ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ & ΔΗΜ.ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018 Αρ. Πρωτ. 1735 Πληροφορίες Σηλζφωνο Fax E-mail Σαχ. Διεφθυνση Σαχ. Κώδικας Π.κολαρίκοσ 213 136 1693 213 136 1667 p.skolarikos@ypes.gr ταδίου 31 10183 ΘΕΜΑ τοιχεία εκτζλεςησ προχπολογιςμοφ εξόδων του Τπουργείου Εςωτερικών μηνόσ Δεκεμβρίου 2017. χετ. Η αρ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 εγκφκλιοσ του ΤΠΕΔΑ ε εφαρμογή του ανωτζρω ςχετικοφ, αναφορικά με τη περιοδική απεικόνιςη τησ εκτζλεςησ του προχπολογιςμοφ εξόδων, παραθζτουμε ςυμπληρωμζνο τον ςχετικό πίνακα, για τουσ φορείσ 07-110 (Κεντρική Τπηρεςία), 07-130 (Εκλογζσ) και 07-630 (Γενική Γραμματεία Ιςότητασ των Φφλων) του Τπουργείου Εςωτερικών για το διάςτημα από 01/01/2017 ζωσ 31/12/2017. ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 07-110 (ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ) 110.0211 ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 10.020.453,14 9.154.261,43 9.154.261,43 110.0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 257.180,00 206.061,29 206.061,29 110.0215 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΗ ΕΤΘΤΝΗ 289.200,00 286.680,34 286.680,34 110.0221 ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΒΑΕΙ ΕΝΙΑΙΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ- 763.279,00 573.115,63 573.115,63 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΤ 110.0229 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ 10.000,00 0,00 0,00 110.0283 ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΛΤΕΣΑΙ,ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Η ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΕΣΑΙ Η ΤΜΒΑΗ 60.000,00 10.537,44 10.537,44 110.0284 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 107.000,00 95.616,86 95.616,86 110.0288 ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΠΙΔ./ΣΩΝ Κ.Λ.Π. 500.000,00 0,00 0,00 110.0291 ΕΙΦΟΡΕ ΣΟ ΙΚΑ 611.078,00 545.915,37 545.915,37 110.0292 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΛΟΙΠΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 487.998,15 385.040,85 385.040,85 110.0293 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΟΠΑΔ 404.889,65 369.694,12 369.694,12 110.0294 ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΗ ΕΙΦΟΡΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΧΕΗ 257.058,25 231.294,10 231.294,10 ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΕΡ ΕΦΚΑ 110.0511 ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 110.000,00 65.044,26 65.044,26 110.0512 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑ ΣΙW ΕΞΑΙΡΕΙΜΕ ΗΜΕΡΕ ΚΑΙ 112.000,00 47.783,60 47.783,60 ΝΤΧΣΕΡΙΝΕ ΩΡΕ 110.0515 ΑΠΟΖ. ΜΕΛΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 12.000,00 6.399,30 6.399,30

110.0561 ΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΧΟΛΗΗ ΠΕΡΑΝ ΣΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤΤΠ. ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ 24.000,00 7.443,13 7.443,13 ΔΙΑΣΕΘΕΙ Ε ΓΡ.ΒΟΤΛΕΤΣΩΝ 110.0715 ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΟΩΝ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ 2.000,00 0,00 0,00 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 110.0716 ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 25.000,00 17.916,08 17.916,08 110.0717 ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 30.000,00 6.200,20 6.200,20 ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΑ 110.0719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 30.000,00 9.903,66 9.903,66 110.0721 ΗΜΕΡΗΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΩΝ ΣΟ 20.000,00 7.580,00 7.580,00 110.0722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΗ ΣΟ 17.900,00 6.735,82 6.735,82 110.0813 ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΣΙΡΙΩΝ 1.075.000,00 1.067.878,92 1.067.878,92 110.0823 ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ 220.000,00 123.077,70 106.788,97 110.0824 ΣΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡ (ΣΕΛΗ,ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ 150.000,00 54.975,59 49.920,02 ΔΑΠΑΝΕ ΕΓΚΑΣ/ΕΩΝ) 110.0826 ΔΑΠΑΝΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ 25.000,00 0,00 0,00 110.0829 ΛΟΙΠΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ 20.000,00 0,00 0,00 110.0831 ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΗ 20.000,00 11.325,53 11.325,53 110.0832 ΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ Η' ΦΩΣΑΕΡΙΟ) 220.000,00 175.509,23 163.050,39 110.0841 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΓΕΝΙΚΑ 5.000,00 0,00 0,00 110.0843 ΕΚΔΟΕΙ-ΕΚΣΤΠΩΕΙ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 5.000,00 1.805,49 1.718,69 ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΣΟΤ) 110.0844 ΕΚΘΕΕΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 48.000,00 30.770,60 30.770,60 110.0845 ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ ΔΑΠΑΝΕ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 10.000,00 3.630,50 3.630,50 110.0851 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΤΝΣ. & ΕΠΙΚ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΓΕΝ. ΕΓΚ/ΕΩΝ ΣΡΑΣΩΝ.,ΕΛΛΙΜΕΝ.,ΑΕΡΟΛΙΜ. 35.000,00 384,40 384,40 ΚΛΠ 110.0861 ΕΠΙΚΕΤΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ 10.000,00 2.419,67 2.419,67 110.0869 ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΟΙΠΟΤ 161.250,00 93.839,27 71.487,03 110.0871 ΑΜΟΙΒΕ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 25.000,00 1.500,00 0,00 110.0873 ΑΜΟΙΒΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 37.000,00 13.317,15 7.073,75 110.0875 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕ 110.000,00 66.290,40 66.290,40 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, 110.0881 ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 20.000,00 1.881,86 1.881,86 ΠΑΗ ΦΤΕΩ ΔΑΠΑΝΕ Ε 110.0892 ΕΚΣΕΛΕΗ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ Η ΤΜΒΙΒΑΣΙΚΩΝ 1.400.000,00 1.112.427,97 1.112.427,97 ΠΡΑΞΕΩΝ 110.1111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΣΙΟΤ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 164.865,00 71.081,20 64.363,28 ΤΝΑΦΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 110.1121 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 30.000,00 5.993,70 5.993,70

110.1211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1.000,00 271,59 0,00 110.1231 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 18.750,00 14.910,93 14.910,93 110.1311 ΚΑΙ ΕΠΙΚ. ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ 10.000,00 6.836,29 0,00 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 110.1321 ΚΑΙ ΕΠΙΚ. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ 10.000,00 1.800,03 1.800,03 110.1329 & ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ 50.000,00 18.305,94 3.377,70 110.1511 5.458,00 0,00 0,00 110.1512 ΚΑΤΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ 150.000,00 83.461,50 38.401,77 110.1641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 110.1699 ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΤΛΙΚΩΝ 30.000,00 3.205,46 3.205,46 110.1711 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 30.000,00 21.526,40 0,00 110.1712 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 30.000,00 10.788,00 0,00 110.1713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑ 80.000,00 0,00 0,00 ΦΗ ΚΛΠ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 110.1723 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΛΠ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ 179.400,00 70.694,88 70.694,88 ΤΝΑΦΟΤ 110.1725 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΛΠ 60.600,00 0,00 0,00 ΤΝΑΦΟΤ ΗΛΕΚ. ΕΞΟΠΛ 110.1729 ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙΛΟΙΠΟΤ 25.000,00 3.039,00 1.334,00 110.2599 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΦΤΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ 59.000,00 58.694,06 58.694,06 ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜ. 110.3296 ΑΠΟΔΟΗ ΠΟΟΣΟΤ 35% ΣΩΝ ΕΟΔΝ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΣΟΓΡΑΦΗΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡ.28 11.450.000,00 0,00 0,00 ΣΟΤ Ν.3838/2010 110.9111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΤΛΙΚΩΝ ΕΚΣΤΠΩΗ ΚΑΙ 867,20 574,10 574,10 ΜΙΚΡΟ 110.9131 ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ 4.000,00 993,24 993,24 110.9151 0,00 0,00 0,00 110.9169 ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 110.9175 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ 70.000,00 69.230,44 69.230,44 110.9511 ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 22.000,00 21.030,11 21.030,11 ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ) 110.9711 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 15.000,00 872,70 872,70 110.9821 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΣΕΛΗ, ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ) 36.464,54 15.567,89 15.567,89

110.9831 ΔΑΠΑΝΕ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΗ 5.000,00 2.111,53 2.111,53 110.9832 ΔΑΠΑΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 24.000,00 11.851,00 11.851,00 110.9839 ΔΑΠΑΝΕ 10.340,96 10.317,63 10.317,63 110.9841 ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 132,80 0,00 0,00 110.9844 ΔΑΠΑΝΕ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 194,50 193,00 193,00 110.9851 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ 10.000,00 2.794,20 2.794,20 110.9871 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 5.000,00 198,40 198,40 110.9873 ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ 9.000,00 4.246,96 3.800,56 ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 07-110 30.354.359,19 15.304.847,94 15.132.582,79 ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 07-130 (ΕΚΛΟΓΕ) 130.2595 130.5262 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 19.570.000,00 17.909.856,14 17.909.856,14 10.000,00 1.945,00 1.945,00 ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 07-130 19.580.000,00 17.911.801,14 17.911.801,14 ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 07-630 (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ) ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ ΣΑΚΣΙΚΩΝ 993.869,21 988.143,71 988.143,71 630.0211 ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 630.0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 17.000,00 13.793,34 13.793,34 630.0215 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΗ ΕΤΘΤΝΗ 49.360,00 48.480,00 48.480,00 ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΒΑΕΙ 31.347,65 30.677,65 30.677,65 630.0221 ΕΝΙΑΙΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΤ 630.0228 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2.000,00 1.200,00 1.200,00 630.0283 ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΛΤΕΣΑΙ,ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Η ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΕΣΑΙ Η ΤΜΒΑΗ 630.0291 ΕΙΦΟΡΕ ΣΟ ΙΚΑ 60.271,12 58.001,92 58.001,92 630.0292 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΛΟΙΠΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 35.684,88 32.203,93 32.203,93 630.0293 ΕΙΦΟΡΕ Ε ΟΠΑΔ 47.000,00 39.032,02 39.032,02 630.0294 ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΗ ΕΙΦΟΡΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΧΕΗ 29.000,00 26.270,88 26.270,88 ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΕΡ ΕΦΚΑ 630.0385 ΑΠΟΖΗΜ.ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΔΗΜ. ΧΟΛΩΝ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΚΗΗ ΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

630.0511 ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 4.500,00 3.377,20 3.377,20 630.0512 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑ ΣΙW ΕΞΑΙΡΕΙΜΕ ΗΜΕΡΕ ΚΑΙ 5.500,00 4.570,22 4.570,22 ΝΤΧΣΕΡΙΝΕ ΩΡΕ 630.0561 ΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΧΟΛΗΗ ΠΕΡΑΝ ΣΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤΤΠ. ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ 3.000,00 2.408,25 2.408,25 ΔΙΑΣΕΘΕΙ Ε ΓΡ.ΒΟΤΛΕΤΣΩΝ 630.0716 ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 10.000,00 5.558,29 5.558,29 630.0717 ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 16.800,00 12.951,00 12.951,00 ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΑ 630.0719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 7.200,00 1.793,24 1.793,24 630.0721 ΗΜΕΡΗΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΩΝ ΣΟ 9.000,00 2.477,50 2.477,50 630.0722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΗ ΣΟ 11.000,00 1.810,00 1.810,00 630.0813 ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΣΙΡΙΩΝ 191.950,00 187.038,36 187.038,36 630.0823 ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ 650,00 0,00 0,00 630.0824 ΣΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡ (ΣΕΛΗ,ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ 20.000,00 11.774,56 10.349,01 ΔΑΠΑΝΕ ΕΓΚΑΣ/ΕΩΝ) 630.0826 ΔΑΠΑΝΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ 3.000,00 1.572,07 0,00 630.0829 ΛΟΙΠΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ 6.100,00 0,00 0,00 630.0831 ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΗ 900,00 337,00 337,00 630.0832 ΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ Η' ΦΩΣΑΕΡΙΟ) 22.000,00 14.745,85 13.764,15 630.0841 ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΓΕΝΙΚΑ 1.500,00 0,00 0,00 630.0843 ΕΚΔΟΕΙ-ΕΚΣΤΠΩΕΙ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 7.760,00 1.674,00 1.054,00 ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΣΟΤ) 630.0844 ΕΚΘΕΕΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 45.000,00 38.423,58 33.029,58 630.0845 ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ ΔΑΠΑΝΕ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 13.740,00 7.686,76 7.686,76 630.0861 ΕΠΙΚΕΤΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ 1.000,00 772,80 500,00 630.0869 ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΟΙΠΟΤ 3.000,00 2.250,32 1.442,40 630.0871 ΑΜΟΙΒΕ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 2.625,00 1.230,08 0,00 630.0873 ΑΜΟΙΒΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 12.600,00 10.522,03 10.522,03 630.0875 ΑΜΟΙΒΕ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕ 18.660,10 17.025,10 1.460,10 630.1111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΣΙΟΤ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 15.000,00 3.056,28 3.056,28 ΤΝΑΦΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 630.1121 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 2.000,00 710,17 0,00 630.1231 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 1.875,00 1.351,93 1.351,93 630.1311 ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 630.1321 ΚΑΙ ΕΠΙΚ. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ 1.000,00 238,35 0,00

630.1329 ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΤ 1.000,00 500,00 500,00 ΛΟΙΠΟΤ 630.1511 2.500,00 0,00 0,00 630.1512 ΚΑΤΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ 10.000,00 6.746,47 0,00 630.1699 ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 1.100,00 500,00 500,00 630.1711 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.500,00 992,00 0,00 630.1712 630.1713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑ ΦΗ ΚΛΠ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 630.1723 630.1725 630.1729 630.2599 630.9131 630.9151 630.9511 630.9711 630.9821 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΛΠ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΤΝΑΦΟΤ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΛΠ ΤΝΑΦΟΤ ΗΛΕΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙΛΟΙΠΟΤ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΦΤΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜ. ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ) ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΣΕΛΗ, ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ) 500,00 0,00 0,00 650.000,00 497.250,00 497.250,00 583,12 0,00 0,00 1.000,00 763,59 763,59 7.100,00 4.746,14 4.746,14 4.289,36 0,00 0,00 630.9831 ΔΑΠΑΝΕ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΤΗ 300,00 84,00 84,00 630.9832 ΔΑΠΑΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.200,00 2.204,00 2.204,00 630.9844 ΔΑΠΑΝΕ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 2.300,00 0,00 0,00 630.9851 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ 127,52 0,00 0,00 630.9873 ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ 239,90 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 07-630 2.397.632,86 2.086.944,59 2.050.388,48 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 07-110, 07-130, 07-630 52.331.992,05 35.303.593,67 35.094.772,41

Σα ανωτζρω ςτοιχεία προκφπτουν από το Μητρώο Δεςμεφςεων ζτουσ 2017 που τηρείται ςτην Τπηρεςία μασ. την ςτήλη «Προχπολογιςθζντα» περιλαμβάνονται οι προχπολογιςθείςεσ πιςτώςεισ όπωσ ζχουν διαμορφωθεί μζχρι την ημερομηνία αναφοράσ. την ςτήλη «Ενταλματοποιηθζντα» περιλαμβάνονται οι τιμολογηθείςεσ υποχρεώςεισ ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων και ςτην ςτήλη «Πληρωθζντα» περιλαμβάνονται οι εξοφλημζνεσ υποχρεώςεισ μζχρι την ημερομηνία αναφοράσ. Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 2. Γραφείο Αναπλ. Διευθφντριασ Οικονομικών Τπηρεςιών & Διοικητικήσ Τποςτήριξησ 3. Διεφθυνςη Προχπολογιςμοφ και Οικονομικήσ Διαχείριςησ (2 αντίγραφα)