Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 25277/21-12- 2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντώνης Χατζηδιαμαντής Κανένας 2. Δημήτριος Μπουλώτης 3. Δημήτριος Μαρινάκης 4. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης 5. Σωτήρης Κωνσταντάρας 6. Τριαντάφυλλος Τριβόλας 7. Αθανάσιος Σκαμάγκης Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 235/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1. Εντάλματα προπληρωμής, είς ας περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν. Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.» 1

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή. 2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.» Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» Με την αριθ. 223/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 8.560,00, στο όνομα της υπαλλήλου, Καγιαλίκου Φωτεινής, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό ΣΤ, προκειμένου να πληρωθεί η δαπάνη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Λήμνου, για το έτος 2013, διότι η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν τα υπ αριθμ. 1424/13-12-2012, 1425/13-12- 2012, 1426/13-12-2012, 1427/13-12-2012 και 1428/13-12-2012 Χρηματικά Εντάλματα, συνολικού ποσού 8.560,00, τα οποία εισέπραξε η υπόλογος την 14 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012. Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα (20-12-2012) η υπόλογος, οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 8.560,00 Ευρώ. Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή της υπολόγου. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 172 του Ν 3463/2006 και των άρθρων 32, 33,34 και 37 του ΒΔ 17/515/6/1959. 3. Την αριθ. 223/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 8.560,00 Ευρώ, στο όνομα της υπαλλήλου Καγιαλίκου Φωτεινής. 4. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος: Το αριθ. 180/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 181/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, 2

Το αριθ. 182/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 183/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 265,00, Το αριθ. 184/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 185/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 660,00, Το αριθ. 194/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600,00, Το αριθ. 195/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 196/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 197/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600,00, Το αριθ. 198/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 199/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 200/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600,00, Το αριθ. 201/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 300,00, Το αριθ. 204/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600,00, Το αριθ. 205/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600,00, Το αριθ. 206/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 300,00, Το αριθ. 207/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 210,00, Το αριθ. 208/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 660,00, Το αριθ. 209/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 660,00, Το αριθ. 210/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 660,00, Το αριθ. 211/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 265,00, Το αριθ. 212/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 265,00, Το αριθ. 213/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 210,00, Το αριθ. 214/14-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 265,00 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα υπ αριθμ. 1424/13-12-2012, 1425/13-12-2012, 1426/13-12-2012, 1427/13-12-2012 και 1428/13-12-2012 3

Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, συνολικού ύψους 8.560,00 Ευρώ, που εκδόθηκαν στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου, Καγιαλίκου Φωτεινής, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό ΣΤ και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 235/2012 Αριθμός Απόφασης 236/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής: «1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος. 2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ. 3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ αυτού πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος. 4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν. 5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων δαπανών, μεθ'ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προϋπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων και επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου. 6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον. 7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.» Στο άρθρο 37 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής: «1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις». 4

Με την αριθ. 75/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή ύψους 1.900,00 και ορίστηκε η Κουντούρη Μαρία (ΔΕ 1/Γ), ως διαχειριστής αυτής, η οποία και εισπράχθηκε με το αριθμ. 521/24-05-2012 χρηματικό ένταλμα. Με την αριθ. 226/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν και διατέθηκαν οι δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή, το δε ποσό των 1.900,00 κατέθεσε η υπόλογος στο ταμείο του Δήμου Λήμνου, όπως αποδεικνύεται από το αριθμ. 558/21-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου. Παρακαλώ, όπως ψηφίσουμε σχετικά με την απαλλαγή της υπολόγου. Η Οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: Την αριθ. 75/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε παγία προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 το αριθ. 521/24-05-2012 χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής το άρθρο 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή την αριθ. 595/16-05-2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης την αριθ. 226/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 558/21-12-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου Λήμνου, της επιστροφής του ποσού της πάγιας προκαταβολής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής του έτους 2012. 2. Εγκρίνει την απαλλαγή της υπολόγου της πάγιας προκαταβολής της μόνιμης υπαλλήλου, Κουντούρη Μαρίας (ΔΕ 1/Γ). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 236/2012 Αριθμός Απόφασης 237/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικού επανελέγχου δικαιολογητικών για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2012-2013» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 5

Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 18 του Ν. 3852/2010, καθώς και το άρθρο 18 παρ. 10 περίπτ. η' του Ν. 3870/2010, η αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών από 1/7/2011 ασκείται από τους δήμους. Με την ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β ) «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους», οι Δήμοι για τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας έναν από τους εξής τρόπους: Α)Δημόσια συγκοινωνία, Β)Ίδια μέσα και Γ)Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών. Με την αριθ. πρωτ. 13685/08-06-2012 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, διαπιστώθηκε ότι: Α) υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά μαθητών με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα του Δήμου Λήμνου, λόγω της μη επάρκειας απαιτούμενων οχημάτων και προσωπικού και Β) υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά του συνόλου των μαθητών με την δημόσια αστική, υπεραστική ή δημοτική συγκοινωνία, για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, για τα οποία επιβάλλεται η εκτέλεση της μεταφοράς με δημόσια σύμβαση, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την αριθ. 29/2012 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, το ύψος δαπάνης της μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο ποσό των 374.972,78, εκ των οποίων το ποσό των 165.429,17, αφορά το έτος 2012 και το ποσό των 209.543,61, αφορά το έτος 2013. Με την αριθ. 197/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη και εγγράφηκε στον Κ.Α. 15-6162.004 με τίτλο «Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2012-2013» του σκέλους των Εξόδων, το ποσό των 165.429,17. Με την αριθ. 106/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι του ανοικτού δημόσιου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2012-2013». Περίληψη της αριθ. πρωτ. 15410/06-07-2012 διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθ. φύλλου 443/13-07-2012, τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων, αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ:Β416ΩΛΘ-Υ5Ρ, καθώς και στις εφημερίδες: 1. Η ΑΥΓΗ αριθ. φύλλου 11454/10-07-2012 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ αριθ. φύλλου 12202/07-07-2012 3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ αριθ. φύλλου 2393/09-07-2012 4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ αριθ. φύλλου 16163/07-07-2012 5. ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ αριθ. φύλλου 967/11-07-2012 και στάλθηκε στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 06/07/2012. Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου διενεργήθηκε, στις 21/08/2012 και όπως προκύπτει, από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεν παρουσιάστηκε κανένας μειοδότης. Με την αριθ. 175/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού στις 16 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ. 6

Σύμφωνα με το από 16 Οκτωβρίου 2012 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, στον επαναληπτικό διαγωνισμό παρουσιάστηκε ένας μειοδότης και συγκεκριμένα το ΚΤΕΛ Λήμνου, το οποίο και κατέθεσε προσφορά για τα δρομολόγια με αριθμό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 και ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης, την οποία (προσφορά), η Επιτροπή έκανε δεκτή. Δεν κατατέθηκε δε καμία προσφορά για τα υπόλοιπα δρομολόγια με αριθμό: 27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, 82,83,84 και 85. Με την αριθ. 189/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε: 1. Η έγκριση του από 16 Οκτωβρίου 2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2012-2013» και 2. η ανάθεση των δρομολογίων με αριθμό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 και 26 στο ΚΤΕΛ Λήμνου με ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%), σύμφωνα με την προσφορά του. Στη συνέχεια και στο πλαίσιο επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ζητήθηκε από το ΚΤΕΛ Λήμνου, με το αριθ. πρωτ. 21608/25-10-2012 έγγραφο του Δήμου Λήμνου, η προσκόμιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 της Διακήρυξης δικαιολογητικών. Σύμφωνα με το από 6 Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το ΚΤΕΛ Λήμνου, κατέθεσε τα ζητούμενα με το παραπάνω έγγραφό μας δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια κ.λ.π.) τα οποία, αφού ελέγχθηκαν, βρέθηκαν ότι είναι νόμιμα και πλήρη. Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει: 1. Την έγκριση του από 6 Δεκεμβρίου 2012 πρακτικού επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού. 2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της σύμβασης «Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2012-2013» στο ΚΤΕΛ Λήμνου, με έδρα τη Μύρινα Λήμνου, ΑΦΜ: 097249714, ΔΟΥ: Λήμνου. Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 3. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 4. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 5. την ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β ) 6. την αριθ. 197/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7. τις αριθ. 106/2012, 175/2012 και 189/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 8. το από 6/12/2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 7

9. το αριθμ. πρωτ. 33873/06-09-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθμός Εγκυκλίου 47) και 10. την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το από 6 Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος 2012-2013». 2. Κατακυρώνει τα δρομολόγια με αριθμό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 και 26, στο ΚΤΕΛ Λήμνου, με έδρα τη Μύρινα Λήμνου, ΑΦΜ: 097249714, ΔΟΥ: Λήμνου, με ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%), σύμφωνα με την προσφορά του. 3. Κηρύσσει άγονο τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τα δρομολόγια με αριθμό 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81,82,83,84 και 85 που αφορούν τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΑΜΕΑ με ταξί. 4. Για τα δρομολόγια για τα οποία ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, η μεταφορά των μαθητών, να γίνει από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με παράταση των παλαιών συμβάσεων, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στο αριθμ. πρωτ. 33873/06-09-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθμός Εγκυκλίου 47). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 237/2012 Αριθμός Απόφασης 238/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ολική και μερική ανατροπή αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή των σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 65/31.12.2012 έγγραφο του Οικονομικού Tμήματος του Δήμου Λήμνου, που έχει ως εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 8

Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται με την προαναφερόμενη διαδικασία, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 ΠΔ 113/2010) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 ΠΔ 113/2010) Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010)». Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο 9

διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011: 1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012. Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή. 2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. 3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να 10

πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2011. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2011. Σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 2/92055/0026/20-12-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οικ. 45494/04-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ αριθμ. 2/96117/0026/20.12.2011 έγγραφό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει ισχύ για τις ανατροπές του οικονομικού έτους 2012 και τις αναλήψεις υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2013. Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). Από το Τμήμα Οικονομικού συντάχτηκε συγκεντρωτικός πίνακας όλων των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές Προτάσεις Αποδέσμευσης / Ανατροπής Πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2012. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων και ανατροπές των κάτωθι Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: ΑΡΙΘΜ.ΠΑΥ ΗΜΕΡ.ΕΚΔ.ΠΑΥ ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣ. ΑΠ.ΟΕ ΑΠΟΦ.ΟΕ ΑΔΑ ΑΠΟΦ.ΟΕ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΙΤΙΟ ΠΟΣΟ ΠΑΥ ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠ ΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙ Α ΑΝΑΤΡΟΠ ΗΣ Α-12 10-Ιαν-12 45 02-Απρ-12 Α-60 10-Ιαν-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5Ν5 15-7135.013 ΑΝΕΞ. ΤΙΜΟ- ΒΟΖΖΩΛΘ- Δ5Ω 00-6224.001 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια (12) προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 180.000,00 164.256,00 Δαπάνη ανάθεσης παροχής υπηρεσιών :Ταχυμεταφοράς με courier φακέλων Διοικητικών- Οικονομικών-Τεχνικών- Ταμειακής υπηρεσίας, Πολεοδομίας, ΚΕΠ Δήμου Λήμνου & αποστολές από & προς επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου ΧΕΠ για το χρονικό διάστημα από 02/1-31/3/2012 1.845,00 569,32 ΑΝΕΞ. ΤΙΜΟ- 11

Α-73 23-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ -8113.001 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών Π.Ο.Ε έτους 2010 πρώην Δήμων Μύρινας, Ατσικής & Μούδρου και οφειλών Π.Ο.Ε έτους 2011 Δήμου Λήμνου από αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 544.600,00 2.023,60 Α-74 23-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ -8116.001 Εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε προμηθειών Δήμου Λήμνου έτους 2011 & οφειλών Π.Ο.Ε 2009-10 πρώην Δήμων Μύρινας, Ατσικής & Μούδρου 525.000,00 27.720,06 Α-75 23-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ -8122.002 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών Π.Ο.Ε ετών 2010 & 2011 για έργα από πιστώσεις Έκτακτα Ανειδίκευτα 199.493,40 25.208,33 Α-76 23-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ -8122.003 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών Π.Ο.Ε ετών 2010-2011 για έργα από πιστώσεις Έκτακτα Ειδικευμένα (ΣΑΤΑ) 370.700,64 21.319,09 Α-79 23-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ -8123.001 Α-86 24-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών Π.Ο.Ε έτους 2010-11 για μελέτες 13.024,60 7.011,00 5ΡΓ 10-6612.001 Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου. 11.734,74 1.985,12 Α-107 24-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 00-6115.007 Αμοιβή ορκωτού λογιστή για έλεγχο της χρήσης οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός) Δήμου Λήμνου οικονομικού έτους 2011. 14.000,00 14.000,00 12

Α-109 24-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 15-6162.003 Δαπάνη ανάθεσης εργασίας μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου για το σχολικό έτος 2011-2012.(Διεθνής διαγωνισμός έτους 2011) 77.333,75 36.122,70 Α-114 24-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-7412.023 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων έξι περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας του Δήμου Λήμνου» 13.776,00 7.500,00 Α-118 24-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 Α-120 24-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 Α-146 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 Εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση αύλειου 5ΡΓ 15-7323.018 χώρου για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών. 123.540,00 8.457,28 Δαπάνη καταβολής τελών Δήμου Λήμνου σε Διαδημοτική Επιχ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε) για τη χρήση του Χ.Υ.Τ.Α. & εργασίες πλυσίματος κάδων απορ/των από 1/10-5ΡΓ 20-6142.001 31/12/2011. 22.804,92 12.976,92 5ΡΓ 00-6111.002 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου 1.500,00 825,72 Α-147 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 236,25 Α-148 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων για την νομική υποστήριξη του Δήμου 8.000,00 1.487,47 13

Α-149 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 00-6111.003 Αμοιβή υποθηκοφύλακα για την καταχώρηση και εύρεση συμβολαίων και λοιπών εγγράφων που αφορούν το Δήμο. 1.000,00 57,00 Α-151 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 00-6495.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής για καθαρισμού για να χρησιμοποιηθούν σε Δημοτικά κτίρια. 2.000,00 450,04 Α-156 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6611. Προμήθεια βιβλίων για κάλυψη αναγκών της οικονομικής και διοικητικής υπηρεσίας. 2.000,00 71,00 Α-157 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6613.003 Α-158 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη άμεσων αναγκών των Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών 12.000,00 1.336,32 5ΡΓ 10-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου για κάλυψη αναγκών διοικητικώνοικονομικών υπηρεσιών. 3.000,00 556,58 Α-159 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6615.001 Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εγγράφων των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. 2.000,00 1.257,56 Α-160 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6635. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. 3.000,00 155,83 14

Α-161 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6671. Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων των διοικητικών υπηρεσιών 2.000,00 399,56 Α-163 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6673. Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων που βρίσκονται σε δημοτικά κτίρια (κλιματιστικά κλπ) 1.000,00 261,00 Α-165 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6682. Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 1.000,00 66,12 Α-168 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-7134.001 Προμήθεια νέων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, σταθεροποιητών τάσεων κλπ για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών Δήμου. 6.000,00 812,00 Α-169 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-7135.002 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για υπηρεσίες του Δήμου. 5.000,00 2.135,00 Α-170 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-7135.003 Προμήθεια εκτυπωτών Διοικητικών& Οικονομικών Υπηρεσιών 2.000,00 566,66 Α-171 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-7135.004 Προμήθεια συσκευής fax για διοικητικές υπηρεσίας Δήμου. 1.500,00 390,00 15

Α-172 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-7135.010 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικές συσκευές κλπ) για κάλυψη αναγκών γραφείων Δήμου. 2.000,00 493,22 Α-176 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 15-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και τοποθέτηση σε δημοτικά κτίρια και φρούριο Μύρινας. 5.000,00 765,10 Α-177 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 20-6263.001 Έξοδα συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων κλπ) σε ιδιωτικά συνεργεία. 35.000,00 1.956,00 Α-178 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 20-6264.001 Εργασίες βουλκανιζατέρ συντήρησης & επισκευής οχημάτων (απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων) σε ιδιωτικά συνεργεία. 4.000,00 636,22 Α-180 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 Α-181 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 00-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 1.715,06 5ΡΓ 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 1.654,16 Α-189 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων διοικητικών υπηρεσιών 6.000,00 464,00 16

Α-190 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6266.001 Αναβ/ση, εκσυγχρονισμός και συντήρηση μηχαν/ού εξοπλισμού 15.000,00 8.404,02 Α-194 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6463.001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων οικονομικήςδιοικητικής υπηρεσίας Δήμου 1.000,00 793,67 Α-195 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6495.001 Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως 1.500,00 264,00 Α-196 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.265,00 1.477,29 Α-197 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 15.000,00 2.954,70 Α-198 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου 12.000,00 1.289,05 Α-208 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 15-6274.002 Καθαρισμός ξενώνα Ρωμανού & ειδών ιματισμού Δ.Ε Μούδρου 1.500,00 486,80 17

Α-229 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 20-6414.004 Μεταφορές εν γένει υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού 1.000,00 205,95 Α-230 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 Α-231 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 20-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.500,00 1.973,16 5ΡΓ 20-7135.007 Προμήθεια συστήματος GPS καταγραφής οχημάτων 4.000,00 3.990,40 Α-233 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 20-6654.001 Προμήθεια διαφόρων ειδών για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων 2.000,00 343,13 Α-234 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 20-6661.001 Υλικά επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 7.000,00 2.223,69 Α-236 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 20-6671.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού 30.000,00 2.304,28 Α-237 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 20-6671.003 Προμήθεια διαφόρων εργαλείων κλπ αναλωσίμων 3.500,00 826,43 18

Α-238 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 20-6682.001 Προμήθεια σε σακούλες καθαριότητας 4.500,00 359,36 Α-239 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 20-6699.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για άμεση επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σεων Δήμου από τακτικό προσωπικό Δήμου (ηλεκτρολόγοι) 2.000,00 575,41 Α-250 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-6262.002 Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοσταστασίων Δ. Λήμνου 8.000,00 1.431,44 Α-252 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης 10.000,00 740,46 Α-255 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-6414.001 Μεταφορές εν γένει υπηρεσίας ύδρευσης 1.500,00 134,98 Α-256 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-6613.001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Ύδρευσηςαποχέτευσης 7.500,00 2.127,44 Α-257 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά κλπ) 8.000,00 342,20 19

Α-258 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 4.000,00 2.405,61 Α-259 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης 35.000,00 6.119,34 Α-263 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-7134.001 Προμήθεια προγράμματος για την ανάπτυξη συστήματος υπηρεσίας αποχέτευσης 4.500,00 2.361,60 Α-264 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-7134.002 Προμήθεια συστήματος GPS καταγραφής οχημάτων 2.000,00 1.995,20 Α-265 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-7135.002 Προμήθεια μηχανολογικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για αντλιοστάσια 9.110,00 249,40 Α-266 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-7135.003 Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για συνεργεία υδραυλικών Δήμου 3.000,00 2.092,33 Α-268 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Τεχνικής υπηρεσίας 30.000,00 1.655,10 20

Α-273 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-6662.001 Προμήθεια υλικών ύδρευσης- αποχέτευσης για άμεση επισκευή ζημιών 15.000,00 238,38 Α-274 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-6671.002 Προμήθεια ελαστικών για οχήματα υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης 5.000,00 1.209,99 Α-286 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 25-7411.003 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίου του έργου Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Βάρους στην ΕΕΛ Δ.Δ. Ατσικής και Καρπασίου. 1.476,00 1.476,00 Α-294 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-6233.002 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για διάνοιξη - καθαρισμό χειμάρρων Δημοτικών Ενοτήτων 30.000,00 4.640,00 Α-297 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-6613.001 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης τεχνικής υπηρεσίας 8.000,00 5.489,99 Α-298 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-6641.002 Προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων υπηρ. τεχνικών έργων 2.000,00 1.040,05 Α-300 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-6672.001 Ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνικής υπηρεσίας (γκρέιντερ,τσάπες κλπ) 35.000,00 5.927,81 21

Α-305 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-6699.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων Δημοτικών τσιμεντοδρόμων 6.000,00 53,94 Α-306 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-6699.004 Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για άμεση αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδών όλων των Δ.Ε 6.000,00 221,63 Α-322 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-7332.025 Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ Αγ. Δημητρίου 37.811,47 21.668,00 Α-336 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-7333.036 Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Μύρινας 8.000,00 232,00 Α-339 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 30-7333.041 Εργασία αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικούς δρόμους εντός οικισμών Δήμου Λήμνου 10.000,00 3.364,00 Α-356 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 35-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.500,00 315,01 Α-357 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 35-6672.001 Ανταλλακτικά χορτοκοπτικών, θαμνοκοπτικών κλπ 2.500,00 1.259,26 22

Α-358 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 35-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 10.000,00 2.166,74 Α-359 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 35-6693. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 2.000,00 332,51 Α-360 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 35-6699.001 Προμήθεια σανού μηδικής(τριφύλλι) για τροφή ελαφιών 3.500,00 2.175,00 Α-361 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 35-6699.002 Προμήθεια χώμα κήπου για εμπλουτισμό παρτεριών πάρκων κλπ 2.000,00 150,00 Α-362 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 35-7131.001 Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου 6.000,00 432,60 Α-369 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 40-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 2.000,00 1.041,39 Α-372 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 40-6673.001 Ανταλλακτικά εξοπλισμού μηχανοργάνωσης 1.000,00 94,00 23

Α-376 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 70-6162.004 Μεταφορά μαθητών των δημοτικών σχολείων με ειδικά μαθητικά δελτία 50.000,00 13.561,80 Α-384 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 70-6654.001 Προμήθεια σιδηρικών ειδών για σιδηροκατασκευές από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 8.000,00 4.031,79 Α-385 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 70-6661. Προμήθεια μικρ/λικών συντ/ης και επισκευής κτιρίων 4.000,00 2.524,91 Α-386 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 316,00 Α-387 25-Ιαν-12 10 30-Ιαν-12 5ΡΓ 70-6682.001 Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης (χρώματα, τζάμια κλπ) 8.000,00 2.320,42 Α-401 06-Φεβ-12 11 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η 15-6654.001 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού-φωτοτυπίες για κάλυψη αναγκών σχολείων (Επιχορήγηση Υπουργ.Παιδείας) 6.244,85 52,66 Α-417 06-Φεβ-12 11 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων οικονομικώνδιοικητικών υπηρεσιών για υπηρεσιακούς λόγους. 1.500,00 608,89 24

Α-418 06-Φεβ-12 11 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η 25-7131.001 Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων, αντλιών και κινητήρων ύδρευσης - αποχέτευσης 10.000,00 2.863,61 Α-422 06-Φεβ-12 18 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- ΥΟ8 00-6431.002 Ανάθεση εργασίας απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λήμνου. 6.000,00 1.989,40 Α-423 06-Φεβ-12 19 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- 1ΣΧ 00-6224.001 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση της εργασίας: << Ταχυμεταφορές με courrier αλληλογραφίας υπηρεσιών Δήμου Λήμνου >> 10.000,00 1.100,97 Α-424 06-Φεβ-12 22 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- ΡΡΥ 00-6115.004 Αμοιβή εξωτερικού λογιστή για κλείσιμο χρήσης 2011 Δήμου Λήμνου 200,00 200,00 Α-430 06-Φεβ-12 16 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- 8ΟΨ 20-6063.001 Προμήθειας σε γάλα για έτος 2012 για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού. 17.805,00 3.962,40 Α-431 06-Φεβ-12 16 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- 8ΟΨ 25-6063.001 Προμήθεια σε γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσης για το έτος 2012 5.500,00 1.430,00 Α-432 06-Φεβ-12 16 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- 8ΟΨ 30-6063.001 Προμήθεια σε γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας 2.095,00 590,56 25

Α-433 06-Φεβ-12 16 14-Φεβ-02 ΒΟΖΧΩΛΘ- 8ΟΨ 35-6063.001 Προμήθεια σε γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας πρασίνου 786,16 233,41 Α-440 14-Φεβ-12 11 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η 00-6117.005 Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για το γραφείο Τύπου του Δήμου Λήμνου για το έτος 2012 15.750,00 1.400,00 Α-445 14-Φεβ-12 11 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η 20-6162.003 Β Εργολαβία καθαριότητας (μεταφορά απορριμμάτων Δ.Ε. Ατσικής) 12.000,00 873,14 Α-446 14-Φεβ-12 11 14-Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η 20-6162.004 Γ Εργολαβία καθαριότητας (μεταφορά απορριμμάτων Δ.Ε. Μούδρου) 12.000,00 858,68 Α-457 21-Φεβ-12 24 02-Μαρ-12 Β44ΞΩΛΘ- 2ΡΩ 20-6061.001 Παροχές σε είδος (γαλότσες, γάντια, νιτσεράδες κλπ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού για το έτος 2011 7.000,00 56,72 Α-481 02-Μαρ-12 30 15-Μαρ-12 Β445ΩΛΘ- ΓΛ3 30-7326.002 Εξόφληση 4ης θεωρημένης εντολής πληρωμής του έργου: <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ>> Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 21.911,35 10.377,65 Α-482 02-Μαρ-12 30 15-Μαρ-12 Β445ΩΛΘ- ΓΛ3-8122.003 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εξόφληση 3ου λογ/σμου πληρωμής του έργου: << Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Μούδρου - αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης >> 10.420,60 10.420,60 26

Α-484 02-Μαρ-12 30 15-Μαρ-12 Β445ΩΛΘ- ΓΛ3-8122.003 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εξόφληση 3ου λογ/σμου του έργου: << Κατασκευή υπόγειου αντλιοστασίου διανομής (έργο γεωθερμίας) >> (Δ.Ε. Μούδρου) 4.176,37 4.176,37 Α-486 02-Μαρ-12 30 15-Μαρ-12 Β445ΩΛΘ- ΓΛ3-8122.002 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εξόφληση 6ου λογ/σμου του έργου: << Κατασκευή γέφυρας στην αστική οδό Νοσοκομείο-Αμυγδαλιές, Δ.Δ. Μύρινας >>.(Επιχ/ση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) 2.892,67 2.892,67 Α-507 26-Μαρ-12 44 02-Απρ-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5ΩΕ 10-6673. Προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού (φωτοτυπικών, φαξ κλπ) των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου 3.000,00 598,58 Α-512 26-Μαρ-12 44 02-Απρ-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5ΩΕ 00-6111.002 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις ειδοποιήσεων κλπ εγγράφων που αφορούν υποθέσεις του Δήμου 4.000,00 597,09 Α-514 26-Μαρ-12 44 02-Απρ-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5ΩΕ 35-6262.002 Εργασίες συντήρησης παρατηρητηρίων πουλιών, γραφείου πληροφόρησης κοινού και πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Κέρους. 2.205,00 2.205,00 Α-519 26-Μαρ-12 44 02-Απρ-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5ΩΕ 15-6671. Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας πολιτισμούαθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής (λεωφορεία) 2.000,00 25,05 Α-521 26-Μαρ-12 44 02-Απρ-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5ΩΕ 00-6266.002 Εργασίες συντήρησηςανανέωσης της Διαδικτυακής πύλης του Δήμου 1.500,00 738,00 27

Α-537 05-Απρ-12 61 25-Απρ-12 Α-538 05-Απρ-12 61 25-Απρ-12 Α-539 05-Απρ-12 61 25-Απρ-12 Β464ΩΛΘ- ΣΣΔ 25-6641.001 Β464ΩΛΘ- ΣΣΔ 20-6641.001 Β464ΩΛΘ- ΣΣΔ 30-6641.001 Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 180.000,00 για την προμήθεια καυσίμων, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2012 & 2013 ως εξής: Στο τρέχον έτος 2012: 100.118,31 και στο έτος 2013: 79.881,69. 100.118,31 11.977,79 Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 132.759,10 για την προμήθεια καυσίμων, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2012 & 2013 ως εξής: Στο τρέχον έτος 2012: 66.932,31 και στο έτος 2013 35.826,71. 66.932,31 1.357,21 Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 80.000,00 για την προμήθεια καυσίμων, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2012 και 2013 ως εξής: Στο τρέχον έτος 2012: 41.371,66 και στο έτος 2013 38.528,34. 41.371,66 8.937,90 Α-556 12-Απρ-12 62 25-Απρ-12 Β464ΩΛΘ- ΡΦ 25-6662.002 Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για συντήρηση δικτύων,αντλιοστασίων και άλλων αναγκών των υπηρεσιών (Πρόχειρος διαγωνισμός) 64.961,83 25.332,66 Α-574 02-Μαϊ-12 66 16-Μαϊ-12 Β492ΩΛΘ- 8ΧΨ 15-6613.001 Προμήθεια ατομικών βιβλιαρίων υγειάς για τους δικαιούχους της πρόνοιας. 1.000,00 487,20 Α-576 02-Μαϊ-12 66 16-Μαϊ-12 Α-577 02-Μαϊ-12 66 16-Μαϊ-12 Β492ΩΛΘ- 8ΧΨ 20-6277.002 Β492ΩΛΘ- 8ΧΨ 10-7134.008 Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτιστικών σωμάτων. 9.500,00 3.986,00 Προμήθεια εφαρμογής ενοποιημένων δημοσιονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης, στα πλαίσια της υποχρέωσης των Δήμων για αποστολή οικονομικών στοιχείων προς του Υπουργείο Εσωτερικών. 2.320,00 2.320,00 28

Α-587 02-Μαϊ-12 66 16-Μαϊ-12 Β492ΩΛΘ- 8ΧΨ 20-6699.003 Προμήθεια λαμπτήρων για φωτισμό οδώνπλατειών(φοπ) 5.438,43 1.278,96 Α-588 02-Μαϊ-12 66 16-Μαϊ-12 Β492ΩΛΘ- 8ΧΨ 10-7134.009 Προμήθεια εφαρμογής για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 2.320,00 2.320,00 Α-604 21-Μαϊ-12 100 21-Ιουν-12 Β4ΛΑΩΛΘ- 69Υ 20-6699.003 Προμήθεια λαμπτήρων για φωτισμό οδώνπλατειών(φοπ). Πρόχειρος διαγωνισμός 45.000,00 11.057,72 Α-608 21-Μαϊ-12 76 21-Μαϊ-12 Β4ΛΕΩΛΘ- 7Δ2 30-7135.008 Προμήθεια εμποδίων (κολωνάκια) στάθμευσης και μεταλλικών στηθαίων. 4.500,00 58,00 Α-626 21-Μαϊ-12 76 21-Μαϊ-12 Β4ΛΕΩΛΘ- 7Δ2 30-7323.018 Εξόφληση οφειλής για την ανάπλαση πλατειών του ΤΔ Κάσπακα του Δήμου Μύρινας από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011 2.784,00 2.784,00 Α-642 11-Ιουν-12 92 21-Ιουν-12 Β4ΛΑΩΛΘ- 17Α 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών - οικονομικών υπηρεσιών. 6.000,00 3.113,24 Α-643 12-Ιουν-12 92 21-Ιουν-12 Β4ΛΑΩΛΘ- 17Α 25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης 15.000,00 348,00 29

Α-655 20-Ιουν-12 98 21-Ιουν-12 Β4ΛΑΩΛΘ- Σ2Γ 25-7131.001 Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων,αντλιών και κινητήρων ύδρευσης - αποχέτευσης. Πρόχειρος διαγωνισμός. 55.000,00 7.733,49 Α-656 20-Ιουν-12 99 21-Ιουν-12 Β4ΛΑΩΛΘ- Α2Σ 30-7132.006 Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινήτου (1) ημιφορτηγού 2,5 τόνων. Πρόχειρος διαγωνισμός 50.000,00 44.280,00 Α-672 25-Ιουν-12 104 06-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 10-6266.004 Ετήσια σύμβαση για συντήρηση μηχανογραφικών προγραμμάτων οικονομικής - διοικητικής υπηρεσίας. 20.122,80 6.707,19 Α-674 25-Ιουν-12 104 02-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 10-7133.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών γραφείων Δήμου 14.000,00 125,85 Α-675 25-Ιουν-12 104 06-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων για υποθέσεις Δήμου. 8.000,00 174,00 Α-676 25-Ιουν-12 104 06-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ -8131.004 Καταβολή τόκων από δικαστική απόφαση. 600,00 600,00 Α-677 25-Ιουν-12 104 06-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 10-7134.007 Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων οικονομικής υπηρεσίας. 3.000,00 336,40 30

Α-682 25-Ιουν-12 104 06-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 20-6414.004 Μεταφορές εν γένει υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού 3.000,00 7,56 Α-684 25-Ιουν-12 104 06-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 30-6414. Μεταφορές εν γένει τεχνικής υπηρεσίας. 3.000,00 1.107,00 Α-685 25-Ιουν-12 104 06-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 40-6266.002 Αναβάθμισηεκσυγχρονισμός-συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού υπηρεσίας Δόμησης. 2.500,00 278,40 Α-688 25-Ιουν-12 104 06-Ιουλ-12 Α-691 25-Ιουν-12 104 06-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 15-7133.003 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 15-7135.016 Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων που θα χρησιμοποιούνται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ του Δήμου 7.500,00 3.097,55 Προμήθεια χωρισμάτων εσωτερικών & εξωτερικών κουφωμάτων και ειδών υγιεινής στις προκατασκευασμένες αίθουσες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των διδακτηρίων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 10.000,00 9.396,00 Α-693 25-Ιουν-12 104 06-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 25-6162.004 Σύνδεση νέου πηγαδιού στην περιοχή Αγ. Νικολάου Κοντοπουλίου με το κεντρικό δίκτυο υδροδότησης. 8.300,00 1.677,00 Α-706 02-Ιουλ-12 104 06-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 20-6699.001 Προμήθεια υλικών επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1.000,00 768,66 31

Α-712 02-Ιουλ-12 104 06-Ιουλ-12 Α-714 11-Ιουλ-12 119 23-Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ 25-6061.001 Β40ΖΩΛΘ- 014 20-6699.001 Παροχές σε είδος (ανακλαστικά γιλέκα,κράνη κλπ) για το προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσηςαποχέτευσης. 885,00 179,80 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ( καλωδίου, και σωλήνα ) που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων ΦΟΠ που θα τοποθετηθούν στην Δημοτική Κοινότητα Μύρινας. 3.000,00 2.797,62 Α-749 30-Ιουλ-12 137 07-Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ 10-7135.003 Προμήθεια εκτυπωτών για τις διοικητικές - οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. 1.500,00 985,00 Α-750 30-Ιουλ-12 137 07-Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ 20-6061.001 Παροχές σε είδος (ανακλαστικά γιλέκα, κράνη, γαλότσες, γάντια, νιτσεράδες κλπ) για το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού. 2.000,00 236,41 Α-752 30-Ιουλ-12 137 07-Αυγ-12 Α-753 30-Ιουλ-12 137 07-Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ 35-6672.001 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ 00-6142.007 Ανταλλακτικά χορτοκοπτικών, θαμνοκοπτικών κλπ 2.000,00 697,11 Προμήθεια λογισμικού για τη Δημοσίευση αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Παραμετροποίησης και προσαρμογών λογισμικού για Διασύνδεση με Αποφάσεις Οργάνων και Λογιστική. 20.000,00 12.484,50 Α-761 30-Ιουλ-12 137 07-Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ 15-6262.003 Εργασία κατασκευής & διαμόρφωσης χωρισμάτων στους χώρους μετεγκατάστασης του Γ Δημοτικού σχολείου Μύρινας. 24.600,00 15.460,48 32

Α-764 30-Ιουλ-12 137 07-Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ 15-7135.011 Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων 2.900,00 2.618,84 Α-765 30-Ιουλ-12 137 07-Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ 25-7131.009 Προμήθεια υλικών για τη σύνδεση του κοινοτικού πηγαδιού με το δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Καρπασίου. 2.000,00 967,00 Α-767 30-Ιουλ-12 137 07-Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ -8261. Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα έσοδα από καταβληθέν τέλος κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε Μύρινας 1.057,50 1.057,50 Α-771 27-Αυγ-12 149 11-Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ 15-7326.010 Επισκευή Συντήρηση ανεμόμυλων Δ.Ε Ν. Κούταλης. 4.600,00 3.480,00 Α-772 27-Αυγ-12 149 11-Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ 20-6699.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση 6.000,00 5.936,67 Α-782 27-Αυγ-12 149 11-Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ 20-6682.001 Προμήθεια σε σακούλες καθαριότητας για την αποκομιδή απορριμμάτων από δημοτικές οδούς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. 2.000,00 1.317,76 Α-783 27-Αυγ-12 149 11-Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ 30-6699.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων Δημοτικών τσιμεντοδρόμων 4.000,00 4.000,00 33

Α-784 27-Αυγ-12 149 11-Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ 30-6699.002 Προμήθεια υλικού λατομείου 3Α για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους 3.000,00 2.000,00 Α-785 27-Αυγ-12 149 11-Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ 30-7135.001 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικές συσκευές) για την τεχνική υπηρεσία 1.000,00 151,38 Α-792 27-Αυγ-12 149 11-Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ 15-6699.001 Προμήθεια άσπρης άμμου λατομείου καταλλήλου για τη διαμόρφωση του γηπέδου Αγ. Δημητρίου. 13.000,00 5.673,01 Α-801 04-Σεπ-12 149 11-Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ 30-7412.017 Μελέτη του έργου : Ασφαλτόστρωση δρόμου Βάρους Μπουρνιά 2.530,60 2.530,60 Α-802 04-Σεπ-12 149 11-Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ 30-7413.010 Σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης μελέτης σήμανση - διαγράμμιση για εκτέλεση του έργου: <<Ασφαλτόστρωση του δρόμου Πεδινού- Αγκαριώνων-Αγ. Δημητρίου >> 2.500,00 2.420,00 Α-813 04-Σεπ-12 166 11-Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- Β77 70-7336.002 Αναπλάσεις επισκευές δημοτικών χώρων 30.000,00 6.200,00 Α-834 25-Σεπ-12 173 03-Οκτ-12 Β43ΒΩΛΘ- 0ΩΒ 10-6262.003 Επισκευή-συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4.000,00 1.948,80 34