ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 20 Δεκεμβρίου 2010
Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 11/μηνο 11/μηνο Μεηαβολή % 11/μήνοσ 10/09 2009 2010 Εηήζιες πραγμαηοπ οιήζεις ΠΟΠ Ειζηγηηική Έκθεζη Π/Υ 2011 Eηήζια μεηαβολή % 10/09 Τακηικός Προϋπ/ζμός (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:4) 1. Καθαρά έζοδα(α-β) 43.276 45.343 4,8 48.491 55.124 51.388 6,0 α. Έζοδα ππο επιζηποθών θόπων 47.630 49.578 4,1 53.443 60.224 56.488 5,7 β. Επιζηποθέρ θόπων 4.354 4.235-2,7 4.952 5.100 5.100 3,0 2. Δαπάνες (α+β+γ) 62.323 58.322-6,4 71.815 67.873 66.403-7,5 α. Ππωηογενείρ δαπάνερ 50.117 45.073-10,1 57.992 54.611 52.798-9,0 β. Επισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηων για εξόθληζη μέποςρ παλαιών οθειλών ηοςρ 0 345 1.498 245 345 γ. Τόκοι 12.206 12.904 5,7 12.325 13.017 13.260 7,6 Π.Δ.Ε. 3.Έζοδα 1.566 1.459-6,8 2.040 3.258 2.892 41,7 4. Δαπάνες 8.153 7.162-12,2 9.588 9.200 8.500-11,3 5. Έλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 25.634 18.682-27,1 30.871 18.691 20.623-33,2 Τπενκυμίηεται, ότι όλα τα παραπάνω ςτοιχεία αφοροφν μόνο ςτθν εκτζλεςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ και όχι ςτο ςφνολο των δθμοςιονομικϊν δεδομζνων για το ζλλειμμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ κατά τον οριςμό του ESA95 που αποτελεί το κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ τθσ Ελλάδασ. 2
Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2010 Σα προςωρινά ςτοιχεία εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ για τθν περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2010 επιβεβαιϊνουν τισ εκτιμιςεισ για τθν ετιςια εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ Σο ζλλειμμα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ τθν περίοδο Νοεμβρίου 2010 ζχει μειωκεί κατά 27,1% ςε ςχζςθ με το 2009 Σο κφριο χαρακτθριςτικό του Νοεμβρίου είναι θ ανάκαμψθ ςυνολικά των εςόδων που οδθγεί ςε ςθμαντικι βελτίωςθ του ρυκμοφ αφξθςισ τουσ ςτο εντεκάμθνο, ο οποίοσ πλθςιάηει το 5% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2009 και ζναντι 3,7% το δεκάμθνο Τον Δεκζμβριο τα ζςοδα ςυνολικά αναμζνεται να ενιςχυκοφν περαιτζρω λόγω τθσ είςπραξθσ των τελϊν κυκλοφορίασ, τθν επζκταςθ τθσ περαίωςθσ αλλά και τθν ειςροι των αναμενόμενων εςόδων από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων Η δθμοςιονομικι προςαρμογι του 2010 ςυνεχίηει να βαςίηεται κυρίωσ ςτθ ςθμαντικι μείωςθ των δαπανϊν Οι πρωτογενείσ δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ζχουν μειωκεί κατά 10,1%, ςθμειϊνοντασ καλφτερθ πορεία από τουσ αρχικοφσ και ανακεωρθμζνουσ ςτόχουσ 3
Ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Το ζλλειμμα Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ είναι μειωμζνο ςε ςχζςθ με το 2009 περίπου 7 δισ ευρϊ ι 27,1%. Η πορεία του ελλείμματοσ επιβεβαιϊνει τισ εκτιμιςεισ για το φψοσ του ελλείμματοσ ζωσ το τζλοσ του ζτουσ. Πορεία ελλείμματοσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ (εκ. ευρϊ) Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 Σεπ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 Ρραγματοποίθςθ 2010 Ρραγματοποίθςθ 2009-18.682-25.634 4
Πλα τα μεγζκθ του Ρροχπολογιςμοφ εμφανίηουν ςθμαντικι βελτίωςθ ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο δεκάμθνο του 2009. Ειδικά το πρωτογενζσ ζλλειμμα ζχει μειωκεί κατά 57%. φγκριςθ μεγεκϊν κρατικοφ προχπολογιςμοφ, 2009-2010 (ςε εκ. ευρϊ) 4,8% - 6,4% - 13,4% 2009 2010 70.000 60.000 62.323 58.322-57% - 27,1% 50.000 40.000 43.276 45.343 30.000 20.000 10.000 0-10.000-20.000-30.000-40.000-6.587-5.703-5.778-13.428 ΕΣΟΔΑ Τ.Ρ. ΔΑΡΑΝΕΣ Τ.Ρ. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΡΔΕ ΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Ρ. -18.682-25.634 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Ρ. 5
Δαπάνεσ Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ςυνεχίηουν να εξελίςςονται καλφτερα από τισ αρχικζσ προβλζψεισ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 6,4% το ενδεκάμθνο ι κατά 4,1 δισ ευρϊ ςε ςχζςθ με το 2009. Οι πρωτογενείσ δαπάνεσ ζχουν μειωκεί κατά 10,1% ζναντι ετιςιασ πρόβλεψθσ για μείωςθ 9% και οι δαπάνεσ τόκων είναι αυξθμζνεσ κατά 5,7% ζναντι ετιςιασ πρόβλεψθσ για αφξθςθ κατά 7,6%. 70000 60000 Πορεία δαπανϊν Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. ευρϊ) Ρραγματοποίθςθ 2010 62323 58322 50000 Ρραγματοποίθςθ 2009 40000 30000 20000 10000 0 Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 Σεπ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 6
ΑΡΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΡΕΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ Τόκοι Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ εμφανίηουν ςθμαντικι μείωςθ ςτουσ βαςικοφσ τομείσ παρζμβαςθσ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 Μεταβολι ςε βαςικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. ευρϊ) -7,5% -8,6% 16.050 14.840 +1,3% 14.855 Ιαν-Νοε 2009 Ιαν-Νοε 2010 13.582 +5,7% 12.904 12.206 8.000 6.000 4.000 2.000 5.565 5.638-10% 2.861 2.575-36,1% 2.274 1.453 0 7
Ζςοδα Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ανακάμπτουν ςθμαντικά. Σο ενδεκάμθνο αυξικθκαν κατά 4,8% ςε ςχζςθ με το 2009 ζναντι αφξθςθσ κατά 3,7% το δεκάμθνο. Προβλζπεται περαιτζρω βελτίωςθ των εςόδων κατά τον επόμενο μινα προβλζπεται λόγω των τελϊν κυκλοφορίασ, τθν επζκταςθ τθσ προκεςμίασ τθσ περαίωςθσ, και τθν είςπραξθ φόρων ςε κακυςτζρθςθ όπωσ οι φόροι ακίνθτθσ περιουςίασ. Πορεία κακαρϊν εςόδων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. ευρϊ) 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Ρραγματοποίθςθ 2010 Ρραγματοποίθςθ 2009 45343 43276 0 Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 Σεπ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 8
Σα ζςοδα ΦΠΑ παρουςιάηουν ςθμαντικι ανάκαμψθ Τα ζςοδα από ΦΡΑ τουσ τελευταίουσ τζςςερισ μινεσ αυξάνονται με διψιφιουσ ρυκμοφσ, ξεπερνϊντασ τισ προςδοκίεσ από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν και αποδεικνφοντασ ενίςχυςθ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ ςτον τομζα αυτό. Η αφξθςθ των εςόδων ΦΡΑ τον Αφγουςτο ιταν 10,8%, τον Σεπτζμβριο 16,9%, τον Οκτϊβριο 15% και τον Νοζμβριο 10,4% ςε ςχζςθ με τουσ αντίςτοιχουσ μινεσ του 2009 Τα αποτελζςματα από τισ ειςπράξεισ του ΦΡΑ τουσ τρεισ τελευταίουσ μινεσ δείχνουν ότι παρά τθν φφεςθ και τθν μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν ςτο εμπόριο τόςο θ αφξθςθ των ςυντελεςτϊν όςο και θ προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςθσ τθσ φοροδιαφυγισ αποδίδουν ωρευτικι μεταβολι ΦΠΑ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ Μεταβολι ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του προθγοφμενου ζτουσ 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -2,2% 0,3% 0,8% 1,5% 0,5% 1,6% 2,9% 4,4% 4,9% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 3,8% 6,1% 7,5% 3,4% 6,0% 10,8% 16,9% 15,0% 10,4% -6,0% -5,0% -8,0% -5,0% -3,9% -10,0% -9,1% -10,0% -9,1% Ρθγι: Υπουργείο Οικονομικϊν, Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογίασ -15,0% ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑ ΑΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ 9