ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 537 /2014 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 19 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». Σήµερα την 19η του µήνα εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση (λόγω λήξης ροθεσµιών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ. 94206-18/12/2014 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω : Ο ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 40 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟΥ κ. ΡΟΥΛΙΑ, ου έχει ως εξής: Τίθεται υ όψη σας η αριθ. 698./2014 εισηγητική α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής, µε τίτλο : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» και καλείστε για τη λήψη σχετικής α όφασης.
Το.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και έλαβε υ όψη του 1. Το άρθρο 207 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, ο ο οίος κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Ν. 3463/2006 (Α' 114). 2. Την αράγραφο 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», ό ως τρο ο οιήθηκε µε την αράγραφο 10 ερί τωση κα' του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α'). 3. Το Π.. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α') Προεδρικού ιατάγµατος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, αρακολούθησης και αξιολόγησης των ε ιχειρησιακών ρογραµµάτων των Οργανισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθµού». 4. Το Π.. 89/2011 (ΦΕΚ Α 213/29-9-2011) µε το ο οίο τρο ο οιείται το ως άνω Προεδρικό ιάταγµα 185/12-9-2007 (ΦΕΚ 221 Α ) 5. Την µε αρ. 7/2012 α όφασή µας µε την ο οία συντάχθηκε το Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου 2011-2014 6. Τις µε αρ. 4/2014, 122/2014, 218/2014, 287/2014, 358/2014 και 425/2014 α οφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου µε τις ο οίες εγκρίθηκε και τρο ο οιήθηκε το Ετήσιο ρόγραµµα ράσης 2014 7. Τις αναγγελίες χρηµατοδοτήσεων και την ανάγκη αυξοµείωσης των οσών ορισµένων δράσεων ου εντάχθηκαν στο ετήσιο ρόγραµµα του 2014 8. Την αριθ. 698/2014 εισηγητική α όφασης της Ο.Ε. Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά λειοψηφία Εγκρίνει την τρο ο οίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου µας για το έτος 2014 ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ/ ΜΕΤΡΟ/ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΑΣΗΣ 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΕΝΙΚΕΣ 00/6723 15/6741/0001 15/6741/0002 15/6741/0003 15/6741/0004 15/6741/0005 15/6741/0007 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασµένους Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ -35.000,00 52.456,86 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 650.000,00 3.851.499,04 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 100.000,00 606.670,40 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 5.000,00 22.075,00 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 270.000,00 1.625.533,43 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 30.000,00 455.375,00 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 7.000,00 75.400,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15/6741/0008 Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 100.000,00 627.043,02 15/6741/0009 Επίδοµα Τυφλότητας 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 194.000,00 1.248.342,59 15/6741/0010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 38.000,00 270.286,52 15/6741/0011 Επίδοµα Χανσενικών 1/1/2014-31/12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6.000,00 18.839,17 30/6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1/1/2014-31/12/2014 4.1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 35.000,00 35.000,00 Μετά τα παραπάνω το Ετήσιο πρόγραµµα ράσης του ήµου έτους 2014, συνοπτικά, εµφανίζεται στους παρακάτω πίνακες: ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΕΣ 5.046.039,66 0,00 5.046.039,66 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 230.000,00 0,00 230.000,00 ΛΟΙΠΕΣ 385.500,00 5.000,00 390.500,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 2.922.292,00 92.000,00 3.014.292,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 66.600,00 0,00 66.600,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.803.380,00 31.091.929,55 35.895.309,55 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.500.000,00 21.000,00 4.521.000,00 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 13.400,00 15.000,00 28.400,00
11.797.615,30 38.400,00 11.836.015,30 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 920.500,00 25.000,00 945.500,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 21.000,00 13.000,00 34.000,00 Γενικό άθροισµα 30.706.326,96 31.301.329,55 62.007.656,51 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (πίνακας Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (ΕΞΟ Α) ΧΡΗΣΗΣ 10.912.813,21 60 8.920.941,21 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ 670.741,21 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 230.000,00 ΛΟΙΠΕΣ 20.700,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.481.500,00 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 403.800,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.985.500,00 1.779.000,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.341.300,00 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 8.400,00 61 1.013.872,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ 541.800,00 ΛΟΙΠΕΣ 188.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.380,00 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 86.600,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 60.492,00 124.600,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5.000,00 62
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 ΓΕΝΙΚΕΣ 160.000,00 ΛΟΙΠΕΣ 45.100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.187.800,00 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 360.600,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 466.300,00 254.800,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 931.000,00 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0,00 ΓΕΝΙΚΕΣ 55.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35.000,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 64 2.666.020,46 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 0,00 ΓΕΝΙΚΕΣ 1.909.000,00 ΛΟΙΠΕΣ 49.200,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 86.600,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 32.600,00 523.020,46 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 65 235.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 0,00 ΓΕΝΙΚΕΣ 66 2.837.200,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 0,00 ΛΟΙΠΕΣ 82.500,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.005.100,00
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 69.500,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 377.400,00 62.000,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.211.700,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 3.000,00 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 5.000,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 67 10.528.693,29 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ) 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.489.498,45 ΓΕΝΙΚΕΣ 1.474.498,45 71 526.800,00 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 ΛΟΙΠΕΣ 5.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 340.800,00 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25.000,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 92.000,00 15.000,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 21.000,00 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 15.000,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 73 30.007.070,03 ΈΡΓΑ 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 74 767.459,52 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 744.059,52
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (πίνακας Β) ΓΕΝΙΚΕΣ 5.046.039,66 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 670.741,21 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 541.800,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 160.000,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 55.000,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 1.909.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 235.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ) 1.474.498,45 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 230.000,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 230.000,00 ΛΟΙΠΕΣ 390.500,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.700,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 188.000,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 45.100,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 49.200,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 82.500,00 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35.895.309,55 ΈΡΓΑ 30.007.070,03 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.481.500,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 7.380,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.187.800,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 35.000,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 86.600,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.005.100,00 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 340.800,00
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 744.059,52 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 945.500,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 403.800,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 86.600,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 360.600,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 69.500,00 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25.000,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 3.014.292,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.985.500,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 60.492,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 466.300,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 32.600,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 377.400,00 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 92.000,00 11.836.015,30 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.779.000,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 124.600,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 254.800,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 523.020,46 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ) 9.054.194,84 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 62.000,00 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15.000,00 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 23.400,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.521.000,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.341.300,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 931.000,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 9.000,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 2.000,00
ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.211.700,00 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 21.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 66.600,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 63.600,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.000,00 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 28.400,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8.400,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15.000,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 34.000,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 21.000,00 ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗ 1.1.1 Βελτίωση προσβασιµότητας των πολιτών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους και αναβάθµιση των συγκοινωνιακών συνδέσεων 10.830.181,70 1.1.2 Ενίσχυση υποδοµών µε µελέτη, αναβάθµιση αστικών χώρων και ενίσχυση εγκαταστάσεων κυκλοφορίας και στάθµευσης 1.995.552,30 1.2.1 Ανάπτυξη Οικιστικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος µε ανακαινίσεις, εξωρραϊσµούς και νέες δοµήσεις κτιρίων και άλλων λειτουργικών εγκαταστάσεων 484.982,15 1.2.2 ιασφάλιση ελεύθερων χώρων και διαµόρφωση χώρων πρασίνου µε παράλληλη ενίσχυση υποδοµών 1.820.006,65 1.3.1 Προστασία φυσικού τοπίου µέσω δράσεων που εξυπηρετούν την αειφόρο ανάπτυξη και την βελτίωση των κλιµατικών αλλαγών 11.294.955,17 1.3.2 Αναβάθµιση υποδοµών για προστασία από έκτακτα καιρικά φαινόµενα 221.418,16
1.4.1 Συµπλήρωση Ύδρευσης-Αποχέτευσης µε κατασκευή από αρχής, επέκταση, συντήρηση και αντικατάσταση ανάλογων εγκαταστάσεων 182.010,26 1.4.2 Οργάνωση Αναψυχής και ανάπτυξη κάθε παρόµοιου είδους θεµατικού τουριστικού προϊόντος 290.800,00 1.4.4 Εξασφάλιση επαρκούς Ενέργειας και προώθηση κάθε δυνατότητας παραγωγής της και διάθεσής της σε δηµόσια και ιδιωτική χρήση 97.685,57 2.1.1 Ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας περιοχών και της προβολής και αξιοποίησης πολιτιστικών πόρων 14.093,88 2.1.2 Ενίσχυση της διατήρησης και ανάδειξης µνηµείων πολιτισµού 1.384.466,20 2.2.1 Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και υποδοµών Υγείας και Πρόνοιας 1.278.747,87 2.2.2 Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και υποδοµών Πολιτισµού 621.335,78 2.2.3 Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και υποδοµών αθλητισµού 1.735.429,63 2.2.4 Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και υποδοµών εκπαίδευσης 764.140,56 2.2.5 Ενίσχυση της εξωστρέφειας και επέκτασης της εµβέλειας τοπικών προνοιακών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών φορέων και συλλόγων 89.000,00 3.1.1 Ενίσχυση του ρόλου των δοµών στήριξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 7.380,00 3.1.2 ιασύνδεση υποδοµών µεταφορικής-εµπορικής-διοικητικής-εκθεσιακής δραστηριότητας. 304.624,12 3.1.3 ηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού (αστικός, συνεδριακός, εκθεσιακός) 45.799,00 4.1.2 Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης 2.685.000,00 4.1.4 Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδοµής 6.050.594,49 4.1.5 Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού 3.000,00 4.2.2 Εφαρµογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 76.800,00 4.3.1 Σύµπτηξη συνεργασιών µε φορείς και δίκτυα τοπικής και υπερτοπικής σηµασίας για την ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών και υποδοµών κοινού ενδιαφέροντος 112.320,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42.390.323,95
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΆ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Γενικό άθροισµα ΓΕΝΙΚΕΣ 2.859.081,94 0,00 2.186.957,72 5.046.039,66 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 ΛΟΙΠΕΣ 364.800,00 5.000,00 20.700,00 390.500,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.002.792,00 22.000,00 1.989.500,00 3.014.292,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 27.600,00 0,00 39.000,00 66.600,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.306.880,00 31.082.929,55 1.505.500,00 35.895.309,55 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.152.700,00 21.000,00 2.347.300,00 4.521.000,00 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 5.000,00 15.000,00 8.400,00 28.400,00 949.820,46 38.400,00 10.847.794,84 11.836.015,30 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 516.700,00 25.000,00 403.800,00 945.500,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 21.000,00 13.000,00 0,00 34.000,00 Γενικό άθροισµα 11.206.374,40 31.222.329,55 19.578.952,56 62.007.656,51 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΆ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Γενικό άθροισµα ΓΕΝΙΚΕΣ 25,51% 0,00% 11,17% 8,14% ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00% 0,00% 1,17% 0,37% ΛΟΙΠΕΣ 3,26% 0,02% 0,11% 0,63% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 8,95% 0,07% 10,16% 4,86% ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 0,25% 0,00% 0,20% 0,11% ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 29,51% 99,55% 7,69% 57,89% ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 19,21% 0,07% 11,99% 7,29% ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% 8,48% 0,12% 55,41% 19,09% ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4,61% 0,08% 2,06% 1,52% Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,19% 0,04% 0,00% 0,05% Γενικό άθροισµα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 11.134.975,60 ΕΣΠΑ 19.887.601,36 ΘΗΣΕΑΣ 995.517,12 ΣΑΤΑ 6.927.331,24 Π Ε 1.904.454,83 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 230.000,00 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 81.921,94 ΣΑΕΠ 200.000,00 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10.000,00 ΩΡΕΑ 44.688,10 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 23.320,46 ΣΥΝΟΛΟ 41.439.810,65
Κατά τη λήψη της ανωτέρω α όφασης λευκή ψήφο έδωσε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γ. Σαγιάς
Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ Μαντζάνας. Ρούλιας Ι. Καλαµ αλίκης. Ζήσιµος Γ. Ριζάκος Π. Αρναούτογλου Θ. Μώρης. Κορέντζελος. Αργύρη Π. Κερ ινιώτης Κ. Τσακµάκης. Μ ολοκούτας Κ. Καραγιάννης Σ. Μ ούκας Α. Κυρίτσης. Τσιτσίας Μ. Τσεκούρας. Νταφλούκας Β. Χαλβαντζής Ζ. ιαµαντάρας Α. Λάµ ρου Γ. Ζαγκανάς Γ. Τελώνης. Κοτρωνιάς Γ. Κουτσοβέλης Σ. Μητσό ουλος. Ραφτο ούλου Μ. Κούτρας. Μουστάκας Κ. Συλεούνης. Φώσκολος Π. Ανδρικό ουλος Α. Αργύρης Α. Σταυρογιάννης Κ Αντωνίου-Σιούτα Αντωνίου Α. Μ. Σαγιάς Γ. Χρονάς Α. Η Γραµ. Σύµβουλος : Αδάµ-Μ αλταδούρου. Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 22 εκεµβρίου 2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ