INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.30 08:51:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ζ0ΔΩΨ8-ΧΝΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών Τηλ.: 210 2415349 Fax: 210 2415369 Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.: 72610 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1. ο κος Ιωάννης Κασσαβός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και 2. ο κος Γεώργιος Λημναίος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Γεώργιος Λημναίος & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.999651546, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και έδρα στην οδό Αριστοτέλους 335A- Αχαρνές Αττικής), σύμφωνα με την από 19/03/2012 τροποποίηση καταστατικού, κάτοχος του με αριθμ. AE 011035/06-12-2006/A.T. Νέας Ερυθραίας, Δελτίου Αστυνομικής. Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 1. Τις Διατάξεις άρθρου 209, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύουν. 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010. 3. Τις Διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 4. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120. 5. Το με αριθμ. πρωτ. 48865/05-08-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας υλικών χρωματισμού και χρωμάτων διαγραμμίσεων οδών.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 48914/08-08-2016 έγγραφο στο Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών Δημοπράτησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη μελέτης. 7. Την με αριθμ. 36/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 8. Την με αριθμ. Γ159/9-8-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 9. Την με αριθμ. Γ160/9-8-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 10. Την με αριθμ. 441/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΘΙΑΩΨ8- ΤΝ9), που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 14.998,05, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την προμήθεια υλικών χρωματισμού και χρωμάτων διαγραμμίσεων οδών, σε βάρος των Κ.Α. 30-6662.001 και 30-6699.013, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016. 11. Την με αριθμ. 1092 και με αριθμ. πρωτ. 33013/14-09-2016 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στη διενέργεια της προμήθειας υλικών χρωματισμού και χρωμάτων διαγραμμίσεων οδών με απευθείας ανάθεση. 12. Την με αριθμ. πρωτ. 66492/01-11-2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος προς την εταιρεία «Λημναίος Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» για αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς. 13. Την με αριθμ. πρωτ. 68824/11-11-2016 προσφορά της εταιρείας «Λημναίος Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.». 14. Την με αριθμ. 1328 και με αριθμ. πρωτ. 70383/18-11-2016 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΧ3ΖΩΨ8-7ΤΖ), που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών χρωματισμού και χρωμάτων διαγραμμίσεων οδών, στην εταιρεία «Γεώργιος Λημναίος & Σία Ο.Ε.». ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια υλικών χρωματισμού και χρωμάτων διαγραμμίσεων οδών, συνολικού ποσού 14.998,05, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α: ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ (Κ.Α. 30-6662.001) α/α CPV Είδος 1 44811000-8 διαγραμμίσεων κίτρινο 2,5 lt. Αντιολισθητικό, ΤΕΜΑΧΙΟ 20 14,64 292,80
16SYMV005478530 α/α CPV Είδος 2016-11-30 2 44811000-8 διαγραμμίσεων κίτρινο 25 κιλά. Αντιολισθητικό, ΤΕΜΑΧΙΟ 40 84,00 3.360,00 3 44811000-8 διαγραμμίσεων λευκό 2,5 lt. Αντιολισθητικό, ΤΕΜΑΧΙΟ 20 13,36 267,20 4 44811000-8 διαγραμμίσεων λευκό 25 κιλά. Αντιολισθητικό, ΤΕΜΑΧΙΟ 40 81,40 3.256,00 Μερικό σύνολο: 7.176,00 Φ.Π.Α. 24 %: 1.722,24 Γενικό σύνολο ομάδας "Α": 8.898,24 ΟΜΑΔΑ B: ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ (Κ.Α. 30-6699.013) α/α CPV Είδος 5 24200000-6 πλαστικό Eπαγγελματικό τύπου Kraft 9 λιτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 100 16,94 1.694,00 6 24200000-6 7 24200000-6 8 39224210-3 Ντουκόχρωμα Yψηλής αντοχής στης καιρικές συνθήκες 0,75 λίτρου τύπου Vitex σε 24 αποχρώσεις Διαλυτικό χρωμάτων καθαρό, όχι ανακυκλωμένο 3,5 λιτρων Πινέλο 1 1/2 " Ημίδιπλο ΤΕΜΑΧΙΟ 90 4,54 408,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 180 8,09 1.456,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 45 1,39 62,55
α/α CPV Είδος 9 39224210-3 10 39224210-3 11 39224210-3 12 39224210-3 13 44831300-7 14 24200000-6 Πινέλο 2 " Διπλό με ημιδιπλο Κονταροπίνελο 2 1/2" Διπλό Ρολλό 18 cm από μαλλί Ρολλό 10 cm από μαλλί ( ΟΧΙ Αφρώδεςκανονικό ρολό) Ακρυλικός Στόκος έτοιμος 0,5 κιλά Βασικά Πλαστικού Βασικές αποχρώσεις ενός λίτρου 0,75lt ΤΕΜΑΧΙΟ 45 1,77 79,65 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,93 117,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 4,62 277,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 110 1,92 211,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,15 57,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 130 3,23 419,90 15 44115210-4 Σιλικόνη λευκή ή διαφανής υψηλής αντοχής (τύπου Denbraven) 280 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,69 135,20 Μερικό σύνολο: 4.919,20 Φ.Π.Α. 24 %: 1.180,61 Γενικό σύνολο ομάδας "Β": 6.099,81 Μερικό σύνολο ομάδας "Α" + "Β": 12.095,20 Φ.Π.Α. 24 %: 2.902,85 Γενικό σύνολο ομάδας "Α" + "Β": 14.998,05 Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους: Άρθρο 1. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την εκτέλεση της προμήθειας, η οποία θα παραδοθεί τμηματικά ή συνολικά από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Άρθρο 2. Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του, το σύνολο της προμήθειας, σε χώρο που θα του υποδειχθεί και μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών, ύστερα από την υπογραφή της παρούσας και μετά από εντολή παραγγελίας υλικών από το Τμήμα Προμηθειών.
Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας, που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Προμηθειών. Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης των ειδών, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή τους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Άρθρο 3. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του Δήμου, τα δε είδη που περιγράφονται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει. Άρθρο 4. Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. Άρθρο 5. Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον Δήμο των ειδών, πέρα από τρεις (3) ημέρες, τότε ο «Προμηθευτής» είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλει στον Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. Άρθρο 6. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως των προς προμήθεια ποσοτήτων. Άρθρο 7. Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 1. Η μελέτη.
2. Η προσφορά του «Προμηθευτή». Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον «Προμηθευόμενο» Ο Δήμαρχος Αχαρνών Για τον «Προμηθευτή» Ιωάννης Κασσαβός Γεώργιος Λημναίος