ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.287.708,45 3.237,14 3.237,14 0150 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6.287.708,45 3.237,14 3.237,14 0158 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων 4.694.000,00 0,00 0,00 015903 Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς 1.593.708,45 3.237,14 3.237,14 015913 Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 0,00 0,00 0,00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 94.167.631,76 37.467.678,56 37.467.678,56 Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ 1119 (Ν. 1473/84) 155.521,26 0,00 0,00 1226 Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων 27.258.847,48 13.415.951,73 13.415.951,73 1231 Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων 0,00 0,00 0,00 1253 Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου 2.451.244,77 0,00 0,00 1252 Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 57.222.018,25 21.465.359,46 21.465.359,46 1259 ΕΣΟΔΑ Αθήνα, 04-08 - 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 156224 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ: 1-1-2015 ΕΩΣ: 30-6-2015 α) Για μισθοδοσία γενικά 646.460,64 268.955,96 268.955,96 β) Για διατροφικό επίδομα 23.145.567,32 10.317.106,00 10.317.106,00 γ) Για Μεταφορά μαθητών 17.264.389,57 4.147.070,06 4.147.070,06 δ) Για δακοκτονία 211.344,00 84.673,80 84.673,80 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 15.943.056,72 6.647.553,64 6.647.553,64 στ) Για ΟΣΔΕ 11.200,00 0,00 0,00 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) 80.000,00 28.723,25 28.723,25 1299 Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 7.000.000,00 2.557.644,12 2.557.644,12 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 1.257,65 1.257,65 2122 Εισφορές για εφάπαξ αποζημίωση 0,00 1.257,65 1.257,65 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7.677.442,33 3.514.049,01 3.514.049,01 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.000,00 0,00 0,00 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 662.442,33 286.119,00 286.119,00 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 6.715.000,00 3.227.930,01 3.227.930,01 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 3.454.576,94 1.422.869,96 1.422.869,96 421901 Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου 56.298,75 29.634,52 29.634,52 421902 Λοιπά πρόστιμα 2.814.781,00 1.180.512,57 1.180.512,57 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 18.406,84 23,50 23,50
422901 Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%) 297.274,15 137.416,03 137.416,03 422902 Παράβολα ν. 2516/1997 (70%) 11.340,00 1.208,60 1.208,60 422903 Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 59.987,00 33.600,00 33.600,00 422904 Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 196.489,20 40.474,74 40.474,74 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 9.727.009,48 4.579.053,57 4.579.053,57 5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 9.500.000,00 4.336.142,82 4.336.142,82 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 168.000,00 39.884,98 39.884,98 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 0,00 27.476,34 27.476,34 5519 Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποιηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά 56.983,89 56.984,00 56.984,00 5521 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 374,00 61.029,99 61.029,99 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 1.651,59 1.652,00 1.652,00 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 33.681,96 33.681,96 5689001 Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών 0,00 22.201,48 22.201,48 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.794.693,09 170.267,50 170.267,50 6611 Εσοδα για δαπάνες που έγιναν 0,00 170.267,50 170.267,50 611801 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 799.640,29 0,00 0,00 611802 Eκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ ΑΕ 9.995.052,80 0,00 0,00 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 3.530.842,86 2.120.934,29 2.120.934,29 8113 Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα 2.090.364,00 2.090.364,00 2.090.364,00 8114 Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών 1.440.478,86 0,00 0,00 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς 0,00 30.570,29 30.570,29 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 180.392.494,09 0,00 0,00 9300 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων 174.272.363,39 0,00 0,00 9400 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων 6.120.130,70 0,00 0,00 Τ100 Ταμειακό υπόλοιπο 336.505.939,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 652.538.338,52 49.279.347,68 49.279.347,68 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Α110 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 41.284.171,26 0 0 0211 Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω 1.787.496,00 467.271,17 467.146,17 0213 Οικογενειακή παροχή 67.910,00 2.540,00 2.540,00 0215 Επίδομα Θέσης 1.500,00 0 0 0221 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα 52.704,04 7.828,53 7.828,53 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή 0283 συνταξιοδοτείται 100.000,00 9.555,00 9.555,00 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 557.958,44 149.594,00 144.951,71
0292 Λοιπές εισφορές κοινωνικήςασφαλισης 673.333,84 99.253,54 96.023,29 0293 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 269.000,00 66.712,31 64.790,80 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού 0341 προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία) 82.500,00 456,6 456,6 0342 Αμοιβές εποχιακού προσωπικο 163.825,00 4.374,63 4.374,63 0351 Eισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού 24.500,00 112,14 112,14 0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού 42.695,00 1.099,70 1.099,70 0355 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση 2.338,51 433,05 396,97 0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίε 34.412,30 7.542,10 6.914,10 0389 Λοιπές αποζημιώσει 3.000,00 0 0 0511 Aποζημίωση για υπερωριακή εργασία 3.354.000,00 985.115,98 932.654,78 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες 0512 και νυχτερινές ώρες 344.000,00 22.119,61 22.119,61 0515 Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια 1.088.220,00 197.218,87 191.703,87 0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις 526.000,00 25.937,89 21.300,32 0559 Λοιπά έξοδα ασφαλισμ. Δημοσίο 5.000,00 0 0 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων 66.900,00 4.575,29 4.575,29 0567 Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14? ν.34) 10.456,26 2.365,00 2.365,00 0631 Βοηθήματα εφ' άπα 1.277.000,00 238.554,52 2.392,32 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο 0711 εσωτερικό 1.586.467,15 175.644,84 142.371,95 0713 0716 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 89.000,00 1.233,87 1.092,37 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό 117.000,00 3.765,90 2.080,93 0717 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 117.500,00 993,5 993,5 0719 Λοιπά έξοδα κίνηση 5.000,00 0 0 0813 Μισθώματα κτιρίωv 11.372.933,89 2.748.598,19 2.644.326,34 0814 Μισθώματα μεταφορικών μέσω 18.000,00 0 0 0819 Λοιπές μισθώσει 1.542.100,00 0 0 0821 Μεταφορά μαθητών 32.226.036,55 8.122.018,02 6.914.123,15 0823 Ταχυδρομικά τέλη 367.150,00 186.533,82 176.623,44 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών 0824 υπηρεσιώ 958.142,00 103.834,05 87.269,08 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνία 39.200,00 3.038,84 3.038,84 0829 Λοιπές μεταφορέ 592.600,00 8.548,50 5.867,10 0831 Υδρευση & άρδευση 1.205.640,29 183.700,20 98.699,88 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 11.762.052,80 607.038,20 523.811,41 0833 Χρήση φωταερίο 350 0 0 0839 Λοιπές δαπάνες καθαριότητα 66.000,00 3.513,50 2.747,58 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 203.750,00 4.395,44 2.304,93
0843 0844 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται 299.000,00 10.608,44 5.969,28 Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 917.000,00 75.670,49 36.865,97 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 332.800,00 11.739,40 11.390,16 0851 Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ 188.000,00 9.412,25 4.606,91 0861 Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά 241.100,00 17.957,36 16.353,71 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ 1.020.161,64 30.320,92 25.539,24 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπω 289.920,92 602,7 602,7 0873 Αμοιβές Νομικών προσώπω 10.972.142,22 20.972,02 11.380,53 0874 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 10.000,00 0 0 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα 1.670.182,00 19.146,52 18.386,96 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 4.708.180,26 29.018,29 25.732,31 0881 Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ 116.000,00 3.540,00 3.540,00 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 12.329.012,00 2.798.472,50 2.767.117,91 0893 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ 10.000,00 0 0 0894 Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα 73.000,00 3.807,36 3.807,36 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 565.310,93 74.189,07 67.358,29 0912 Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαικών Αγορών) 2.610.000,00 0 0 0913 Φ.Π.Α 120 0 0 0929 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 63.000,00 52.598,00 49.098,00 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. 1111 γραφε 1.092.625,95 53.192,51 15.927,55 1121 Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω 74.140,00 12.577,88 6.355,50 1131 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο 15.000,00 0 0 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 1211 υλικού 66.800,00 11.050,10 10.731,53 1214 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 14.500,00 0 0 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, 1219 φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 34.500,00 693,59 0 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητα 188.565,37 12.203,42 12.148,85 1232 Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητ 100.000,00 0 0 1311 Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων 802.000,00 793,35 772,35 1321 Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων 523.450,00 55.768,47 54.058,58 1329 Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού 691.767,99 39.342,00 35.965,05 1411 Προμήθεια ειδών διατροφής 1.383.000,00 0 0 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών 1421 υλικών 174.700,00 0 0 1423 Προμήθεια ειδών υπόδησης 89.000,00 0 0 1511 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ 706.222,05 67.123,28 64.575,89 1512 Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω 1.793.266,48 95.024,42 81.232,55 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών 1641 υλικών 120.000,00 0 0 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 137.183,00 0 0
1643 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο 301.606,33 14.339,89 14.029,57 1691 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3.000,00 0 0 1699 Λοιπές προμήθειες υλικών 752.988,49 7.961,86 5.289,32 1711 Προμήθεια επίπλω 195.039,00 1.210,32 1.186,56 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο 74.567,00 3.567,00 3.567,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ 199.159,64 1.290,27 0 1723 Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ 2.437.300,00 10.933,35 8.583,20 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ 109.000,00 1.913,69 1.870,24 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο 894.900,00 737,45 737,45 1731 Προμήθειες οχημάτων ξηρά 400.000,00 0 0 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και 1739 πρόσθετου εξοπλισμο 5.000,00 0 0 2229 Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.για λοιπούς σκοπούς 320.000,00 0 0 2334 Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι 290.000,00 40.000,00 40.000,00 2551 Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω 4.168.708,00 60.000,00 60.000,00 2569 Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας 2.824.090,74 314.535,00 229.303,53 2713 Βοηθήματα σε νεφροπαθείς 26.908.951,84 12.141.807,61 12.139.849,24 2739 Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής προνοιας 0 0 0 2799 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα 10.120.000,00 0 0 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 336.204,00 78.679,07 74.667,70 3259 Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης 2.783.738,89 924.473,03 924.473,03 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 9.500.000,00 0 0 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 168.000,00 26.918,45 0 3396 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ομοσπονδίων 840.000,00 0 0 5151 Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 0 0 0 5152 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ 3.293.000,00 340.118,67 276.849,65 5192 Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9 18.040,00 0 0 5216 Δαπανες διατροφής, συντηρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγαδων 500.000,00 0 0 5221 Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ 2.158.348,00 60.000,00 45.000,00 5261 Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών 588.379,21 232.040,96 227.951,63 5262 5272 5274 5291 Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικων, Δημοτικων εκλογων 976.500,00 976.500,00 976.500,00 Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85 100.000,00 0 0 Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3 118.450,00 0 0 Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών 1.038.371,56 0 0 5329 Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες 8.000,00 0 0
5331 Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη 1.000,00 0 0 6112 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 90.000,00 0 0 6122 Χρεωλύσια Δανείων Εξωτερικού 90.000,00 0 0 7241 Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων 11.000.000,00 0 0 7243 Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας 1.000,00 0 0 8271 Μελέτες και Έρευνες 38.000,00 0 0 9122 Επισκευή και συντήριση διδακτηριων, βιβλιοθηκων, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 17.789,29 0 0 9123 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον.ιδρυμάτων κ 13.924,71 0 0 9125 χρωματισμός εξ. επιφανειών και σποραδικές επιδιορθώσεις επιχρησμάτων στη σχολή ΛΦ στο Παλατάκι 42.165,00 0 0 9129 Υπουργείο υγείας Επισκέυη κατασκηνώσεων Γαλατα 8.804,27 0 0 9139 Κατασκεύη κτιριάκων εγκαταστάσεων ελλιμενισμού αντιλαθρεμπορικών σκαφών 8.804,42 0 0 9179 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 111,98 0 0 9349 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά. 980,36 0 0 9362 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. 1.030.491,51 0 0 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες, που 9369 δεν κατονομάζονται ειδικά. 1.177,71 0 0 9371 Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων. 12.655.606,63 0 0 9373 Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης. 42.850.823,30 0 0 9375 Εκτέλεση αποχετευτικών έργων. 45.118.418,76 0 0 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 9379 ειδικά. 42.150.500,20 0 0 9381 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων. 27.275.126,91 0 0 9382 Συντήρηση λιμενικών έργων. 109.136,58 0 0 9385 Συντήρηση αποχετευτικών έργων. 1.230.000,00 0 0 Συντήρηση λοιπών έργων που δεν 9389 κατονομάζονται ειδικά. 1.851.279,14 0 0 9398 9417 9419 Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν. 795.237,46 0 0 Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη. 457.000,00 0 0 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων ή μη, που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. 15.373,17 0 0 9429 Λοιπές δαπάνες, διοίκησης και λειτουργίας. 975.672,74 0 0 9456 Ύδρευση Αποχέτευση. 4.518.484,79 0 0 9459 Διάφορα έργα. 2.031.126,92 390,26 0 9471 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 11.982,00 0 0 9472 Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 36.903,02 0 0 9473 Υπουργείου Γεωργίας. 3.089,29 0 0 9474 Υπουργείου Πολιτισμού 28.964,52 0 0 9479 Λοιπών Υπουργείων. 199.642,53 0 0 9482 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 10.858,40 0 0
9499 Λοιπές δαπάνες. 153.600,00 0 0 9577 Εκτέλεση έργων αθλητισμού 60.010,46 0 0 9578 Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων 18.305,10 0 0 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 9579 ειδικά 287.192,43 0 0 9581 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων. 3.411,35 0 0 9699 Λοιπές δαπάνες 2.931,77 0 0 9712 Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 590.000,00 0 0 9725 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. 2.397.025,43 0 0 9729 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 750.000,00 0 0 9733 9739 Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 16.662.917,81 771.826,24 587.649,78 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 860.000,00 241.394,85 230.029,83 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 11.349.484,07 191.448,86 191.448,86 9765 Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών 69.072,00 0 0 9769 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά. 17.989.073,84 78.720,00 78.653,70 9771 Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων. 3.867.795,41 340473,28 340.473,28 9773 Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης. 4.442.099,23 0 0 9775 Εκτέλεση αποχετευτικών έργων. 24.330.781,74 50.631,02 50.631,02 9776 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων. 28.668,09 0 0 9777 Εκτέλεση έργων αθλητισμού 65.658.343,29 1.232.007,70 1.218.391,12 9778 Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων. 695.000,00 12.095,44 6.513,50 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 9779 ειδικά. 52.839.957,08 2.076.643,15 2.020.745,91 9781 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων. 20.766.505,44 0 0 9782 Συντήρηση λιμενικών έργων. 1.675,19 0 0 9783 Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης 3.294,17 0 0 Συντήρηση λοιπών έργων που δεν 9789 κατονομάζονται ειδικά. 2.706.617,45 0 0 9829 Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 356.264,72 162.358,09 50.687,00 9891 Δαπάνες διαφημίσεων. 26.000,00 0 0 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ : 652.526.338,52 38.346.356,65 35.723.250,63 O ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ