N. 8(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4279 Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015 223 Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(IΙ) του 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ Προοίμιο. 194 του 1987 318 του 1987 52 του 1988 69 του 1989 186 του 1991 19(Ι) του 2001 35(Ι) του 2012. ΕΠΕΙΔΗ, με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ αυτόν. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2015 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η ίδρυση ορισμένων νέων θέσεων και η κατάργηση ορισμένων υφισταμένων. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015.
224 Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ποσού ύψους 6.539.581 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2015. Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας. Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο. Πρώτος Πίνακας. 2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το ταμείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν την 31 η Δεκεμβρίου 2015 ποσό που δεν υπερβαίνει τα έξι εκατομμύρια, πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες, πεντακόσια ογδόντα ένα ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την περίοδο αυτή. 3. Το ποσό που εγκρίνεται, δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα. 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο δαπανών για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε, με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα: Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση στις υποκατηγορίες «Αντιμισθίες Μελών Συμβουλίου», «Αποδοχές Προσωπικού» και «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου» του Κεφαλαίου 10 «Τακτικές Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα δεν δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα: Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θεωρείται εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού. (2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), δύναται, έπειτα από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο «Εξαιρετικές, Επείγουσες και Απρόβλεπτες Δαπάνες» και «Συμβάσεις προηγούμενων ετών», του Κεφαλαίου «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανηθεί σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα. Μείωση κλιμάκων εισδοχής. Παράρτημα Α. (3) Μέσα σ ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), κατατίθεται έκθεση από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αναφέρει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. (4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων, κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημόσιων θέσεων, πρόσωπα που από την 1.1.2012 και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών του οργανισμού θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με τη Μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζονται ή προσλαμβάνονται όπως δεικνύονται στο Παράρτημα Α - Μισθοδοτικές Κλίμακες.
225 (2) Με τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της Μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση στον προϋπολογισμό. (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «θέσεις» περιλαμβάνει μόνιμες θέσεις στον οργανισμό, με τις υπό αναφορά κλίμακες εισδοχής ο όρος «πρόσωπα που προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση» περιλαμβάνει εργοδοτούμενους σε έκτακτη βάση ή εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου και άλλους με παρόμοιο καθεστώς απασχόλησης που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κατά περίπτωση νόμο. Η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις: (α) Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση, και (β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείτο κατά την 1.1.2012, και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του. (4) Παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Οικονομικών να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών. 6.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει θέματα μισθοδοσίας ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στον οργανισμό, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου. (2) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση των ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής. 7.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου και των δυνάμει αυτού, εκδιδόμενων κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2015, αναστέλλεται πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους εκτός εάν: (α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίζει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση. και (β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της: Νοείται ότι, εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης μιας ή περισσοτέρων θέσεων δεν εκφράσει την διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή: Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση θέσεων πρώτου διορισμού ή προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του Συμβουλίου. (2) Θέσεις, η πλήρωση των οποίων αναστάλθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και δεν έχουν δημοσιευτεί, δημοσιεύονται αμέσως μετά τον τερματισμό της αναστολής ή την άρση της αναστολής δυνάμει του εν λόγω άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση.
226 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων και εποχιακών αναγκών. 8.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση. (2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά το έτος 2011: Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάκτων υπαλλήλων ή ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών. Φορολόγηση επιδομάτων. Εφαρμογή προνοιών για μείωση απολαβών και μη παραχώρηση προσαυξήσεων. 168(Ι) του 2012 31(Ι) του 2013 152(Ι) του 2013. 192(Ι) του 2011 185(Ι) του 2012 73(Ι) του 2014. Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998 77(Ι) του 1999 141(Ι) του 2001 69(Ι) του 2005 37(Ι) του 2010 94(Ι) του 2010 31(Ι) του 2012 131(Ι) του 2012. 12(Ι) του 2006 91(Ι) του 2010 40(Ι) του 2011 176(Ι) του 2011 75(Ι) του 2012. 9. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, τα επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. 10. Οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου και του περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής στους εργαζομένους του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 11. Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και κεφάλαιο του παρόντος Νόμου για την απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου: Νοείται ότι η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σε πολιτειακό αξίωμα, τα οποία δεν συμπλήρωσαν το εξηκοστό τέταρτο και μισό (64½) έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης της απασχόλησής τους, τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου, σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση, των οποίων γίνεται σύμβαση δυνάμει του περί Συντονισμού των διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου.
227 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια. Δεύτερος Πίνακας. Μέρος Α. Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων. Δεύτερος Πίνακας. Μέρος Β. 12.-(1) Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα Μέρος Α ορίζεται ως ο λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Χρηματιστηρίου. (2) Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα Μέρος Β ορίζεται ως ο λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων του Χρηματιστηρίου.
228 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΚ 2015 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πραγματικά Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός EΣΟΔΑ 2012 2013 2014 2015 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Λειτουργικά έσοδα 3.512.006 3.052.248 4.545.777 4.438.250 Διάφορα άλλα έσοδα 246.758 338.362 1.279.420 1.304.761 Σύνολο εσόδων 3.751.515 3.390.623 5.825.197 5.743.011 ΕΞΟΔΑ Λειτουργικά έξοδα γραφείου (3.969.896) (3.847.568) (4.207.581) (4.002.932) Διάφορα άλλα λειτουργικά έξοδα (1.169.997) (1.064.881) (1.170.764) (956.485) Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (27.144) (19.820) (25.000) (25.000) Σύνολο δαπανών (5.167.038) (4.932.269) (5.403.345) (4.984.417) Λειτουργικό ( Έλλειμμα ) / Πλεόνασμα (1.415.523) (1.541.646) 421.852 758.594 Εξοδα δημοσίευσης, προβολής,προώθησης και δημοσίων σχέσεων και έξοδα υλοποίησης και λειτουργίας Κοινής Πλατφόρμας (40.082) (49.289) (157.764) (131.764) (Έλλειμμα) / Πλεόνασμα από εργασίες (1.455.604) (1.590.935) 264.088 626.830 Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα 637.454 406.169 337.850 315.180 Πλεόνασμα έτους πριν τις εξαιρετικές, επείγουσες και απρόβλεπτες δαπάνες και συμβάσεις προηγούμενων ετών (818.150) (1.184.767) 601.938 942.010 Εξαιρετικές, επείγουσες και απρόβλεπτες δαπάνες - - (40.000) (40.000) Συμβάσεις προηγούμενων ετών - - (10.000) (10.000) Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεως για το έλλειμμα σε σχέση με την προϋπηρεσία (15.227) 157.668 119.756 - Πλεόνασμα πριν από δαπάνες για τις οποίες δεν απαιτείται εκροή μετρητών (833.377) (1.027.099) 671.694 892.010 Αποσβέσεις/Απομειώσεις (436.383) (1.080.773) (452.000) (452.000) Αναβαλλόμενο έσοδο 7.481 7.659 8.000 8.000 Επισφαλείς Χρεώστες (176.694) (504.404) (180.000) (180.000) Πλεόνασμα έτους πριν από τη φορολογία (1.438.974) (2.604.618) 47.693 268.009 Φορολογία (4.472) - - - (Ελλειμα)/Πλεόνασμα έτους (1.443.446) (2.604.618) 47.693 268.009
229 2012 2013 2014 2015 6.335.739 6.028.861 7.227.295 7.454.931 6.798.473 6.736.180 6.798.473 6.798.473 13.134.212 12.765.041 14.025.768 14.253.404 1.068.852 803.693 1.200.000 1.200.000 13.889.148 10.403.135 7.386.829 7.993.734 14.958.000 11.206.828 12.535.087 9.193.734 28.092.212 23.971.869 26.560.855 23.447.138 18.124.582 13.920.280 16.641.362 13.826.725 1.331.865 1.348.485 1.338.860 1.338.860 19.456.447 15.268.765 17.980.222 15.165.585 1.370.941 1.299.317 1.304.888 1.156.517 1.072.275 2.515.661 2.106.622 1.906.622 169.123 218.414 169.123 218.414 2.612.339 4.033.392 3.580.633 3.281.553 6.023.426 4.669.712 5.000.000 5.000.000 28.092.212 23.971.869 26.560.855 23.447.138 -
230 2012 2013 2014 2015 (1.323.307) (2.376.892) 47.693 268.009 436.383 387.330 452.000 452.000 - - (3.000) (3.000) 658.638 77.373 (156.298) (409.039) (200.000) (778.591) (652.945) (353.850) (327.180) 14.347 8.776 16.000 12.000 (1.573.794) (2.131.391) (250.196) 201.829 82.192 265.159 (396.307) - (66.558) (1.044.244) 330.288-776.695 (312.137) - - (781.465) (3.222.613) (316.215) 201.829 (22.286) (803.751) (3.222.613) (316.215) 201.829 (185.322) (14.541) (1.512.245) (1.281.000) - 10.009 - - - 1.600 3.000 3.000 718.800 532.036 353.850 327.180 533.478 529.104 (1.155.395) (950.820) - - - - - (80.400) (80.400) (80.400) (80.400) - (16.000) (12.000) (80.400) (80.400) (96.400) (92.400) (350.673) (2.773.909) (1.568.010) (841.391) (712.104) 14.239.822 13.889.148 10.403.135 8.835.125 13.889.148 10.403.135 8.835.125 7.993.734
Κεφ. Μείωση - Πηγές Εσόδων Πραγματικά Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Αύξηση+ 2012 2013 2014 2015 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Σύνολο εσόδων 4.414.209 3.817.430 6.179.047 6.070.191 (108.855) 231 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΚ 2015 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Λειτουργικά έσοδα 01 3.512.007 3.052.248 4.545.777 4.438.250 (107.527) Έσοδα από δικαιώματα εγγραφής και άλλα πάγια δικαιώματα 271.281 333.805 284.974 319.136 34.162 02 Έσοδα από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα 3.209.673 2.679.036 3.725.803 3.979.114 253.312 05 Έσοδα από τέλη για Αμοιβαία Κεφάλαια 31.053 39.407 535.000 140.000 (395.000) Άλλα διάφορα έσοδα 04 Άλλα διάφορα έσοδα 246.758 339.962 1.279.420 1.304.761 25.341 Χρηματοδοτικά έσοδα 03 Εσοδα απο τόκους εισπρακτέους 655.444 425.220 353.850 327.180 (26.670)
232 2012 2013 2014 2015 01 100 101 103 - - 1.200 2.400 1.200 39.347 37.794 28.879 28.879-104 157.302 233.054 157.639 163.439 5.800 109 37.541 6.103 25.000 25.000-111 9.301 5.596 5.500 5.500-112 4.269 2.562 10.891 10.891-113 10.995 12.596 18.362 18.362-117 - - 11.789 11.789-118 5.126-5.126 5.126-119 - 0 14.088 0 (14.088) 120-0 1.000 1.000-121 7.200 5.700 4.500 5.750 1.250 122 200 400 1.000 1.000-123 - 30.000 0 40.000 40.000 271.281 333.805 284.974 319.136 34.162 02 200 201 202 203 544.508 363.377 804.025 873.317 69.293 428.241 389.647 612.325 698.125 85.800 3.675 1.660 2.206 2.206-204 254.349 220.908 437.000 350.600 (86.400) 205 - - 206 - - 207 892.736 833.701 890.585 835.486 (55.099) 208 354.413 304.523 331.000 331.000-211 - - 2.550 2.550-212 103.291 96.339 100.941 95.648 (5.293) 213 1.513 714 1.700 1.700-216 70.000 66.663 70.000 70.000-217 15.372 13.664 13.664 13.664-219 9.000 9.000 9.000 9.000-220 47.159 96.792 121.950 101.650 (20.300) 221 98.707 78.320 99.000 107.000 8.000 222 3.189 4.200 3.189 4.200 1.011 223 177.193 15.946-250.000 250.000 224 37.993 33.309 38.000 45.000 7.000 227 10.286 7.990 16.200 9.000 (7.200) 228 20.444 8.498 25.000 8.500 (16.500) 229 3.403 3.097 3.400 3.400-231 4.000 6.000 3.000 6.000 3.000 232 (workstation) - - - - - 233 1.800-1.800 1.800-234 - - 268 268-235 22.495 25.010 25.000 25.000-236 1.000 2.000 5.000 20.000 15.000
233 2012 2013 2014 2015 237 6.451 16.997 10.000 17.000 7.000 238 2.866 1.191 3.000 3.000-239 4.800 3.800 5.000 4.000 (1.000) 241 23.964 36.650 25.000 40.000 15.000 242 66.823 39.040 66.000 50.000 (16.000) 243 - - - - - 3.209.673 2.679.036 3.725.803 3.979.114 253.312 03 300 301 302 04 400 387.694 223.469 133.350 106.680 (26.670) 267.750 201.751 220.500 220.500-655.444 425.220 353.850 327.180 (26.670) 401 935 510 1.700 3.400 1.700 403 10.764 4.044 15.000 10.000 (5.000) 405 32 - - - 406 - - 1.720 1.720-407 22.798 13.724 30.000 20.000 (10.000) 408-1.600 3.000 3.000-409 16.246 19.341 8.500 8.500-410 10.109 6.817 5.000 7.000 2.000 411 37.064 3.890 37.000 6.000 (31.000) 412 20.261 21.776 22.000 22.000-414 7.731-5.000 7.000 2.000 415 43-1.500 1.500-416 20-1.000 1.000-418 - 240 2.000 1.000 (1.000) 419 841 785 3.000 3.000-420 - 11.463-12.000 12.000 421 10.600 10.000 12.000 12.000-422 - 62 1.000 1.000-423 680 1.280 2.000 2.000-424 4.600 4.102 5.000 8.000 3.000 425 63.423 50.659 65.000 65.000-426 3.477 1.546 4.000 3.000 (1.000) 427 28.396 12.120 28.000 28.000-428 - - 5.000 1.000 (4.000) 429-77.927 250.000 127.641 (122.359) 430 - - - - - 440 - - 50.000 5.000 (45.000) 450 8.739 98.076 280.000 250.000 (30.000) 460 - - 40.000 5.000 (35.000) 470-1.000 1.000-480 - 200.000 50.000 (150.000) 490-200.000 20.000 (180.000) 491 - - 400.000 400.000 492 - - 214.000 214.000 493 5.000 5.000 246.758 339.962 1.279.420 1.304.761 25.341 05 500 501 - - 500.000 100.000 (400.000) 06 502 31.053 39.407 35.000 40.000 5.000 31.053 39.407 535.000 140.000 (395.000) 4.414.209 3.817.430 6.179.047 6.070.191 (108.855)
234 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρα 3 και 4) ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι αριθμοί - 1100-1999 2100-2999 3100-3190 αποτελούν υποδιαιρέσεις των άρθρων 1000, 2000 και 3100 για τις υποκατηγορίες των δαπανών «Αντιμισθίες Μελών Συμβουλίου», «Αποδοχές Προσωπικού» και «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου». Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από το καθένα από τα άρθρα αυτά, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τις υποδιαιρέσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών, με εξαίρεση τις υπερβάσεις κάτω από το άρθρο 2400 οι οποίες θα θεωρούνται ως ανεξάρτητες υπερβάσεις για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και θα μπορούν να καλυφθούν από την ολική πρόνοια του άρθρου 2000 ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. 2. Όταν κάποιο άρθρο του προϋπολογισμού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη, μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με τη μορφή «Εξουσιοδότησης για Διενέργεια Δαπανών» (Ε.Δ.Δ.). ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3. Ο αριθμός των θέσεων, που δεικνύεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο «Θέσεις» υποδηλώνει το εγκριμένο προσωπικό. 4. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις: Νοείται ότι, ο διπλός σταυρός που υποδηλώνει την κατάργηση μιας θέσης δεν αναιρείται με την παράταση της υπηρεσίας του κατόχου της καταργούμενης θέσης, εφόσον η παράταση αυτή δίδεται κατά ή μετά την έναρξη του οικονομικού έτους το οποίο ο προϋπολογισμός αφορά. 5. Όταν μια θέση έχει καταργηθεί, εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταξη μια αγκύλη ([ ). 6. Οι Κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που δεικνύονται στο Παράρτημα A το προσαρτημένο στο τέλος του Δελτίου Δαπανών. 7. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για ορισμένες από τις κενές ή/και νέες θέσεις προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων και για τρείς μήνες μόνο. 8. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, για την απασχόληση λειτουργών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του γενικού διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 9. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα που ίσχυε με βάση υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμό κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών καταστεί πληρωτέο προς κάποιο λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από το Άρθρο 2000 «Αποδοχές Προσωπικού» του Κεφαλαίου Δαπανών, το δικαίωμα ή το επίδομα δύναται να πληρωθεί σε χρέωση του άρθρου αυτού και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από εξουσιοδότηση του γενικού διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των προαναφερομένων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων πρέπει να υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.
235 10. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία μπορεί, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοούμενου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, τόσο πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, όσο και οι υπάλληλοι της κατώτερης θέσης, θα αποζημιώνονται ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα της κατώτερης θέσης ή, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, τη χαμηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης, έστω και αν ο υπάλληλος βρίσκεται σε ψηλότερη κλίμακα. Ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων, θα γίνεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου προϊσταμένου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. 11. Παρέχεται επίδομα τηλεφώνου στο γενικό διευθυντή ύψους 595 το χρόνο. 12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή συμφωνίας που ρυθμίζουν θέματα καταβολής επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων. α. Τα πιο κάτω επιδόματα/αποζημειώσεις /οικονομικά ωφελήματα μειώνονται κατά 15% Επίδομα τηλεφώνου (Άρθρο 3120 Τηλέφωνα και φαξ), εξαιρουμένου του επιδόματος όπως καθορίζεται στην σημείωση 10. Επίδομα εκτός έδρας (Άρθρο 3370 Επίδομα εκτός Έδρας και ταξιδιωτικά) Οδοιπορικά (Άρθρο 3380 Μεταφορικά, οδοιπορικά και έξοδα κινήσεως) Επίδομα επιφυλακής (Άρθρο 3840 συμμετοχή ΧΑΚ στο Target 2) Επίδομα ακανόνιστου ωραρίου (Άρθρο 2541 Επιδόματα ακανόνιστου ωραρίου) Κατ αποκοπή αποζημίωση για εργασία εκτός των καθορισμένων εργάσιμων ωρών (Άρθρο 2570) Επίδομα στον Πρώτο Λειτουργό β. Κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα μέχρι τις 1 μ.μ ως μια ώρα, και κατά τα Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3 ώρες. Στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότερα, κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως μια ώρα, και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3 ώρες. Περαιτέρω, σε καμιά περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλου ή ωρομίσθιου προσωπικού θα υπερβαίνει τη μηνιαία μισθοδοσία του. γ. Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις εργάσιμες μέρες, πλην του Σαββάτου, μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 5.00 μ.μ., γίνεται αποκλειστικά με την παροχή ελεύθερου χρόνου, με εξαίρεση τέτοια αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, η οποία παραχωρείται σε ελεύθερο χρόνο ή σε χρήμα ή με συνδυασμό των δύο, και με προτεραιότητα σε ελεύθερο χρόνο, όπως θα εγκριθεί από τον γενικό διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου: Νοείται ότι, ο τρόπος υπολογισμού των πιο πάνω επιδομάτων αποζημιώσεων παραμένει ίδιος όπως καθορίζεται από τους σχετικούς για κάθε περίπτωση Κανονισμούς ή /και εγκυκλίους ή/και Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και τις σχετικές εγκρίσεις και αφού υπολογισθούν ακολούθως θα μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μείωσης. Νοείται περαιτέρω ότι, τα πιο πάνω επιδόματα/αποζημιώσεις μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μεταβολής ανεξάρτητα από το άρθρο από το οποίο καταβάλλονται. δ. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. ε. Η κατ αποκοπήν υπερωριακή αμοιβή του προσωπικού μειώνεται κατά 33,33%: 13. Μετά τη λήξη της ισχύος του περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναπροσαρμόζονται την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους με βάση το δείκτη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως ακολούθως: i. Καταβολή 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς σε σχέση με το προηγούμενο έτος του έτους αναφοράς.
236 ii. Η πιο πάνω αναπροσαρμογή αναστέλλεται σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις είναι αρνητικός. 14. Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού δεν θα αυξηθεί σε σχέση με το 2014. Όπου είναι δυνατό θα γίνεται μείωση του. Οι ασκούντες τον έλεγχο επί τον κονδυλίων λειτουργοί υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία πάνω σε συνεχή βάση για τον αριθμό που απασχολείται. 15. Ανεξάρτητα της σημείωσης 14 πιο πάνω, το επίπεδο απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για ικανοποίηση εποχιακών ή έκτακτων αναγκών προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα του επιπέδου του προηγούμενου έτους. 16. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το τοιουτοτρόπως προσληφθέν και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 17. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από το άρθρο 3100 «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου» καταστεί πληρωτέα, δύναται να χρεωθεί στο άρθρο αυτό και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. 18. Όταν ένα άρθρο έχει καταργηθεί, θα εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταξη μια αγκύλη ([ ). 19. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή διοικητικής πράξης για την πρόσληψη εργατών, πέραν του σημερινού υφιστάμενου αριθμού, για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου. 20. Κάθε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν τον έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους εργάτες που προσλήφθηκαν και ασχολήθηκαν τοιουτοτρόπως, καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 21. Ουδεμία δαπάνη γίνεται για δικαιώματα εμπειρογνωμόνων κάτω από οποιοδήποτε άρθρο χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 22. Τα μηχανοκίνητα οχήματα του Χ.Α.Κ χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
Κεφ. Άρθρο Κατηγορία Δαπάνης Πραγματική Πραγματική Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Αύξηση+ Δαπάνη Δαπάνη Μείωση - 2012 2013 2014 2015 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 10 1000/2000/3000 Τακτικές δαπάνες 5.170.212 4.994.569 5.577.109 5.128.181 (448.928) 20 4000 Αναπτυξιακές δαπάνες 265.721 94.942 1.592.645 1.361.400 (231.245) 30 5000 Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό - - 50.000 50.000 - Σύνολο Δαπανών 5.435.933 5.089.511 7.219.754 6.539.581 (680.173) 3500 Έξοδα χρηματοδοτήσεως 17.989 11.392 16.000 12.000 (4.000) 3700 Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 27.144 19.820 25.000 25.000 - Σύνολο Τακτικών Δαπανών 5.170.212 4.994.569 5.577.109 5.128.181 (448.928) 237 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΚ 2015 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Ανάλυση Τακτικών Δαπανών Λειτουργικά Εξοδα Γραφείου ΧΑΚ 1000 Αμοιβή Μελών Συμβουλίου 8.338 6.629 9.055 8.561 (494) 2000 Αποδοχές Προσωπικού 3.565.644 3.532.675 3.842.774 3.638.619 (204.155) 3100 Έξοδα λειτουργίας γραφείου 341.020 309.883 355.752 355.752-3.915.002 3.849.187 4.207.581 4.002.932 (204.649) Αλλα λειτουργικά Εξοδα 3300 Διάφορα έξοδα 1.169.994 1.064.881 1.170.764 956.485 (214.279) 3800 Εξοδα δημοσίευσης, προβολής,προώθησης και δημοσίων σχέσεων 40.082 49.289 157.764 131.764 (26.000) 3600 Φόρος -
238 2014 2015 2012 2013 2014 2015 10 5.170.212 4.994.569 5.577.109 5.128.181 (448.928) 10.1 1000 1100 7.057 5.540 7.774 7.472 (302) 1200 1.281 1.089 1.281 1.089 (192) 8.338 6.629 9.055 8.561 (494) 10.2 2000 2100 (10) 1 1 66.988 66.988 66.988 66.988 - (15) 1 1 ) 56.216 56.216 56.216 56.216 - (20) 4 4 ) 89.876 89.876 89.876 89.876 - (25) 1 1 ) - - - (30) 3 3 ) 42.087 42.087 42.087 42.087 - (35) 1 1 33.289 33.289 33.289 33.289 - (40) 7 7 ) - 54.054 54.054 - (45) 28 28 729.952 729.952 682.333 682.333 - (50) 1 1 ) 20.573 20.573 20.573 20.573 - (55) 2 2 36.333 35.321 36.333 24.992 (11.341) ) (60) 18 18 281.405 281.405 281.405 281.405-67 67 ) 1.356.719 1.355.707 1.363.153 1.351.812 (11.341)
2014 2015 2012 2013 2014 2015 2103 115.165 115.165 115.713 114.696 (1.017) 2110 289.826 289.826 289.826 289.826-2120 - - - 10.2 2200 187.478 187.684 189.155 187.834 (1.322) 2400 600 442 5.000 5.000-2500 - - 2510 426.343 481.491 495.057 491.598 (3.459) 2520 6.000 6.000 65.698 18.000 (47.698) 2530 - - 3.000 3.000-2540 - - - 2541 5.012 2.137 4.200 3.600 (600) 2550 - - 2.000 2.000-2560 3.500 2.975 3.000 2.975 (25) 2570 (2.800) 986 4.800 2.000 2600-2610 217.104 221.601 270.047 267.981 (2.067) 2611 - - 2620 27.367 27.920 29.545 29.374 (171) 2630 11.406 11.636 12.311 12.329 19 2640 293.203 312.213 296.071 292.292 (3.779) 2650 - - 16.768 16.768-2660 1.061 2.048 2.500 2.500-2675 47.704 48.708 49.242 49.317 75 2680 99.487 99.505 99.972 98.649 (1.324) 2685 17.753 16.082 43.000 43.000-2686 340.160 350.549 362.959 354.067 (8.892) 2687 - (119.756) 119.756-119.756 3.565.644 3.532.675 3.842.774 3.638.619 (204.155) 3.573.982 3.539.304 3.851.829 3.647.180 (204.649) - - 239
Κεφ. Άρθρο Λεπτομέρειες δαπάνης Πραγματική Πραγματική Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Αύξηση + Δαπάνη Δαπάνη Μείωση - 3190 Άλλα έξοδα λειτουργίας - 828 1.000 1.000 - Σύνολο εξόδων λειτουργίας γραφείου 341.020 309.883 355.752 355.752-240 2012 2013 2014 2015 Λ Κ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 10.3 3000 Άλλες τακτικές δαπάνες 3100 Έξοδα λειτουργίας γραφείου Χ.Α.Κ 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 Ενοίκια, κοινόχρηστα και καθαριότητα γραφείου 79.338 68.719 80.152 80.152 - Τηλέφωνα και Φαξ 112.551 108.965 120.000 120.000 - Ηλεκτρισμός και νερό 126.422 111.247 128.000 128.000 - Ταχυδρομικά τέλη 2.101 2.181 2.500 2.500 - Εκτυπωτικά και γραφική ύλη 8.249 8.114 11.000 11.000 - Έξοδα βιβλιοθήκης, εφημερίδες και περιοδικά 4.173 3.214 3.000 3.000 - Έξοδα εγγράφων και άλλων εντύπων - - 100 100 - Υλικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικής, εκτυπωτών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών 8.186 6.615 10.000 10.000-3300 Διάφορα έξοδα 3310 3320 3330 + 3340 Ασφάλιστρα 14.829 11.980 15.000 12.000 (3.000) Εκδόσεις εντύπων ΧΑΚ - - 1.000 1.000 - Έξοδα φιλοξενίας 11.473 6.222 15.000 10.000 (5.000) Έξοδα συμμετοχής και διοργάνωσης συνεδρίων / σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων στην Κύπρο 3.428 3.000 3.000 - + 3350 Έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια / σεμινάρια και άλλες δραστηριοτήτες στο εξωτερικό 9.868 4.160 20.000 15.000 3355 3360 3370 3380 Έξοδα συμμετοχής στελεχών σε τεχνικές υποεπιτροπές του FESE και WFE - - 1.000 1.000 - Συνδρομές σε διεθνείς και κυπριακούς οργανισμούς 75.239 97.965 85.000 85.000 - Επίδομα εκτός έδρας και ταξιδιωτικά 3.727 3.803 8.000 6.000 (2.000) Μεταφορικά, οδοιπορικά και έξοδα κινήσεως 3.541 2.440 4.000 4.000-3390 Εκπαίδευση προσωπικού 6.082 1.257 6.000 8.000 2.000 + 3400 Δικαιώματα εμπειρογνωμόνων 6.495 44.688 50.000 50.000-3410 Δικαιώματα ελεγκτών, νομικών και άλλων συμβούλων 76.929 63.319 90.000 87.000 (3.000) 3415 Εξοδα διεξαγωγής εξετάσεων - - 500 500-3420 Εκτακτη εισφορά και επιχορηγήσεις 2.150 1.630 4.000 4.000-3430 Έξοδα ελέγχου εισόδου στο κτήριο ΧΑΚ 171.901 166.367 61.000 61.000-3440 Τέλη υπηρεσιών πληροφορικής και έξοδα μηχανογράφησης 40 2.000 2.000 - (5.000)
Κεφ. Άρθρο Λεπτομέρειες δαπάνης Πραγματική Πραγματική Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Αύξηση + Σύνολο διαφόρων εξόδων 1.169.994 1.064.881 1.170.764 956.485 (214.279) Σύνολο εξόδων χρηματοδότησης 17.989 11.392 16.000 12.000 (4.000) Σύνολο φόρου - - - - 3710 Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 27.144 19.820 25.000 25.000 - Σύνολο δικαιωμάτων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 27.144 19.820 25.000 25.000-3810 Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις 33.232 32.285 35.000 35.000 - + 3820 Προώθηση Χρηματιστηρίου 1.207-75.000 50.000 (25.000) 3830 Εξοδα λειτουργίας Κοινής Πλατφόρμας 1.091-10.000 9.000 (1.000) 3840 Συμμετοχή Χ.Α.Κ. στο TRG 2 4.551 17.004 37.764 37.764 - Σύνολο εξόδων δημοσίευσης, προβολής, προώθησης και δημοσίων σχέσεων 40.082 49.289 157.764 131.764 (26.000) Σύνολο άλλων τακτικών δαπανών 1.596.229 1.455.265 1.725.280 1.481.001 (244.279) Σύνολο τακτικών δαπανών 5.170.212 4.994.569 5.577.109 5.128.181 (448.928) 241 3445 3450 3451 3452 3460 3470 Έξοδα μετακόμισης και επαναφορά των παλαιών γραφείων στην αρχική τους κατάσταση Λ Κ Δαπάνη Δαπάνη Μείωση - 2012 2013 2014 2015 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ - - - - Επιδιορθώσεις και συντηρήσεις 697.266 599.246 708.000 528.800 (179.200) Συντήρηση και λειτουργία μηχανοκίνητων οχημάτων 9.881 5.865 10.000 8.000 (2.000) Εξοδα λειτουργίας ΟΑΜ 37.112 16.791 43.750 43.750 - Διάφορα άλλα έξοδα 6.726 5.783 8.000 8.000 - Ωρομίσθιο προσωπικό 33.346 33.324 34.514 17.435 (17.079) 3480 Μίσθωση υπηρεσιών - 1.000 1.000-3500 Έξοδα χρηματοδοτήσεως 3530 Τόκοι τραπεζών και τραπεζικά δικαιώματα 17.989 11.392 16.000 12.000 (4.000) 3600 Φόρος 3610 Φόρος εισοδήματος - - - - - 3700 Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3800 Εξοδα δημοσίευσης, προβολής,προώθησης και δημοσίων σχέσεων
242 Κεφ. Άρθρο Λεπτομέρειες δαπάνης Αύξηση + Πραγματικά Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μείωση - 2012 2013 2014 2015 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 20 4000 Αναπτυξιακές δαπάνες 4100 Αγορά αυτοκινήτων - - 40.000 - (40.000) 4210 Έπιπλα και σκεύη 2.227-1.000 5.000 4.000 + 4220 Μηχανογραφημένος εξοπλισμός και υπηρεσίες 57.146 13.409 710.000 710.000-4230 Εξοπλισμός γραφείου 8.216 1.133 2.000 5.000 3.000 4300 Εξοπλισμός μηχανογράφησης / συστημάτων διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας 1.123-70.000 70.000 + 4310 Υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών ΧΑΚ 116.609-580.000 480.000 (100.000) - 4300 - Προηγουμένως καλούμενο " Εξοπλισμός απουλοποιημένου συστήματος μηχανογράφησης / συστημάτων διαπραγμάτευσης". 4400 Δαπάνη για ανέγερση του νέου οικήματος ΧΑΚ 80.400 80.400 178.645 80.400 (98.245) 4400 - Προηγουμένως καλούμενο " Δαπάνες οικήματος ΧΑΚ" 4410 Δαπάνες για ασφάλεια κτηρίου - - 1.000 1.000-4500 Εγκαταστάσεις και βελτιώσεις - - 1.000 1.000-4710 Σχέδιο επαναφοράς σε περίπτωση καταστροφής (Disaster Recovery) & Business Recovery Centre - - 3.000 3.000-4720 Τροποποιήσεις στο νέο κτήριο ΧΑΚ - - 1.000 1.000-4800 Άλλες κεφαλαιουχικές δαπάνες - - 5.000 5.000 - Σύνολο κεφαλαιουχικών Δαπανών 265.721 94.942 1.592.645 1.361.400 (231.245) 30 5000 Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 5100 Εξαιρετικές, επείγουσες και απρόβλεπτες Δαπάνες 5200 Συμβάσεις προηγούμενων ετών - - - 40.000 40.000-10.000 10.000 40.000 10.000 5100 - Για κατανομή σε και επανακατανομή από άλλα Κεφάλαια και Άρθρα με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. 5101 - Για κατανομή σε και επανακατανομή από άλλα Κεφάλαια και Άρθρα με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. Σύνολο μη προβλεπόμενων δαπανών - - 50.000 50.000 50.000 Ολικό σύνολο δαπανών 5.435.933 5.089.511 7.219.754 6.539.581 (630.173)
243 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Άρθρο (12) ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κεφάλαιο Άρθρο Λειτουργός Όλα Όλα Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου (Ελέγχων Λειτουργός και περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον ελέγχοντα Λειτουργό) ΜΕΡΟΣ Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ Κεφάλαιο Άρθρο Λειτουργός Όλα Όλα Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου (Υπεύθυνος Λειτουργός και περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό)
Α. Στους Μισθούς των Κλιμάκων και στους Πάγιους Μισθούς (Σημειώνεται ότι το κατώτατο όριο αυξήσεων που ενσωματώνεται στους πιο κάτω Βασικούς Μισθούς είναι με βάση τα ισχύοντα στους Ημικρατικούς Οργανισμούς) που αναφέρονται πιο κάτω χορηγείται αύξηση με βάση τις πρόνοιες (α) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2006 (Νόμος Αρ.50(I)/2006) 2% από 1/1/2006, (β) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2007 (Νόμος Αρ.19(Ι)/2007) 1% από 1.1.2007, και (γ) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 (Νόμος Αρ.49 (Ι)/2008) 2% από 1.1.2008 και 1,5% από 1.1.2009, δηλαδή συνολική σύνθετη αύξηση 6,656%. Σημειώνεται ότι το κατώτατο όριο αυξήσεων είναι με βάση τα ισχύοντα στους Ημικρατικούς Οργανισμούς. 244 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ - GENERAL Βαθμίδα/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Step Scales Κλίμακες Α1 11,103 11,176 11,250 11,395 11,630 11,865 12,100 12,336 12,571 12,806 13,041 13,276 13,511 Α2 11,157 11,250 11,455 11,751 12,046 12,341 12,636 12,932 13,227 13,522 13,817 14,116 14,441 Α4 11,895 12,321 12,746 13,172 13,599 14,025 14,491 14,961 15,436 15,926 16,435 16,961 17,496 Α5 12,741 13,233 13,725 14,231 14,773 15,318 15,881 16,469 17,077 17,696 18,344 19,008 19,705 Α7 16,838 17,558 18,308 19,085 19,905 20,734 21,563 22,391 23,220 24,049 24,877 Α7(i) 16,838 17,558 18,308 19,085 19,905 20,734 21,563 22,391 23,220 24,049 24,877 25,706 Α7(ii) 16,838 17,558 18,308 19,085 19,905 20,734 21,563 22,391 23,220 24,049 24,877 25,706 26,535 Α8 18,034 18,842 19,698 20,575 21,451 22,328 23,205 24,081 24,958 25,834 26,711 27,587 Α8(i) 18,034 18,842 19,698 20,575 21,451 22,328 23,205 24,081 24,958 25,834 26,711 27,587 28,464 Α8(ii) 18,034 18,842 19,698 20,575 21,451 22,328 23,205 24,081 24,958 25,834 26,711 27,587 28,464 29,340 Α9 22,280 23,353 24,428 25,500 26,574 27,649 28,723 29,798 30,873 Α9(ι) 22,280 23,353 24,428 25,500 26,574 27,649 28,723 29,798 30,873 31,946
245 Βαθμίδα/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Step Scales Κλίμακες Α10 25,115 26,316 27,515 28,716 29,916 31,115 32,316 33,518 34,719 Α11 29,687 30,888 32,088 33,289 34,490 35,689 36,889 38,090 39,291 Α11(i) 29,687 30,888 32,088 33,289 34,490 35,689 36,889 38,090 39,291 40,492 Α11(ii) 29,687 30,888 32,088 33,289 34,490 35,689 36,889 38,090 39,291 40,492 41,693 Α12 32,942 34,481 36,021 37,562 39,101 40,641 42,180 43,721 Α13 39,007 40,547 42,086 43,627 45,167 46,706 48,247 Α13(i) 39,007 40,547 42,086 43,627 45,167 46,706 48,247 49,789 Α13(ii) 39,007 40,547 42,086 43,627 45,167 46,706 48,247 49,789 51,328 Α14 41,811 43,612 45,411 47,212 49,013 50,814 52,615 Α14(i) 41,811 43,612 45,411 47,212 49,013 50,814 52,615 54,416 Α14(ii) 41,811 43,612 45,411 47,212 49,013 50,814 52,615 54,416 56,216 Α15 47,402 49,320 51,241 53,160 55,078 56,997 Α15(i) 47,402 49,320 51,241 53,160 55,078 56,997 58,918 Α15(ii) 47,402 49,320 51,241 53,160 55,078 56,997 58,918 60,836 Α16 52,025 53,944 55,863 57,781 59,700 61,619 Α16(i) 52,025 53,944 55,863 57,781 59,700 61,619 63,538 Πάγιος Μισθός Fixed Salary 66,988 0
246 - - 9,993 - - 10,041 - - ii 11,910 - - ii) 10,576-10,706-10,706 - - i) 11,910 - - 16,231 - - 16,231 - - 20,048 - - 26,716-29,958