ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί (5ης) αναμόρφωσης και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2017. Στα Σπάτα σήμερα 8 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ.: 25627/4-08-2017 πρόσκληση του Δημάρχου Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι: Παρόντες κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος Πρόεδρος κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής Απόντες κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Προσελεύσεις Αποχωρήσεις Ουδείς. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Γιαμβριά Γιώτα. Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 5 ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Ο Προϋπολογισμός του Δήμου που ψηφίστηκε με την 459/2016 απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την 108702/39385-03/01/2017 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017 ως εξής: 0324.001 1329.009 1.ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης (ΆΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) 20.000,00 20.000,00 40.000,00 Επιχορήγηση Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας(σβακ) Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 65.000,00 65.000,00 2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.951.216,65 280.000,00 3.231.216,65 0511.001 00-6117.037 ΣΥΝΟΛΟ 365.000,00 2. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Δημοτικός φόρος (άρθρο 10 παρ11 και 15 Ν1080/1980) 3.550.000,00-300.000,00 3.250.000,00 ΣΥΝΟΛΟ -300.000,00 3.ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.24/8-08-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης 369/2017 Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη συστήματος οργάνωσης και λειτουργιών του Δήμου 24.560,00 10.000,00 34.560,00
2 00-6117.046 00-6117.047 00-6117.048 15-6011.001 Υπηρεσία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφιακής αποτύπωσης ηλεκτρικών πινάκων διανομής δημοτικού φωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 25.000,00 25.000,00 Παροχή συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης αναπτυξης και αξιοποίησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου με αναδειξη των περιβαλοντικών ζητημάτων και αντίστοιχη τεχνική ανάλυση 0,00 25.000,00 25.000,00 Συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την διαχείριση, και την παρακολούθηση υλοποίησης κοινωφελων υποδομών στην Δ.Ε Αρτέμιδος βάσει του αρθρου 2 του Ν.4412/16(παρ.9 περ.β) 0,00 10.000,00 10.000,00 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 350.000,00 3.500,00 353.500,00 00-6311.001 Φόροι τόκων καταθέσεων σε Τραπεζικά ιδρύματα 20.000,00 10.000,00 30.000,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 18.700,00 17.000,00 35.700,00 15-6051.001 15-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 40.000,00 156,00 40.156,00 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 32.000,00 576,00 32.576,00 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 0,00 3.000,00 3.000,00 15-6162.002 15-6265.002 Εφαρμογή προγράμματος ψηφιοπίησης και προώθησης σε υιοθεσίες πληθυσμού αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 6.200,00 6.200,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων-ηλεκτρικών συσκευών-σκευών και λοιπού εξοπλισμου 0,00 1.000,00 1.000,00 25-6271.001 Πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ 1.590.000,00 110.000,00 1.700.000,00 30-6142.001 Εργασίες εγκαταστάσεων αιγιαλού και αδειοδότηση αυτων 0,00 25.000,00 25.000,00 30-6233.003 Μίσθωση γεωπροωθητή (Γκρέιντερ) γά τις ανάγκες του τμήματος οδοποιίας 0,00 14.800,00 14.800,00 30-6661.001 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων ασφαλείας 0,00 24.800,00 24.800,00 30-6662.002 Προμήθεια χρωμάτων & λοιπών οικοδομικών υλικών 0,00 15.000,00 15.000,00 30-6662.007 Προμήθεια αδρανών υλικών 74.001,59 20.000,00 94.001,59 30-6662.013 Προμήθεια σκυροδέματος 126.728,86 20.000,00 146.728,86 35-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 5.000,00 20.000,00 25.000,00 35-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 1.000,00 6.300,00 7.300,00 35-6262.002 Σφράγιση σημείων υδροληψίας Δημου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 10.000,00 10.000,00 Αγορά και τοποθέτηση ηλεκτρικών λεβήτων θέρμανσης οικονομικής 10-7131.006 τεχνολογίας στο 5ο Δημ.σχολείο Αρτέμιδος και στο Λύκειο Σπάτων 0,00 60.000,00 60.000,00 10-7132.002 Προμήθεια αυτοκινήτων 0,00 45.000,00 45.000,00 10-7133.002 15-7122.001 Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Καρέκλες, γραφεία κλπ) 40.000,00 85.000,00 125.000,00 Προμήθεια και τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας για της ανάγκες του 2ου Δημοτικού σχολείου Αρτέμιδος 0,00 40.000,00 40.000,00 15-7131.008 Προμήθεια γεννήτριας ζεύγους Η2 για τις ανάγκες του ΚΗΦΗ 0,00 3.000,00 3.000,00 15-7311.006 Κατασκευή στεγάστρου στο ΚΗΦΗ 0,00 7.200,00 7.200,00 20-7131.013 Προμήθεια απορριμματοφόρων 115.000,00 20.000,00 135.000,00 30-7131.002 Προμήθεια JCB 109.988,00 120.000,00 229.988,00 30-7135.007 Προμήθεια υλικών σκίασης και προσβάσεων κτιρίων 0,00 25.000,00 25.000,00 30-7413.043 Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας(σβακ) Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 65.000,00 65.000,00 35-7132.002 Προμήθεια μικρού φορτηγού αυτοκινήτου 0,00 24.000,00 24.000,00 63-7341.002 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού,διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 2.695.264,00 372.000,00 3.067.264,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.243.532,00 4.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 150.000,00-20.000,00 130.000,00 00-6117.013 Τεχνικές - επιστημονικές υπηρεσίες υποστήριξης σύνταξης Γενικού Σχεδίου αξιοποίηση παράκτιας ζώνης. 50.000,00-25.000,00 25.000,00 00-6117.036 Παροχη συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης T.Π.Ε 25.000,00-25.000,00 0,00 00-6162.013 Υπηρεσίες wi-fi hotspot στους κοινόχρηστους χώρους του νέου Δημαρχείου και συντήρηση σε υφιστάμενα wi-fi hot spots 1.000,00-1.000,00 0,00
00-6492.007 00-6737.002 3 Αποζημίωση εκτελεσθέντων έργων - προμηθειων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 197.720,00-62.000,00 135.720,00 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την αγροτική ανάπτυξη στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος 38.000,00-38.000,00 0,00 00-6821.002 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 15.000,00-10.000,00 5.000,00 00-6821.004 Διοικητικά πρόστιμα και προσαυξησεις 15.000,00-10.000,00 5.000,00 10-6261.001 Διαμόρφωση χώρου computer room στα κτήρια των Δ.Ε. Σπάτων & Αρτέμιδος και επισκευή δικτύων δομημένης καλωδίωσης. 50.000,00-25.000,00 25.000,00 15-6142.001 Ανάθεση υπηρεσίας παροχής φροντίδας ηλικιωμένων 60.000,00-60.000,00 0,00 20-6253.001 Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 25.000,00-4.000,00 21.000,00 20-6265.005 Μετατροπές-επεμβάσεις σε απορριμματοκιβώτια 17.000,00-4.000,00 13.000,00 20-6662.006 Προμήθεια ηλεκτρ/γικού υλικού, εξαρτημάτων κ.λ.π. 167.199,87-19.100,00 148.099,87 30-6162.001 Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγωσωστών 80.000,00-5.000,00 75.000,00 30-6261.003 Κατασκευη προθαλάμου (Lobby) στην κεντρική είσοδο του νέου δημαρχείου 4.000,00-4.000,00 0,00 30-6262.004 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 25.000,00-25.000,00 0,00 30-6262.008 Εργασίες καθαίρεσης παράνομων πινακίδων 10.000,00-10.000,00 0,00 30-6662.014 Προμήθεια πυροσβεστήρων και λοιπων υλικών πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων 40.000,00-20.000,00 20.000,00 35-6264.002 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου 10.000,00-10.000,00 0,00 35-6662.007 Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος 6.000,00-5.000,00 1.000,00 10-7132.001 Προμήθεια οχήματος για την δ/νση προγραμματισμου 12.000,00-12.000,00 0,00 10-7134.005 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρησης εγγράφων και αναβάθμισης ηλεκτρονικών διαδικασιών του Δήμου (Document Management System). 38.000,00-38.000,00 0,00 10-7135.010 Προμηθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για την αίθουσα του Δ.Σ 6.500,00-6.500,00 0,00 15-7336.003 Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Γυμναστηρίου Σπάτων 200.000,00-200.000,00 0,00 15-7411.002 Μελέτη για την δημιουργια λαογραφικου μουσείου στην δημοτική ενότητα Σπάτων 25.000,00-25.000,00 0,00 20-7132.019 Προμήθεια τετρακίνητου καλαθοφόρου για τον ηλ/μό 5.000,00-5.000,00 0,00 30-7135.005 Προμήθεια αγαλμάτων 20.000,00-19.000,00 1.000,00 30-7323.002 Αγροτική οδοποιία Δήμου 30.000,00-30.000,00 0,00 30-7323.003 Διανοίξεις οδών 40.000,00-10.000,00 30.000,00 30-7323.056 30-7323.057 Διάνοιξη οδών στο Επιχειρηματικό πάρκο "Πέτρα Γυαλού-Βούλια- Προκαλλήσι" 10.000,00-10.000,00 0,00 Διανοίξεις οδών στο Επιχειρηματικό πάρκο Αγ.Δημήτριος -Γυαλού- Πύργος 10.000,00-10.000,00 0,00 30-7324.003 Κατασκευή ΚΧ χώρου στάθμευσης Π.Ε. 3 Δ.Ε Αρτέμιδος 5.000,00-5.000,00 0,00 30-7324.005 Μετασκευή πεζοδρομίων και σήμανση βασικού οδικού δικτύου. 10.000,00-10.000,00 0,00 30-7331.006 Συντήρηση υποδομών παιδικών σταθμών (συνεχιζόμενο) 10.178,87-10.178,87 0,00 30-7331.019 Διαμόρφωση κόμβου Αγ.Δημητριου & Παλαιολόγου ΔΕ Σπάτων 15.000,00-15.000,00 0,00 30-7331.023 Διαμόρφωση κόμβου Λ. Καραμανλή & Αγ. Ιωάννου ΔΕ Αρτέμιδος 15.000,00-15.000,00 0,00 30-7333.001 Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου 100.000,00-40.000,00 60.000,00 30-7336.012 30-7411.005 Επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Αγ. Νικολάου ΔΕ Αρτέμιδος 6.000,00-6.000,00 0,00 Μελέτη για την υπαγωγή στον Ν.4178/13 περι τακτοποίησης αυθαιρεσιών στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων 23.560,00-23.560,00 0,00 30-7412.001 Μελέτη διαπλάτυνσης οδού Αγ.Δημητρίου Δ.Ε. Σπάτων 10.000,00-10.000,00 0,00 30-7412.008 Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης υγροβιοτοπου Αλυκής Δ.Ε Αρτέμιδος 20.000,00-20.000,00 0,00 30-7412.021 Μελέτη χωροθέτησης Μαρίνας Δ.Ε Αρτέμιδος 24.800,00-24.800,00 0,00 30-7412.029 Μελέτη προσβασιμότητας στις μονάδες κοινωνικών υποδομών 24.800,00-24.800,00 0,00 30-7413.001 30-7413.007 Μελέτη νέων και υφιστάμενων παιδικών χαρών σε θέσεις των ΔΕ Αρτέμιδος και Σπάτων 6.236,14-6.236,14 0,00 Μελέτη κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης στο ΟΤ 77 ΠΕ3 ΔΕ Αρτέμιδος 3.343,25-3.343,25 0,00 30-7413.010 Τοπογραφική μελέτη κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 4.686,30-4.686,30 0,00 30-7413.011 30-7413.014 Υδραυλικη μελέτη έργου απορροής όμβριων για την ανάπλαση οδού Αθηνάς στην Π.Ε 3 Δ.Ε Αρτέμιδος 20.000,00-20.000,00 0,00 Μελέτη διαμόρφωσης περιοχής παλαιού τέρματος λεωφορείων Δ.Ε Αρτέμιδος 22.000,00-22.000,00 0,00
30-7413.017 30-7413.021 4 Μελέτη βελτίωσης οδού Βασ.Παύλου και προσβάσεων Δ.Ε. Σπάτων 18.000,00-18.000,00 0,00 Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας περιφερειακής οδού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα Δ.Ε. Σπάτων. 18.000,00-18.000,00 0,00 30-7413.040 Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων για την Π.Ε 4 Δ.Ε Αρτέμιδος 24.600,00-24.600,00 0,00 40-7133.003 Προμήθεια και τοποθέτηση Dexion για το αρχείο του νέου Δημαρχείου 5.000,00-5.000,00 0,00 40-7413.001 Γεωλογική μελέτη για την μελέτη Τοπικού Χωροταξικού σχεδίου 15.000,00-15.000,00 0,00 40-7413.003 Σύνταξη πράξεων αναλογισμού 5.000,00-5.000,00 0,00 40-7413.005 Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 10.000,00-10.000,00 0,00 40-7421.001 Πολεοδόμηση περιοχών εκατέρωθεν ρεμάτων 10.000,00-10.000,00 0,00 45-7336.001 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων 55.000,00-55.000,00 0,00 45-7336.006 Καθαρισμός παλαιών & διάνοιξη νέων τάφων 27.790,00-9.000,00 18.790,00 ΣΥΝΟΛΟ -1.177.804,56 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 5.992,68 ΕΣΟΔΑ (+) : 365.000,00 ΕΣΟΔΑ (-) : -300.000,00 ΕΞΟΔΑ (+) : 1.243.532,00 ΕΞΟΔΑ (-) : -1.177.804,56 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) -727,44 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.265,24 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ. 1. Ο Κ.Α 00-6117.045 μετονομάζεται σε «Υποστήριξη των για την εναρμόνιση των διαδικασιών των πράσινων δημοσίων συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020» 2. Ο Κ.Α 00-6117.013 μετονομάζεται σε «Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάπτυξης παραλιακού μετώπου». Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και εισηγείται στο Δ.Σ. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. οικ. έτους 2017 ως κατωτέρω: 0324.001 1329.009 1.ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης (ΆΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) 20.000,00 20.000,00 40.000,00 Επιχορήγηση Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας(σβακ) Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 65.000,00 65.000,00 2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.951.216,65 280.000,00 3.231.216,65 0511.001 00-6117.037 ΣΥΝΟΛΟ 365.000,00 2. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Δημοτικός φόρος (άρθρο 10 παρ11 και 15 Ν1080/1980) 3.550.000,00-300.000,00 3.250.000,00 ΣΥΝΟΛΟ -300.000,00 3.ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη συστήματος οργάνωσης και λειτουργιών του Δήμου 24.560,00 10.000,00 34.560,00 00-6117.046 Υπηρεσία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφιακής αποτύπωσης ηλεκτρικών πινάκων διανομής δημοτικού φωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 25.000,00 25.000,00
5 00-6117.047 00-6117.048 15-6011.001 Παροχή συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης αναπτυξης και αξιοποίησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου με αναδειξη των περιβαλοντικών ζητημάτων και αντίστοιχη τεχνική ανάλυση 0,00 25.000,00 25.000,00 Συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την διαχείριση, και την παρακολούθηση υλοποίησης κοινωφελων υποδομών στην Δ.Ε Αρτέμιδος βάσει του αρθρου 2 του Ν.4412/16(παρ.9 περ.β) 0,00 10.000,00 10.000,00 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 350.000,00 3.500,00 353.500,00 00-6311.001 Φόροι τόκων καταθέσεων σε Τραπεζικά ιδρύματα 20.000,00 10.000,00 30.000,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 18.700,00 17.000,00 35.700,00 15-6051.001 15-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 40.000,00 156,00 40.156,00 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 32.000,00 576,00 32.576,00 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 0,00 3.000,00 3.000,00 15-6162.002 15-6265.002 Εφαρμογή προγράμματος ψηφιοπίησης και προώθησης σε υιοθεσίες πληθυσμού αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 6.200,00 6.200,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων-ηλεκτρικών συσκευών-σκευών και λοιπού εξοπλισμου 0,00 1.000,00 1.000,00 25-6271.001 Πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ 1.590.000,00 110.000,00 1.700.000,00 30-6142.001 Εργασίες εγκαταστάσεων αιγιαλού και αδειοδότηση αυτων 0,00 25.000,00 25.000,00 30-6233.003 Μίσθωση γεωπροωθητή (Γκρέιντερ) γά τις ανάγκες του τμήματος οδοποιίας 0,00 14.800,00 14.800,00 30-6661.001 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων ασφαλείας 0,00 24.800,00 24.800,00 30-6662.002 Προμήθεια χρωμάτων & λοιπών οικοδομικών υλικών 0,00 15.000,00 15.000,00 30-6662.007 Προμήθεια αδρανών υλικών 74.001,59 20.000,00 94.001,59 30-6662.013 Προμήθεια σκυροδέματος 126.728,86 20.000,00 146.728,86 35-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 5.000,00 20.000,00 25.000,00 35-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 1.000,00 6.300,00 7.300,00 35-6262.002 Σφράγιση σημείων υδροληψίας Δημου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 10.000,00 10.000,00 Αγορά και τοποθέτηση ηλεκτρικών λεβήτων θέρμανσης οικονομικής 10-7131.006 τεχνολογίας στο 5ο Δημ.σχολείο Αρτέμιδος και στο Λύκειο Σπάτων 0,00 60.000,00 60.000,00 10-7132.002 Προμήθεια αυτοκινήτων 0,00 45.000,00 45.000,00 10-7133.002 15-7122.001 Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Καρέκλες, γραφεία κλπ) 40.000,00 85.000,00 125.000,00 Προμήθεια και τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας για της ανάγκες του 2ου Δημοτικού σχολείου Αρτέμιδος 0,00 40.000,00 40.000,00 15-7131.008 Προμήθεια γεννήτριας ζεύγους Η2 για τις ανάγκες του ΚΗΦΗ 0,00 3.000,00 3.000,00 15-7311.006 Κατασκευή στεγάστρου στο ΚΗΦΗ 0,00 7.200,00 7.200,00 20-7131.013 Προμήθεια απορριμματοφόρων 115.000,00 20.000,00 135.000,00 30-7131.002 Προμήθεια JCB 109.988,00 120.000,00 229.988,00 30-7135.007 Προμήθεια υλικών σκίασης και προσβάσεων κτιρίων 0,00 25.000,00 25.000,00 30-7413.043 Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας(σβακ) Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 0,00 65.000,00 65.000,00 35-7132.002 Προμήθεια μικρού φορτηγού αυτοκινήτου 0,00 24.000,00 24.000,00 63-7341.002 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού,διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος 2.695.264,00 372.000,00 3.067.264,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.243.532,00 4.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 150.000,00-20.000,00 130.000,00 00-6117.013 Τεχνικές - επιστημονικές υπηρεσίες υποστήριξης σύνταξης Γενικού Σχεδίου αξιοποίηση παράκτιας ζώνης. 50.000,00-25.000,00 25.000,00 00-6117.036 Παροχη συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης T.Π.Ε 25.000,00-25.000,00 0,00 00-6162.013 00-6492.007 00-6737.002 Υπηρεσίες wi-fi hotspot στους κοινόχρηστους χώρους του νέου Δημαρχείου και συντήρηση σε υφιστάμενα wi-fi hot spots 1.000,00-1.000,00 0,00 Αποζημίωση εκτελεσθέντων έργων - προμηθειων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 197.720,00-62.000,00 135.720,00 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την αγροτική ανάπτυξη στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος 38.000,00-38.000,00 0,00
6 00-6821.002 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 15.000,00-10.000,00 5.000,00 00-6821.004 Διοικητικά πρόστιμα και προσαυξησεις 15.000,00-10.000,00 5.000,00 10-6261.001 Διαμόρφωση χώρου computer room στα κτήρια των Δ.Ε. Σπάτων & Αρτέμιδος και επισκευή δικτύων δομημένης καλωδίωσης. 50.000,00-25.000,00 25.000,00 15-6142.001 Ανάθεση υπηρεσίας παροχής φροντίδας ηλικιωμένων 60.000,00-60.000,00 0,00 20-6253.001 Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 25.000,00-4.000,00 21.000,00 20-6265.005 Μετατροπές-επεμβάσεις σε απορριμματοκιβώτια 17.000,00-4.000,00 13.000,00 20-6662.006 Προμήθεια ηλεκτρ/γικού υλικού, εξαρτημάτων κ.λ.π. 167.199,87-19.100,00 148.099,87 30-6162.001 Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγωσωστών 80.000,00-5.000,00 75.000,00 30-6261.003 Κατασκευη προθαλάμου (Lobby) στην κεντρική είσοδο του νέου δημαρχείου 4.000,00-4.000,00 0,00 30-6262.004 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 25.000,00-25.000,00 0,00 30-6262.008 Εργασίες καθαίρεσης παράνομων πινακίδων 10.000,00-10.000,00 0,00 30-6662.014 Προμήθεια πυροσβεστήρων και λοιπων υλικών πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων 40.000,00-20.000,00 20.000,00 35-6264.002 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου 10.000,00-10.000,00 0,00 35-6662.007 Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος 6.000,00-5.000,00 1.000,00 10-7132.001 Προμήθεια οχήματος για την δ/νση προγραμματισμου 12.000,00-12.000,00 0,00 10-7134.005 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρησης εγγράφων και αναβάθμισης ηλεκτρονικών διαδικασιών του Δήμου (Document Management System). 38.000,00-38.000,00 0,00 10-7135.010 Προμηθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για την αίθουσα του Δ.Σ 6.500,00-6.500,00 0,00 15-7336.003 Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Γυμναστηρίου Σπάτων 200.000,00-200.000,00 0,00 15-7411.002 Μελέτη για την δημιουργια λαογραφικου μουσείου στην δημοτική ενότητα Σπάτων 25.000,00-25.000,00 0,00 20-7132.019 Προμήθεια τετρακίνητου καλαθοφόρου για τον ηλ/μό 5.000,00-5.000,00 0,00 30-7135.005 Προμήθεια αγαλμάτων 20.000,00-19.000,00 1.000,00 30-7323.002 Αγροτική οδοποιία Δήμου 30.000,00-30.000,00 0,00 30-7323.003 Διανοίξεις οδών 40.000,00-10.000,00 30.000,00 30-7323.056 30-7323.057 Διάνοιξη οδών στο Επιχειρηματικό πάρκο "Πέτρα Γυαλού-Βούλια- Προκαλλήσι" 10.000,00-10.000,00 0,00 Διανοίξεις οδών στο Επιχειρηματικό πάρκο Αγ.Δημήτριος -Γυαλού- Πύργος 10.000,00-10.000,00 0,00 30-7324.003 Κατασκευή ΚΧ χώρου στάθμευσης Π.Ε. 3 Δ.Ε Αρτέμιδος 5.000,00-5.000,00 0,00 30-7324.005 Μετασκευή πεζοδρομίων και σήμανση βασικού οδικού δικτύου. 10.000,00-10.000,00 0,00 30-7331.006 Συντήρηση υποδομών παιδικών σταθμών (συνεχιζόμενο) 10.178,87-10.178,87 0,00 30-7331.019 Διαμόρφωση κόμβου Αγ.Δημητριου & Παλαιολόγου ΔΕ Σπάτων 15.000,00-15.000,00 0,00 30-7331.023 Διαμόρφωση κόμβου Λ. Καραμανλή & Αγ. Ιωάννου ΔΕ Αρτέμιδος 15.000,00-15.000,00 0,00 30-7333.001 Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου 100.000,00-40.000,00 60.000,00 30-7336.012 30-7411.005 Επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Αγ. Νικολάου ΔΕ Αρτέμιδος 6.000,00-6.000,00 0,00 Μελέτη για την υπαγωγή στον Ν.4178/13 περι τακτοποίησης αυθαιρεσιών στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων 23.560,00-23.560,00 0,00 30-7412.001 Μελέτη διαπλάτυνσης οδού Αγ.Δημητρίου Δ.Ε. Σπάτων 10.000,00-10.000,00 0,00 30-7412.008 Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης υγροβιοτοπου Αλυκής Δ.Ε Αρτέμιδος 20.000,00-20.000,00 0,00 30-7412.021 Μελέτη χωροθέτησης Μαρίνας Δ.Ε Αρτέμιδος 24.800,00-24.800,00 0,00 30-7412.029 Μελέτη προσβασιμότητας στις μονάδες κοινωνικών υποδομών 24.800,00-24.800,00 0,00 30-7413.001 30-7413.007 Μελέτη νέων και υφιστάμενων παιδικών χαρών σε θέσεις των ΔΕ Αρτέμιδος και Σπάτων 6.236,14-6.236,14 0,00 Μελέτη κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης στο ΟΤ 77 ΠΕ3 ΔΕ Αρτέμιδος 3.343,25-3.343,25 0,00 30-7413.010 Τοπογραφική μελέτη κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 4.686,30-4.686,30 0,00 30-7413.011 30-7413.014 30-7413.017 30-7413.021 Υδραυλικη μελέτη έργου απορροής όμβριων για την ανάπλαση οδού Αθηνάς στην Π.Ε 3 Δ.Ε Αρτέμιδος 20.000,00-20.000,00 0,00 Μελέτη διαμόρφωσης περιοχής παλαιού τέρματος λεωφορείων Δ.Ε Αρτέμιδος 22.000,00-22.000,00 0,00 Μελέτη βελτίωσης οδού Βασ.Παύλου και προσβάσεων Δ.Ε. Σπάτων 18.000,00-18.000,00 0,00 Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας περιφερειακής οδού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα Δ.Ε. Σπάτων. 18.000,00-18.000,00 0,00
7 30-7413.040 Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων για την Π.Ε 4 Δ.Ε Αρτέμιδος 24.600,00-24.600,00 0,00 40-7133.003 Προμήθεια και τοποθέτηση Dexion για το αρχείο του νέου Δημαρχείου 5.000,00-5.000,00 0,00 40-7413.001 Γεωλογική μελέτη για την μελέτη Τοπικού Χωροταξικού σχεδίου 15.000,00-15.000,00 0,00 40-7413.003 Σύνταξη πράξεων αναλογισμού 5.000,00-5.000,00 0,00 40-7413.005 Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 10.000,00-10.000,00 0,00 40-7421.001 Πολεοδόμηση περιοχών εκατέρωθεν ρεμάτων 10.000,00-10.000,00 0,00 45-7336.001 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων 55.000,00-55.000,00 0,00 45-7336.006 Καθαρισμός παλαιών & διάνοιξη νέων τάφων 27.790,00-9.000,00 18.790,00 ΣΥΝΟΛΟ -1.177.804,56 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 5.992,68 ΕΣΟΔΑ (+) : 365.000,00 ΕΣΟΔΑ (-) : -300.000,00 ΕΞΟΔΑ (+) : 1.243.532,00 ΕΞΟΔΑ (-) : -1.177.804,56 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) -727,44 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.265,24 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ. 1. Ο Κ.Α 00-6117.045 μετονομάζεται σε «Υποστήριξη των για την εναρμόνιση των διαδικασιών των πράσινων δημοσίων συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020» 2. Ο Κ.Α 00-6117.013 μετονομάζεται σε «Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάπτυξης παραλιακού μετώπου». Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 369/2017. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 2. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 3. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 4. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 5. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου