. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΡΟΟ ΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ «ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (2004-2006)» Συντάκτες: Μαρία Σατρατζέµη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τµήµα Εφ. Πληροφορικής, Πα.Μακ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Καθηγητής, Τµήµα Εφ. Πληροφορικής, Πα.Μακ. Πέγκυ Πανουσοπούλου, Οικονοµολόγος Θεσσαλονίκη, 2006 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (2004-2006)» - Yποέργο «Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας», Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β «ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναµόρφωση των προγραµµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», Μέτρο 2.2. «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», µε ηµεροµηνία 01.09.2004-31.08.2008, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) κατά 75% από την Κοινοτική Συµµετοχή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εφαρµογή, Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Έργου «ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (2004-2006)»...5 2.1 Σύντοµη Περιγραφή Έργου...5 2.2 Πορεία Υλοποίησης του Έργου µέσω εικτών - Στόχων...5 2.3 Οικονοµικό Αντικείµενο...7 3. Υποέργο 2 «Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας»...9 3.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου...9 3.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών - Στόχων...9 3.3 Οικονοµικό Αντικείµενο...14 3.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου...15 3.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση...15 4. Υποέργο 3 «Αµοιβές Συµβασιούχων ιδασκόντων Π.. 407/80»...17 4.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου...17 4.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών Στόχων...17 4.3 Οικονοµικό Αντικείµενο...19 4.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου...19 4.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση...20 5. Υποέργο 4 «Προµήθεια Βιβλίων»...21 5.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου...21 5.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών Στόχων...21 5.3 Οικονοµικό Αντικείµενο...22 5.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου...23 5.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση...23 6. Υποέργο 5 «Προµήθεια Εκπαιδευτικού Λογισµικού»...25 6.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου...25 6.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών Στόχων...25 6.3 Οικονοµικό Αντικείµενο...26 6.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου...26 6.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση...27 7. Υποέργο 6 «Προµήθεια Εκπαιδευτικού Οπτικοακουστικού και Ηλεκτρονικού Υλικού»...28 1
7.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου...28 7.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών Στόχων...28 7.3 Οικονοµικό Αντικείµενο...29 7.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου...29 7.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση...30 8. Υποέργο 7 «Ανάπτυξη Ιστοχώρων Τµηµάτων»...31 8.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου...31 8.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών Στόχων...31 8.3 Οικονοµικό Αντικείµενο...32 8.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου...33 8.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση...33 9. Υποέργο 8 «Συνδροµές σε Περιοδικά, Βάσεις εδοµένων, Τράπεζες Πληροφοριών»...34 9.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου...34 9.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών Στόχων...34 9.3 Οικονοµικό Αντικείµενο...35 9.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου...35 9.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση...36 10. Οφέλη από την Υλοποίηση του Έργου...36 2
1. Εισαγωγή Η παρούσα µελέτη διεξάγεται στα πλαίσια του έργου «ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (2004-2006)» που έχει ως στόχο την ενίσχυση των Τµηµάτων «Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών» και «ιοίκησης Τεχνολογίας». Η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2004 ενώ η πρώτη χρηµατοδότηση έγινε το Φεβρουάριο του 2005. Το Φεβρουάριο του 2006 αιτήθηκε η αναµόρφωση του Τ..Ε., η οποία έγινε αποδεκτή µε την υπ αριθµό απόφαση 1278/2.5.2006, και η παράταση της πράξης για την περίοδο 2006-2008. Η έγκριση του τροποποιηµένου Τ..Ε. αναµένεται. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 2.272.501,70 και επιµερίζεται στα εξής οκτώ υποέργα: 1ο Υποέργο: Τµήµα Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών µε Επιστηµονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής κα Βλαχοπούλου Μαρία 2ο Υποέργο: Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας µε Επιστηµονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής κα Σατρατζέµη Μαρία 3ο Υποέργο: Αµοιβές Συµβασιούχων ιδασκόντων Π.. 407/80 µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος ιεθνών & Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών & Πολιτικών Σπουδών κο Κουσκουβέλη Ηλία 4ο Υποέργο: Προµήθεια Βιβλίων µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος ιεθνών & Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών & Πολιτικών Σπουδών κο Κουσκουβέλη Ηλία 5ο Υποέργο: Προµήθεια Εκπαιδευτικού Λογισµικού µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος ιεθνών & Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών & Πολιτικών Σπουδών κο Κουσκουβέλη Ηλία 6ο Υποέργο: Προµήθεια Εκπαιδευτικού Οπτικοακουστικού και Ηλεκτρονικού Υλικού µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος ιεθνών & Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών & Πολιτικών Σπουδών κο Κουσκουβέλη Ηλία Υποέργο 7: Ανάπτυξη Ιστοχώρων Τµηµάτων µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος ιεθνών & Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών & Πολιτικών Σπουδών κο Κουσκουβέλη Ηλία 3
Υποέργο 8: Συνδροµές σε Περιοδικά, Βάσεις εδοµένων και Τράπεζες Πληροφοριών µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος ιεθνών & Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών & Πολιτικών Σπουδών κο Κουσκουβέλη Ηλία Η µελέτη στηρίχθηκε στις πληροφορίες που περιέχονται στα τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου. Έως το εκέµβριο του 2004 υπήρχε κάθε τρίµηνο η υποχρέωση υποβολής του αντίστοιχου δελτίου παρακολούθησης / προόδου του έργου ενώ από τον Ιανουάριο του 2005 η σχετική υποχρέωση ορίστηκε σε δύο φορές το χρόνο (υποβολή µόνο του δεύτερου και τέταρτου τριµηνιαίου δελτίου). Αντίστοιχα λοιπόν, η πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου παρουσιάζεται αρχικά σε τριµηνιαία και στη συνέχεια σε εξαµηνιαία βάση. Ο στόχος της παρούσας µελέτης είναι η παρουσίαση της εφαρµογής, προόδου και ολοκλήρωσης του έργου και συγκεκριµένα του συνόλου των ενεργειών που αναφέρονται στο Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας. Το Υποέργο 2 αναφέρεται αποκλειστικά στο Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας και παρουσιάζεται στην επόµενη παράγραφο. Τα υπόλοιπα υποέργα (εκτός από το υποέργο 1, που αναφέρεται εξ ολοκλήρου στο Τµήµα Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών) αναφέρονται και στα δύο τµήµατα και θα παρουσιαστούν στο σύνολό τους. 4
2. Εφαρµογή, Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Έργου «ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (2004-2006)» 2.1 Σύντοµη Περιγραφή Έργου Το έργο «ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (2004 2006)» έχει ως στόχο την ενίσχυση των Τµηµάτων «Μάρκετινγκ και ιοίκηση Λειτουργιών» και «ιοίκηση Τεχνολογίας» που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το Σεπτέµβριο του 2004. Συγκεκριµένα, στόχος της χρηµατοδότησης είναι η κάλυψη των βασικών διοικητικών δοµών των νέων τµηµάτων µέσω της απασχόλησης διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, αλλά και των λειτουργικών αναγκών τους, όπως τις µετακινήσεις του διοικητικού προσωπικού, των συµµετεχόντων σε διαλέξεις, ηµερίδες και εκλεκτορικά σώµατα, των φοιτητών στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέψεων, τις προµήθειες βιβλίων, εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού καθώς και εκπαιδευτικού λογισµικού, τις συνδροµές σε περιοδικά, βάσεις δεδοµένων και τράπεζες πληροφοριών, την αγορά αναλωσίµων, τις δράσεις δηµοσιότητας, όπως την εκτύπωση οδηγού σπουδών, ενηµερωτικού και διαφηµιστικού υλικού και την ανάπτυξη ιστοχώρου, καθώς και λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα εκτυπώσεων, δηµοσιεύσεων και επισκευών συντήρησης. 2.2 Πορεία Υλοποίησης του Έργου µέσω εικτών - Στόχων 2.2.1 Παρουσίαση εικτών - Στόχων Η υλοποίηση του παρόντος έργου παρακολουθείται µέσω δεικτών στόχων, οι οποίοι παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ( είκτες στόχων φυσικού αντικειµένου του έργου που συµβάλλουν στους στόχους του Μέτρου) ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 43561 Επωφελούµενοι άνδρες φοιτητές Νέων Τµηµάτων Πλήθος Ατόµων 118 43563 Επωφελούµενες γυναίκες φοιτήτριες Νέων Τµηµάτων Πλήθος Ατόµων 125 34857 Νέα Τµήµατα Πλήθος Τµηµάτων 2 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ( είκτες του έργου που συµβάλλουν στους στόχους του Μέτρου ή / και του Άξονα Προτεραιότητας) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 41513 Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Ανθρ/έτη 12Μ ιάρκειας 331,94 5
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή) ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 30869 Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Αριθµός 16 35611 Νέες θέσεις εργασίας µερικής και εποχιακής απασχόλησης Ανθρ/έτη 12Μ ιάρκειας 307,94 Ο στόχος του έργου είναι να δηµιουργηθούν δύο νέα τµήµατα, συγκεκριµένα τα τµήµατα «Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών» και «ιοίκησης Τεχνολογίας». Η ενίσχυση των τµηµάτων κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας τους αναµένεται ότι θα διασφαλίσει τη βιωσιµότητά τους επιτυγχάνοντας µε αυτόν τον τρόπο την αναβάθµιση του προγράµµατος σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθώς θα παρέχεται ένας νέος εξειδικευµένος προπτυχιακός τίτλος σπουδών, αλλά και επιφέροντας ταυτόχρονα πολλαπλά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Οι θέσεις εργασίας που αναµένεται να δηµιουργηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου εκφράζονται σε ανθρωποέτη δωδεκάµηνης διάρκειας και ανέρχονται σε 331,94. Οι θέσεις εργασίας περιλαµβάνουν την απασχόληση των µελών.ε.π., των διδασκόντων Π.. 407/80 και των διοικητικών υπαλλήλων. Συγκεκριµένα, η απασχόληση των µελών.ε.π. καθώς και των διδασκόντων Π.. 407/80 αναφέρεται στις θέσεις εργασίας µερικής και εποχιακής απασχόλησης ενώ η απασχόληση των διοικητικών υπαλλήλων αναφέρεται στις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 2.2.2 Χρονική Εξέλιξη εικτών - Στόχων Η πορεία της υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 2005-2006 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 3ο & 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 Επωφελούµενοι άνδρες φοιτητές Νέων Τµηµάτων Αριθµός 118 64 64 64 118 120 Επωφελούµενες γυναίκες φοιτήτριες Νέων Τµηµάτων Αριθµός 125 65 65 65 130 137 Νέα Τµήµατα Αριθµός 2 2 2 2 2 2 Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Νέες θέσεις εργασίας µερικής και εποχιακής απασχόλησης Ανθρ/έτη 12Μ ιάρκειας 331,94 2,03 2,24 11,11 80,50 209,16 Αριθµός 16 0 2 12 16 16 Ανθρ/έτη 12Μ ιάρκειας 307,94 2,03 2,66 8,94 71,62 267,31 6
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2004 µε την εγγραφή των φοιτητών του ακαδηµαϊκού έτους 2004 2005. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται και από τους δείκτες που αναφέρονται στην απασχόληση, σηµειώθηκε µία καθυστέρηση στην κάλυψη των αναγκών των τµηµάτων σε διοικητικό, τεχνικό και διδακτικό προσωπικό, η οποία οφείλεται εν µέρει στην καθυστέρηση που σηµειώθηκε στη λήψη της πρώτης χρηµατοδότησης (Φεβρουάριος 2005). Επίσης, ενώ κατά το α τρίµηνο του 2005 δηµοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη του συνόλου των θέσεων του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, ορισµένες θέσεις κρίθηκαν άγονες µε αποτέλεσµα να δηµοσιευτεί νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά το β τρίµηνο του 2005 και συνεπώς να σηµειωθεί καθυστέρηση στην απασχόληση του εν λόγω προσωπικού. 2.3 Οικονοµικό Αντικείµενο Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 2.272.501,70 και κατανέµεται στις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.00 Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 1.064.000,00 61.00 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο 441.760,00 61.01 Αµοιβές και έξοδα µη ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο 145.600,00 62.07 Επισκευές - Συντηρήσεις 11.738,00 64.01 Έξοδα ταξιδιών 85.242,00 64.02 Έξοδα προβολής και διαφήµισης 78.710,00 64.05 Συνδροµές Εισφορές 93.476,00 64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 256.952,00 64.09 Έξοδα δηµοσιεύσεων 4.000,00 64.98 ιάφορα Έξοδα 57.547,70 66.05 Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης 33.476,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 2.272.501,70 Πρέπει να σηµειωθεί ότι το Φεβρουάριο του 2006 αποφασίστηκε η αναµόρφωση του τεχνικού δελτίου, η οποία έγινε δεκτή το Μάιο του ίδιου έτους µε την υπ αριθµό απόφαση 1278/2.5.2006. Ωστόσο, το τροποποιηµένο Τ..Ε. δεν έχει λάβει ακόµα τη σχετική έγκριση. Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ανά υποέργο παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 7
2004 2005 2006 Συνολικό α β α β α β Κόστος εξάµηνο εξάµηνο εξάµηνο εξάµηνο εξάµηνο εξάµηνο 1ο Υποέργο 6.093,42 23.527,9 77.205,5 61.127,56 167.954,38 2ο Υποέργο 4.728,42 33.272,71 74.664,85 41.337,79 154.003,77 3ο Υποέργο 118.570,26 78.182,63 125.406,75 322.159,64 4ο Υποέργο 5ο Υποέργο 6ο Υποέργο 7ο Υποέργο 11.700 11.700 8ο Υποέργο Συν. Κόστος 10.821,84 175.370,87 230.052,98 239.572,1 655.817,79 8
3. Υποέργο 2 «Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας» 3.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου Το υποέργο «Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας» έχει ως στόχο την ενίσχυση του Τµήµατος ιοίκησης Τεχνολογίας που ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέµβριο του 2004. Συγκεκριµένα, στόχος της χρηµατοδότησης είναι η κάλυψη των βασικών διοικητικών δοµών του νέου τµήµατος µέσω της απασχόλησης διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, αλλά και των λειτουργικών αναγκών του, όπως τις µετακινήσεις του διοικητικού προσωπικού, των συµµετεχόντων σε διαλέξεις, ηµερίδες και εκλεκτορικά σώµατα, των φοιτητών στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέψεων, την αγορά αναλωσίµων, τις δράσεις δηµοσιότητας, όπως την εκτύπωση οδηγού σπουδών, ενηµερωτικού και διαφηµιστικού υλικού καθώς και λοιπές δαπάνες όπως έξοδα εκτυπώσεων, δηµοσιεύσεων και επισκευών συντήρησης. Αποστολή και σκοπός του Τµήµατος ιοίκησης και Τεχνολογίας, µε έδρα την πόλη της Νάουσας, είναι να καλλιεργεί και να προάγει γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τεχνολογικές γνώσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών συστηµάτων. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος θα διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία τους, λόγω της υψηλής κατάρτισής τους στους τοµείς σχεδίασης και προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων, µάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου τεχνολογικών τµηµάτων επιχειρήσεων και οργανισµών, διοίκησης καινοτοµίας και τεχνολογικής αλλαγής. Στόχος είναι η προετοιµασία στελεχών που θα συνδυάζουν τόσο την αίσθηση της αγοράς, όσο και την γνώση της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να προσφέρουν άµεσες και εφαρµόσιµες τεχνολογικές λύσεις, καλύπτοντας µε αυτόν τον τρόπο τις αυξηµένες ανάγκες της αγοράς εργασίας στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της ιοίκησης Επιχειρήσεων. 3.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών - Στόχων 3.2.1 Παρουσίαση εικτών - Στόχων Η υλοποίηση του παρόντος υποέργου παρακολουθείται µέσω δεικτών στόχων, οι οποίοι παρουσιάζονται στους δύο (2) πίνακες που ακολουθούν. 9
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ ΟΥ & ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 3520100 Εκπαιδευτές 324 Ανθρωποώρες 22.680 3520500 Εκτυπώσεις 65.000 Σελίδες 2.617 3520600 Προβολή - ηµοσιότητα 14 Πλήθος 26.738 3520700 Λειτουργικά 24 Μήνες 271.000 3521500 Λοιπά 100 Ποσοστό 91.001,85 ΣΥΝΟΛΟ 414.036,85 Ο δείκτης στόχος που αναφέρεται στους εκπαιδευτές έχει ως µονάδα µέτρησης τις ώρες διαλέξεων. Ο στόχος των εκτυπώσεων µετράτε σε σελίδες φωτοτυπιών ενώ οι ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας αναφέρονται στην έκδοση πέντε (5) ενηµερωτικών φυλλαδίων, δύο (2) οδηγών σπουδών και στη διενέργεια πέντε (5) ηµερίδων. Τα λειτουργικά έξοδα περιλαµβάνουν την απασχόληση (τις αµοιβές) του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και την αποζηµίωση των µελών.ε.π. για εργασίες πέραν του διδακτικού τους έργου. Τα λοιπά έξοδα περιλαµβάνουν τα έξοδα δηµοσιεύσεων, υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων και µετακινήσεων (προσωπικού έργου για ηµερίδες, διαλέξεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 43561 Επωφελούµενοι άνδρες φοιτητές Νέων Τµηµάτων ΑΕΙ Πλήθος 63 43563 Επωφελούµενες γυναίκες φοιτήτριες Νέων Τµηµάτων ΑΕΙ Πλήθος 60 34857 Νέα Τµήµατα ΑΕΙ Πλήθος 1 Στο τµήµα «ιοίκησης Τεχνολογίας» αναµένεται να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 63 φοιτητές και 60 φοιτήτριες. 3.2.2 Χρονική Εξέλιξη εικτών - Στόχων Το παρόν υποέργο εντάχθηκε στο Μέτρο 5.2 µε την Υπ Αριθµ. 21410/30.11.2004 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠΕΑΕΚ. Ωστόσο, η προεργασία για την υλοποίηση του υποέργου και των Πακέτων Εργασίας είχε ξεκινήσει από το Σεπτέµβριο του 2004, οπότε και ξεκίνησαν οι εγγραφές των φοιτητών του ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005 και αυξήθηκαν κατά πολύ οι ανάγκες λειτουργίας του Τµήµατος. Παράλληλα, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τµήµατος συζήτησε και ενέκρινε τα απαιτούµενα ή/και επιθυµητά προσόντα των οκτώ ατόµων, που θα αποτελούσαν το διοικητικό και 10
τεχνικό προσωπικό του Τµήµατος, ώστε η απασχόλησή τους να ξεκινούσε το συντοµότερο δυνατό. Κατά το α τρίµηνο του 2005: Π.Ε.1: ιαλέξεις µελών ΕΠ/ΕΠ και άλλων διδασκόντων: Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου 10 διαλέξεις στο Τµήµα. Π.Ε. 2: ιοικητικό, Τεχνικό και ιδακτικό Προσωπικό Έργου. Ξεκίνησε η διαδικασία ανάθεσης έργου στα οκτώ στελέχη η οποία υλοποιήθηκε µε τη δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη συλλογή των αιτήσεων και την αξιολόγησή τους. Η παραπάνω διαδικασία διήρκεσε όλο το τρίµηνο καθώς η προσέλευση των υποψηφίων ήταν πολύ µεγάλη, ενώ υπήρξε και ανάγκη δηµοσίευσης νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις που κρίθηκαν άγονες. Τελικώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης έργου σε ένα άτοµο γραµµατειακής υποστήριξης, έναν βιβλιοθηκονόµο και σε ένα άτοµο διοικητικής υποστήριξης. Επιπλέον, ξεκίνησε η απασχόληση και δύο ατόµων, υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, για την άρτια οργάνωση της διοικητικής δοµής του Τµήµατος. Κατά το β τρίµηνο του 2005 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα πακέτα εργασίας: Π.Ε.1: ιαλέξεις µελών ΕΠ/ΕΠ και άλλων διδασκόντων: Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά µέχρι το τέλος του δευτέρου εξαµήνου 1 διάλεξη στο Τµήµα. Π.Ε. 2: ιοικητικό, Τεχνικό και ιδακτικό Προσωπικό: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης έργου σε ένα ακόµη άτοµο γραµµατειακής υποστήριξης, ένα ακόµη βιβλιοθηκονόµο, ένα ακόµη άτοµο διοικητικής υποστήριξης και ένα άτοµο τεχνικής υποστήριξης. Π.Ε. 3: Μετακινήσεις: Πραγµατοποιήθηκαν µετακινήσεις µεταξύ της έδρας του Τµήµατος στην Έδεσσα και του Ιδρύµατος για την επίλυση διοικητικών και λειτουργικών προβληµάτων του Τµήµατος. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν µετακινήσεις για την παράδοση διαλέξεων. Π.Ε. 4: Προµήθειες: όθηκε παραγγελία αναλώσιµων και γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Τµήµατος. Π.Ε. 5: ηµοσιότητα: Ξεκίνησε η προετοιµασία της εκτύπωσης του οδηγού σπουδών για το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 καθώς και της εκτύπωσης µίας αφίσας για τη δηµοσιότητα του έργου. Π.Ε.6: Άλλες δαπάνες: ηµοσιεύτηκαν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού. 11
Μέχρι το τέλος του δ τριµήνου του 2005 υλοποιήθηκαν επιπλέον τα ακόλουθα πακέτα εργασίας: Π.Ε.1: ιαλέξεις µελών ΕΠ/ΕΠ και άλλων διδασκόντων: Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά µέχρι το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 14 διαλέξεις στο Τµήµα. Π.Ε. 2: ιοικητικό, Τεχνικό και ιδακτικό Προσωπικό: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης έργου σε ένα ακόµη άτοµο τεχνικής υποστήριξης. Έτσι, στο υποέργο απασχολούνται δύο άτοµα γραµµατειακής υποστήριξης, δύο βιβλιοθηκονόµοι, δύο άτοµα διοικητικής υποστήριξης και δύο άτοµα τεχνικής υποστήριξης, οπότε και έχει ολοκληρωθεί η οµάδα ιοικητικού και Τεχνικού προσωπικού του υποέργου. Π.Ε.3: Μετακινήσεις: Πραγµατοποιήθηκαν µετακινήσεις µεταξύ της έδρας του Τµήµατος στην Νάουσα και του Ιδρύµατος για την επίλυση διοικητικών και λειτουργικών προβληµάτων του Τµήµατος. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν µετακινήσεις για την παράδοση διαλέξεων. Π.Ε.4: Προµήθειες: Αγοράστηκαν αναλώσιµα και γραφική ύλη για τις ανάγκες του υποέργου και του Τµήµατος. Π.Ε.5: ηµοσιότητα: Ολοκληρώθηκε η εκτύπωση του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος. Επίσης, υλοποιήθηκαν 2 ηµερίδες και ξεκίνησαν οι προεργασίες για τη δηµιουργία ενηµερωτικού και λοιπού διαφηµιστικού υλικού για την προβολή των δραστηριοτήτων του Τµήµατος. Π.Ε.6: Άλλες δαπάνες: Εκπαιδευτικό υλικό εκτυπώθηκε και διανεµήθηκε στους φοιτητές, δηµοσιεύτηκαν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού, ενώ αποδόθηκε το σχετικό πόσο προς τον Ειδικό Λογαριασµό της Επιτροπής Ερευνών για τη διαχείριση των δαπανών του υποέργου. Η πορεία υλοποίησης του στο τέλος του α εξαµήνου του 2006 έχει ως εξής: Π.Ε.1: Ολοκληρώθηκαν οι διαλέξεις µελών ΕΠ/ΕΠ και άλλων διδασκόντων. Συνολικά πραγµατοποιηθήκαν 35 διαλέξεις. Π.Ε.2: ιοικητικό, Τεχνικό και ιδακτικό Προσωπικό Έργου: Συνεχίζεται η υποστήριξη των ενεργειών του έργου από το σύνολο των στελεχών. Υπήρξαν 3 παραιτήσεις στελεχών του έργου και έπειτα από δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη συλλογή των αιτήσεων και την αξιολόγησή έγινε ανάθεση σε ένα άτοµο γραµµατειακής υποστήριξης, σε ένα άτοµο διοικητικής υποστήριξης και ένα άτοµο τεχνικής υποστήριξης Π.Ε.3: Μετακινήσεις: Πραγµατοποιήθηκαν µετακινήσεις µεταξύ της έδρας του Τµήµατος στην Νάουσας και του Ιδρύµατος για την επίλυση διοικητικών και 12
λειτουργικών προβληµάτων του Τµήµατος. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν µετακινήσεις για την παράδοση διαλέξεων και τη διεξαγωγή ηµερίδων. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν µετακινήσεις σπουδαστών στο εσωτερικό της χώρας για εκπαιδευτικούς λόγους. Πραγµατοποιήθηκαν 2 εκπαιδευτικές επισκέψεις, 1 στη Νάουσα και 1 στην Αθήνα. Π.Ε.4: Προµήθειες: Πραγµατοποιήθηκαν παραγγελίες αναλωσίµων και γραφικής ύλης για τις ανάγκες του υποέργου και του Τµήµατος. Π.Ε.5: ηµοσιότητα: Ολοκληρώθηκε η εκτύπωση του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος, πραγµατοποιήθηκαν επιτυχώς πέντε ηµερίδες και ξεκίνησε η εκτύπωση ενηµερωτικού υλικού για την προβολή των δραστηριοτήτων του Τµήµατος. Π.Ε.6: Άλλες δαπάνες: Υλοποιήθηκαν εκτυπώσεις στα πλαίσια παροχής εκπαιδευτικού υλικού στους φοιτητές. Συνοπτικά, η πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου έχει ως ακολούθως: ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ 3ο & 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 324 Ανθρωποώρες 84 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 324 Ανθρωποώρες 105 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3ο & 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 65.000 Σελίδες 17.500 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 65.000 Σελίδες 67.100 ΠΡΟΒΟΛΗ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 14 Πλήθος 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 24 Μήνες 4 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 24 Μήνες 7 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 24 Μήνες 10 3ο & 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 24 Μήνες 16 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 24 Μήνες 22 ΛΟΙΠΑ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 100 % 0,01 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 100 % 0,02 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 100 % 0,03 3ο & 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 100 % 10,8 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 100 % 34 Οµοίως, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου µέσω των µετρήσιµων δεικτών που συµβάλλουν στους στόχους του µέτρου. 13
ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝ ΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ι. 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 63 ΠΛΗΘΟΣ 33 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 63 ΠΛΗΘΟΣ 31 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 63 ΠΛΗΘΟΣ 31 3ο & 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 63 ΠΛΗΘΟΣ 64 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 63 ΠΛΗΘΟΣ 68 ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ι. 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 60 ΠΛΗΘΟΣ 31 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 60 ΠΛΗΘΟΣ 30 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 60 ΠΛΗΘΟΣ 30 3ο & 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 60 ΠΛΗΘΟΣ 53 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 60 ΠΛΗΘΟΣ 55 3.3 Οικονοµικό Αντικείµενο Ο προϋπολογισµός του παρόντος υποέργου ανέρχεται σε 414.036,85 και κατανέµεται στις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 61.00 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο 220.880,00 61.01 Αµοιβές και έξοδα µη ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο 72.800,00 62.07 Επισκευές - Συντηρήσεις 5.869,00 64.01 Έξοδα ταξιδιών 42.621,00 64.02 Έξοδα προβολής και διαφήµισης 29.355,00 64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 11.738,00 64.09 Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.000,00 64.98 ιάφορα Έξοδα 28.773,85 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 414.036,85 Το Φεβρουάριο του 2006 αποφασίστηκε η αναµόρφωση του τεχνικού δελτίου, η οποία έγινε δεκτή το Μάιο του ίδιου έτους µε την υπ αριθµό απόφαση 1278/2.5.2006. Το τροποποιηµένο Τ..Ε. δεν έχει λάβει ακόµα τη σχετική έγκριση, ωστόσο για την πληρέστερη παρουσίαση του υποέργου παρατίθεται ο αναµορφωµένος προϋπολογισµός του. 14
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 61.00 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο 144.509,40 61.01 Αµοιβές και έξοδα µη ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο 73.670,00 62.07 Επισκευές - Συντηρήσεις 5.869,00 64.01 Έξοδα ταξιδιών 35.000,00 64.02 Έξοδα προβολής και διαφήµισης 29.355,00 64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 15.000,00 64.09 Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.000,00 64.98 ιάφορα Έξοδα 23.018,37 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 328.421,77 3.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου Οι αρχικές προβλέψεις (κατά την κατάρτιση του Τεχνικού ελτίου) αναφορικά µε την εξέλιξη των διοικητικών καταστάσεων του παρόντος υποέργου καθώς και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες αλλά και η εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του υποέργου έχουν ως εξής: ΚΩ. 3260 3354 ΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Εγγραφή σε ΣΑΕ- ΣΑΜ- ΣΑΝΑ- ΣΑΕΠ- ΚΑΕ / Π Ε Απόφαση Αυτεπιστασίας ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1/9/2004 30/11/2004 414.036,85 27/8/2004 27/8/2004 414.036,85 3405 Έναρξη Υλοποίησης 1/9/2004 1/9/2004 414.036,85 3553 Οριστική παραλαβή 31/8/2006 31/8/2006 414.036,85 3702 Αποπληρωµή 31/12/2006 31/12/2006 414.036,85 3.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση Όπως διαφάνηκε από τις προηγούµενες παραγράφους, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα κατά την υλοποίηση του υποέργου «Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας». Αρχικά, σηµειώθηκε µία χρονική καθυστέρηση καθώς η χρηµατοδότηση ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2005 ενώ η λειτουργία του τµήµατος είχε ήδη ξεκινήσει το Σεπτέµβριο του 2004 µε την εγγραφή των φοιτητών του ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005. Επίσης, σηµειώθηκε µία καθυστέρηση στην κάλυψη των θέσεων εργασίας καθώς ενώ προκηρύχθηκε το σύνολο των θέσεων του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού κατά το α τρίµηνο του 2005, ορισµένες θέσεις κρίθηκαν άγονες µε αποτέλεσµα να χρειαστεί να δηµοσιευτεί νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά το β 15
τρίµηνο του ίδιου έτους και σε κάποιες θέσεις παραιτηθήκαν τα άτοµα που τους είχε ανατεθεί συγκεκριµένο έργο οπότε χρειάστηκε να δηµοσιευτεί νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ωστόσο, στο τέλος του α εξαµήνου του 2006 το σύνολο σχεδόν του φυσικού αντικειµένου έχει υλοποιηθεί και αναµένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/8/2006. 16
4. Υποέργο 3 «Αµοιβές Συµβασιούχων ιδασκόντων Π.. 407/80» 4.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου Το υποέργο «Αµοιβές Συµβασιούχων ιδασκόντων Π.. 407/80» αναφέρεται στους συµβασιούχους διδάσκοντες Π.. 407/80 που πρόκειται να διδάξουν στα δύο, νέα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας: α) Τµήµα Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών, µε έδρα την Έδεσσα β) Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας, µε έδρα τη Νάουσα Συγκεκριµένα, προβλέπεται να καλυφθούν έξι (6) και δώδεκα (12) πιστώσεις συµβασιούχων διδασκόντων ανά τµήµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004 2005 και 2005 2006 αντίστοιχα, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. 4.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών Στόχων 4.2.1 Παρουσίαση εικτών - Στόχων Η πρόοδος της υλοποίησης του παρόντος υποέργου παρακολουθείται µέσω του δείκτη στόχου που παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί και ο οποίος αναφέρεται σε ώρες διαλέξεων: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ ΟΥ & ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.) ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 3520100 Εκπαιδευτές 5.184 Ανθρωποώρες 1.064.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.064.000,00 4.2.2 Χρονική Εξέλιξη εικτών - Στόχων Κατά το πρώτο τρίµηνο υλοποίησης του έργου (1/9 31/12/2004), ξεκίνησε η διδασκαλία των µαθηµάτων του Α εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005, µε την απασχόληση επτά (7) διδασκόντων, βάσει του Π.. 407/80, ανά Τµήµα για καθένα από τα επτά (7) µαθήµατα του τµήµατος. Οι συνολικές ώρες απασχόλησης των διδασκόντων και στα δύο τµήµατα ανήλθαν σε 473. Η διδασκαλία των µαθηµάτων του Α εξαµήνου ολοκληρώθηκε το επόµενο τρίµηνο (α τρίµηνο του 2005) ενώ ξεκίνησε και η διδασκαλία των µαθηµάτων του Β εξαµήνου για τα δύο τµήµατα. Στο τέλος του τριµήνου οι ώρες εργασίας των διδασκόντων ανέρχονταν σε 748 (από την αρχή του έργου). Το δεύτερο τρίµηνο του 2005 ολοκληρώθηκε η διδασκαλία των µαθηµάτων του Β εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005, ενώ ολοκληρώθηκε και η διαδικασία ανάθεσης των µαθηµάτων των Α και Γ εξαµήνων των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και 17
ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας σε διδάσκοντες βάσει του Π.. 407/80 για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. Εντός του τριµήνου οι διδάσκοντες απασχολήθηκαν για 968 ώρες µε αποτέλεσµα οι συνολικές ώρες διδασκαλίας από την αρχή του έργου να ανέρχονται σε 1.716. Στο τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του 2005 ξεκίνησε η διδασκαλία των µαθηµάτων του Α και Γ εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2005-2006 των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας, ενώ ολοκληρώθηκε και η ανάθεση των µαθηµάτων των Β και εξαµήνων σε διδάσκοντες για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. Στο τέλος του 2005 οι συνολικές ώρες διδασκαλίας από την αρχή του έργου ανέρχονταν σε 2.802. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006 ολοκληρώθηκε η διδασκαλία των µαθηµάτων του Α και Γ εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2005-2006 µε την πραγµατοποίηση 2.938 ωρών διδασκαλίας. Συνεπώς, οι συνολικές ώρες διδασκαλίας από την αρχή του έργου ανέρχονται σε 5.240 γεγονός που σηµατοδοτεί και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του υποέργου. Συνοπτικά, η πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 5.184 Ανθρωποώρες 473 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 5.184 Ανθρωποώρε 748 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 5.184 Ανθρωποώρε 1.716 3ο & 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 5.184 Ανθρωποώρε 2.802 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 5.184 Ανθρωποώρε 5.240 Καθώς η παρούσα µελέτη στηρίζεται στα τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης του έργου, οι ώρες διαλέξεων των συµβασιούχων διδασκόντων Π.. 407/80 αναφέρονται αθροιστικά και για τα δύο τµήµατα. Συγκεντρωτικά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004 2005 απασχολήθηκαν στο τµήµα «ιοίκησης Τεχνολογίας» που εδρεύει στην Νάουσα 15 διδάσκοντες βάσει του Π. 407/80 στη βαθµίδα του Λέκτορα, οι οποίοι παρέδωσαν 1.455 ώρες µαθηµάτων. Ο αριθµός των απασχολούµενων διδασκόντων κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2005 2006 στο τµήµα της Νάουσας ανήλθε σε 17, επίσης στη βαθµίδα του λέκτορα ενώ πραγµατοποιήθηκαν 2.334 ώρες µαθηµάτων. 18
4.3 Οικονοµικό Αντικείµενο Ο προϋπολογισµός του παρόντος υποέργου ανέρχεται σε 1.064.000,00 και διατίθεται αποκλειστικά για τις αµοιβές του έµµισθου προσωπικού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.00 Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 1.064.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 1.064.000,00 Το Φεβρουάριο του 2006 αποφασίστηκε η αναµόρφωση του τεχνικού δελτίου, η οποία έγινε δεκτή το Μάιο του ίδιου έτους µε την υπ αριθµό απόφαση 1278/2.5.2006. Παρακάτω παρατίθεται ο αναµορφωµένος προϋπολογισµός του: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.00 Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 594.236,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 594.236,00 Η πρόοδος της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου έχει παρουσιαστεί στην παράγραφο 4.2.2 Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για την αµοιβή των διδασκόντων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΙΣΕΣ ΑΝΘΡ/ΩΡΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 473 0,00 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 748 0,00 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 1.716 0,00 3ο & 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 2.802 196.752,89 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 5.240 366.919,93 Όπως αναφέρθηκε ήδη στην παράγραφο 4.2.2, οι πληροφορίες που παρέχονται στα τριµηνιαία δελτία προόδου του έργου αναφέρονται συγκεντρωτικά και για τα δύο τµήµατα. Συγκεκριµένα για το τµήµα «ιοίκησης Τεχνολογίας» οι αµοιβές των συµβασιούχων διδασκόντων για τις ώρες διαλέξεων ανήλθαν σε 88.465,00 για το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 και σε 195.730,00 για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. 4.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου Οι αρχικές προβλέψεις (κατά την κατάρτιση του Τεχνικού ελτίου) αναφορικά µε την εξέλιξη των διοικητικών καταστάσεων του παρόντος υποέργου καθώς και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες αλλά και η εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του υποέργου έχουν ως εξής: 19
ΚΩ. 3260 3354 ΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Εγγραφή σε ΣΕΑ- ΣΑΜ- ΣΑΝΑ- ΣΑΕΠ- ΚΑΕ / Π Ε Απόφαση Αυτεπιστασίας ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1/9/2004 30/11/2004 1.064.000,00 27/8/2004 27/8/2004 1.064.000,00 3405 Έναρξη Υλοποίησης 1/9/2004 1/9/2004 1.064.000,00 3553 Οριστική παραλαβή 31/8/2006 31/8/2006 1.064.000,00 3702 Αποπληρωµή 31/12/2006 31/12/2006 1.064.000,00 4.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που παρατέθηκαν στις παραγράφους 4.2 και 4.3, η υλοποίηση του υποέργου «Αµοιβές Συµβασιούχων ιδασκόντων Π.. 407/80» κύλησε απρόσκοπτα, ο δείκτης-στόχος έχει επιτευχθεί και το υποέργο θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/8/2006 σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα. 20
5. Υποέργο 4 «Προµήθεια Βιβλίων» 5.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου Το υποέργο «Προµήθεια Βιβλίων» αναφέρεται στην προµήθεια των βιβλίων για τις ανάγκες των Τµηµάτων «Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών» και «ιοίκησης Τεχνολογίας». Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε διεθνής διαγωνισµός µε δυνατότητα τµηµατικής κατακύρωσης. Ως παραδοτέο ορίζονται τα έγγραφα του διαγωνισµού, οι σχετικές αποφάσεις του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, τα βιβλία καθώς και το πρωτόκολλο παραλαβής τους και καταγραφής τους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος. Σηµειώνεται ότι η προµήθεια των βιβλίων γίνεται µε το σύστηµα της πολλαπλής βιβλιογραφίας. 5.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών Στόχων 5.2.1 Παρουσίαση εικτών - Στόχων Η πρόοδος της υλοποίησης του παρόντος υποέργου παρακολουθείται µέσω του δείκτη στόχου που παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί και ο οποίος αναφέρεται σε επιστηµονικά βιβλία: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ ΟΥ & ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.) ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3520300 Εργαλεία Εκπαίδευσης 3.456 Πλήθος 200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00 5.2.2 Χρονική Εξέλιξη εικτών - Στόχων Κατά το πρώτο τρίµηνο υλοποίησης του έργου (1/9 31/12/2004), λόγω της υπ αριθµ. 21410/30.11.2004 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠΕΑΕΚ, µε την οποία εντάχθηκε στο Μέτρο 5.2 το έργο, δεν ξεκίνησε η υλοποίηση του παρόντος υποέργου και του αντίστοιχου διαγωνισµού καθώς προηγούνταν και ήταν απαραίτητη η κάλυψη των αναγκών των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2005 ξεκίνησε η διαδικασία προετοιµασίας διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια των βιβλίων µε την προετοιµασία του σχεδίου της προκήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών απαιτούµενων εγγράφων. Ο διεθνής διαγωνισµός και το αντίστοιχο σχέδιο προκήρυξης εγκρίθηκε από τις Προσωρινές Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας το δεύτερο τρίµηνο του 2005. Το ίδιο χρονικό 21
διάστηµα, µε τη βοήθεια των βιβλιοθηκονόµων, προσδιορίστηκαν οι ανάγκες των δύο τµηµάτων σε βιβλία. Έως και το τέταρτο τρίµηνο του 2005 οι διαδικασίες του διαγωνισµού είχαν ολοκληρωθεί και πραγµατοποιήθηκε ο διαγωνισµός καθώς και η εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006 ολοκληρώθηκε η ανάθεση του διαγωνισµού, υπογράφηκε η σύµβαση και ξεκίνησε η παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση του υλικού του διαγωνισµού. Η παραλαβή των βιβλίων δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς ορισµένοι τίτλοι δεν ήταν άµεσα διαθέσιµοι από τους προµηθευτές και για αυτό το λόγο έχει ζητηθεί χρονική παράταση για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του υποέργου. Συνοπτικά, η πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 3.456 Πλήθος 2.345 Το πλήθος των εκπαιδευτικών εργαλείων (βιβλίων) που έχει παραληφθεί αναφέρεται συγκεντρωτικά και για τα δύο τµήµατα. Στο τµήµα «ιοίκησης Τεχνολογίας» έχουν παραληφθεί 1.173 βιβλία. 5.3 Οικονοµικό Αντικείµενο Ο προϋπολογισµός του παρόντος υποέργου ανέρχεται σε 200.000,00 και διατίθεται αποκλειστικά για έντυπα και γραφική ύλη. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 200.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 200.000,00 Το Φεβρουάριο του 2006 αποφασίστηκε η αναµόρφωση του τεχνικού δελτίου, η οποία έγινε δεκτή το Μάιο του ίδιου έτους µε την υπ αριθµό απόφαση 1278/2.5.2006. Παρακάτω παρατίθεται ο αναµορφωµένος προϋπολογισµός του: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 130.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 130.000,00 Η πρόοδος της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου έχει παρουσιαστεί στην παράγραφο 5.2.2. Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για την αγορά βιβλίων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 22
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 2.345 91.611,04 Οι δαπάνες που αφορούν τα 1.173 βιβλία που έχουν παραληφθεί από το τµήµα «ιοίκησης Τεχνολογίας» ανέρχονται σε 45.826,04. 5.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου Οι αρχικές προβλέψεις (κατά την κατάρτιση του Τεχνικού ελτίου) αναφορικά µε την εξέλιξη των διοικητικών καταστάσεων του παρόντος υποέργου καθώς και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες αλλά και η εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του υποέργου έχουν ως εξής: ΚΩ. 3260 3252 3254 3262 3302 3305 ΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Εγγραφή σε ΣΑΕ- ΣΑΜ- ΣΑΝΑ- ΣΑΕΠ- ΚΑΕ / Π Ε ηµοσίευση περιληπτικής διακήρυξης στον τύπο ηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα Ε.Ε. Έγκριση τευχών δηµοπράτησης/ διαγωνισµού ιενέργεια δηµοπράτησης/ διαγωνισµού καταληκτικού Εισήγηση επιτροπής ανάθεσης ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1/9/2004 30/11/2004 200.000,00 6/12/2004 22/9/2005 200.000,00 30/11/2004 21/9/2005 22/11/2004 31/8/2005 200.000,00 1/2/2005 15/11/2005 200.000,00 20/2/2005 16/12/2005 200.000,00 3356 Απόφαση ανάθεσης 1/3/2005 19/1/2006 200.000,00 3351 Υπογραφή σύµβασης 15/3/2005 14/2/2006 200.000,00 3553 Οριστική Παραλαβή 15/5/2005 31/8/2006 200.000,00 3702 Αποπληρωµή 31/8/2005 31/12/2006 200.000,00 5.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση Το υποέργο «Προµήθεια Βιβλίων» άρχισε να υλοποιείται το δεύτερο τρίµηνο του 2005 µε την προετοιµασία του διεθνούς διαγωνισµού και του αντίστοιχου σχεδίου προκήρυξης και την έγκρισή τους από τις συνελεύσεις των δύο τµηµάτων. Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε το τέταρτο τρίµηνο του 2005 ενώ το πρώτο εξάµηνο του 2006 ολοκληρώθηκε η ανάθεσή του, υπογράφηκε η σύµβαση και ξεκίνησε η παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των βιβλίων. Η χρονική καθυστέρηση που σηµειώθηκε για τη διενέργεια του διαγωνισµού ήταν αναγκαία καθώς έπρεπε πρώτα να καλυφθούν οι ανάγκες των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και στη συνέχεια να 23
προσδιοριστούν οι ανάγκες σε βιβλία. Ωστόσο, το υποέργο θα ολοκληρώνονταν σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα (31/8/2006) αν όλοι οι τίτλοι ήταν άµεσα διαθέσιµοι από τους προµηθευτές. Εξαιτίας, όµως, της µη διαθεσιµότητας ορισµένων τίτλων έχει ζητηθεί χρονική παράταση για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου. 24
6. Υποέργο 5 «Προµήθεια Εκπαιδευτικού Λογισµικού» 6.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου Το υποέργο «Προµήθεια Εκπαιδευτικού Λογισµικού» αναφέρεται στην προµήθεια εκπαιδευτικού λογισµικού για τις ανάγκες των Τµηµάτων «Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών» και «ιοίκησης Τεχνολογίας». Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθεί πρόχειρος διαγωνισµός µε δυνατότητα τµηµατικής κατακύρωσης. Ως παραδοτέο ορίζονται τα έγγραφα του διαγωνισµού, οι σχετικές αποφάσεις του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, το εκπαιδευτικό λογισµικό καθώς και το πρωτόκολλο παραλαβής του και καταγραφής του στα αρχεία του Ιδρύµατος. 6.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών Στόχων 6.2.1 Παρουσίαση εικτών - Στόχων Η πρόοδος της υλοποίησης του παρόντος υποέργου παρακολουθείται µέσω του δείκτη στόχου που παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ ΟΥ & ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.) ΚΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3520300 Εργαλεία Εκπαίδευσης 20 Πλήθος 33.476,00 ΣΥΝΟΛΟ 33.476,00 6.2.2 Χρονική Εξέλιξη εικτών - Στόχων Κατά το πρώτο τρίµηνο υλοποίησης του έργου (1/9 31/12/2004), λόγω της υπ αριθµ. 21410/30.11.2004 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠΕΑΕΚ, µε την οποία εντάχθηκε στο Μέτρο 5.2 το έργο, δεν ξεκίνησε η υλοποίηση του παρόντος υποέργου και του αντίστοιχου διαγωνισµού καθώς προηγούνταν και ήταν απαραίτητη η κάλυψη των αναγκών των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Στη συνέχεια, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2005, θεωρήθηκε σκόπιµο να καθυστερήσει η υλοποίηση του υποέργου ώστε µε τη συνέχιση της λειτουργίας των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας κατά τα Α, Β και Γ ακαδηµαϊκά εξάµηνα να προσδιοριστούν σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό οι ανάγκες τόσο των διδασκόντων όσο και των φοιτητών σε εκπαιδευτικό λογισµικό. Το δεύτερο τρίµηνο του 2005 εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού από τις Προσωρινές Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας. Με την βοήθεια του τεχνικού προσωπικού 25
έγινε µία πρώτη καταγραφή των αναγκών των δύο τµηµάτων, η οποία ολοκληρώθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2005. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006 πραγµατοποιήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός, έγινε η ανάθεσή του και παρελήφθη το εκπαιδευτικό λογισµικό. Συνοπτικά, η πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1ο & 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 20 Πλήθος 19 Το πλήθος των εκπαιδευτικών εργαλείων που αναφέρονται παραπάνω είναι συγκεντρωτικά και για τα δύο τµήµατα, για το τµήµα «ιοίκησης Τεχνολογίας» έχουν παραληφθεί τα 10 από τα 19 εκπαιδευτικά εργαλεία. 6.3 Οικονοµικό Αντικείµενο Ο προϋπολογισµός του παρόντος υποέργου ανέρχεται σε 33.476,00. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 66.05 Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης 33.476,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 33.476,00 Η οριστική παραλαβή του υλικού ολοκληρώθηκε στις 31/8/2006 οπότε ξεκίνησε και η πληρωµή. 6.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου Οι αρχικές προβλέψεις (κατά την κατάρτιση του Τεχνικού ελτίου) αναφορικά µε την εξέλιξη των διοικητικών καταστάσεων του παρόντος υποέργου καθώς και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες αλλά και η εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του υποέργου έχουν ως εξής: ΚΩ. ΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3260 Εγγραφή σε ΣΑΕ- ΣΑΜ- ΣΑΝΑ- ΣΑΕΠ- ΚΑΕ / Π Ε 3252 ηµοσίευση περιληπτικής διακήρυξης στον τύπο ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1/9/2004 30/11/2004 33.476,00 30/11/2004 14/03/2006 33.476,00 3262 Έγκριση τευχών 22/11/2004 7/07/2005 33.476,00 δηµοπράτησης/ διαγωνισµού 3302 ιενέργεια δηµοπράτησης/ 10/1/2005 23/3/2006 33.476,00 διαγωνισµού καταληκτικού 3305 Εισήγηση επιτροπής 15/1/2005 23/3/2006 30.303,76 ανάθεσης 3356 Απόφαση ανάθεσης 20/1/2005 29/3/2006 30.303,76 3351 Υπογραφή σύµβασης 25/1/2005 18/4/2006 30.303,76 3553 Οριστική Παραλαβή 25/5/2005 31/7/2006 30.303,76 26
3702 Αποπληρωµή 31/8/2005 31/8/2006 30.303,76 6.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που παρατέθηκαν στις παραγράφους 6.2 και 6.3, η υλοποίηση του υποέργου «Προµήθεια Εκπαιδευτικού Λογισµικού» κύλησε απρόσκοπτα, ο δείκτης-στόχος έχει επιτευχθεί και το υποέργο θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/8/2006 σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα. 27
7. Υποέργο 6 «Προµήθεια Εκπαιδευτικού Οπτικοακουστικού και Ηλεκτρονικού Υλικού» 7.1 Σύντοµη Περιγραφή Υποέργου Το υποέργο «Προµήθεια Εκπαιδευτικού Οπτικοακουστικού και Ηλεκτρονικού Υλικού» αναφέρεται στην προµήθεια εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού για τις ανάγκες των Τµηµάτων «Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών» και «ιοίκησης Τεχνολογίας». Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθεί πρόχειρος διαγωνισµός µε δυνατότητα τµηµατικής κατακύρωσης. Ως παραδοτέο ορίζονται τα έγγραφα του διαγωνισµού, οι σχετικές αποφάσεις του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, το πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό. 7.2 Πορεία Υλοποίησης του Υποέργου µέσω εικτών Στόχων 7.2.1 Παρουσίαση εικτών - Στόχων Η πρόοδος της υλοποίησης του παρόντος υποέργου παρακολουθείται µέσω του δείκτη στόχου που παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟ ΟΥ & ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 3520300 Εργαλεία Εκπαίδευσης 72 Πλήθος 33.476,00 ΣΥΝΟΛΟ 33.476,00 7.2.2 Χρονική Εξέλιξη εικτών - Στόχων Κατά το πρώτο τρίµηνο υλοποίησης του έργου (1/9 31/12/2004), λόγω της υπ αριθµ. 21410/30.11.2004 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠΕΑΕΚ, µε την οποία εντάχθηκε στο Μέτρο 5.2 το έργο, δεν ξεκίνησε η υλοποίηση του παρόντος υποέργου και του αντίστοιχου διαγωνισµού καθώς προηγούνταν και ήταν απαραίτητη η κάλυψη των αναγκών των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Στη συνέχεια, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2005 θεωρήθηκε σκόπιµο να καθυστερήσει η υλοποίηση του υποέργου και του αντίστοιχου διαγωνισµού ώστε µε τη συνέχιση της λειτουργίας των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας κατά τα Α, Β και Γ ακαδηµαϊκά εξάµηνα να προσδιοριστούν σε όσο το 28
δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό οι ανάγκες τόσο των διδασκόντων όσο και των φοιτητών σε εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό υλικό. Το δεύτερο τρίµηνο του 2005 εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού από τις Προσωρινές Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών και ιοίκησης Τεχνολογίας. Με την βοήθεια του τεχνικού προσωπικού έγινε µία πρώτη καταγραφή των αναγκών των δύο τµηµάτων, η οποία ολοκληρώθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2005. Ο διαγωνισµός είχε προγραµµατιστεί για το πρώτο εξάµηνο του 2006, ωστόσο, η παύση της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου λόγω καταλήψεων και συνεπώς η µη δυνατότητα υποστήριξης του διαγωνισµού από το διοικητικό µηχανισµό κατέστησαν αδύνατη τη διενέργειά του. Λόγω των προβληµάτων και της καθυστέρησης που σηµειώθηκε αποφασίστηκε η ακύρωση του διαγωνισµού και η προµήθεια του εκπαιδευτικού υλικού θα πραγµατοποιηθεί µε το νέο έργο που αναµένεται να ενισχύσει τη λειτουργία των τµηµάτων. Συνοπτικά, η πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 7.3 Οικονοµικό Αντικείµενο Ο προϋπολογισµός του παρόντος υποέργου ανέρχεται σε 33.476,00 και διατίθεται αποκλειστικά για έντυπα και γραφική ύλη. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 33.476,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 33.476,00 Λόγω των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν και τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 7.2.2, ο διαγωνισµός ακυρώθηκε µε αποτέλεσµα να µην πραγµατοποιηθούν δαπάνες. 7.4 ιοικητικές Καταστάσεις Εξέλιξης Υποέργου Οι αρχικές προβλέψεις (κατά την κατάρτιση του Τεχνικού ελτίου) αναφορικά µε την εξέλιξη των διοικητικών καταστάσεων του παρόντος υποέργου καθώς και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες έχουν ως εξής: 29
ΚΩ. 3260 3252 3302 3305 ΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Εγγραφή σε ΣΑΕ- ΣΑΜ- ΣΑΝΑ- ΣΑΕΠ- ΚΑΕ / Π Ε ηµοσίευση περιληπτικής διακήρυξης στον τύπο ιενέργεια δηµοπράτησης/ διαγωνισµού καταληκτικού Εισήγηση επιτροπής ανάθεσης ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1/9/2004 30/11/2004 33.476,00 30/11/2004 ------- 33.476,00 10/1/2005 ------- 33.476,00 15/1/2005 ------- 33.476,00 3356 Απόφαση ανάθεσης 20/1/2005 ------- 33.476,00 3351 Υπογραφή σύµβασης 25/1/2005 ------- 33.476,00 3553 Οριστική Παραλαβή 25/5/2005 ------- 33.476,00 3702 Αποπληρωµή 31/8/2005 ------- 33.476,00 7.5 Πρόοδος και Ολοκλήρωση του Υποέργου Συνοπτική Παρουσίαση Το υποέργο «Προµήθεια Εκπαιδευτικού Οπτικοακουστικού και Ηλεκτρονικού Υλικού» άρχισε να υλοποιείται το δεύτερο τρίµηνο του 2005 µε την προετοιµασία του διαγωνισµού και την έγκρισή του από τις συνελεύσεις των δύο τµηµάτων. Ο διαγωνισµός είχε προγραµµατιστεί για το πρώτο εξάµηνο του 2006, ωστόσο εξωγενείς παράγοντες κατέστησαν ανέφικτη την πραγµατοποίησή του. Η παύση της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου λόγω καταλήψεων (το πρώτο εξάµηνο του 2006) και συνεπώς η µη δυνατότητα υποστήριξης του διαγωνισµού από το διοικητικό µηχανισµό του Πανεπιστηµίου οδήγησαν στην ακύρωσή του. Η προµήθεια του εκπαιδευτικού υλικού αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί µε το νέο έργο που αναµένεται να ενισχύσει τη λειτουργία των τµηµάτων. 30