και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:10/6264.001 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 12.000,00 από Ίδια Έσοδα και αλλάζει τον τίτλο των ανωτέρω Κ.Α. σε «Συντήρηση και επισκευή εξυπηρετητών (servers) ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών αυτών» και «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων» αντίστοιχα. ΣΤ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ποσό 1.500,00 από τον ΚΑ:00.8261.001 «Λοιπές επιστροφές» και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.8261.005 «Απόδοση ποσοστού 5% του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών σε Ομοσπονδίες ή Συλλόγους» με ποσό 1.500,00 από ίδια έσοδα. Ζ) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ποσό 8.500,00 και ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:20/6632.001 «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού» με ποσό 8.500,00 από ίδια έσοδα. Η) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 ποσό 134.871,55 και δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.: 1. ΚΑ:35/7322.002 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση» με ποσό 7.371,31 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 2. ΚΑ:35/7322.004 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου για πιστοποίηση» με ποσό 13.725,36 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 3. ΚΑ:35/7322.003 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση» με ποσό 6.807,42 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 4. ΚΑ:35/7322.005 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για πιστοποίηση», με ποσό 14.062,86 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 5. ΚΑ:20/6277.001 «Υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων», με ποσό 4.495,00 και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 6. ΚΑ:45/7336.002 «Συντήρηση νεκροταφείων 2016» με ποσό 19.678,80 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 7. ΚΑ:35/7336.005 «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας 2016» με ποσό 13.850,80 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 8. ΚΑ.:35/7336.006 «Συντήρηση πάρκων - παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά & Μακεδονίδος» με ποσό 14.880,00 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 9. ΚΑ:30/7132.002 «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου και ενός κλειστού φορτηγού» με ποσό 40.000,00 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. Θ) 1. Στο σκέλος των εξόδων αλλάζει τους τίτλους των παρακάτω Κ.Α.: α) ΚΑ:35/7336.003 από «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών πάρκου Εληάς έως Αρχαιολογικό Μουσείο» σε «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών πάρκου Εληάς ως Βενιζέλου». β) ΚΑ:35/7131.004 από «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» σε «Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου». γ) ΚΑ:20/7135.013 από «Προμήθεια κολωνακίων για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» σε «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων». 2. Στο σκέλος των εξόδων εξαλείφει τους Κ.Α.: α) ΚΑ:35/6233.001 με τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους» με πίστωση 3.000,00 και β) ΚΑ:35/6279.005 με τίτλο «Υλοτόμηση δένδρων» με πίστωση 5.000,00 και μέσω του Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90/9111.001 δημιουργεί νέο ΚΑ:35/6279.007 με τίτλο «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα» και πίστωση 8.000,00, με χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. 3. Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από τον ΚΑ:20/7325.003 με τίτλο «Έργα υποδομής στο αγροτεμάχιο 176νστ Ασωμάτων» στο Αποθεματικό Κεφάλαιο
ΚΑ:90/9111.001 ποσό 30.000,00 και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου μεταφέρει ποσό 47.000,00 και ενισχύει τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α: α) ΚΑ:20/6671.003 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων» με 4.800,00. β) ΚΑ:20/7135.008 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας» με 1.800,00. γ) ΚΑ:20/7135.013 με νέο τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων» με 5.000,00. δ) ΚΑ:20/7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας» με 3.000,00. ε) ΚΑ:30/6662.002 με τίτλο «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών Δήμου Βέροιας χειμερινής περιόδου 2017» με 9.800,00. στ) ΚΑ:30/7336.001 με τίτλο «Συντήρηση ποτίστρων» με 2.000,00. ζ) ΚΑ:35/6279.002 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Δοβρά» με 4.000,00. η) ΚΑ:35/6279.003 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Απ.Παύλου» με 5.000,00. θ) ΚΑ:35/6279.004 με τίτλο «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Μακεδονίδος και Βεργίνας» με 2.000,00. ι) ΚΑ:35/7131.004 με νέο τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτησης περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου» με 4.800,00. ια) ΚΑ:35/7336.003 με νέο τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών πάρκου Εληάς ως Βενιζέλου» με 4.800,00. 4) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90/9111.001 ποσό 7.000,00 και δημιουργεί νέο ΚΑ:35/7131.009 με τίτλο «Προμήθεια υλικού για τη συντήρηση παιδικών χαρών» και πίστωση 7.000,00 και χρηματοδότηση από Ίδια Έσοδα. ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017. Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 2017.......... Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Απόσπασμα Βέροια 25-01-2017 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια -2017 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο : 2331350568 FAX : 2331350515 e-mail : nikopoulos@veria.gr ΘΕΜΑ : Αποστολή της αριθμ. 32/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. ΣΧΕΤ.: Περίληψη απόφασης Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2017. Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 32/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κοινοποίηση Α/1α ΣΤ Β/4 Β/2α Β/2β