ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 2-9-2013 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 34 / 2013 Θ Δ Μ Α: «ύληαμε ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014 θαη εηζεγεηηθή έθζεζε επ απηνύ» ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 2 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 09.30 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 2040/27-8-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006). Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: ΠΑΡΟΝΣΔ 1. Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο Κσλζηαληίλνο 2. Ιζααθίδε Άληδεια 3. Φαζθαιήο Νηθόιανο ΑΠΟΝΣΔ Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «ζύληαμεο ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014 θαη εηζεγεηηθή έθζεζε επ απηνύ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 θαη ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ από 17-5/15-6-1959 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ ησλ Ο.Σ.Α.». γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4172/2013. δ) Σηο αξηζκ. 7028/3-2-2004, 64871/15-11-2007, 67146/29-11-2008, 47490/18-12-2012 θαη 30842/31-7-2013 απνθάζεηο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ. ε) Σηο αξηζκ. 25, 26 θαη 27/2013 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 «Γεκόζην Λνγηζηηθό», όπσο ηζρύεη. δ) Σελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ.

2 ηε ζπλέρεηα αλάγλσζε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θάλνληαο ηαπηόρξνλα απνηίκεζε ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην ηξέρνλ έηνο, θαζώο θαη ηηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο θαη ζηνρεύζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ επόκελε ρξνληά. Αθνινύζσο, παξνπζίαζε ηελ πξόηαζε γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2014 πνπ ζπλέηαμαλ νη ππεξεζίεο ηνπ πλδέζκνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ από ηε Γηνίθεζε, όπσο απνηππώζεθαλ ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα έηνπο 2014, ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, ηηο εηζθνξέο ησλ δήκσλ-κειώλ, αηηηνινγώληαο θαη επεμεγώληαο ηηο επηκέξνπο εγγξαθέο απηνύ. Ο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 5.621.785,97 επξώ θαη είλαη κεησκέλνο θαηά 1,7% έλαληη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2013, δηόηη κε ηηο αξηζκ. 25 θαη 26/2013 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επήιζε κείσζε αθελόο ζην ηηκνιόγην ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη αθεηέξνπ ζηηο εηζθνξέο ησλ δήκσλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ. ην ζθέινο ησλ εζόδσλ πξνβιέπεηαη ε είζπξαμε πνζνύ: - 144.855,00 επξώ από κηζζώκαηα ηνπ αλζνπσιείνπ, ηεο αίζνπζαο δεμηώζεσλ θαη ηνπ καξκαξάδηθνπ. Σα εγγξαθόκελα πνζά ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλνηθηώλ πιεηνδνηηθώλ δεκνπξαζηώλ θαη ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ πνπ έγηλε κε ηηο αξηζκ. 16, 17/2012 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4071/2012. - 130.000,00 επξώ από ηόθνπο, ιόγσ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηνπ πλδέζκνπ, θύξηα ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. - 1.104.100,00 επξώ από ηέιε-δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ θνηκεηεξίνπ (ηαθέο, παξαηάζεηο, δηάζεζε νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ, νζηενθπιάθηα, θιπ). Σα εγγξαθόκελα πνζά ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηα πξαγκαηνπνηεζείζεο εηζπξάμεηο κέρξη ηηο 31-8-2013 θαη ηηο εθηηκεζείζεο γηα όιν ην ηξέρνλ έηνο, θαζώο θαη ηελ αξηζκ. 25/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία κεηώζεθαλ ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα ηνπ Κνηκεηεξίνπ γηα ην έηνο 2014. - 159.989,33 επξώ από ηελ είζπξαμε ησλ ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ ησλ δήκσλ-κειώλ έηνπο 2013, πνπ δελ θαηαβιήζεθαλ θαη νύηε πξόθεηηαη λα θαηαβιεζνύλ ην ηξέρνλ έηνο. Σν πνζό απηό πξνθύπηεη από ηελ αξηζκ. 20/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. - 143.990,40 επξώ από ηελ είζπξαμε ησλ ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ ησλ δήκσλ-κειώλ έηνπο 2014. Σν πνζό απηό πξνθύπηεη από ηελ αξηζκ. 26/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. - 287.000,00 επξώ από παξαθξαηήζεηο ρξεκάησλ ζηηο απνδνρέο ππαιιήισλ θαη ακνηβώλ ηξίησλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ. - 3.641.351,24 επξώ από ην ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελσλ εηώλ, πνπ ζα κεηαθεξζεί ζηε λέα ρξήζε.

3-10.500,00 επξώ από ινηπέο πεγέο. πγθεθξηκέλα αλά θαηεγνξία εζόδνπ πξνβιέπεηαη ε είζπξαμε ησλ παξαθάησ πνζώλ: Κ.Α. ΔΟΓΑ ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 1.523.445,40 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 2.000,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΣΩΝ 159.989,33 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ 295.000,00 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 3.641.351,24 ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ 5.621.785,97 ην ζθέινο ησλ εμόδσλ πξνϋπνινγίδεηαη πνζό: - 877.379,81 επξώ γηα θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ηαθηηθώλ θαη εθηάθησλ ππαιιήισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, επηδνκάησλ θαη ινηπώλ εηζθνξώλ. Σν πνζό απηό πξνϋπνινγίδεηαη κε βάζε ην ππεξεηνύλ πξνζσπηθό, ηηο απνρσξήζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηε κηζζνινγηθή πνιηηηθή γηα ην έηνο 2014, όπσο απηή απνηππώλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 4024/2011 θαη Ν. 4093/2012, όπσο ηζρύνπλ. - 294.000,00 επξώ γηα απνδόζεηο εηζθνξώλ θαη θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαη ηξίησλ. - 2.315.000,00 επξώ γηα απαιινηξηώζεηο θαη αγνξέο αθηλήησλ κε ζθνπό ηελ επέθηαζε ηνπ Κνηκεηεξίνπ. - 1.100.000,00 επξώ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, όπσο απηό θαηαξηίζηεθε θαη ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 27/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. - 935.690,00 επξώ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, αλαιώζηκα, εθπόλεζε κειεηώλ, ζπληεξήζεηο, έμνδα παξάζηαζεο αηξεηώλ, πξνκήζεηεο, αλαζέζεηο εξγαζηώλ ζε ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, θαύζηκα, ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, κεραλεκάησλ, θιπ. - 35.608,85 επξώ, γηα ηελ θαηαβνιή ινηπώλ δαπαλώλ, νθεηιώλ παξειζόλησλ εηώλ. - 64.107,31 επξώ γηα απνζεκαηηθό.

4 Δηδηθόηεξα, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ησλ παξαθάησ πνζώλ αλά θαηεγνξία εμόδνπ, θαζώο θαη ηα ζύλνια αλά ππεξεζία: ΠΗΝΑΚΑ 1: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΞΟΓΟΤ Κ.Α. ΔΞΟΓΑ ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ 6 ΔΞΟΓΑ 1.602.069,81 60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 877.379,81 61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ 128.200,00 62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΩΝ 300.600,00 63 ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ 34.500,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 3.400,00 65 ΠΛΗΡΩΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΙΣΔΩ 0,00 66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 224.800,00 67 ΠΛΗΡΩΜΔ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ Δ ΣΡΙΣΟΤ 33.190,00 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 3.626.000,00 71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 2.526.000,00 72 ΔΡΓΑ 1.100.000,00 8 ΠΛΖΡΩΜΔ Π.Ο.Δ. ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΨΔΗ 329.608,85 81 ΠΛΗΡΩΜΔ Π.Ο.Δ. 35.608,85 82 ΑΠΟΓΟΔΙ 294.000,00 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 64.107,31 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ 5.621.785,97 ΠΗΝΑΚΑ 2: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΠΖΡΔΗΑ Κ.Α. ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 189.769,81 000 ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 2.635.300,00 30 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 1.433.500,00 35 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 438.000,00 45 ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΩΝ 531.500,00 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 5.228.069,81

5 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 θαη ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ από 17-5/15-6-1959 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ ησλ Ο.Σ.Α.». γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4172/2013. δ) Σηο αξηζκ. 7028/3-2-2004, 64871/15-11-2007, 67146/29-11-2008, 47490/18-12-2012 θαη 30842/31-7-2013 απνθάζεηο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ. ε) Σηο αξηζκ. 25, 26 θαη 27/2013 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 «Γεκόζην Λνγηζηηθό», όπσο ηζρύεη. δ) Σελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Καηαξηίδεη ην παξαθάησ ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014, ην νπνίν εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, σο αθνινύζσο: Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Ε Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Τ Ε Σ Ο Τ 2014 Κωδηθόο Αξηζκόο Πεξηγξαθή 06 ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΓΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Γηακνξθωκέλνο Πξνεγ. Υξήζεο Δηζπξαρζέληα Πξνεγ.Υξήζεο Πξνηεηλόκελνο Δγθεθξ ηκκέλνο 5.719.606,39 4.517.348,04 5.621.785,97 0,00 06.00 ΔΟΓΑ ΓΗΜΟΤ 5.719.606,39 4.517.348,04 5.621.785,97 0,00 06.00.0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 1.712.344,33 871.473,69 1.523.445,40 0,00 06.00.01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ 150.755,00 75.282,26 144.855,00 0,00 ΠΔΡΙΟΤΙΑ 06.00.011 ΜΙΘΧΜΑΣΑ 150.755,00 75.282,26 144.855,00 0,00 06.00.0114 Μηζζώκαηα δεκνηηθήο αγνξάο (άξζξν 2 ΒΓ 24/9-20/10/1958) 150.755,00 75.282,26 144.855,00 0,00 06.00.0114.01 Δθκίζζσζε αλζνπσιείνπ 85.000,00 42.500,00 81.000,00 0,00 06.00.0114.02 Δθκίζζσζε αίζνπζαο δεμηώζεσλ 36.500,00 18.250,00 34.600,00 0,00 06.00.0114.03 Δθκίζζσζε καξκαξάδηθνπ 29.255,00 14.532,26 29.255,00 0,00 06.00.02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 160.000,00 143.112,93 130.000,00 0,00 06.00.021 ΣΟΚΟΙ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 160.000,00 143.112,93 130.000,00 0,00 06.00.0211 Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο 160.000,00 143.112,93 130.000,00 0,00 06.00.04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 06.00.041 ΔΟΓΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ (άξζξν 4 ΑΝ 582/1968, άξζξν 3 Ν 547/1977) 1.239.600,00 653.078,50 1.104.100,00 0,00 1.239.600,00 653.078,50 1.104.100,00 0,00 06.00.0411 Γηθαηώκαηα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ 38.900,00 0,00 85.900,00 0,00 06.00.0412 Γηθαίσκα εληαθηαζκνύ 585.700,00 352.370,00 503.520,00 0,00 06.00.0413 Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάζηαζεο ρξόλνπ ηαθήο) 250.000,00 151.259,50 254.010,00 0,00

6 06.00.0414 Σέινο αλαθνκηδήο 70.000,00 37.542,00 55.100,00 0,00 06.00.0415 Γηθαίσκα από ρξήζε νζηνεθπιαθίσλ 100.000,00 17.936,00 71.550,00 0,00 06.00.0416 Γηθαηώκαηα ηεξνπξαμηώλ 54.000,00 28.500,00 38.960,00 0,00 06.00.0416.01 Γηθαίσκα λεθξώζηκεο αθνινπζίαο 50.000,00 26.945,00 36.750,00 0,00 06.00.0416.02 Γηθαίσκα από κλεκόζπλν 4.000,00 1.555,00 2.210,00 0,00 06.00.0417 Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείωλ θαη ηεξώλ λαώλ 141.000,00 65.471,00 95.060,00 0,00 06.00.0417.01 Γηθαίσκα από ρξήζε λεθξνζηαζίνπ 10.000,00 5.526,00 7.600,00 0,00 06.00.0417.02 Γηθαίσκα από ρξήζε ςπγείσλ λεθξώλ 30.000,00 12.788,00 19.000,00 0,00 06.00.0417.03 Γηθαίσκα από άδεηεο ηνπνζέηεζεο καξκαξνθαηαζθεπώλ 55.000,00 29.281,00 44.840,00 0,00 06.00.0417.04 Γηθαίσκα από πιύζηκν νζηώλ 20.000,00 8.888,00 13.020,00 0,00 06.00.0417.05 Γηάζεζε νζηενθηβσηίσλ 25.000,00 8.988,00 10.500,00 0,00 06.00.0417.06 Γηάζεζε κεηαιιηθώλ δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ 0,00 0,00 100,00 0,00 06.00.06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΟΤ ΠΟΡΟΤ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 06.00.0611 Δηζθνξέο Γήκσλ-Μειώλ (κέζσ Κ.Α.Π. Γήκσλ) 159.989,33 0,00 143.990,40 0,00 159.989,33 0,00 143.990,40 0,00 159.989,33 0,00 143.990,40 0,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 2.000,00 0,00 500,00 0,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 2.000,00 0,00 500,00 0,00 06.00.0718 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο. 2.000,00 0,00 500,00 0,00 06.00.1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 7.500,00 220,00 2.000,00 0,00 06.00.11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 2.000,00 0,00 500,00 0,00 06.00.112 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΧΝ 2.000,00 0,00 500,00 0,00 06.00.1122 Δθπνίεζε άιισλ θηλεηώλ πξαγκάησλ (άξζξν 259 ΓΚΚ) 2.000,00 0,00 500,00 0,00 06.00.14 ΓΧΡΔΔ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ- 3.000,00 220,00 500,00 0,00 ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 06.00.141 ΓΧΡΔΔ 3.000,00 220,00 500,00 0,00 06.00.1411 Πξντόλ δσξεώλ 3.000,00 220,00 500,00 0,00 06.00.15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 06.00.151 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΜΑ 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 06.00.1517 Πξόζηηκα θαη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο πξνκεζεπηώλ θαη εξγνιάβσλ 1.000,00 0,00 500,00 0,00 06.00.1518 Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 1.000,00 0,00 500,00 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.162 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1624 Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο 06.00.2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 500,00 0,00 0,00 0,00 188.703,68 0,00 159.989,33 0,00 06.00.21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣIΚΑ 188.703,68 0,00 159.989,33 0,00 06.00.211 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΣΣΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 188.703,68 0,00 159.989,33 0,00

7 06.00.2119 Σαθηηθά έζνδα από ινηπά έζνδα 188.703,68 0,00 159.989,33 0,00 06.00.2119.01 Δηζθνξέο Γήκσλ-κειώλ 188.703,68 0,00 159.989,33 0,00 06.00.4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 06.00.41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 337.500,00 169.073,06 295.000,00 0,00 328.500,00 168.989,50 287.000,00 0,00 06.00.411 ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ 60.000,00 35.312,86 60.000,00 0,00 06.00.4111 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο 06.00.4111.01 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο πξνζσπηθνύ 60.000,00 35.312,86 60.000,00 0,00 60.000,00 35.312,86 60.000,00 0,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ 82.000,00 35.549,57 63.000,00 0,00 06.00.4121 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 42.000,00 23.667,86 42.000,00 0,00 06.00.4122 Φόξνη θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 06.00.4123 Φόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ ει. Δπαγγεικαηηώλ θιπ 10.000,00 1.704,99 3.000,00 0,00 15.000,00 7.918,25 10.000,00 0,00 06.00.4124 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 15.000,00 2.258,47 8.000,00 0,00 06.00.413 ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ 165.000,00 88.962,06 149.000,00 0,00 06.00.4131 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία 165.000,00 88.962,06 149.000,00 0,00 06.00.4131.01 Δηζθνξέο ππέξ Ι.Κ.Α.-Σ.Δ.Α.Μ. 15.000,00 7.189,80 13.500,00 0,00 06.00.4131.02 Δηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ 22.000,00 13.500,39 22.000,00 0,00 06.00.4131.03 Δηζθνξέο ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ 15.000,00 9.411,80 15.000,00 0,00 06.00.4131.04 Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ 100.000,00 54.105,52 90.000,00 0,00 06.00.4131.05 Δηζθνξέο ππέξ ΣΜΔΓΔ 8.000,00 3.582,80 6.000,00 0,00 06.00.4131.06 Δηζθνξέο ππέξ ΚΤΣ 3.000,00 1.155,47 2.000,00 0,00 06.00.4131.07 Δηζθνξέο ππέξ ινηπώλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ 2.000,00 16,28 500,00 0,00 06.00.414 ΛΟΙΠΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΧΝ 21.500,00 9.165,01 15.000,00 0,00 06.00.4141 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γ 15.000,00 7.490,40 12.000,00 0,00 06.00.4142 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίηωλ 6.500,00 1.674,61 3.000,00 0,00 06.00.4142.01 Δηζθνξέο ππέξ ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ 1.500,00 786,00 1.500,00 0,00 06.00.4142.02 Δηζθνξέο ινηπώλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ 5.000,00 888,61 1.500,00 0,00 06.00.42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 9.000,00 83,56 8.000,00 0,00 06.00.421 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 9.000,00 83,56 8.000,00 0,00 06.00.4212 Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 06.00.4213 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησλ θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 Ν 318/69, Απόθ. Τπ. Οηθλ. 2081241/11652/1997) 1.000,00 0,00 500,00 0,00 06.00.4214 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάηωλ 2.000,00 83,56 1.500,00 0,00 06.00.4214.01 Δπηζηξνθή Έθηαθηνπ Δηδηθνύ Σέινπο Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηώλ (Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ.) κέζσ ΓΟΤ 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 06.00.4214.02 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ 500,00 83,56 500,00 0,00 06.00.5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 3.473.558,38 3.476.581,29 3.641.351,24 0,00 06.00.51 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 3.473.558,38 3.476.581,29 3.641.351,24 0,00

8 06.00.511 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 06.00.5111 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ 06.00.512 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 06.00.5121 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ 3.453.909,92 3.470.581,27 3.635.351,21 0,00 3.453.909,92 3.470.581,27 3.635.351,21 0,00 19.648,46 6.000,02 6.000,03 0,00 19.648,46 6.000,02 6.000,03 0,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ Ο ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ 1.523.445,40 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 144.855,00 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 130.000,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 0,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 1.104.100,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ 0,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 143.990,40 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 500,00 1 ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ 2.000,00 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 500,00 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 0,00 13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 0,00 14 ΓΧΡΔΔ-ΚΛΗΡΟΝΙΜΙΔ-ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 500,00 15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ-ΠΡΟΣΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 0,00 2 ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ 159.989,33 21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣΙΚΑ 159.989,33 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 0,00 3 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 0,00 32 ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΓΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ 0,00 4 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ 295.00,00 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 287.00,00 42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 8.000,00 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 3.641.351,24 51 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 3.635.351,21 52 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 6.000,03 ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ: 5.621.785,97

9 Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Τ Ε Σ Ο Τ 2014 Κωδηθόο Αξηζκόο Πεξηγξαθή 02 ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΓΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Γηακνξθωκέ λνο Πξνεγ. Υξήζεο Δληαιζέληα Πξνεγ. Υξήζεο Πξνηεηλόκελ νο Δγθεθξηκ κέλνο 5.719.606,39 886.517,22 5.621.785,97 0,00 02.00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 250.100,00 44.717,41 189.769,81 0,00 02.00.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 250.100,00 44.717,41 189.769,81 0,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 41.000,00 0,00 27.079,81 0,00 02.00.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 40.000,00 0,00 26.879,81 0,00 02.00.6056 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ-ΣΠΓΤ 40.000,00 0,00 26.879,81 0,00 02.00.6056.01 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ 30.000,00 0,00 20.159,86 0,00 02.00.6056.02 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ 10.000,00 0,00 6.719,95 0,00 02.00.607 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΛΗΦΗ,ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ 02.00.6073 Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα 02.00.6074 Γαπάλεο δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πνπ απνδίδνληαη ζην ΑΔΠ (άξζξν 13 Ν.2597/97) 1.000,00 0,00 200,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 104.100,00 14.514,06 88.200,00 0,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 85.500,00 5.985,18 75.000,00 0,00 02.00.6111 Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθωλ 65.000,00 1.416,96 65.000,00 0,00 02.00.6111.01 Ακνηβέο λνκηθώλ 60.000,00 1.416,96 60.000,00 0,00 02.00.6111.02 Ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.00.6116 Ακνηβέο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ 500,00 0,00 500,00 0,00 02.00.6117 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία 02.00.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία 02.00.6117.02 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (εξγαζίεο απεληόκσζεο, κηθξνβηαθήο απνιύκαλζεο νζηώλ & ινηπώλ ρώξσλ) 02.00.6117.03 Λνηπέο ακνηβέο εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (εθζθαθή ηάθσλ) 02.00.6117.04 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (Πηζηνπνηεηηθνύ νξγαληζκνύ γηα πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ πλδέζκνπ) 02.00.6117.05 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (Σερληθόο αζθαιείαο) 20.000,00 4.568,22 9.500,00 0,00 8.000,00 1.291,50 3.000,00 0,00 5.000,00 861,00 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 4.000,00 878,22 2.000,00 0,00 02.00.612 ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΧΝ 18.000,00 8.524,88 13.000,00 0,00

10 02.00.6121 Έμνδα παξαζηάζεωο Γεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλόηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ Γ.. (άξζξν 173) 02.00.6121.01 Έμνδα Παξάζηαζεο Πξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ (άξζξν 140 ΚΓΚ) 02.00.613 ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΧΝ ΜΗ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 02.00.6134 Απνδεκηώζεηο κειώλ θαη γξακκαηέσο ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ 18.000,00 8.524,88 13.000,00 0,00 18.000,00 8.524,88 13.000,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0,00 02.00.616 ΛΟΙΠΔ ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΡΙΣΧΝ 100,00 4,00 100,00 0,00 02.00.6162 Λνηπά έμνδα ηξίηωλ 100,00 4,00 100,00 0,00 02.00.6162.01 Έμνδα ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ 100,00 4,00 100,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 12.000,00 1.059,62 8.000,00 0,00 02.00.622 ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 12.000,00 1.059,62 8.000,00 0,00 02.00.6221 Σαρπδξνκηθά ηέιε 7.000,00 16,12 5.000,00 0,00 02.00.6222 Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ 5.000,00 1.043,50 3.000,00 0,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ 57.500,00 29.110,52 31.500,00 0,00 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 55.000,00 29.110,52 30.000,00 0,00 02.00.6311 Φόξνη ηόθσλ (επί ησλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ) 40.000,00 20.801,70 20.000,00 0,00 02.00.6312 Λνηπνί θόξνη 15.000,00 8.308,82 10.000,00 0,00 02.00.6312.01 Φόξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνύζηαο 15.000,00 8.308,82 10.000,00 0,00 02.00.633 ΓΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΔΛΗ 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 02.00.6331 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 02.00.6331.01 Σέιε θηεκαηνινγίνπ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.00.6331.02 Έθηαθην Δηδηθό Σέινο Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηώλ-Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 1.500,00 0,00 500,00 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 5.500,00 33,21 1.800,00 0,00 02.00.642 ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΧΝ 1.000,00 0,00 500,00 0,00 02.00.6421 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ 1.000,00 0,00 500,00 0,00 αηξεηώλ 02.00.643 ΓΗΜΟΙΔ ΥΔΔΙ (ΔΞΟΓΑ ΔΚΘΔΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ) 02.00.6431 Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πλδέζκνπ 2.000,00 0,00 600,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 02.00.6434 Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 1.000,00 0,00 100,00 0,00 02.00.644 ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΣΔ 1.000,00 0,00 200,00 0,00 02.00.6443 Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ 1.000,00 0,00 200,00 0,00 02.00.645 ΤΝΓΡΟΜΔ 500,00 0,00 300,00 0,00 02.00.6451 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 500,00 0,00 300,00 0,00 02.00.646 ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 1.000,00 33,21 200,00 0,00 02.00.6463 Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 1.000,00 33,21 200,00 0,00 02.00.67 ΠΛΗΡΧΜΔ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ Δ ΣΡΙΣΟΤ 30.000,00 0,00 33.190,00 0,00 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ, ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ 30.000,00 0,00 33.190,00 0,00 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ 02.00.6736 Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεωλ 30.000,00 0,00 33.190,00 0,00 02.00.6736.01 Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο επέθηαζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ 30.000,00 0,00 33.190,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 2.873.100,00 174.229,88 2.635.300,00 0,00 02.10.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 333.800,00 171.490,31 319.300,00 0,00

11 02.10.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 207.500,00 123.325,35 207.800,00 0,00 02.10.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 168.000,00 106.516,16 167.000,00 0,00 02.10.6011.01 Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) 02.10.6012.01 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 02.10.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 165.000,00 105.775,77 165.000,00 0,00 3.000,00 740,39 2.000,00 0,00 25.000,00 14.207,37 29.800,00 0,00 02.10.6051.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΤΓΚΤ) 02.10.6051.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ) 23.500,00 13.894,71 29.000,00 0,00 1.000,00 312,66 600,00 0,00 02.10.6051.03 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ) 02.10.606 ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 500,00 0,00 200,00 0,00 14.500,00 2.601,82 11.000,00 0,00 02.10.6062 Έμνδα θεδείαο απνβηνύλησλ ππαιιήισλ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.10.6063 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζωπηθνύ) 13.500,00 2.601,82 10.000,00 0,00 02.10.6063.01 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (παξνρή γάιαθηνο) 4.500,00 2.210,33 4.000,00 0,00 02.10.6063.02 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο) 6.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.10.6063.03 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ζην πξνζσπηθό) 3.000,00 391,49 1.000,00 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 88.600,00 37.512,26 87.100,00 0,00 02.10.623 ΔΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΘΧΜΑΣΑ 100,00 56,85 100,00 0,00 02.10.6236 Λνηπά κηζζώκαηα 100,00 56,85 100,00 0,00 02.10.6236.01 Μίζζσζε γξακκαηνζπξίδαο 100,00 56,85 100,00 0,00 02.10.626 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ 02.10.6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπιωλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 02.10.6265.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 02.10.6265.02 πληήξεζε θαη επηζθεπή θσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ θαη κεραλώλ γξαθείνπ 4.000,00 847,89 4.000,00 0,00 4.000,00 847,89 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 638,79 2.000,00 0,00 02.10.6265.03 πληήξεζε & επηζθεπή ηειεθσληθνύ θέληξνπ 1.000,00 209,10 1.000,00 0,00 02.10.627 ΤΓΡΔΤΗ, ΦΧΣΙΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, 84.500,00 36.607,52 83.000,00 0,00 ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ (ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ) 02.10.6271 Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θ.ιπ. 1.500,00 449,00 1.000,00 0,00 02.10.6273 Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξνθσηηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο ππεξεζίεο 40.000,00 22.890,25 40.000,00 0,00 02.10.6274 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 10.000,00 5.033,42 9.000,00 0,00 02.10.6276 Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ 3.000,00 904,05 3.000,00 0,00 02.10.6278 Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ λ.3731/2008) 30.000,00 7.330,80 30.000,00 0,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 1.500,00 0,00 600,00 0,00 02.10.646 ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 1.500,00 0,00 600,00 0,00 02.10.6461 Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1.000,00 0,00 500,00 0,00 02.10.6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ - αλαθνηλώζεσλ 500,00 0,00 100,00 0,00

12 02.10.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 36.200,00 10.652,70 23.800,00 0,00 02.10.661 ΔΝΣΤΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΔΚΓΟΔΙ 7.500,00 1.073,88 3.800,00 0,00 02.10.6611 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.ιπ. 500,00 0,00 100,00 0,00 02.10.6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 1.000,00 0,00 500,00 0,00 02.10.6613 Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 5.000,00 1.023,87 3.000,00 0,00 02.10.6614 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 500,00 39,97 100,00 0,00 02.10.6615 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 500,00 10,04 100,00 0,00 02.10.663 ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 5.500,00 2.733,87 5.100,00 0,00 02.10.6634 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 500,00 0,00 100,00 0,00 02.10.6635 Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο 5.000,00 2.733,87 5.000,00 0,00 02.10.664 ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 19.200,00 6.445,20 13.000,00 0,00 02.10.6643 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό 19.200,00 6.445,20 13.000,00 0,00 02.10.667 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 02.10.6673 Αληαιιαθηηθά επίπιωλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 02.10.6673.01 Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 2.500,00 399,75 1.500,00 0,00 2.500,00 399,75 1.500,00 0,00 1.000,00 399,75 1.000,00 0,00 02.10.6673.02 Αληαιιαθηηθά ηειεθσληθνύ θέληξνπ 1.000,00 0,00 500,00 0,00 02.10.668 ΤΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟΤ 500,00 0,00 200,00 0,00 02.10.6681 Τιηθά Φαξκαθείνπ 500,00 0,00 200,00 0,00 02.10.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 1.000,00 0,00 200,00 0,00 02.10.6691 Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θωηνγξαθήζεωλ 02.10.6691.01 Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θσηαγσγήζεσλ 500,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0,00 02.10.6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιωζίκωλ 500,00 0,00 100,00 0,00 02.10.6699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 500,00 0,00 100,00 0,00 02.10.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 2.539.300,00 2.739,57 2.316.000,00 0,00 02.10.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 02.10.711 ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΔ ΔΓΑΦΙΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 02.10.7111 Απαιινηξηώζεηο νηθνπέδωλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεωλ 2.539.300,00 2.739,57 2.316.000,00 0,00 2.534.300,00 0,00 2.315.000,00 0,00 2.132.000,00 0,00 2.115.000,00 0,00 02.10.7111.01 Απαιινηξηώζεηο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ 0,00 0,00 1.995.000,00 0,00 02.10.7111.02 Απνδεκίσζε δέλδξσλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ππαξίζκ 57 απαιινηξησκέλνπ αγξνηεκάρηνπ 0,00 0,00 120.000,00 0,00 02.10.7112 Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ 402.300,00 0,00 200.000,00 0,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 5.000,00 2.739,57 1.000,00 0,00 02.10.7133 Έπηπια θεύε 1.000,00 0,00 500,00 0,00 02.10.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 4.000,00 2.739,57 500,00 0,00 02.10.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 673,17 500,00 0,00 02.30 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 1.210.500,00 85.749,15 1.433.500,00 0,00 02.30.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 270.000,00 85.399,15 303.000,00 0,00 02.30.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 117.000,00 71.525,78 117.000,00 0,00 02.30.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 100.000,00 62.220,57 100.000,00 0,00

13 02.30.6011.01 Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) 02.30.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 02.30.6051.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΤΓΚΤ) 02.30.6051.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ) 02.30.6051.03 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ) 02.30.6051.04 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΚΤΣ) 02.30.6051.05 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΜΔΓΔ) 100.000,00 62.220,57 100.000,00 0,00 17.000,00 9.305,21 17.000,00 0,00 10.000,00 5.647,20 10.000,00 0,00 1.000,00 104,13 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1.500,00 866,78 1.500,00 0,00 4.000,00 2.687,10 4.000,00 0,00 02.30.61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 7.000,00 5.535,00 10.000,00 0,00 02.30.611 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 02.30.6117 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεπζέξνπ επαγγεικαηία 02.30.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία 7.000,00 5.535,00 10.000,00 0,00 7.000,00 5.535,00 10.000,00 0,00 7.000,00 5.535,00 10.000,00 0,00 02.30.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 47.500,00 7.111,83 52.000,00 0,00 02.30.623 ΔΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΘΧΜΑΣΑ 6.500,00 984,00 6.500,00 0,00 02.30.6233 Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ - Σερληθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 02.30.6235 Μηζζώκαηα επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 5.000,00 984,00 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.6236 Λνηπά κηζζώκαηα 500,00 0,00 500,00 0,00 02.30.625 ΑΦΑΛΙΣΡΑ 4.000,00 0,00 4.500,00 0,00 02.30.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 02.30.6255 Λνηπά αζθάιηζηξα 1.000,00 0,00 1.500,00 0,00 02.30.626 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ 02.30.6261 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ πλδέζκνπ 02.30.6262 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκωλ εγθαηαζηάζεωλ (πιελ θηηξίωλ έξγωλ) 02.30.6262.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) 37.000,00 6.127,83 41.000,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 02.30.6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζωλ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.30.6263.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 0,00 0,00 4.500,00 0,00 02.30.6263.02 πληήξεζε θαη επηζθεπή ειαζηηθώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 0,00 0,00 500,00 0,00 02.30.6264 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάηωλ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 02.30.6264.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 0,00 0,00 9.000,00 0,00 02.30.6264.02 πληήξεζε θαη επηζθεπή ειαζηηθώλ ινηπώλ κεραλεκάησλ 02.30.6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπιωλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 02.30.6265.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6.000,00 1.758,90 6.000,00 0,00 3.500,00 1.537,50 3.500,00 0,00

14 02.30.6265.02 πληήξεζε θαη επηζθεπή ςπγείσλ λεθξώλ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.6265.03 πληήξεζε ηζηνζειίδαο ηνπ πλδέζκνπ 1.500,00 221,40 1.500,00 0,00 02.30.6266 πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 10.000,00 4.368,93 10.000,00 0,00 02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 02.30.632 ΣΔΛΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 02.30.6321 Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ 500,00 0,00 500,00 0,00 02.30.6322 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 500,00 0,00 500,00 0,00 02.30.6323 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.633 ΓΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΔΛΗ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.6331 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.6331.01 Σέιε ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ (Κ.Σ.Δ.Ο.) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 500,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.641 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 500,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.6412 Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ θνξηνεθθνξηωηηθά 500,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.6412.01 Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ θνξηνεθθνξηηθά 500,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 95.000,00 1.226,54 120.000,00 0,00 02.30.664 ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 26.000,00 180,21 26.000,00 0,00 02.30.6641.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 23.000,00 180,21 3.000,00 0,00 02.30.6641.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 3.000,00 0,00 500,00 0,00 02.30.6644.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ινηπέο αλάγθεο 0,00 0,00 20.000,00 0,00 02.30.6644.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 0,00 0,00 2.500,00 0,00 02.30.665 ΤΛΙΚΟ ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΧΝ,ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΚΧΝ,ΒΙΒΛΙΟΓΔ ΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.6651 Πξνκήζεηα πιηθνύ ηνπνγξαθήζεσλ θαη ζρεδηάζεσλ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.666 ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΡΙΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΧΝ 50.000,00 835,15 70.000,00 0,00 02.30.6661 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 15.000,00 5,01 15.000,00 0,00 02.30.6662 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεωλ 02.30.6662.01 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 02.30.6662.02 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο ζην Βόξεην θαη Γπηηθό όξην 02.30.667 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 35.000,00 830,14 55.000,00 0,00 35.000,00 830,14 35.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 17.000,00 207,37 22.000,00 0,00 02.30.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζωλ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 02.30.6671.01 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 0,00 0,00 8.000,00 0,00 02.30.6671.02 Διαζηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 0,00 0,00 2.000,00 0,00 02.30.6672 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάηωλ 5.000,00 146,37 10.000,00 0,00 02.30.6672.01 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 0,00 0,00 8.000,00 0,00 02.30.6672.02 Διαζηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 0,00 0,00 2.000,00 0,00 02.30.6673 Αληαιιαθηηθά επίπιωλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 2.000,00 61,00 2.000,00 0,00 02.30.6673.01 Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 1.000,00 61,00 1.000,00 0,00 02.30.6673.02 Αληαιιαθηηθά ςπγείσλ λεθξώλ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 1.000,00 3,81 1.000,00 0,00 02.30.6699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 500,00 3,81 500,00 0,00

15 02.30.6699.02 Πξνκήζεηα αιαηηνύ 500,00 0,00 500,00 0,00 02.30.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 940.500,00 350,00 1.130.500,00 0,00 02.30.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 40.500,00 350,00 30.500,00 0,00 02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 40.500,00 350,00 30.500,00 0,00 02.30.7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.7131.01 Μεραλήκαηα & ινηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.7134 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.30.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 34.500,00 350,00 24.500,00 0,00 02.30.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 2.500,00 350,00 2.500,00 0,00 02.30.7135.02 Μηθξνεξγαιεία 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.7135.03 Φσηηζηηθά ζώκαηα 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.30.7135.04 Τιηθά ζήκαλζεο-πηλαθίδεο 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.30.7135.05 Παγθάθηα 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 02.30.73 ΔΡΓΑ 900.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 02.30.732 ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΓΙΧΝ (ΜΟΝΙΜΧΝ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΙΝΗ ΥΡΗΔΧ 716.000,00 0,00 910.000,00 0,00 02.30.7323 Οδνί - νδνζηξώκαηα 7.000,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7326 Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο 709.000,00 0,00 910.000,00 0,00 02.30.7326.01 Καηαζθεπή λέσλ ηαθηθώλ ηκεκάησλ Σ19, Σ29, Σ30, Σ31, Σ32, Σ33 θαη έξγσλ ππνδνκήο απηώλ 02.30.7326.02 Πιαθόζηξσζε πθηζηακέλσλ ηαθηθώλ ηκεκάησλ T5, T9 θαη Σ28 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 7.000,00 0,00 150.000,00 0,00 02.30.7326.03 Καηαζθεπή 3νπ λεθξνζηαζίνπ 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 02.30.7326.04 Καηαζθεπή ππνδνκήο 3νπ ηκήκαηνο ππαίζξησλ νζηενζεθώλ 02.30.733 ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΠΑΓΙΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΙΝΗ ΥΡΗΔΧ 95.000,00 0,00 160.000,00 0,00 184.000,00 0,00 190.000,00 0,00 02.30.7331 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεωο 142.000,00 0,00 142.000,00 0,00 02.30.7331.01 Αλαθαίληζε θηηξίνπ Γηνίθεζεο θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ απηνύ 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 02.30.7331.02 πληήξεζε θηηξίνπ θαηαζηεκάησλ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7331.03 πληήξεζε θηηξίνπ Πύιεο 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7331.04 πληήξεζε θηηξίνπ πιπληεξίσλ νζηώλ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7331.05 πληήξεζε πθηζηακέλσλ λεθξνζηαζίσλ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7331.06 πληήξεζε ππαίζξησλ WC θνηλνύ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7331.07 πληήξεζε θηηξίνπ Οζηεθπιαθίνπ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7333 Οδνί - νδνζηξώκαηα 14.000,00 0,00 20.000,00 0,00 02.30.7333.01 πληήξεζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Κνηκεηεξίσλ 7.000,00 0,00 13.000,00 0,00 02.30.7333.02 πληήξεζε-δπέθηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7335 Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθωηηζκνύ θνηλήο ρξήζεωο 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7335.01 πληήξεζε-δπέθηαζε δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7336 Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεωο 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 02.30.7336.01 πληήξεζε ηαθηθώλ ηκεκάησλ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7336.02 πληήξεζε - Δπέθηαζε εζσηεξηθνύ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.30.7336.03 πληήξεζε - Δπέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο - άξδεπζεο 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

16 02.35 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 441.500,00 234.929,73 438.000,00 0,00 02.35.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 388.500,00 206.731,98 412.000,00 0,00 02.35.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 213.500,00 123.940,95 201.000,00 0,00 02.35.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 148.000,00 90.603,49 140.000,00 0,00 02.35.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 02.35.6011.01 Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) 02.35.602 ΑΠΟΓΟΥΔ ΣΑΚΣΙΚΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 02.35.6021 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 02.35.6021.01 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 02.35.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 02.35.6051.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΤΓΚΤ) 02.35.6051.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ) 02.35.6051.03 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ) 02.35.6052.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ (ΙΚΑ) 148.000,00 90.603,49 140.000,00 0,00 140.000,00 90.603,49 140.000,00 0,00 30.000,00 16.297,33 30.000,00 0,00 30.000,00 16.297,33 30.000,00 0,00 30.000,00 16.297,33 30.000,00 0,00 35.500,00 17.040,13 31.000,00 0,00 22.000,00 11.729,30 20.000,00 0,00 1.500,00 810,09 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 11.000,00 4.500,74 9.000,00 0,00 02.35.61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 43.000,00 38.048,32 15.000,00 0,00 02.35.611 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 02.35.6117 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεπζέξνπ επαγγεικαηία 43.000,00 38.048,32 15.000,00 0,00 43.000,00 38.048,32 15.000,00 0,00 02.35.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζία θιαδέκαηνο πςειώλ δέλδξσλ) 43.000,00 38.048,32 15.000,00 0,00 02.35.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 80.000,00 34.781,64 153.500,00 0,00 02.35.626 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ 5.000,00 332,51 3.500,00 0,00 02.35.6264 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάηωλ 4.000,00 332,51 1.500,00 0,00 02.35.6264.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ θαζαξηόηεηαο 1.000,00 0,00 500,00 0,00 02.35.6264.02 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 3.000,00 332,51 1.000,00 0,00 02.35.6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπιωλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 02.35.6265.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή γεσηξήζεσλ θαη αληιηνζηαζίσλ 02.35.627 ΤΓΡΔΤΗ, ΦΧΣΙΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ (ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ) 02.35.6277 Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήηωλ θαη αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ 02.35.6277.01 Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ κέζσ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 61 ηνπ λ.3979/2011) 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 75.000,00 34.449,13 150.000,00 0,00 75.000,00 34.449,13 150.000,00 0,00 75.000,00 34.449,13 150.000,00 0,00

17 02.35.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 52.000,00 9.961,07 42.500,00 0,00 02.35.664 ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 9.500,00 2.431,42 7.000,00 0,00 02.35.6644 Πξνκήζεηα θαπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 02.35.6644.01 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ινηπέο αλάγθεο (κεραλεκάησλ πξαζίλνπ) 02.35.6644.02 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο (κεραλεκάησλ πξαζίλνπ) 02.35.667 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 9.500,00 2.431,42 7.000,00 0,00 7.500,00 2.431,42 5.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 4.500,00 246,91 4.500,00 0,00 02.35.6672 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάηωλ 4.000,00 246,91 4.000,00 0,00 02.35.6672.01 Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ θαζαξηόηεηαο 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.35.6672.02 Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 3.000,00 246,91 3.000,00 0,00 02.35.6673 Αληαιιαθηηθά επίπιωλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 02.35.6673.01 Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνύ γεσηξήζεσλ θαη αληιηνζηαζίσλ 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 02.35.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 38.000,00 7.282,74 31.000,00 0,00 02.35.6692 Πξνκήζεηα ζπόξωλ, θπηώλ, δελδξπιιίωλ θαη έηνηκνπ ριννηάπεηα 02.35.6692.01 Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ θαη έηνηκνπ ριννηάπεηα 32.000,00 7.282,74 25.000,00 0,00 7.000,00 3.017,10 7.000,00 0,00 02.35.6692.02 Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ πξαζίλνπ 15.000,00 2.819,16 15.000,00 0,00 02.35.6692.03 Πξνκήζεηα πιηθνύ άξδεπζεο 10.000,00 1.446,48 3.000,00 0,00 02.35.6693 Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ, ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθώλ εδάθνπο. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.35.6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιωζίκωλ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.35.6699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.35.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 53.000,00 28.197,75 26.000,00 0,00 02.35.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 53.000,00 28.197,75 26.000,00 0,00 02.35.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 53.000,00 28.197,75 26.000,00 0,00 02.35.7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 6.000,00 215,25 6.000,00 0,00 02.35.7131.01 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 215,25 1.000,00 0,00 02.35.7131.02 Μεραλήκαηα πξαζίλνπ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.35.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 47.000,00 27.982,50 20.000,00 0,00 02.35.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 2.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.35.7135.02 Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 02.45 ΤΠΗΡΔΙΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ 522.700,00 158.620,06 531.500,00 0,00 02.45.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 371.200,00 157.946,71 378.000,00 0,00 02.45.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 329.500,00 146.340,45 324.500,00 0,00 02.45.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 287.500,00 128.602,09 282.500,00 0,00 02.45.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 02.45.6011.01 Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα.) 02.45.6012 Απνδεκίωζε ππεξωξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 285.000,00 127.717,23 280.000,00 0,00 280.000,00 127.717,23 280.000,00 0,00 2.500,00 884,86 2.500,00 0,00

18 02.45.6012.01 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 02.45.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 02.45.6051.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΤΓΚΤ) 02.45.6051.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ) 02.45.6051.03 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ) 2.500,00 884,86 2.500,00 0,00 42.000,00 17.738,36 42.000,00 0,00 36.000,00 16.739,00 36.000,00 0,00 3.000,00 999,36 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 02.45.61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 0,00 0,00 15.000,00 0,00 02.45.611 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 02.45.6117 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύληωλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεπζέξνπ επαγγεικαηία 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 02.45.6117.01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ 0,00 0,00 15.000,00 0,00 ΠΟΛΙΣΩΝ & ΓΡΑΦΔΙΩΝ ΣΔΛΔΣΩΝ (Καηαγξαθή θαη ςεθηνπνίεζε πθηζηακέλεο δνκήο ηάθσλ θαη άιισλ ππνδνκώλ ηνπ πλδέζκνπ ζε πεξηβάιινλ ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ) 02.45.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 41.700,00 11.606,26 38.500,00 0,00 02.45.663 ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 500,00 22,14 500,00 0,00 02.45.6633 Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ (Απνιπκαληηθά, ρεκηθά θ.ιπ.) 500,00 22,14 500,00 0,00 02.45.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 41.200,00 11.584,12 38.000,00 0,00 02.45.6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιωζίκωλ 41.200,00 11.584,12 38.000,00 0,00 02.45.6699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.45.6699.02 Πξνκήζεηα νζηενθηβσηίσλ 15.000,00 6.629,70 15.000,00 0,00 02.45.6699.03 Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ (ελεκέξσζεο κόληκσλ νζηενζεθώλ-αξίζκεζεο θ.ιπ.) 02.45.6699.04 Πξνκήζεηα δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ κόληκσλ νζηενζεθώλ 200,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 02.45.6699.05 Πξνκήζεηα κλεκείσλ ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο 1.500,00 0,00 7.000,00 0,00 02.45.6699.06 Πξνκήζεηα ακκνρώκαηνο ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο 10.000,00 3.965,52 10.000,00 0,00 02.45.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 151.500,00 673,35 153.500,00 0,00 02.45.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 151.500,00 673,35 153.500,00 0,00 02.45.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 151.500,00 673,35 153.500,00 0,00 02.45.7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 02.45.7131.01 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο δηαρσξηζκνύ πξντόλησλ εθηαθήο θαη ρσκάησλ 02.45.7131.02 Πξνκήζεηα ρσκαηνπξγηθνύ κεραλήκαηνο ηύπνπ Dumper 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 02.45.7133 Έπηπια θεύε 5.000,00 673,35 6.000,00 0,00 02.45.7133.01 Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ ζπζηήκαηνο ξαθηώλ 5.000,00 673,35 3.000,00 0,00 02.45.7133.02 Πξνκήζεηα επίπισλ γξαθείνπ γξακκαηείαο εμππεξέηεζεο θνηλνύ 0,00 0,00 3.000,00 0,00 02.45.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 46.500,00 0,00 47.500,00 0,00 02.45.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.45.7135.02 Πξνκήζεηα εθθιεζηαζηηθώλ εηδώλ 500,00 0,00 1.500,00 0,00 02.45.7135.03 Πξνκήζεηα πνιπεηώλ νζηενζεθώλ 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

19 02.80 ΠΛΗΡΧΜΔ Π.Ο.Δ & ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 348.500,00 188.270,99 329.608,85 0,00 02.80.8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 348.500,00 188.270,99 329.608,85 0,00 02.80.81 ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 13.000,00 11.278,98 35.608,85 0,00 02.80.811 ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΠΟΔ) 13.000,00 11.278,98 35.608,85 0,00 02.80.8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζωπηθνύ 0,00 0,00 10.391,01 0,00 02.80.8111.01 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 0,00 0,00 3.610,00 0,00 02.80.8111.02 Αλαδξνκηθή θαηαβνιή επηδόκαηνο ζέζεο 0,00 0,00 6.781,01 0,00 02.80.8112 Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ θαη ηξίησλ 0,00 0,00 1.217,84 0,00 02.80.8113 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 7.000,00 6.810,00 0,00 0,00 02.80.8115 Γηάθνξα έμνδα 5.000,00 4.468,98 19.500,00 0,00 02.80.8116 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.80.8117 Λνηπά έμνδα 0,00 0,00 3.500,00 0,00 02.80.82 ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ 335.500,00 176.992,01 294.000,00 0,00 02.80.821 ΑΠΟΓΟΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ 60.000,00 35.312,86 60.000,00 0,00 02.80.8211.01 Απόδνζε εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο πξνζσπηθνύ 02.80.822 ΑΠΟΓΟΗ ΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΧΝ 60.000,00 35.312,86 60.000,00 0,00 82.000,00 38.113,69 63.000,00 0,00 02.80.8221 Απόδνζε θόξσλ θαη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 42.000,00 23.667,86 42.000,00 0,00 02.80.8222 Απόδνζε θόξσλ θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 02.80.8223 Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θιπ 10.000,00 1.704,99 3.000,00 0,00 15.000,00 7.172,11 10.000,00 0,00 02.80.8224 Λνηπέο απνδόζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 15.000,00 5.568,73 8.000,00 0,00 02.80.823 ΑΠΟΓΟΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ 165.000,00 88.855,95 149.000,00 0,00 02.80.8231 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη 165.000,00 88.855,95 149.000,00 0,00 ηακεία 02.80.8231.01 Απόδνζε εηζθνξώλ ζε ΙΚΑ-ΣΔΑΜ 15.000,00 7.189,80 13.500,00 0,00 02.80.8231.02 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ 22.000,00 13.420,79 22.000,00 0,00 02.80.8231.03 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ 15.000,00 9.385,29 15.000,00 0,00 02.80.8231.04 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΣΤΓΚΤ 100.000,00 54.105,52 90.000,00 0,00 02.80.8231.05 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΣΜΔΓΔ 8.000,00 3.582,80 6.000,00 0,00 02.80.8231.06 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ΚΤΣ 3.000,00 1.155,47 2.000,00 0,00 02.80.8231.07 Απόδνζε εηζθνξώλ ππέξ ινηπώλ αζθαιηζηηθώλ 2.000,00 16,28 500,00 0,00 ηακείσλ 02.80.824 ΛΟΙΠΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΧΝ 21.500,00 8.709,51 15.000,00 0,00 02.80.8241 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ&Γ 15.000,00 7.490,40 12.000,00 0,00 02.80.8242 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίηωλ 6.500,00 1.219,11 3.000,00 0,00 02.80.8242.01 Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ 1.500,00 786,00 1.500,00 0,00 02.80.8242.02 Απόδνζε ινηπώλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ 5.000,00 433,11 1.500,00 0,00 02.80.825 ΠΑΓΙΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 02.80.8251 Πάγηα πξνθαηαβνιή 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 02.80.826 ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΣΡΟΦΔ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.80.8261 Λνηπέο επηζηξνθέο 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.90 ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 73.206,39 0,00 64.107,31 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 73.206,39 0,00 64.107,31 0,00

20 02.90.91 ΠΟΟ ΓΙΑΘΔΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΑΝΔΠΑΡΚΧΝ ΠΙΣΧΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΔΧΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 73.206,39 0,00 64.107,31 0,00 02.90.911 ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 73.206,39 0,00 64.107,31 0,00 02.90.9111 Απνζεκαηηθό 73.206,39 0,00 64.107,31 0,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 1 6 Έξοδα 1.602.069,81 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού 877.379,81 61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν 128.200,00 62 Παποσέρ ηπίηυν 300.600,00 63 Φόποι ηέλη 34.500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.400,00 65 Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ 0,00 66 Δαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν 224.800,00 67 Πληπυμέρ Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ 33.190,00 68 Λοιπά έξοδα 0,00 7 Επενδύζειρ 3.626.000,00 71 Αγοπέρ κηιπίυν ηεσνικών έπγυν και ππομήθειαρ παγίυν 2.526.000,00 73 Έπγα 1.100.000,00 74 Μελέηερ Έπεςνερ πειπαμαηικέρ επγαζίερ και ειδικέρ δαπάνερ 0,00 75 Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ) 0,00 8 Πληπωμέρ Π.Ο.Ε. Αποδόζειρ και Πποβλέψειρ 329.608,85 81 Πληπυμέρ Π.Ο.Ε. 35.608,85 82 Αποδόζειρ 294.000,00 83 Επισοπηγούμενερ Πληπυμέρ Τποσπεώζευν Π.Ο.Ε. 0,00 85 Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ 0,00 9 Αποθεμαηικό 64.107,31 ύνολα 5.621.785,97 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 189.769,81 000 ΠΛΕΟΝΑΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 2.635.300,00 15 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 0,00 20 ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 0,00 25 ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΔΡΕΤΗ ΑΡΔΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 0,00 30 ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.433.500,00 35 ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 438.000,00 40 ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 0,00 45 ΤΠΗΡΕΙΑ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΩΝ 531.500,00 50 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 0,00 70 ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 0,00 ύνολα 5.228.069,81 ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ: 5.621.785,97 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α: 34. Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Ο Γξακκαηέαο Σα κέιε Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο-Κσλζηαληίλνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο Παδαξιόγινπ Θαλάζεο ΠΔ Γηνηθεηηθόο