ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 4.542.123.393,70 4.508.109.193,19 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 51.722.404.430,79 48.238.460.725,60 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟ Α & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 133.949.676.174,57 133.949.676.174,57 ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ ΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 148.479.674,80 148.479.674,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 185.820.560.280,16 182.336.616.574,97 EΣΟ Α ΑΠΟ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 173.191.077,22 173.190.708,17 ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 3.434.659.887,15 3.434.659.887,15 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Π..Ε. 200.000.000,00 200.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π..Ε. 3.807.850.964,37 3.807.850.595,32 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 189.628.411.244,53 186.144.467.170,29
Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3.857.910,90 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 153.219.435,56 05 ΥΠ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 58.781.954,74 07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.864.154.225,91 09 ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 296.281.064,95 11 ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3.476.018.612,23 15 ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5.402.710.836,50 17 ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 557.609.772,64 19 ΥΠ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 5.370.702.774,48 21 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 376.804.372,58 23 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 139.798.936.041,69 29 ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 825.062.227,69 31 ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 98.293.196,87 33 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 14.701.996.263,75 35 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 820.863.924,27 39 ΥΠ. ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ 860.297.774,64 43 ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2.114.697.008,86 Συνολικό Αποτέλεσµα 178.780.287.398,26
Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 99106 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 28.172.688,32 99235 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 38.318.101,63 99324 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21.607.976,33 99410 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 40.856.156,14 99507 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 12.875.532,14 99621 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 13.130.692,20 99723 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 57.721.594,44 Συνολικό Αποτέλεσµα 212.682.741,20
Γ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 9001 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.086.814,63 9002 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 509.438,41 9003 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 708.540,72 9004 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 499.253,86 9006 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 14.045.607,19 9007 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.069.731,20 9008 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.602.492,65 9009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 854.475,26 9010 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 4.982.022,45 9011 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 671.240,98 9012 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 171.872,96 9013 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 760.140,66 9014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΝΗΣΟΥ 1.665.728,43 9015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 733.374,66 9016 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 920.540,31 9017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 249.568,10 9018 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 321.675,99 9019 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1.055.171,09 9020 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 662.565,64 9021 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.467.266,75 9022 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 576.864,27 9023 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.218.832,05 9024 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 947.466,77 9025 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.463.495,81 9026 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 836.594,79 9027 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 447.452,37 9028 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.006.765,95 9029 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 326.044,87 9030 ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 387.632,93 9031 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.192.333,62 9032 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 745.906,20 9033 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ 2.245.375,68 9034 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 574.610,82 9035 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.019.516,57 9036 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 464.166,20 9037 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1.813.167,36
Γ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 9038 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 263.681,24 9039 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.122.444,42 9040 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 828.699,69 9041 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 584.378,61 9042 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 688.197,23 9043 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 495.841,65 9044 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 511.078,52 9045 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 642.435,60 9046 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 969.786,07 9047 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 494.353,62 9048 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.493.891,15 9049 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.126.315,83 9050 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 1.965.166,63 9051 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 617.292,58 9052 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 214.364,91 9053 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 643.366,30 9054 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 860.044,25 9055 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 657.785,39 9056 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1.776.207,14 9057 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1.532.121,24 9058 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1.939.376,93 Συνολικό Αποτέλεσµα 119.730.577,20 Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισµού 179.112.700.716,66
. ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΙΚΗΣΕΙΣ 05 ΥΠ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 28.973.948,97 07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 316.352.988,80 09 ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 5.692.742,47 11 ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3.248.480,92 15 ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 45.140.732,20 17 ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 7.360.634,77 19 ΥΠ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 390.843.348,88 21 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 137.455.241,10 23 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 756.062,85 29 ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 222.570.345,46 31 ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 231.014.160,42 33 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 312.982.551,96 35 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1.431.741.861,96 39 ΥΠ. ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ 1.609.700.594,37 43 ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 25.529.580,51 99106 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 158.864.271,65 99235 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 181.605.183,62 99324 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 137.098.611,16 99410 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 134.277.108,17 99507 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 71.070.220,80 99621 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 103.706.229,77 99723 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 256.200.920,31 Συνολικό Αποτέλεσµα 5.812.185.821,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 184.924.886.537,78 Αθήνα, Ιούλιος 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ