Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σεπτέμβριος 2018

Transcript

1 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σεπτέμβριος 2018

2 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Άδεια Διανομής & Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει το ρόλο της άσκησης των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ορίζονται στις υφιστάμενες ισχύουσες Άδειες, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ3430 /Β / ), οι νέες Άδειες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Άδεια Διανομής και Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής) θα έχουν διάρκεια ισχύος είκοσι πέντε (25) έτη, έως το έτος Τροφοδοτούμενοι Δήμοι Θεσσαλίας Λάρισας Βόλου Τρικκαίων Καρδίτσας Αλμυρού Κιλελέρ Φαρσάλων Ρήγα Φεραίου Τροφοδοτούμενοι Δήμοι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Κορδελιού - Ευόσμου Νεάπολης - Συκεών Παύλου Μελά Αμπελοκήπων - Μενεμένης Πυλαίας - Χορτιάτη Χαλκηδόνος Δέλτα Ωραιοκάστρου Θερμαϊκού Θέρμης Καλαμαριάς 2

3 Κύρια Επιχειρησιακά Στοιχεία 2017 Οι κύριοι στόχοι του έτους 2017 επιτεύχθηκαν. Συμβάσεις Σύνδεσης (Προϋπ/σμός ) Ολοκλήρωση νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού Δίκτυο 4bar + 19bar 84 Km Προετοιμασία της Εταιρείας στο πλαίσιο της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου Επίτευξη των στόχων του Προϋπολογισμού Διανεμηθέντες Όγκοι Επενδύσεις 388,6 εκατ. Nm3 (Προϋπ/σμός 365,7 εκ. Nm3) 18,7 εκατ. Με: Παροχή υπηρεσιών με διαφάνεια και σεβασμό στο Νομικό και Ρυθμιστικό πλαίσιο Αύξηση της διείσδυσης και νέων συνδέσεων Προσωπικό 260 Διασφάλιση της ασφάλειας και συνεχούς τροφοδότησης του δικτύου διανομής 3

4 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανάπτυξη: Σημαντικό Επενδυτικό Πλάνο υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και αξία της ΡΠΒ Επιχειρησιακή Υπεροχή και ενίσχυση της αποδοτικότητας Αξιολόγηση Ευκαιριών Οικονομική Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα των επενδύσεων 4

5 Στρατηγικό Σχέδιο που αντικατοπτρίζεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Εταιρείας για την περίοδο βασίζεται στον σεβασμό στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο εν γένει. 1 Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, των νέων συνδέσεων και των όγκων διανομής 2 Τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών ασφαλείας του Δικτύου Διανομής και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές 3 και τους Χρήστες Διανομής 4 Σεβασμός της νομοθεσίας, των Αδειών και του ρυθμιστικού πλαισίου 5 Πρωτοπορία στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων στο ρυθμιζόμενο περιβάλλον της Διανομής 6 Υλοποίηση των επενδύσεων που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση 7 Οργανωτική και επιχειρησιακή ανεξαρτησία της Εταιρείας, με παροχή υπηρεσιών κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών Διανομής. Νέες Συμβάσεις Σύνδεσης Επέκταση Δικτύου Διανομής Διανεμηθέντες Όγκοι (το 2022) Επενδύσεις Δικτύου Πρόσθετες Επενδύσεις (IT Συστήματα, Disaster Recovery, ISMS, εφαρμογή του GDPR) Προσωπικό (το 2022) 60 χιλιάδες Επιπλέον 369 Km 427 εκατ. Nm3 95,6 εκατ. 6,2 εκατ

6 Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει περαιτέρω επέκταση του δικτύου διανομής σε υφιστάμενες, καθώς και σε νέες περιοχές με στόχο την αύξηση της διείσδυσης στις περιοχές των Αδειών Διανομής. Κύριος στόχος είναι η παροχή της δυνατότητας σύνδεσης σε ακόμα περισσότερους κατοίκους, στις υφιστάμενες και στις νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία (δυνατότητα σύνδεσης 74 χιλ. επιπλέον διαμερισμάτων). Μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης περισσότερες από 60 χιλ. νέες συνδέσεις αναμένεται να προστεθούν κατά την περίοδο , αυξάνοντας το συνολικό προοδευτικό αριθμό των συνδέσεων σε περίπου 369 χιλ. Η επέκταση σε υφιστάμενες και νέες περιοχές θα πραγματοποιηθεί μέσω αγωγών φυσικού αερίου (συνολικού μήκους 369 χλμ. Δικτύου 4 bar και 11 χλμ. Δικτύου 19 bar για την περίοδο ) και Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG). Για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του CNG σε απομακρυσμένες περιοχές, εκδόθηκε ο νέος τεχνικός κανονισμός καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο, που οδηγεί στην αύξηση της διείσδυσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια εφοδιασμού και αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις της αγοράς. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνει επενδύσεις 95,6 εκ. που σχετίζονται με την ανάπτυξη των υποδομών του δικτύου διανομής. Οι συνολικές επενδύσεις για την περίοδο προβλέπονται 101,8 εκ.. 6

7 Επέκταση Δικτύου σε υφιστάμενες περιοχές και νέες περιοχές Θεσσαλονίκη: Νέες περιοχές Θεσσαλία: Νέες περιοχές Υφιστάμενες Περιοχές Νέες Περιοχές Δίκτυο: Φίλυρο, Εξοχή & Χορτιάτης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Τρίλοφος & Πλαγιάρι του Δήμου Θέρμης Νέα Μεσήμβρια του Δήμου Χαλκηδόνος Μηχανιώνα - Επανομή του Δήμου Θερμαϊκού Νέο Ρύσιο και Βασιλικά του Δήμου Θέρμης CNG: Λαγκαδάς του Δήμου Λαγκαδά Κουφάλια & Χαλκηδόνα του Δήμου Χαλκηδόνος Χαλάστρα του Δήμου Δέλτα Σταυρός του Δήμου Βόλβης Δίκτυο: Βελεστίνο του Δήμου Ρ. Φερραίου Νέα Αγχίαλος του Δήμου Βόλου CNG: Τύρναβος του Δήμου Τυρνάβου Ελασσόνα του Δήμου Ελασσόνας Καλαμπάκα του Δήμου Μετεώρων Αγιά του Δήμου Αγιάς Παλαμάς του Δήμου Παλαμά Σοφάδες του Δήμου Σοφάδων Μουζάκι του Δήμου Μουζακίου Συκούριο του Δήμου Τεμπών Φαλάνη του Δήμου Λαρισαίων Αμπελώνας του Δήμου Τυρνάβου 7

8 Επέκταση του Δικτύου Διανομής Μέσης Πίεσης (19 bar) και Χαμηλής Πίεσης (4 bar) 97,3 94,2 37,6 59,7 44,6 Δίκτυο 4 Bar (χλμ.) 79,5 36,3 73,4 34,0 49,6 43,2 39,4 25,0 12,0 13,0 Δίκτυο 19 bar (χλμ.) Σύνολο: 369 χλμ. Σύνολο Θεσσαλονίκη 4,15 0,0 2,2 0,0 0,0 6,35 Θεσσαλία 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Θεσσαλονίκη : Κατασκευή 205 χλμ. Δικτύου Χαμηλής Πίεσης (4 bar) και 6,35 χλμ. Δικτύου Μέσης Πίεσης (19 bar) Θεσσαλία : Κατασκευή 164,5 χλμ. Δικτύου Χαμηλής Πίεσης (4 bar) και 5,00 χλμ. Δικτύου Μέσης πίεσης (19 bar) Σύνολο 9,15 0,0 2,2 0,0 0,0 11,35 Θεσσαλονίκη Θεσσαλία 8

9 Επενδύσεις Δικτύου Διανομής 95,6 εκ. (CAPEX) CAPEX ( εκ.) Διασφαλισμένη χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό 25,4 10,1 15,3 20,0 19,3 8,2 7,7 17,7 7,0 11,8 11,7 10,6 13,3 5,4 7,9 Θεσσαλονίκη Θεσσαλία Θεσσαλία: 38,3 εκ. Σύνολο: 95,6 εκ. Θεσσαλονίκη: 57,3 εκ. Πληρείται το κριτήριο της οικονομικής αποτελεσματικότητας, καθώς οι νέες επενδύσεις οδηγούν σε μεσοσταθμικά τιμολόγια διανομής στα ίδια επίπεδα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σύνδεσης σε νέους Καταναλωτές σε νέες και υφιστάμενες περιοχές Στις παραδοχές δεν έχει ενσωματωθεί ενδεχόμενη λήψη ενίσχυσης/ επιχορηγήσεων αναφορικά με την κατασκευή νέων Δικτύων (π.χ. ΕΣΠΑ), επισημαίνεται όμως ότι η Εταιρεία δύναται να προχωρήσει στις διαδικασίες για τη λήψη σχετικών κονδυλίων Πρόσθετες επενδύσεις ύψους 6,2 εκατ. 9

10 Αύξηση των Αποκτημένων Καταναλωτών σε και των Ενεργοποιημένων Καταναλωτών σε , έως το 2022 Θεσσαλονίκη Προοδευτικά Αποκτημένοι (σε χιλ.) Θεσσαλία Προοδευτικά Αποκτημένοι (σε χιλ.) Προοδευτικά Ενεργοποιημένοι (σε χιλ.) Προοδευτικά Ενεργοποιημένοι (σε χιλ.) Θεσσαλονίκη Θεσσαλία 10

11 Αύξηση έως το 2022 των Ενεργών Καταναλωτών σε και των Διανεμόμενων Όγκων σε 426,9 Nm3 Θεσσαλονίκη Θεσσαλία Προοδευτικά Ενεργοί Καταναλωτές (σε χιλ.) Προοδευτικά Ενεργοί Καταναλωτές (σε χιλ.) Συνολική Κατανάλωση (εκ. Nm3) 245,9 256,1 263,9 270,4 276,3 38,7 42,3 44,4 45,6 46,5 207,3 213,8 219,5 224,8 229,7 Συνολική Κατανάλωση (εκ. Nm3) 131,0 138,6 144,0 147,8 150,6 38,6 42,5 44,6 45,4 45,4 92,4 96,1 99,4 102,4 105,3 Οικιακό-Εμπορικό Βιομηχανικό Σύνολο Οικιακό-Εμπορικό Βιομηχανικό Σύνολο 11

12 Εξελίξεις για τις εγκαταστάσεις CNG Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει ήδη εγκαταστήσει 2 σταθμούς αποσυμπίεσης CNG στον Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη) και στον Τύρναβο (Θεσσαλία). Η κατασκευή δικτύου διανομής έχει ολοκληρωθεί, συνεπώς οι περιοχές είναι έτοιμες για να τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο. O Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων εκδόθηκε με το ΦΕΚ1809/Β / , όπως και το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου με το ΦΕΚ 3334/Β /

13 13