Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ

Transcript

1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ Παραδοτέο ΣΤ: 3η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ : ΔΟΜΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΆΛΛΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δείκτες Αξόνων Προτεραιότητας Δείκτες Κορμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Απορρόφηση Επιτευξιμότητα Ν+2/ Στόχοι Μνημονίου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...66 ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ένωση εταιρειών «ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», σύμφωνα με την από , υπογραφείσα σύμβαση έχει αναλάβει και υλοποιεί για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) και ειδικότερα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων το έργο «Σύμβουλος αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ)». Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την 3η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΠ στο πλαίσιο του ως άνω έργου. Τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής υλοποίησης, με βάση τα οποία συντάχθηκε η Έκθεση, είναι αυτά της 30/11/2012 και προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Η Έκθεση διαρθρώνεται σε 7 κεφάλαια και ένα παράρτημα πινάκων, ως εξής: Το κεφάλαιο 1 αποτελείται από την παρούσα Εισαγωγή που έχει τον ρόλο ενός σύντομου οδηγού στην δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης, για την διευκόλυνση του αναγνώστη. Το κεφάλαιο 2 αποσκοπεί να δώσει μια συνοπτική εικόνα του ΠΕΠ Αττικής , ως βάση αναφοράς για τα όσα ακολουθούν, αλλά και για να επιτυγχάνεται η αυτοτέλεια της Έκθεσης. Στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου γίνεται συνοπτική περιγραφή των στόχων και των βασικών αναπτυξιακών κατευθύνσεων του ΠΕΠ, καθώς και της δομής και της χρηματοδοτικής του διάρθρωσης σε Άξονες Προτεραιότητας. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η πρόοδος της οικονομικής υλοποίησης του ΠΕΠ μέχρι το χρονικό σημείο αναφοράς της Έκθεσης (30/11/12), σε επίπεδο συνολικού Προγράμματος, Άξονα Προτεραιότητας, καθώς και στο επίπεδο του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ), εσωτερικά σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά στο ΠΕΠ. Γίνεται αναφορά σε ΚΘΠ που συνολικά εμφανίζουν καθυστερήσεις υλοποίησης και τους λόγους που τις εξηγούν, καθώς και σε ΚΘΠ που συνολικά εμφανίζουν ιδιαίτερα ικανοποιητική υλοποίηση. Στο κεφάλαιο 4 αντίστοιχα παρουσιάζεται η πρόοδος της φυσικής υλοποίησης του ΠΕΠ σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και έργου (ολοκληρωμένα έργα, έργα σε εξέλιξη, έργα γέφυρες, μεγάλα έργα, προβληματικά έργα κλπ). Γίνεται αναφορά σε σημαντικά έργα (από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας ή σημασίας για την επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ) που εμφανίζουν καθυστερήσεις υλοποίησης και στους λόγους που τις εξηγούν, καθώς και σε σημαντικά έργα που εμφανίζουν ιδιαίτερα ικανοποιητική υλοποίηση / καλές πρακτικές.). Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των έργων προτεραιότητας του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στην Περιφέρεια. Στο κεφάλαιο 5, η πρόοδος υλοποίησης του ΠΕΠ εξετάζεται με αναφορά στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) και τους άλλους Ενδιάμεσους Φορείς που είναι υπεύθυνες/οι για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ. Το κεφάλαιο 6 εξετάζει την συμβολή των υλοποιούμενων έργων στην επίτευξη : α) των φυσικών στόχων του ΠΕΠ, με αναφορά στους δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας και τους ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 2

4 Δείκτες Κορμού του Προγράμματος, και β) των οικονομικών στόχων, με αναφορά στην απορρόφηση, την επιτευξιμότητα των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανόνα «ν+3/ν+2» και τους Στόχους του Μνημονίου. Τέλος, στο κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα συμπεράσματα του Συμβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ) από τα ευρήματα των προηγούμενων κεφαλαίων και, όπου απαιτείται, διατυπώνονται προτάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της υλοποίησης και την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του ΠΕΠ. Στο Παράρτημα παρατίθενται οι αναλυτικοί πίνακες της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων του ΠΕΠ, στους οποίους βασίζονται οι επεξεργασίες και τα συμπεράσματα του ΣΑ που παρουσιάζονται στο κυρίως σώμα της Έκθεσης. Για την εκπόνηση του παρόντος παραδοτέου συνεργάστηκαν τα ακόλουθα στελέχη της Ομάδας Έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης: Δημήτρης Λιανός, Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός, M.Sc. Περιφερειακή Ανάπτυξη, Υπεύθυνος Συμβούλου Αξιολόγησης (ΥΣΑ), Βικτωρία Χωραφά, Οικονομολόγος, M.Sc. Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Συμβούλου Αξιολόγησης (Αν. ΥΣΑ), Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), Κώστας Μπούτικος, Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος, στέλεχος της ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε., Μιχάλης Σολωμός, Οικονομολόγος Πληροφορικός, στέλεχος της ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε., Νίκος Βώρος, Χημικός Μηχ/κος (PhD), Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος Συμβούλου Αξιολόγησης, συνεργάτης της ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) και ειδικότερα της ΕΥΣ, της ΕΥΣΣΑΑΠ καθώς και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και την εν γένει συμβολή τους στο έργο της αξιολόγησης. Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 3

5 2. ΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ : ΔΟΜΗ, ΣΤΟΧΟΙ 2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΠ Αττικής είναι το τρίτο σημαντικότερο από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και συμβάλλει άμεσα σε μια πληθώρα Γενικών και Ειδικών Στόχων του ΕΣΠΑ. To ΠΕΠ Αττικής έχει προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης Ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των Ευρώ αποτελεί την Κοινοτική Συμμετοχή και το ποσό των Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή. Ο ισχύων 1 χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος έχει ως εξής: 1 Το πρώτο στάδιο της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αφορούσε την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων των εγκεκριμένων ΕΠ και την αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής στο 85% (πλην των ΠΕΠ του στόχου 2). Το στάδιο αυτό έχει ολοκληρωθεί από τις ελληνικές αρχές και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων κατά το πρώτο αυτό στάδιο αναθεώρησης δεν επέφερε αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4

6 Χρηματοδοτικός Πίνακας ΠΕΠ (με αύξηση του ποσοστού Κοινοτικής συνδρομής στο 85%) Νο Άξονες Προτεραιότητας ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΕΙ- Ταμείο ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ (Βάση υπολ. ΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΣΥΝΟΛΟ ΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Συνοχής ΧΡΗΜΑΤΟ- ΧΡΗΜΑΤΟ- Κοιν. Συμμ.) ΕΤΕ ΔΟΤΗΣΗ ΔΟΤΗΣΗ = = =4+5 9=4/ a* 11b** Σύνολο 11a + 11b 12=4+5+11a ,00% ,00% ,00% ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σύνολο ,00% ,00% ,00% Πηγή:ΟΠΣ ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5

7 Το ΠΕΠ Αττικής είναι ένα μονοταμειακό πρόγραμμα (χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ), ενώ η Αττική ανήκει στην κατηγορία των περιφερειών μεταβατικής στήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, όντας Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου (Phasing out) από τον στόχο Σύγκλιση. Η ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στην ανωτέρω κατηγορία έχει σαν συνέπεια το χρηματοδοτικό σχήμα του Προγράμματος να είναι «εμπροσθοβαρές», δηλαδή το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης να φθίνει, δημιουργώντας την ανάγκη αυξημένων απορροφήσεων κατά τα πρώτα έτη υλοποίησης του Προγράμματος έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της απώλειας πόρων λόγω της εφαρμογής του κανόνα ν ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου. Για την επίτευξη του ανωτέρω αναπτυξιακού οράματος τίθενται οι παρακάτω γενικοί στόχοι που είναι οι εξής: Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο, Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης, Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος, και Η δημιουργία καλύτερων και περισσότερων θέσεων εργασίας. Με βάση τους επιλεχθέντες γενικούς στόχους του Προγράμματος διαμορφώνονται οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας (συμπεριλαμβανομένου του Άξονα Προτεραιότητας 5 - Άξονα της Τεχνικής Βοήθειας) σε άμεση συσχέτιση με τους επιλεχθέντες γενικούς στόχους, τις δέκα (10) θεματικές και την μία χωρική προτεραιότητα της αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών περιοχών. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας Στον Άξονα περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση /επέκταση των υποδομών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Ο Άξονας Προτεραιότητας συμβάλλει στην επίτευξη του Γενικού Στόχου του Προγράμματος «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής σαν Διεθνές Επιχειρηματικό κέντρο» και του Γενικού Στόχου «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος». Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Στον Άξονα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή και με βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, την ανάπτυξη κοινωνικών δομών για τη συμφιλίωση οικογενειακής 2 Καν (ΕΕ) ΑΡ539/2010 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16/6/2010 για την τροποποίηση του καν 1083/2006 Άρθρο 1,παρ. 13, η εφαρμογή του κανόνα ν ν+2, ν+3 δεν ισχύει το ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6

8 ζωής και εργασίας, την ενίσχυση των υποδομών υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα, την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται στις εκπαιδευτικές υποδομές του συνόλου των βαθμίδων της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανόμενης και της προσχολικής αγωγής, την παροχή ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών προς τους πολίτες και τέλος την ανάδειξη και προστασία των μνημείων της Περιφέρειας και την ανάδειξη του πολιτισμού σαν προωθητικού κλάδου για την οικονομία. Ο Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους Γενικούς Στόχους «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος» και «Δημιουργία προϋποθέσεων για καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας». Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Στον Άξονα περιλαμβάνεται το σύνολο των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας με έμφαση στην μεταποίηση και τις συνοδευτικές προς αυτήν υπηρεσίες, τον τουρισμό, καθώς και τις ΤΠΕ, στην ενίσχυση τη Ε&ΤΑ και της διάχυσης των αποτελεσμάτων της στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την ενίσχυση της καινοτομίας, την ταχύτερη και ουσιαστική διείσδυση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, την ενίσχυση και ενδυνάμωση του θεσμικού περιβάλλοντος, και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων της των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το γενικό στόχο του Προγράμματος «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών Στον Άξονα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης, που θα στοχεύουν στον μετασχηματισμό του αστικού τοπίου, την εφαρμογή εκτεταμένων αναπλάσεων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση, μέσω και της ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού δημόσιου χώρου, την αλλαγή χρήσεων γης και την αξιοποίηση των παλαιών βιομηχανικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με πιθανές δράσεις οικονομικών ενισχύσεων προς επιχειρήσεις για την αναθέρμανση της τοπικής επιχειρηματικότητας με στόχο την αποφυγή εμφάνισης περιοχών «χωρικού αποκλεισμού» λόγω και της συγκέντρωσης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων για «κοινωνικό αποκλεισμό». Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το γενικό στόχο του Προγράμματος «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος» και τον γενικό στόχο «Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας». ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 7

9 Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στον Άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση του Προγράμματος. Ειδικότερα, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας αφορά την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του Προγράμματος και καλύπτει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τους ελέγχους καθώς και την απαραίτητη ενημέρωση και δημοσιότητα του Προγράμματος. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 8

10 Αντιστοίχιση Στρατηγικής Στόχων του ΠΕΠ Αττικής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ «Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος Η δημιουργία περισσότερω ν και καλύτερων θέσεων εργασίας ΑΠ 1: Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας ΑΠ 2: Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητα ζωής. ΑΠ 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης. ΑΠ 4: Αναζωογόνηση αστικών περιοχών. Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 1: Ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση αστικών μεταφορών Επέκταση - ολοκλήρωση Διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Επέκταση περιφερειακών οδικών αξόνων. Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 2: Διαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία εδαφικών συστημάτων και θαλάσσιου περιβάλλοντος Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας. Πρόληψη-διαχείριση κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών. Ανάπτυξη-αναβάθμιση υποδομών υγείας, με έμφαση στην ενίσχυση του δικτύου πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας. Ανάπτυξη-αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με έμφαση στις υποδομές φροντίδας παιδιών Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες Ενίσχυση των πολιτιστικώντουριστικών υποδομών. Αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών. Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 3: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας & ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και στην υποβοήθηση μεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του συνδέονται άμεσα με έρευνα & καινοτομία Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία Χωροταξική διευθέτηση βιομηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας Αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Προώθηση των ΑΠΕ Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 4: Πολεοδομική και κοινωνικοοικονο μική αναζωογόνηση αστικών περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 9

11 3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 3.1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η πρόοδος της οικονομικής υλοποίησης του ΠΕΠ Αττικής μέχρι 30/11/12, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΣ, παρουσιάζεται στον Πίνακα I του Παραρτήματος και έχει συνοπτικά ως εξής: Το σύνολο της αναθεωρημένης προγραμματικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης των εκχωρήσεων στο ΠΕΠ ανέρχεται σε , ποσοστό 102,7% της συνολικής του αναθεωρημένης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης. (σημειώνοντας έτσι πολύ μικρή υπερδέσμευση, σε απολύτως λογικά και διαχειρίσιμα όρια). Το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευτεί ανέρχεται σε και το ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος διαμορφώνεται στο 171%. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε , που αντιστοιχεί σε ποσοστό 105,8% της συνολικής αναθεωρημένης προγραμματικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε , ήτοι σε ποσοστό 58% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων και σχεδόν το ίδιο ποσοστό της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΠΕΠ, γεγονός που υποδηλώνει την αναγκαιότητα άμεσης επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων αλλά ενδεχομένως και την απένταξη έργων που δεν συμβασιοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και την αναζήτηση άλλων ώριμων έργων. Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε , ήτοι ποσοστό 34,3% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων ή 59,2% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των συμβασιοποιημένων έργων ή 36,3% της συνολικής χρηματοδότησης του ΠΕΠ. Παρατηρείται σημαντική υστέρηση των πληρωμών τόσο σε σχέση με τα ενταγμένα έργα όσο και με τα έργα που έχουν νομικές δεσμεύσεις. Ειδικότερα, η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ ανά επιμέρους Άξονα Προτεραιότητας έχει ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας Ο Άξονας 1 είναι ο δεύτερος σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονας του Προγράμματος (29% της ΔΔ), με συνολική Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε Το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευτεί ανέρχονται σε [ποσοστό ενεργοποίησης 160,1%), που είναι σχεδόν ίδιο με το ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος (171%)]. Στους 12 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ), που ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10

12 περιλαμβάνονται στον Άξονα, είναι ενταγμένα 29 έργα. Ο Άξονας παρουσιάζει μη ικανοποιητική πορεία, αφού ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων αντιστοιχεί στο 59,6% ( ) της ΔΔ, ενώ ακόμα χαμηλότερα κυμαίνεται η Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων ( ), που αντιστοιχεί στο 24% της ΔΔ του Άξονα και στο 40,2% της ΔΔ των ενταγμένων έργων. Χαμηλή είναι η πορεία της απορρόφησης που αντιστοιχεί στο 17,1% της συνολικής ΔΔ του Άξονα, στο 28,8% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 71,6% της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. Με βάση την παραπάνω εικόνα απαιτείται η λήψη αποφάσεων για τη διαχειριστική τακτοποίηση του Άξονα, με δεδομένο ότι παρουσιάζονται ΚΘΠ με συμβάσεις και πληρωμές χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη, με πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα τους ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα αναγέννηση διαχείριση ενέργειας» και 36 «Φυσικό Αέριο». Καθοριστική όχι μόνο για τον Άξονα αλλά συνολικά για την πορεία του ΠΕΠ είναι η λήψη απόφασης αναφορικά με τους πόρους που έχουν κατανεμηθεί στον ΚΘΠ 21 «Αυτοκινητόδρομοι (TEN-T)», ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί αλλά έχει ένα ενταγμένο έργο χωρίς σύμβαση (δηλ. το 11% της κατανεμημένης ΔΔ του ΚΘΠ 21), ενώ η κατανεμημένη ΔΔ αντιστοιχεί στο 14,34% της ΔΔ του Προγράμματος. Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Ο Άξονας 2 είναι ο πρώτος σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονας του Προγράμματος (42% της ΔΔ του ΠΕΠ), με συνολική Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε Το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευτεί ανέρχονται σε , με αποτέλεσμα το ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα να διαμορφώνεται στο 143% λίγο χαμηλότερα από το ποσοστό ενεργοποίησης στο σύνολο του Προγράμματος (171%). Στους 23 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας που συνθέτουν τον Άξονα είναι ενταγμένα 524 έργα. Ο Άξονας 2 παρουσιάζει ικανοποιητική πορεία αναφορικά με τις εντάξεις, αφού ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων αντιστοιχεί στο 103% ( ) της ΔΔ του Άξονα. Αντίθετα, προβληματική είναι η πορεία υλοποίησης των έργων αφού η Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων ( ) αντιστοιχεί στο 30% της ΔΔ του Άξονα και στο 29% της ΔΔ των ενταγμένων έργων. Ο χαμηλός βαθμός συμβασιοποίησης επιδρά άμεσα στην απορρόφηση, που διαμορφώνεται στο 13,5% της συνολικής ΔΔ του Άξονα, στο 13,1% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 44,8% της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. Η οικονομική πορεία υλοποίησης του Άξονα αναδεικνύει τόσο τη δυσκολία ωρίμανσης/ συμβασιοποίησης των ενταγμένων έργων όσο και τη σημαντική υστέρηση του ρυθμού υλοποίησης των συμβασιοποιημένων έργων. Όπως και στον Άξονα 1, απαιτείται η λήψη αποφάσεων για τη διαχειριστική τακτοποίηση του Άξονα, με δεδομένο ότι παρουσιάζονται ΚΘΠ με συμβάσεις και πληρωμές χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη, με πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα τους ΚΘΠ 10 «Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)», 11 «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)», 12 «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]», 14 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ», ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 11

13 ΚΘΠ 47 «Ποιότητα του αέρα» και ΚΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση». Τέλος, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 καταγράφονται ένας Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας (55 Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους), με συνολική Δημόσια Δαπάνη , ο οποίος δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί. Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 αποτελεί τον τρίτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος (22% της ΔΔ του ΠΕΠ), με συνολική Δημόσια Δαπάνη Το σύνολο των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχονται σε , με αποτέλεσμα το ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα να διαμορφώνεται σε 258%, που υπερβαίνει κατά πολύ το συνολικό ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος (171%). Στους 20 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας που συνθέτουν τον Άξονα είναι ενταγμένα έργα. Ο Άξονας 3 παρουσιάζει προβληματική πορεία υλοποίησης, λόγω της σημαντικής υπέρβασης του συνόλου σχεδόν των οικονομικών μεγεθών και ιδιαίτερα των εντάξεων και των συμβάσεων σε σχέση με τη διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε και αντιστοιχεί στο 176% της ΔΔ του Άξονα. Η Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων ( ) αντιστοιχεί στο 166,8% της ΔΔ του Άξονα και στο 95% της ΔΔ των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση κυμαίνεται στο 99% της συνολικής ΔΔ του Άξονα, στο 56% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 59,2% της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. Η πολύ υψηλή απορρόφηση του Άξονα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο σημαντικό ποσό πόρων που έχει διατεθεί για τη δημιουργία Ταμείων Χαρτοφυλακίου (π.χ.jeremie). Πιο συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα, στη δημιουργία Ταμείων έχουν διατεθεί συνολικά , που αντιστοιχούν στο 50,5% της ΔΔ του Άξονα και στο 30,3% των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος. MIS ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑ/ΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΓΧΡ Ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE για την Περιφέρεια Αττικής ΕΛΤΕπ ΜΜΕ - Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ - Περιφέρεια Αττικης Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας Περ. Αττικής ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ JEREMIE ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΨΣ ΣΥΝΟΛΟ Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 καταγράφονται 5 Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (1 - Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα Ερευνών, 39 - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: άνεμος, 40 - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : ηλιακή, 41 - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: βιομάζα και 42 - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερμική ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 12

14 και άλλες) με συνολική Δημόσια Δαπάνη , που αντιστοιχεί στο 3,8% της ΔΔ του Άξονα, που δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθόλου. Με βάση την παραπάνω πορεία του Άξονα, απαιτείται η άμεση τακτοποίηση των σημαντικών υπερβάσεων που παρατηρούνται στις δράσεις των Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας 5 «Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων» και 8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» όπου σημειώνονται πολύ υψηλά ποσοστά υπερδέσμευσης (συμβάσεις / διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη) της τάξης του 820% και 592% αντίστοιχα, μέσω της αύξησης των διατιθέμενων πόρων Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών Η Δημόσια Δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε και αποτελεί τον τέταρτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος (5,8% της ΔΔ του ΠΕΠ). Το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευτεί ανέρχονται σε , με αποτέλεσμα το ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα να διαμορφώνεται στο 120%, χαμηλότερα του ποσοστού ενεργοποίησης στο σύνολο του Προγράμματος (171%). Στον μοναδικό Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας (Κ.Θ.Π. 61) του Άξονα είναι ενταγμένα 61 έργα. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε και αντιστοιχεί στο 99,9% της ΔΔ του Άξονα. Η Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων ( ) αντιστοιχεί στο 84% της ΔΔ του Άξονα και στο 83,9% της ΔΔ των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση ανέρχεται στο 68,5% της συνολικής ΔΔ του Άξονα, αντίστοιχα στο σχεδόν στο ίδιο ποσοστό της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 82% της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. Η υψηλή απορρόφηση του Άξονα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο σημαντικό πόσο πόρων που έχει διατεθεί για την δημιουργία του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (JESSICA). Για τη σύσταση του Ταμείου έχουν διατεθεί 50Μ, ποσό που αντιστοιχεί στο 44% του συνόλου των πληρωμών. Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Η Δημόσια Δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε , αποτελώντας τον πέμπτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος (1% της ΔΔ του ΠΕΠ). Το σύνολο των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχονται σε , διαμορφώνοντας το ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος στο 105%, ποσοστό που υπολείπεται από το αντίστοιχο του Προγράμματος (171%). Στον Άξονα περιλαμβάνονται δυο μόνο Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση και 86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία) και έχουν ενταχθεί συνολικά 133 έργα. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε και αντιστοιχεί στο 75% της ΔΔ του Άξονα. Η Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων ( ) αντιστοιχεί στο 48% της ΔΔ του Άξονα και στο 46% της ΔΔ των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση του Άξονα διαμορφώνεται χαμηλά στο 17,9% της συνολικής ΔΔ του Άξονα, στο 24% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 37% της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 13

15 3.2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η πρόοδος της οικονομικής υλοποίησης των επιμέρους Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις. Υπάρχουν δύο κατηγορίες προβληματικών Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας για τους οποίους απαιτείται η λήψη αποφάσεων. Την πρώτη κατηγορία συνθέτουν οι ΚΘΠ οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί και για τους οποίους η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να συνεξετάσει ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα επέλθουν στη στρατηγική, την στοχοθέτηση και τέλος στο πλέγμα δεικτών του Προγράμματος. Στην ανωτέρω κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθοι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας. ΑΞΟΝΑΣ ΚΘΠ Κωδικοί Παρέμβασης Αναλυτικά ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ] 1 25 Αστικές μεταφορές Πετρελαικά Προόντα Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα Ερευνών Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : άνεμος Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : ηλιακή Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : βιομάζα Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες ΣΥΝΟΛΟ Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που αντιστοιχεί στους ανωτέρω κωδικούς αντιστοιχεί στο 1,35% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Σε ότι αφορά τον Άξονα 1, θα πρέπει να εξετασθεί η σημαντικότατη μείωση του προϋπολογισμού του ΚΘΠ 37 «Πετρελαϊκά Προϊόντα», λόγω του ότι δεν διαφαίνεται πιθανότητα να υπάρξουν ώριμα έργα. Αναφορικά με τους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (39-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: άνεμος, 40-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :ηλιακή, 41-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: βιομάζα, 42-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες) θα πρέπει να εξετασθεί η σημαντική μείωση του προϋπολογισμού τους και η μεταφορά των πόρων σε κατηγορίες πράξεων που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Σε ότι αφορά στον ΚΘΠ που σχετίζεται με την Έρευνα & Τεχνολογία, 1-Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα Ερευνών, θα πρέπει να εξετασθεί εκ νέου η επιμέρους κατανομή των πόρων στους επιμέρους ΚΘΠ Έρευνας και τεχνολογίας υπό το πρίσμα της ενίσχυσης των δράσεων καινοτομίας που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 14

16 Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι ΚΘΠ στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται παρεμβάσεις αλλά δεν έχει προβλεφθεί Δημόσια Δαπάνη. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή άπτεται αμιγώς και μόνον διαχειριστικών πρωτοβουλιών για τη «διαχειριστική τακτοποίηση» των συγκεκριμένων κωδικών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι ΚΘΠ. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΥΣ [ ]) ΑΞΟΝΑΣ ΚΘΠ ΠΛΗΘΟΣ MIS ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡΗ/ΝΗ ΔΔ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΗ ΔΔ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ ΔΔ 30/11/ , , , , ΣΥΝΟΛΟ Στην ανωτέρω κατηγορία ΚΘΠ η μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται στον ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας» που αφορά την σύσταση του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ οίκον», λόγω του ύψους των απαιτούμενων πόρων. Επιπλέον, επανεξέταση και διαχειριστική τακτοποίηση απαιτείται στο σύνολο των ΚΘΠ της θεματικής ενότητας «Κοινωνία της Πληροφορίας». ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο Άξονας περιλαμβάνει 12 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας με πολύ διαφορετικές επιδόσεις. ΚΘΠ με μηδενική υλοποίηση Οι ακόλουθοι δύο (2) Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (25 - Αστικές μεταφορές και 37 - Πετρελαϊκά Προϊόντα) με συνολική Δημόσια Δαπάνη , που αντιστοιχεί στο 1,5 % της ΔΔ του Άξονα, δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθόλου. Ενώ ο ακόλουθος ΚΘΠ 34 Ηλεκτρισμός ΤΕΝ έχει ενεργοποιηθεί και εμφανίζει ποσοστό ενεργοποίησης 44%, χωρίς ακόμη να έχει εντάξει κανένα έργο. ΚΘΠ με προβληματική υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται : ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 15

17 Ο ΚΘΠ 52 «Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών» παρά το γεγονός της υψηλής 3 ενεργοποίησης (165%), εμφανίζει πολύ υψηλή επικινδυνότητα, καθώς οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί αντιστοιχούν μόλις στο 5% των εντάξεων, ενώ η απορρόφηση φτάνει στο 1,9% της ισχύουσας Δημόσιας Δαπάνης. Ο ΚΘΠ 26 «Πολύτροπες μεταφορές» παρουσιάζει επίσης πολύ υψηλή ενεργοποίηση (186%), αλλά ο προϋπολογισμός των έργων με νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις) αντιστοιχεί μόλις στο 2,5% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων (συντελεστής επικινδυνότητας), ενώ η απορρόφηση αντιστοιχεί στο 0,8% της κατανεμημένης στον ΚΘΠ Δημόσιας Δαπάνης. Ο ΚΘΠ «21- Αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ-Τ» εμφανίζει ενεργοποίηση κοντά στο 96% της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης του ΚΘΠ 21, εμφανίζει εντάξεις (ένα έργο) , ήτοι το 11% της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης, χωρίς να έχει προχωρήσει σε συμβασιοποιήση το αντίστοιχο έργο. Ο ΚΘΠ 33 Ηλεκτρισμός, εμφανίζει μικρή ενεργοποίηση στο 13% της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης του ΚΘΠ 33, εμφανίζει ενταγμένο ένα έργο, ήτοι το 2% της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης, το οποίο όμως έχει αποπληρωθεί στο σύνολό του. ΚΘΠ με ικανοποιητική υλοποίηση Ικανοποιητική πορεία παρουσιάζουν οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας που αντιστοιχούν στο φυσικό αέριο (ΚΘΠ 35 - Φυσικό Αέριο (TEN) και ΚΘΠ 36 - Φυσικό Αέριο), καθότι οι πληρωμές υπερβαίνουν τόσο την ισχύουσα συνολική Δημόσια Δαπάνη, όσο και το ύψος των προσκλήσεων (ισχύει μόνο για το ΚΘΠ 35), των εντάξεων και των συμβάσεων σε αυτές τις κατηγορίες. Ειδικά στον κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 36 - Φυσικό Αέριο στον οποίο δεν έχει κατανεμηθεί Δημόσια Δαπάνη η απορρόφηση πλησιάζει το 100% σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, προσκλήσεις, εντάξεις και συμβάσεις. Επιπροσθέτως, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 έχουν γίνει προσκλήσεις και υλοποιούνται έργα που εντάσσονται στον ΚΘΠ 43 - Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας - χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη κατανομής Δημόσιας Δαπάνης στο ισχύον Πρόγραμμα. Η απορρόφηση σε σχέση με τις εντάξεις και τις συμβάσεις είναι 69% (αναλυτική αναφορά για τον ΚΘΠ 43 έγινε στην προηγούμενη ενότητα της παρούσας Έκθεσης). Ο ΚΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί» παρουσιάζει ικανοποιητική πορεία, καθότι το ποσοστό ενεργοποίησης του ανέρχεται στο 139%, η Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων είναι με το 57% της ΔΔ των έργων να έχουν συμβασιοποιηθεί, που αντιστοιχεί στο 77% της ισχύουσας ΔΔ ( ). Το ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται στο 45%. Η ικανοποιητική πορεία οφείλεται και στο γεγονός της ύπαρξης σημαντικού αριθμού έργων «γέφυρα» και μεταφερόμενων έργων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Είναι πολύ πιθανή η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου ΚΘΠ, με δεδομένο ότι έχουν χρηματοδοτηθεί μελέτες ωρίμανσης έργων από το ΠΕΠ Αττικής ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16

18 Ο ΚΘΠ 30 «Λιμένες» παρουσιάζει αντίστοιχη πορεία, καθότι έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο της ΔΔ του κωδικού, οι συμβάσεις ) αντιστοιχούν στο 34% της ΔΔ του κωδικού και σχεδόν ταυτίζονται με το ύψος του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ η απορρόφηση διαμορφώνεται στο 72% ( ) σε σχέση με τη ΔΔ των ενταγμένων και στο 71% σε σχέση με τη ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ο Άξονας περιλαμβάνει 23 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας, η πορεία υλοποίησης των οποίων παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. ΚΘΠ με μηδενική υλοποίηση Ο Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας «55- Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους» με κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη που αντιστοιχεί στο 0,2% της ΔΔ του Άξονα, δεν έχει ενεργοποιηθεί καθόλου. ΚΘΠ με προβληματική υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας με : Μηδενικές συμβάσεις και πληρωμές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι ΚΘΠ: ΚΘΠ 44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους (δηλ. εμφανίζει ενεργοποίηση 73%) και εμφανίζει ένα ενταγμένο έργο προϋπολογισμού , ήτοι το 45% της κατανεμημένης Δημόσιας Δαπάνης. ΚΘΠ 61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση, έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους , όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο εν λόγω ΚΘΠ δεν έχει κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη, επιπλέον εμφανίζει τρία ενταγμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού Συμβάσεις και πληρωμές που δεν υπερβαίνουν το 15% και 5% αντίστοιχα της κατανεμημένης ΔΔ στον κωδικό. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι ΚΘΠ: 11-Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.), δεν υπάρχει κατανεμημένος προϋπολογισμός στο κωδικό, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε , ενώ οι συμβάσεις ( ) που αντιστοιχούν στο 6,8% της ΔΔ του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Εμφανίζει απορρόφηση 1,7% σε σχέση με τα ενταγμένα έργα. 12-Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε , οι ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17

19 συμβάσεις ( ), αντιστοιχούν στο 67% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ η απορρόφηση είναι υψηλά στο 66% σε σχέση με τα ενταγμένα έργα. 14-Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.). Στον κωδικό παρότι δεν υπάρχει κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους , έχουν ενταχθεί τρία (3) έργα ύψους (0,4%) εκ των οποίων έχει συμβασιοποιηθεί το 3% των ενταγμένων έργων και απορρόφηση στο 2,4% σε σχέση με τα ενταγμένα έργα. 10-Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων). Στον κωδικό ενώ δεν υπάρχει κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα ύψους , εκ των οποίων δεν έχει συμβασιοποιηθεί το ένα ( ). Εμφανίζει μηδενική απορρόφηση. Κοινό χαρακτηριστικό των τριών (4) ανωτέρω ΚΘΠ είναι ότι δεν υπάρχει κατανομή Δημόσιας Δαπάνης και δεν περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΠΕΠ, αλλά μόνο στον Άξονα Επεξεργασία υδάτων (λύματα) η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (24% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση είναι στο 97% (έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις ύψους 276,2Μ ), ο προϋπολογισμός των δέκα (10) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (56% της ΔΔ), αλλά οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση, αφού αντιστοιχούν στο 2,1% της ΔΔ του κωδικού και στο 3,8% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ η απορρόφηση είναι σχεδόν μηδενική (0,7%). Καταλυτική για την προβληματική πορεία που παρουσιάζει ο κωδικός είναι η καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στη συμβασιοποίηση του μεγάλου έργου που περιλαμβάνεται στον κωδικό (ΚΕΕΛ Κορωπίου), λόγω δικαστικών προσφυγών κατά τη φάση της επιλογής αναδόχου. 47-Ποιότητα του αέρα. Στον κωδικό δεν έχει κατανεμηθεί Δημόσια Δαπάνη, αλλά έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού Οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση, αφού αντιστοιχούν στο 0,5% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ η απορρόφηση βρίσκεται στα ίδια επίπεδα. 51-Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές Natura 2000). Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (2,5% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση είναι στο 87,1% (έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις ύψους ), ο προϋπολογισμός των πέντε (5) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (37% της ΔΔ), αλλά οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση, αφού αντιστοιχούν στο 0,2% της ΔΔ του κωδικού και στο 0,5% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη (0,1%) Συνδρομή στη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών, στον κωδικό 60 έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους (δηλ. εμφανίζει ενεργοποίηση 186%) και έχουν ενταχθεί δώδεκα (12) έργα ύψους , εκ των οποίων έχει ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18

20 συμβασιοποιηθεί το 13% των ενταγμένων έργων, το οποίο αποτελεί το 8% της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης του ΚΘΠ. ΚΘΠ με μέτρια υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι ΚΘΠ: 53-Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων H Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (5,5% της ΔΔ του Άξονα), ο προϋπολογισμός των εικοσιένα (21) ενταγμένων έργων σε (αποτελεί το 264% της κατανεμημένης ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν εν μέρει μέτρια εξέλιξη, αφού αντιστοιχούν στο 39% της ΔΔ του κωδικού και στο 14,8% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. H απορρόφηση κινείται σε πολύ χαμηλό ποσοστό (4,8%). 54-Αλλα μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (1,2% της ΔΔ του Άξονα), ο προϋπολογισμός των είκοσι-επτά (27) ενταγμένων έργων σε (149% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν αργή εξέλιξη, αφού αντιστοιχούν στο 37,4% της ΔΔ του κωδικού αλλά στο 25,2% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. H απορρόφηση διαμορφώνεται σε χαμηλό επίπεδο (5,6%). 57- Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών περιοχών. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (1,2% της ΔΔ του Άξονα), ο προϋπολογισμός του ενός (1) ενταγμένου έργου σε (26% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν πολύ καλή πορεία, αφού αντιστοιχούν στο 22,3 % της ΔΔ του κωδικού, αλλά στο 85,4% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Αντίθετα, η απορρόφηση κινείται σε πολύ χαμηλά ποσοστά (4,5%). Το εν λόγω έργο αφορά την τουριστική προβολή των Αθηνών, το οποίο θα απορροφήσει το σύνολο της νομικής δέσμευσης. 45-Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (8% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση είναι στο 86,2% (έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις ύψους 83,2Μ ) ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων (συνολικά 18 έργα) ανέρχεται σε 54 Μ (56% της ΔΔ), αλλά οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση, αφού αντιστοιχούν στο 20,8% της ΔΔ του κωδικού και στο 37% των ενταγμένων έργων, ενώ η απορρόφηση είναι στο 7,1%. ΚΘΠ με ικανοποιητική υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι ΚΘΠ: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 19

21 13-Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση). Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (13% της ΔΔ του Άξονα), παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό ενεργοποίησης, αφού το ποσό των προσκλήσεων αντιστοιχεί στο 267% της ΔΔ του κωδικού, ο προϋπολογισμός των (212 έργων) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (145% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν ικανοποιητική εξέλιξη, αφού αντιστοιχούν στο 40% της ΔΔ του κωδικού αλλά στο 28% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Αντίθετα, η απορρόφηση ανέρχεται στο 30,2%. 58- Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. H Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (4% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 149%, ο προϋπολογισμός των είκοσι-τεσσάρων (24) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (149% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν ικανοποιητική υπερδέσμευση, αφού αντιστοιχούν στο 55% της ΔΔ του κωδικού, αλλά και στο 37% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Αντίθετα, η απορρόφηση είναι στο 14,3%. 59-Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (6% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 119%, ο προϋπολογισμός των επτά (7) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (148% της ΔΔ του κωδικού, ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν πολύ ικανοποιητική πορεία, αφού αντιστοιχούν στο 95% της ΔΔ του κωδικού και στο 64% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Ικανοποιητική είναι η απορρόφηση που ανέρχεται στο 42%. 69-Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (0,3% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 416,5%, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (82% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν πολύ ικανοποιητική πορεία αφού αντιστοιχούν στο 105% της ΔΔ του κωδικού και στο 99% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση του ΚΘΠ ανέρχεται στο 42,2%. 75-Υποδομές εκπαίδευσης. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (17% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 92,3%, ο προϋπολογισμός των (53 έργων) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (70% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν σχετική υστέρηση αφού αντιστοιχούν στο 35% της ΔΔ του κωδικού και στο 49% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Επίσης χαμηλή είναι η απορρόφηση, που είναι 20,4%. 76-Υποδομές Υγείας. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (7% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 127%, ο προϋπολογισμός των ( 35 έργων) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (68,5% της ΔΔ του ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20

22 κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν σχετική υστέρηση, αφού αντιστοιχούν στο 26% της ΔΔ του κωδικού και στο 38% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Επίσης χαμηλή είναι η απορρόφηση, που ανέρχεται στο 11%. 77-Υποδομές φροντίδας παιδιών. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (4% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 135%, ο προϋπολογισμός των (44 έργων) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (193% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζουν εν μέρει ικανοποιητική δέσμευση αφού αντιστοιχούν στο 84% της ΔΔ του κωδικού και στο 44% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Επίσης, αδικαιολόγητα χαμηλή είναι η απορρόφηση (19,5%). Στο συγκεκριμένο κωδικό, λόγω της μεγάλης απόκλισης που παρατηρείται μεταξύ εντάξεων/συμβάσεων /πληρωμών, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα κινητοποίηση των δικαιούχων για την επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων, αλλά ενδεχoμένως και η λήψη αποφάσεων για την απένταξη έργων στα οποία παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων. 79-Άλλες κοινωνικές υποδομές. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (1% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 102%, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (114% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) παρουσιάζονται εν μέρει ικανοποιητικές, αφού αντιστοιχούν στο 55% της ΔΔ του κωδικού και στο 49% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Σχετικά ικανοποιητική είναι η απορρόφηση που διαμορφώνεται στο 32%. Στο συγκεκριμένο κωδικό, λόγω της μεγάλης απόκλισης που παρατηρείται μεταξύ εντάξεων/συμβάσεων/πληρωμών, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα μείωσης του προϋπολογισμού, αφού παρατηρείται δυσκολία στην εξεύρεση ώριμων έργων. Οι ΚΘΠ 77-Υποδομές φροντίδας παιδιών και 79 «Άλλες κοινωνικές υποδομές» έχουν ως δικαιούχους Δήμους. Την παρούσα οικονομική περίοδο, με δεδομένο τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων των Δήμων αλλά και τον περιορισμό των προσλήψεων, θα πρέπει να συνεξετασθεί και το κατά πόσον οι δημιουργούμενες δομές θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ο Άξονας περιλαμβάνει 20 Κωδικούς Θεματικής προτεραιότητας με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς υλοποίησης. Η εικόνα ανά ΚΘΠ παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. ΚΘΠ με μηδενική υλοποίηση Οι ακόλουθοι πέντε Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (1-Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα Ερευνών, 39- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : άνεμος, 40- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακή, 41-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: βιομάζα, 42- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες με συνολική Δημόσια ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 21

23 Δαπάνη , που αντιστοιχεί στο 3,8% του Άξονα, δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθόλου. Όσο αναφορά τον ΚΘΠ 2 «Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία)», έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους και το ποσοστό ενεργοποίησης ανέρχεται στο 176%. Μέχρι 30/11/2012 δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. ΚΘΠ με προβληματική υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τρείς Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας με συμβάσεις και πληρωμές που δεν υπερβαίνουν το 15% και 5% αντίστοιχα της κατανεμημένης ΔΔ στον κωδικό. 4-Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα.) Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (5% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ χαμηλή (40%), σηματοδοτώντας την ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού δημοσιοποίησης νέων προκηρύξεων, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (19% της ΔΔ του κωδικού), ενώ ταυτόσημες είναι και οι συμβάσεις (αφού αντιστοιχούν στο 18% της ΔΔ του κωδικού και στο 100% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων). Η απορρόφηση διαμορφώνεται στο 3,7%. 12-Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (3% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ υψηλή (269%), ο προϋπολογισμός των πέντε (5) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (54% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις υπολείπονται σημαντικά ( ), αφού αντιστοιχούν στο 3,2% της ΔΔ του κωδικού και στο 5,8% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση διαμορφώνεται σε χαμηλό επίπεδο στο 1,9%. 81-Μηχανισμοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημιουργία ετοιμότητας στην εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (1% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ χαμηλή (22,5%) σηματοδοτώντας την ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού δημοσιοποίησης νέων προκηρύξεων (εφόσον κριθεί σκόπιμο να παραμείνει ο ΚΘΠ στο ΠΕΠ), ο προϋπολογισμός των πέντε (5) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (20% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις ( ) αντιστοιχούν στο 11% της ΔΔ του κωδικού και στο 55% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Συνακόλουθα, η απορρόφηση διαμορφώνεται σε χαμηλό επίπεδο στο 2,1%. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22

24 Η ΔΔ των ανωτέρω Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 9% της συνολικής ΔΔ του Άξονα. ΚΘΠ με ικανοποιητική υλοποίηση Στην ενότητα αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι πέντε (5) ΚΘΠ: 6-Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής. H Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (1% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ υψηλή (558%), ο προϋπολογισμός των τριάντα- τριών (33) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (116% της ΔΔ του κωδικού), ενώ αντίστοιχο είναι και το ύψος των συμβάσεων (100% της ΔΔ των ενταγμένων έργων). Η απορρόφηση διαμορφώνεται στο 17,5%. 7-Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα και καινοτομία. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (16% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού διαμορφώνεται ικανοποιητικά (73%), ο προϋπολογισμός των (309 έργων) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (49,5% της ΔΔ του κωδικού), ενώ αντίστοιχο είναι και το ύψος των συμβάσεων (100% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και 49,5% της ΔΔ του κωδικού). Η απορρόφηση διαμορφώνεται στο 13,9%. 9-Αλλα μέτρα για προώθηση έρευνας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (22% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού διαμορφώνεται ικανοποιητικά (84%), ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (74% της ΔΔ του κωδικού), ενώ παραπλήσιο είναι και το ύψος των συμβάσεων ( ) που αντιστοιχεί στο 90% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 67% της ΔΔ του κωδικού. Η απορρόφηση διαμορφώνεται στο 10,4%. 11-Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.). Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (4% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ υψηλή (556%), ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (74% της ΔΔ του κωδικού), ενώ υστέρηση παρουσιάζεται στις συμβάσεις ( ) που αντιστοιχεί στο 33% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 24% της ΔΔ του κωδικού. Η απορρόφηση ανέρχεται στο 17,2%. 14-Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (5% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ υψηλή (339%), ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (103% της ΔΔ του κωδικού), ενώ πολύ υψηλές είναι και οι συμβάσεις ( ) που αντιστοιχούν στο 92% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 95% της ΔΔ του κωδικού. Αντίθετα, πολύ χαμηλή είναι η απορρόφηση που βρίσκεται στο 3,8%. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23

25 Η ΔΔ των ανωτέρω Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 48% της συνολικής ΔΔ του Άξονα. ΚΘΠ με πολύ ικανοποιητική υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κωδικοί που παρουσιάζουν: Πολύ ικανοποιητική απορρόφηση Στην ενότητα αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι δύο ΚΘΠ: 10-Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων). H Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (7% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ υψηλή (178%), ο προϋπολογισμός των οκτώ (8) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (69% της ΔΔ του κωδικού), ενώ πολύ υψηλές είναι και οι συμβάσεις ( ), που αντιστοιχούν στο 99% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 68,3% της ΔΔ του κωδικού. Πολύ ικανοποιητική είναι η απορρόφηση, που βρίσκεται στο 46,4%. 15-Αλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσματική χρήση τους. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (8% της ΔΔ του Άξονα) και η ενεργοποίηση του είναι υψηλή (88%). Το σύνολο του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, των συμβάσεων και των πληρωμών ταυτίζεται, με δεδομένο ότι οι πόροι του ΚΘΠ διατέθηκαν για την σύσταση Ταμείου. Το ύψος της συμμετοχής ανέρχεται στα 45Μ, διαμορφώνοντας το τυπικό ποσοστό απορρόφησης στο 88%. Η ΔΔ των ανωτέρω Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής ΔΔ του Άξονα. Η εξέλιξη του συνόλου των οικονομικών δεδομένων υπερβαίνει την αρχικά κατανεμημένη ΔΔ σηματοδοτώντας την ανάγκη σημαντικής αύξησης των διαθέσιμων πόρων. 3- Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με πανεπιστήμια εγκαταστάσεις ανωτέρας /ανωτάτης εκπαίδευσης όλων των ειδών περιφερειακές αρχές ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς και τεχνολογικούς. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (1,3% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ υψηλή (223%), ο προϋπολογισμός των τριάντα (30) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (242% της ΔΔ του κωδικού παρουσιάζοντας πολύ υψηλή υπερδέσμευση ), ενώ πολύ υψηλές είναι και οι συμβάσεις ( ) που αντιστοιχούν στο 97% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 235% της ΔΔ του κωδικού. Πολύ ικανοποιητική είναι η απορρόφηση που βρίσκεται στο 144%. 5-Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (8% της ΔΔ του Άξονα), η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 24

26 ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ υψηλή (939%), ο προϋπολογισμός των έξι (6) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (819% της ΔΔ του κωδικού, παρουσιάζοντας πολύ υψηλή υπερδέσμευση), ενώ το ύψος των συμβάσεων ανέρχεται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Το τυπικό ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται στο 565%. Μέσω του κωδικού χρηματοδοτείται το χρηματοδοτικό μέσο JΕΡΕΜΙΕ. 8-Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (9% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ υψηλή (673%), ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (593% της ΔΔ του κωδικού, παρουσιάζοντας πολύ υψηλή υπερδέσμευση), ενώ πολύ υψηλές είναι και οι συμβάσεις ( ) που αντιστοιχούν σχεδόν στο 100% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 592% της ΔΔ του κωδικού. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου κωδικού η απορρόφηση υπολογίζεται με βάση τα ενταγμένα έργα και όχι την ΔΔ του κωδικού και διαμορφώνεται στο 61,8%. Η υστέρηση των απορροφήσεων, σε σχέση με τα ενταγμένα και συμβασιοποιημένα έργα, ενδεχομένως να αντανακλά και τη χαμηλή υλοποίηση -στην καλύτερη περίπτωση- ή την αδυναμία/απροθυμία υλοποίησης εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων λόγω της οικονομικής κρίσης. 43-Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (1,3% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ υψηλή (542%), ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (544% της ΔΔ του κωδικού) παρουσιάζοντας πολύ υψηλή υπερδέσμευση, ενώ αντίστοιχα οι συμβάσεις αντιστοιχούν στο 50,6% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 281% της ΔΔ του κωδικού. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου κωδικού η απορρόφηση υπολογίζεται με βάση τα ενταγμένα έργα και όχι την ΔΔ του κωδικού και διαμορφώνεται στο 47,5%. Είναι δεδομένο ότι απαιτείται η άμεση αύξηση των πόρων στους ανωτέρω τέσσερεις ΚΘΠ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει και μια παρακολούθηση των χρηματορροών. ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (REGENERATION) ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο Άξονας περιλαμβάνει μόνο τον ΚΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση». Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε , η ενεργοποίηση του κωδικού είναι υψηλή (120,3%), ο προϋπολογισμός των εξήντα ένα (61) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (99,9% της ΔΔ του κωδικού), ενώ πολύ υψηλές είναι και οι συμβάσεις ( ) που αντιστοιχούν στο 83,9% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 83,8% της ΔΔ του κωδικού. Πολύ ικανοποιητική είναι η απορρόφηση, που διαμορφώνεται στο 68,5%. Η ικανοποιητική πορεία των οικονομικών μεγεθών του Άξονα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διάθεση 50Μ για τη σύσταση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (JESSICA). ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25

27 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Άξονας περιλαμβάνει δύο ΚΘΠ, η πορεία εξέλιξης των οποίων είναι η ακόλουθη: 85-Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (57% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πάνω από την κατανεμημένη ΔΔ (132%), ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (100,2% της ΔΔ του κωδικού), ενώ ικανοποιητική είναι και η πορεία των συμβάσεων ( ), που αντιστοιχεί στο 72% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 72,1% της ΔΔ του κωδικού. Η απορρόφηση εμφανίζεται αρκετά χαμηλά και κυμαίνεται στο 21,8%. 86-Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε (43% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού βρίσκεται στο 69%, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε (42% της ΔΔ του κωδικού), ενώ σχετική υστέρηση παρουσιάζει η πορεία των συμβάσεων ( ), που αντιστοιχεί στο 38% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 16% της ΔΔ του κωδικού. Η απορρόφηση εμφανίζει σημαντική υστέρηση και κυμαίνεται στο 12,8%. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 26

28 4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΟΥ 4.1. ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Η στρατηγική του Άξονα αφορά αφενός στη διασφάλιση της κινητικότητας ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών μέσα από ένα δίκτυο αναβαθμισμένων και περιβαλλοντικά «καθαρών», σύγχρονων, αποδοτικών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών ενδοαστικών και εξωαστικών μεταφορικών υποδομών και, αφετέρου, στην αναβάθμιση και διασφάλιση της λειτουργικότητας του ενεργειακού συστήματος. Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων : Ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση των αστικών μεταφορών. Επέκταση - ολοκλήρωση Διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Επέκταση περιφερειακών οδικών αξόνων. Στους στόχους του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται επίσης η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών μέσω της μείωσης της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις του πληθυσμού και συμπληρωματικά η επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται από την έλλειψη των χώρων στάθμευσης. Όπως αποτυπώθηκε και στην προηγούμενη ενότητα της παρούσας Έκθεσης, η πορεία υλοποίησης του Άξονα χαρακτηρίζεται από τη σημαντική καθυστέρηση στην ωρίμανση των μεγάλων έργων. Απαιτείται η διαχειριστική τακτοποίηση του Άξονα. Πέραν της διαχειριστικής λογικής, όμως, επισημαίνεται η σημαντικότατη απόκλιση μεταξύ των στόχων του Προγράμματος και της υλοποίησης που αποτυπώνεται και στην μη επίτευξη των δεικτών εκροών και αποτελέσματος. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι κανένα από τα μεγάλα έργα του Άξονα δεν έχει συμβασιοποιηθεί. Ο κατάλογος των μεγάλων έργων του Προγράμματος που περιλαμβάνονται στον Άξονα 1 παρατίθεται στη συνέχεια: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 27

29 Μεταφορικές υποδομές Α. Σιδηροδρομικές Υποδομές Ολοκλήρωση Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής Αφορά την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων και πεζογεφυρών στο τμήμα από Πειραιά έως Τρείς Γέφυρες, έργα οδικού δικτύου σε κρίσιμα τμήματα του εσωτερικού οδικού δακτυλίου και μέρους υπογειοποίησης σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και κατασκευής Ηλεκτραμαξοστασίου σιδηροδρομικών συρμών. Ενδεικτικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) : 90εκ.. Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση που θέτουν σε αμφιβολία την έγκαιρη ολοκλήρωση του. Δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο (ΚΘΠ 26- Πολύτροπες μεταφορές) Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής με Δημόσια Δαπάνη , αλλά δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, αφού δεν έχει προχωρήσει (μετά από αλλεπάλληλες αναβολές) η προκήρυξη του έργου και καθίσταται αβέβαιη η δυνατότητα ολοκλήρωσης του εντός της περιόδου επιλεξιμότητας. Επέκταση του Τραμ τμήμα Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)-Πειραιάς (ΚΘΠ 52- Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών) Το ενταγμένο στο ΕΠ έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης Έως τις 30/11/2012 δεν καταχωρήθηκαν σχετικές δαπάνες στο ΟΠΣ. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών προγραμματίζει εντός του 1ου τριμήνου 2013 να καταθέσει την αίτηση επιβεβαίωσης συνδρομής Μεγάλου Έργου (σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις) στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επέκταση Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής, τμήμα Κορωπί - Λαύριο Το έργο δεν θα υλοποιηθεί λόγω ανωριμότητας και προβλημάτων που σχετίζονται με απαλλοτριώσεις. Επισκευαστική βάση στον Πειραιά, για συρμούς αστικών μεταφορών σταθερής τροχιάς Δεν υπάρχει καμία πρόοδος και το πλέον πιθανό είναι ότι το έργο δεν θα υλοποιηθεί. Β. Οδικές υποδομές Δεν θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα λόγω ανωριμότητας αλλά και των δυσχερειών στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επέκταση ταχείας Λεωφόρου Μαρκοπούλου-Λαυρίου Επεκτάσεις Αττικής οδού Έργα αναβάθμισης του Άξονα Ελευσίνα -Υλίκη Θήβα (το έργο εμφανίζεται ενταγμένο στο ΟΠΣ) Κυκλοφοριακές βελτιώσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28

30 Στο ΚΘΠ 21 «Αυτοκινητόδρομοι (TEN-T)» έχει ενταχθεί το έργο αναβάθμισης/ βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνα (Μάνδρα) - Θήβα: Tμήμα από χ.θ έως χ.θ με προϋπολογισμό , το οποίο με στοιχεία 30/11/12 δεν έχει προχωρήσει σε συμβασιοποίηση. Αντίθετα, σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στον ΚΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί» στον οποίο έχουν ενταχθεί δέκα (10) έργα εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα: Bελτίωση οδού Aγ.Aπόστολοι Xαλκούτσι, Ν.Αν. Αττικής - τμήμα ΙΙΙ Βελτίωση και συμπλήρωση επαρχιακού οδικού δικτύου από Αίγινα έως Αγ. Μαρίνα δια Μεσαγρού και ναού Αφαίας Ν. Αίγινας Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40 (Παιανία - Σπάτα Λούτσα). Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι (πεδινό τμήμα) Ενώ τα ακόλουθα δύο έργα δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε συμβασιοποίηση: Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) Γαλατάς (διακριτό τμήμα βελτίωσης). Διάνοιξη λεωφόρου Θηβών από Θηβών από οδό Αγίου Νικόλαου έως Λ. Φυλής Ικανοποιητική είναι και η πορεία του ΚΘΠ 30 «Λιμένες» όπου έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) έργα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο (Λιμένας Πόρου και επέκταση προβλήτας Αλών στο λιμάνι του Πειραιά). Ικανοποιητική εξέλιξη παρουσιάζει το έργο του Λιμένα Λαυρίου, ενώ το έργο για την κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου περιοχής Αγ. Νικολάου κεντρικού λιμένος Πειραιώς εμφανίζει απορρόφηση της τάξης του 28%. Ενεργειακές υποδομές Στον τομέα της ενέργειας υπάρχει αναφορά στο ΠΕΠ Αττικής σε ένα μεγάλο έργο «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης» στον ΚΘΠ 34 «Ηλεκτρισμός (ΤΕΝ)». Αποτελεί μεγάλο έργο και έργο προτεραιότητας (Priority Project). Αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση των νήσων Σύρου, Πάρου, Νάξου και Μυκόνου με το Λαύριο. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σπουδαιότητας για τη λειτουργία και επάρκεια του συστήματος, λόγω των αυξημένων φορτίων σε περιόδους αιχμής, αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής για περιβαλλοντικούς λόγους. Περαιτέρω, θα δώσει τη δυνατότητα στο Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα να απορροφήσει ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ. Το έργο είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας, και η υλοποίησή του επιφέρει οφέλη στο σύνολο της Χώρας. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου επιμερίζεται στο ΠΕΠ και σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τα χιλιόμετρα του δικτύου και τις καταναλώσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 363,2 εκ. και η Δημόσια Δαπάνη σε 127,12 εκ.. Από την Περιφέρεια Αττικής προέρχονται τα 8 εκ.. Το έργο έχει προκηρυχθεί (Ιανουάριος 2012) και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης. Εκκρεμεί η επίλυση του θέματος της Κοινοτικής Συνδρομής (που αποτελεί εκκρεμότητα για ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 29

31 όλα τα ενεργειακά έργα του Άξονα λόγω της αλλαγής των Κανονισμών αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των έργων ως κρατικών ενισχύσεων). Γενικότερα, στο σύνολο των έργων της ενέργειας παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην αποτύπωση της προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμός της ΕΕ για την αποσαφήνιση του επιλέξιμου ύψους της Δημόσιας Δαπάνης. Στον ΚΘΠ 35 Φυσικό Αέριο (TEN) είναι ενταγμένα δύο (2) έργα : το έργο «Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Ρεβυθούσας» που έχει ολοκληρωθεί (αποτελούσε έργο γέφυρα του Γ ΚΠΣ) και αφορά την Κατασκευή Σταθμού Συμπαραγωγής Η&Θ υψηλής απόδοσης δυναμικότητας 13Μw. Αποτελεί έργο γέφυρα με το Γ ΚΠΣ και στο σύνολό του ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ. Ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), με τον προϋπολογισμό να κατανέμεται με πληθυσμιακά κριτήρια στις αντίστοιχες περιφέρειες αυτού (Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κ. Μακεδονίας, ΑΜΘ και Θεσσαλίας). Ο προϋπολογισμός του μέρους του έργου (Σταθμός Συμπαραγωγής) που ανήκει στο ΕΣΠΑ είναι 7,77 εκ. με τη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται στα 3,5 εκ., εκ των οποίων το 1,61 εκ. αφορά στην Περιφέρεια Αττικής. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. το έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι». Το έργο αφορά στην επέκταση του δικτύου μεταφοράς Φ.Α. υψηλής πίεσης στο Αλιβέρι, και συγκεκριμένα από τον κεντρικό αγωγό στα Οινόφυτα Αττικής έως το σταθμό της ΔΕΗ (αγωγός 20 και μήκους 72 χλμ). Περιλαμβάνει χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα. Η κατασκευή του έργου θα συμβάλλει στην τροφοδοσία με φυσικό αέριο νέων περιοχών, αλλά και στην αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα διακινούνται στο ΕΣΦΑ. Αποτελεί μεγάλο έργο και έργο προτεραιότητας (Priority Project). Χωροθετείται στις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας και σε αυτές επιμερίζεται το κόστος του (61%-39%). Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 67 εκ., εκ των οποίων η Δημόσια Δαπάνη σε 24,7 εκ. (με τα 15,05 εκ. να αφορούν την Περιφέρεια Αττικής). Το έργο θα συμβάλλει και στη μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου με το ποσό των 299 kt ισοδύναμων CO2/έτος. Το χερσαίο τμήμα του έργου βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Στον ΚΘΠ 36 «Φυσικό Αέριο» έχει ενταχθεί το έργο «Σταθμός Συμπίεσης Φ.Α. στη Νέα Μεσημβρία». Αφορά στην εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό του Βόρειου Συστήματος Μεταφοράς. Αποτελεί μεγάλο έργο και έργο προτεραιότητας (Priority Project). Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1364/2006 Απόφαση της Ε.Ε., πρόκειται για έργο προτεραιότητας και για το διευρωπαϊκό δίκτυο. Η εκτέλεση του έργου θα επιτρέψει την αύξηση της πίεσης και τη διοχέτευση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Βορρά προς το Νότο, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση σε ετήσια βάση. Είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας και ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), στις περιφέρειες του οποίου επιμερίζεται ο προϋπολογισμός του, με βάση τον πληθυσμό τους (στοιχεία απογραφής 2001). Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 61,1 εκ., εκ των οποίων τα 23,1 εκ. συνιστούν τη συνολική ΔΔ (με βάση το ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30

32 έλλειμμα χρηματοδότησης που προκύπτει από τη χρηματο-οικονομική ανάλυση). Η Αττική χρεώνεται με το ποσό των 10,6 εκ.. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Απαιτείται διαχειριστική τακτοποίηση του έργου και ένταξη του στον ΚΘΠ 35. Τέλος, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 εντάχθηκε στον ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας» το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ οίκον», μέσω του οποίου παρέχονται χαμηλότοκα δάνεια και επιδοτήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων (κατοικίες), συνολικού ύψους 66Μ, αλλά και άμεσες ενισχύσεις και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων ύψους 34Μ. Το έργο που αφορά τις ενεργειακές επιθεωρήσεις εμφανίζει χαμηλή απορρόφηση στο 9% σε σχέση με την ένταξη. Παρά το γεγονός ότι η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2011 δεν έχει υπάρξει η αναμενόμενη ζήτηση, γεγονός που οδήγησε στην αλλαγή του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, ώστε να καταστεί ελκυστικότερο. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των δικαιούχων στην Περιφέρεια δεν υπερβαίνει τους και θα πρέπει να εξετασθεί η μείωση του προϋπολογισμού του κωδικού. Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή, με βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, την ανάπτυξη κοινωνικών δομών για τη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας, την ενίσχυση των υποδομών υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα, τις υποδομές ψηφιακής σύγκλισης με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες, την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται στις εκπαιδευτικές υποδομές του συνόλου των βαθμίδων της εκπαίδευσης και τέλος την ανάδειξη και προστασία των μνημείων της Περιφέρειας και την ανάδειξη του πολιτισμού σαν προωθητικού κλάδου για την οικονομία. Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω παρεμβάσεων που στοχεύουν στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων : Διαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία εδαφικών συστημάτων και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας. Πρόληψη-διαχείριση κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών. Ανάπτυξη-αναβάθμιση υποδομών υγείας, με έμφαση στην ενίσχυση του δικτύου πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας. Ανάπτυξη-αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με έμφαση στις υποδομές φροντίδας παιδιών. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ενίσχυση των πολιτιστικών - τουριστικών υποδομών. Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών. Στον Άξονα 2 προβλεπόταν να περιληφθούν μεγάλα έργα τα οποία ενδεικτικά είναι τα εξής: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 31

33 Δίκτυα Αποχέτευσης και Βιολογικοί Καθαρισμοί στους 4 οικισμούς Β κατηγορίας -Οδηγία 91/271- στην Ανατολική Αττική Το μόνο έργο που έχει δημοπρατηθεί αφορά την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΕΛ) και των αποχετευτικών δικτύων στο Κορωπί, αλλά και στο έργο αυτό έχει παρουσιαστεί δικαστική εμπλοκή κατά την φάση της επιλογής αναδόχου. Απαιτείται η άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Αναλυτικά ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας η εικόνα είναι η ακόλουθη: Α) ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) Στον κωδικό είναι ενταγμένα 18 έργα που ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες από πλευράς φυσικού αντικειμένου. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα έργα στα οποία φορέας παρακολούθησης των πληρωμών είναι η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, δικαιούχος είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων και στο σύνολο τους αφορούν soft ενέργειες (παρακολούθηση ποιότητας υδάτων, κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έξι έργα, εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί δύο έργα: Εκτέλεση εξειδικευμένων δειγματοληψιών και αναλύσεων στην περιοχή του φαληρικού όρμου για την αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης της περιοχής για κολυμβητικούς σκοπούς Κατάρτιση ταυτότητας ακτών κολύμβησης (beach profiles) Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται 12 έργα υποδομών (δίκτυα ύδρευσης) από τα οποία επτά (7) παρουσιάζουν πληρωμές, τρία έργα δεν έχουν συμβασιοποιηθεί και κανένα έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 46 Επεξεργασία υδάτων (λύματα) Στον κωδικό είναι ενταγμένα δέκα (10) έργα, εκ των οποίων μόνο τα τέσσερα έχουν συμβάσεις και μόνο ένα βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης (Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων Π.Ε. Ζωφριας). Καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για τον Άξονα αλλά συνολικά για το ΠΕΠ είναι το έργο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 125Μ. Η απεμπλοκή του έργου από τις δικαστικές εκκρεμότητες αποτελεί την ικανή αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη (με δεδομένο το ιστορικό ματαίωσης έργων περιβαλλοντικών υποδομών στην Ανατολική Αττική) για την υλοποίηση του έργου το οποίο είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα καταστεί λειτουργικό εντός της περιόδου επιλεξιμότητας. Σημαντικό επίσης έργο για τον ΚΘΠ είναι το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μαρκόπουλου που συμβασιοποιήθηκε στα μέσα του 2012 και εμφανίζει απορρόφηση της τάξης του 24%. Στους «ΚΘΠ 47 Ποιότητα του αέρα», «51 Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές Natura 2000)» και «54 Άλλα μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» έχουν ενταχθεί οκτώ (8), πέντε (5) και είκοσι-επτά (27) έργα αντίστοιχα, που είτε δεν έχουν ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 32

34 παρουσιάσει δαπάνες (εκτός από οκτώ έργα, ένα έργο στο ΚΘΠ 47, ένα έργο στο ΚΘΠ 51 και έξι έργα στο ΚΘΠ 54) είτε βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο (μόνο 12 συμβασιοποιημένα έργα). Το σύνολο των ανωτέρω έργων έχουν ως φορέα παρακολούθησης των πληρωμών την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και αφορούν soft ενέργειες. Στον ΚΘΠ «53 Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)» Στον κωδικό είναι ενταγμένα 21 έργα εκ των οποίων μόνο τα δύο έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν μελέτες (Μελέτη δικτύου ομβρίων και συλλεκτήρων στους ΟΤΑ της Νομαρχίας Αθηνών: Δήμου Μελισσίων, Νέας Ερυθραίας, Κηφισιάς και Αιγάλεω και Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας). Τα έργα «Κατασκευή Δικτυού Αγωγών Όμβριων Υδάτων» του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Όμβριων Υδάτων στις Περιοχές ΒΑΡΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ & ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ στη ΒΑΡΗ» και το έργο «Κατασκευή δικτυού αγωγών οβριών υδάτων επί των οδών Δοϊράνης, Κω, Καραολη Δημητρίου, Λέρου, Πάτμου κλπ στο Δήμο Χολαργού παρουσιάζουν απορρόφηση της τάξης μεγαλύτερης του 45%. Ενώ 11 έργα δεν έχουν συμβασιοποιηθεί και τρία από τα συμβασιοποιημένα έργα δεν εμφανίζουν καμία πληρωμή. Σημαντικό έργο για τον Άξονα, λόγω προϋπολογισμού αλλά και πληθυσμιακής κάλυψης, είναι το έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συλλεκτήρα όμβριων υδάτων υψηλών περιοχών Μοσχάτου -Καλλιθέας - Νέας Σμύρνης στην οδό Ελευθερίας» και συμβασιοποίηση σε ,5, δηλαδή σχεδόν το 55% των μέχρι τώρα συμβασιοποιήσεων του κωδικού. 54 Άλλα μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων Στον κωδικό είναι ενταγμένα 27 έργα των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Με βάση τα μέχρι τώρα ενταγμένα έργα, για πέντε από αυτά ο φορέας παρακολούθησης είναι η ΕΥΔ ΕΠΑΕ και με δικαιούχο το Ι.Γ.Μ.Ε, ενώ κανένα έργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί. Για τα υπόλοιπα 22 έργα ο φορέας παρακολούθησης είναι ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΑΑ, από τα οποία μόλις τα 10 έχουν συμβασιοποιηθεί σε ποσοστό 48% της αρχικής τους ένταξης και έξι έργα εμφανίζουν συνολική απορρόφηση της τάξης του 16% σε σχέση με την ΝοΔε. 57 Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών περιοχών Στον κωδικό έχει ενταχτεί μόνο το έργο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής , με δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη (το τελικό ποσό της σύμβασης του έργου είναι ,97 και εμφανίζει απορρόφηση της τάξης του 20,3% σε σχέση με την ΝοΔε). 58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς Στον κωδικό έχουν ενταχθεί 24 έργα, το σύνολο των οποίων έχει ως δικαιούχο Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού, ενώ μόνο σε ένα έργο εμφανίζεται ως δικαιούχος Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Και Αυτοδιοίκησης α. Ε. (το έργο αφορά την ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33

35 αποκατάσταση - στερέωση διατηρητέου κτιρίου ΠΕΑΝ και εμφανίζεται μόνο ενταγμένο). Από τα υπόλοιπα 23 ενταγμένα έργα τα 17 έχουν συμβασιοποιηθεί και όλα εμφανίζουν απορρόφηση (συνολικά της τάξης του 26% σε σχέση με το σύνολο των συμβάσεων). Από τα ενταγμένα έργα δεν αναμένεται να παρατηρηθούν προβλήματα κατά την υλοποίηση. 59 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών Στον κωδικό είναι ενταγμένα επτά (7) έργα, εκ των οποίων το ένα έχει ήδη ολοκληρωθεί (Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά), αφού αποτελούσε έργο-γέφυρα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Στον ΚΘΠ είναι ενταγμένο επίσης ένα πολύ σημαντικό έργο πολιτιστικής υποδομής για την Περιφέρεια, που αφορά την Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμό Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο βρίσκεται σε αρχική φάση υλοποίησης και εμφανίζει απορρόφηση σε σχέση με τη σύμβαση 21,1%. Όλα τα έργα έχουν συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε αρχική φάση υλοποίησης, ενώ μόνα δύο έργα δεν εμφανίζουν πληρωμές Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση Στον κωδικό είναι ενταγμένα τρία (3) έργα, συνολικού προϋπολογισμού εκ των οποίων δεν έχει συμβασιοποιηθεί κανένα, ενώ ως φορέας παρακολούθησης των έργων εμφανίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α. Ε. και δικαιούχοι οι Δήμοι Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού και Υμηττού. 69 Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία Στον κωδικό είναι ενταγμένο το έργο «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας», που αφορά τη συνέχιση εφαρμογής του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» του ΠΕΠ Αττικής Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και εμφανίζει απορρόφηση της τάξης του 40%. 75 Υποδομές εκπαίδευσης Στον κωδικό είναι ενταγμένα 53 έργα που καλύπτουν τόσο κτιριακές ανάγκες όσο και την προμήθεια εξοπλισμού στις τρείς βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως επίσης και ανάγκες τόσο σε κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και σε εξοπλισμό των ειδικών σχολείων. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων είναι ο σημαντικότερος δικαιούχος αφού υλοποιεί 38 έργα. Από τα 53 συνολικά ενταγμένα έργα συμβάσεις και πληρωμές παρουσιάζουν τα 35 και το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 58,8% σε σχέση με τις συμβάσεις. Ολοκληρωμένα ή σε φάση ολοκλήρωσης είναι τα ακόλουθα επτά έργα : 1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3. 8o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 5. 6 ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34

36 6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ 8 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 38ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 7. 46ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Π.Χ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10. 1o & 19o ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11. ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15/ΘΕΣΙΟ) ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Α.Π.Χ.) ΚΑΡΕΑ Δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα κατά την υλοποίηση και των υπόλοιπων έργων. 76 Υποδομές Υγείας Στον κωδικό είναι ενταγμένα 35 έργα εκ των οποίων συμβάσεις έχουν έντεκα (11) έργα και τέσσερα (4) έχουν ολοκληρωθεί. Η συμβασιοποιημένη δαπάνη αποτελεί το 38,5% σε σχέση με την δαπάνη των ενταγμένων έργων. Κανένα από τα ενταγμένα έργα δεν αφορά υποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως αρχικά προβλεπόταν στο ΠΕΠ και αποτυπώνεται και στο σχετικό δείκτη εκροών του Προγράμματος. Τα ολοκληρωμένα έργα είναι: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 77 Υποδομές φροντίδας παιδιών Στον κωδικό είναι ενταγμένα 44 έργα, ενώ συμβάσεις έχουν μόνο εικοσιτέσσερα (24) (ήτοι το 44% των ενταγμένων έργων), εμφανίζουν απορρόφηση τα έντεκα (15) της τάξης του 23% και κανένα δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να διερευνηθούν οι τόσο μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη συμβασιοποίηση των έργων και το κατά πόσον αυτές σχετίζονται με τη στενότητα ρευστότητας των Δήμων, που είναι οι δικαιούχοι του κωδικού, ή υπάρχει ανωριμότητα στα ενταγμένα έργα. 79 Άλλες κοινωνικές υποδομές Στον κωδικό είναι ενταγμένα 7 έργα, ενώ τα πέντε έχουν συμβασιοποιηθεί και εμφανίζουν συνολική απορρόφηση της τάξης του 58%. Ένα έργο έχει ολοκληρωθεί «Κατασκευή δυο 2/οροφων ξενώνων με υπόγειο αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με νοητική στέρηση στην οδό Διγενή Ακρίτα (Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)», το εν λόγω έργο είναι μεταφερόμενο από το Γ ΚΠΣ. Β) ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 10 Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων) Στον κωδικό είναι ενταγμένα δύο (2) έργα των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το σημαντικότερο έργο του κωδικού αφορά ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 35

37 στην ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομής χωρικών δεδομένων για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων από την Κτηματολόγιο Α.Ε. το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί στα 3,5 εκατ. στο 44% της αρχικής του ένταξης. Όσο αναφορά το δεύτερο έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες του Εθνικού Θεάτρου» με στοιχεία αναφοράς 30/11/12 δεν υπάρχει καμία σύμβαση. 11 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.) Στον κωδικό είναι ενταγμένα 27 έργα των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Τα εν λόγω έργα στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Μόλις 9 από τα 27 έργα έχουν συμβασιοποιηθεί (ήτοι το 6,7% των ενταγμένων έργων) μέχρι τις 30/11/12, έξι έργα εμφανίζουν συνολική απορρόφηση στο 25% των συμβάσεων, εκ των οποίων 3 έχουν ολοκληρωθεί (το Ενεργειακό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΡΑΕ, η Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η αναβάθμιση των μηχανισμών προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και των σχετικών υπηρεσιών επικοινωνίας και πληροφόρησης με τη χρήση ΤΠΕ), ενώ άλλο ένα έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χωράς» βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο υλοποίησης και εμφανίζει μικρή απορρόφηση. Δύο σημαντικά έργα, βάσει προϋπολογισμού, αποτελούν οι «Υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας του δικτύου Σύζευξις ΙΙ» και οι «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ» που δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί. 12 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)] Στον κωδικό είναι ενταγμένα 3 έργα των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Από αυτά ένα έργο έχει ολοκληρωθεί (η Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης (portal) για της προγραμματικές περιόδους από τη ΜΟΔ Α.Ε.), ενώ το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωση, αντίθετα το έργο e-πδε δεν έχει συμβασιοποιηθεί ακόμα. 13 Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κλπ) Στον κωδικό είναι ενταγμένα 212 έργα των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ως Δικαιούχοι εμφανίζονται φορείς του Δημοσίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ που υλοποιούν έργα σχετιζόμενα με παροχή και χρήση ψηφιακών υπηρεσιών. Σε ότι αφορά τις Συμβάσεις Δ.Δ. έως 30/11/2012, 82 έργα έχουν συμβασιοποιηθεί (δηλ. το 81% της δαπάνης αυτών των έργων σε σχέση με τα αντίστοιχα ενταγμένα), ενώ δεν έχουν συμβασιοποιηθεί τα υπόλοιπα 130 έργα. Εκ των 82 συμβασιοποιημένων έργων και σύμφωνα με τις καταχωρημένες πληρωμές έως 30/11/2012, 29 έχουν ολοκληρωθεί, 14 παρουσιάζουν πληρωμές σε ποσοστό 40 79,1%, 15 βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης παρουσιάζοντας πληρωμές 3,3 40,4% και τέλος 24 έργα ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36

38 έχουν μηδενική υλοποίηση. Το σημαντικότερο έργο σύμφωνα με την οικονομική του βαρύτητα αποτελεί το Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ, χωρίς όμως να έχει συμβασιοποιηθεί. 14 Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) Στον κωδικό είναι ενταγμένα τρία (3) έργα των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ένα έργο το «Σύστημα Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΥΥΚΑ» έχει σύμβαση και εμφανίζει απορρόφηση της τάξης του 80%. Ενώ τα υπόλοιπα δύο έργα δεν έχουν συμβασιοποιηθεί. Σημαντικό έργο, βάσει προϋπολογισμού, για την ομαλή εξέλιξη του κωδικού είναι το «Σύστημα Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ». Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες εξυπηρετούν την ενίσχυση της Έρευνας και της Τεχνολογίας καθώς και της διάχυσης των αποτελεσμάτων της στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την ενίσχυση της καινοτομίας, τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ΜΜΕ της Περιφέρειας, την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων, την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και την ενίσχυση του θεσμικού παραγωγικού-επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων : Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας & ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και στην υποβοήθηση μεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του συνδέονται άμεσα με έρευνα & καινοτομία. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων. Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία. Χωροταξική διευθέτηση βιομηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας. Αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37

39 3 Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με πανεπιστήμια εγκαταστάσεις ανωτέρας /ανωτάτης εκπαίδευσης όλων των ειδών περιφερειακές αρχές, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς και τεχνολογικούς Στον κωδικό είναι ενταγμένο ένα έργο εκτός κρατικών ενισχύσεων και 29 έργα κρατικών ενισχύσεων των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Το έργο που δεν αφορά κρατικές ενισχύσεις είναι «Δημιουργία και λειτουργία συστοιχίας δομών ανάπτυξης ελληνικών τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών Αθηνά» το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Όσο αναφορά τα υπόλοιπα έργα κρατικών ενισχύσεων πρόκειται για έργα συνεργατικών σχηματισμών (clusters) έντασης γνώσης, τα οποία έχουν όλα συμβασιοποιηθεί και παρουσιάζουν ικανοποιητική υλοποίηση που ξεπερνά συνολικά το 58%. 4 Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα) Στον κωδικό είναι ενταγμένα 165 έργα κρατικών ενισχύσεων των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Τα έργα αφορούν soft ενέργειες όπως Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑ, έχοντας συμβασιοποιηθεί στο σύνολο τους και 58 έργα από αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Δεν εμφανίζουν καμία δαπάνη 90 έργα, ενώ τα υπόλοιπα 23 έργα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο υλοποίησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλα τα έργα πού έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο από , εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά απορρόφησης (κάτω του 35%). 5 Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων Στον κωδικό είναι ενταγμένα έξι (6) έργα, εκτός κρατικών ενισχύσεων, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Έχουν συμβασιοποιηθεί όλα τα έργα, όλα εμφανίζουν υλοποίηση μεγαλύτερη του 68% και δύο από αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Με βάσει τον προϋπολογισμό δύο είναι τα σημαντικά έργα του ΚΘΠ, το έργο «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Αττικής» και δικαιούχο το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ, και το έργο «ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ - Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ - Περιφέρεια Αττικης» με δικαιούχο το ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ το οποίο δεν έχει σύμβαση 6 Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής Στον κωδικό είναι ενταγμένα 33 έργα κρατικών ενισχύσεων για την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38

40 (Πράσινος Τουρισμός), Πράσινη Επιχείρηση και Πράσινες Υποδομές των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Το σύνολο των έργων έχει συμβασιοποιηθεί, με την υλοποίηση να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ενώ δέκα από τα έργα να εμφανίζουν υλοποίηση πάνω από 50%. 7 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα και καινοτομία Στον κωδικό είναι ενταγμένα 309 έργα κρατικών ενισχύσεων των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Τα έργα αφορούν σε soft ενέργειες όπως η Συνεργασία παραγωγικών και Ε&ΤΑ φορέων και η Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out). Ο μεγαλύτερος αριθμός των έργων έχει συμβασιοποιηθεί και γενικά η υλοποίηση των έργων να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Απορροφήσεις εμφανίζουν τα 203 έργα με την συντριπτική πλειοψηφία τους να είναι κάτω του 40%. 8 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις Στον κωδικό είναι ενταγμένο ένα έργο εκτός κρατικών ενισχύσεων και έργα κρατικών ενισχύσεων των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Το έργο εκτός κρατικών ενισχύσεων είναι «Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) για τον έλεγχο ψεκαστικών μηχανημάτων», το οποίο έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό , εμφανίζει σύμβαση και μηδενική απορρόφηση. Τα έργα κρατικών ενισχύσεων αφορούν βασικά σε soft ενέργειες όπως τα ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, με υψηλό αριθμό έργων να έχει συμβασιοποιηθεί και πάνω από το 70% των έργων (περίπου έργα) να εμφανίζουν απορροφήσεις. Από τα ανωτέρω έργα εμφανίζουν απορροφήσεις πάνω από 90%, έργα έχουν απορροφήσεις από 50% έως 90% και τα υπόλοιπα 107 κάτω του 50%. 9 Άλλα μέτρα για προώθηση έρευνας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Στον κωδικό είναι ενταγμένα περίπου 27 έργα εκτός κρατικών ενισχύσεων, εννέα από αυτά εμφανίζουν ως φορέα παρακολούθησης τη Γενική Γραμματεία Ερευνάς και Τεχνολογίας και 1107 έργα κρατικών ενισχύσεων των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Τα έργα αφορούν ενέργειες προώθησης έρευνας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας όπως επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, διεθνείς συνεργασίες στην Έρευνα και Τεχνολογία, προγράμματα διμερούς συνεργασίας κλπ με ικανοποιητικό αριθμό έργων να έχει συμβασιοποιηθεί, αλλά με την υλοποίηση να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39

41 Όσο αναφορά τα έργα εκτός των κρατικών ενισχύσεων τα έργα με φορέα την ΓΓΕΤ εμφανίζουν στο σύνολό τους απορροφήσεις στο 60% ενώ απο τα υπόλοιπα έργα εκτός κρατικών ενισχύσεων διαθέτουν σύμβαση τα 9 από τα 18 και οι απορροφήσεις τους είναι πάνω από 48% των συνολικών συμβασιοποιημένων έργων. Από τα έργα κρατικών ενισχύσεων εμφανίζουν απορροφήσεις περίπου το 25% των έργων, εκ των οποίων 46 εμφανίζουν απορροφήσεις πάνω από 90%, 205 έργα από 50% - 90% και τα υπόλοιπα 82 έργα από 15% - 50%. 10 Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων) Στο κωδικό είναι ενταγμένα επτά (7) έργα κρατικών ενισχύσεων που εντάχθηκαν με βάση τον Ν.3299/2004 και έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους, επιπλέον υπάρχει ενταγμένο και ένα έργο πλην κρατικών ενισχύσεων, με φορέα παρακολούθησης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Τρία έργα έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα εμφανίζουν ικανοποιητική υλοποίηση. Το έργο εκτός κρατικών ενισχύσεων είναι το «ΙΛΙΟΝ 2.0: Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του δήμου για την εξοικονόμηση πόρων» με δικαιούχο το Δήμο Ιλίου, το οποίο δεν έχει συμβασιοποιηθεί. 11 Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, ενδολειτουργική ικανότητα, αποφυγή κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κλπ) Στον κωδικό είναι ενταγμένα 35 έργα (εκτός κρατικών ενισχύσεων) των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΨΣ. Τα έργα σχετίζονται στην πλειοψηφία τους με τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Από τα 35 έργα, 17 έχουν συμβασιοποιηθεί (14 στο σύνολό τους και 3 μερικώς). Από αυτά 10 μπορούν να θεωρηθούν ως ολοκληρωμένα, 1 παρουσιάζει σημαντική υλοποίηση ύψους 75% ενώ τέσσερα εμφανίζουν χαμηλή υλοποίηση μέχρι 40% και τα υπόλοιπα έχουν εμφανίζουν μηδενική υλοποίηση. Σημαντικό έργο βάσει προϋπολογισμού αποτελεί το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΕΠΣ) του ΔΕΣΜΗΕ το οποίο δεν έχει ακόμα συμβασιοποιηθεί. Επιπλέον, είναι ενταγμένα 128 έργα κρατικών ενισχύσεων, τα οποία παρουσιάζουν νομικές δεσμεύσεις στο σύνολό τους και εμφανίζονται ως ολοκληρωμένα πάνω από το 75% των έργων, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε πρώιμα στάδια υλοποίησης. 12 Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΕΝ - ΙCT) Στον κωδικό είναι ενταγμένα πέντε (5) έργα των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΨΣ. Τα έργα αφορούν στη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων με τα 3 εξ αυτών να έχουν μερικώς συμβασιοποιηθεί και με την υλοποίηση να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Σημαντικό έργο βάσει προϋπολογισμού αποτελεί η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της οργάνωσης και διοίκησης των Μονάδων Υγείας του Β ΠΕ.Σ.Υ. Αττικής της ΚτΠ Α.Ε., το οποίο όμως δεν έχει ακόμα συμβασιοποιηθεί. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 40

42 14 Yπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ Στον κωδικό είναι ενταγμένα 6 έργα (εκτός κρατικών ενισχύσεων) των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω των αντίστοιχων εκχωρήσεων πόρων και αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΨΣ. Τα έργα αφορούν στη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για τις ΜΜΕ. Το έργο με το μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα (Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών (ΕΣΗΔΠ)) είναι και το μόνο που έχει συμβασιοποιηθεί και παρουσιάζει έως τις 30/11/2012 υλοποίηση περίπου 12%. Επιπλέον είναι ενταγμένα 880 έργα κρατικών ενισχύσεων, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους και 39 από αυτά εμφανίζονται ως ολοκληρωμένα, 7 έργα εμφανίζουν υλοποίηση της τάξης του 50%, ενώ άλλα 13 έργα εμφανίζουν χαμηλή υλοποίηση της τάξης του 35%. 15 Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσματική χρήση τους Στον κωδικό είναι ενταγμένο ένα έργο της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» που αφορά τη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE στην περιοχή της ΨΣ με Δικαιούχο το Ταμείο Κεφαλαίου JEREMIE. Το έργο είναι σημαντικής οικονομικής βαρύτητας (ύψους 45 εκ. ) και θεωρείται πως έχει ολοκληρωθεί. 43 Ενεργειακή αποδοτικότητα αναγέννηση διαχείριση ενέργειας Στον κωδικό είναι ενταγμένα 3 έργα, εκτός κρατικών ενισχύσεων, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Τα έργα σχετίζονται, με βάση την οικονομική τους βαρύτητα, κυρίως με δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και δευτερευόντως με την Πληροφόρηση Δημοσιότητα των σχετικών δράσεων. Το έργο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας από τους οικιακούς καταναλωτές, με την αντικατάσταση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού («Αλλάζω κλιματιστικό») καθώς και το έργο Πληροφόρηση Δημοσιότητα της αντίστοιχης δράσης, έχουν ολοκληρωθεί. Όσο αναφορά την άλλη δράση ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας (ΟΧΕ) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εμφανίζει χαμηλή υλοποίηση Επιπλέον, όσο αναφορά τη δράση «Εξοικονομώ» έχουν ενταχθεί άλλα 42 έργα, των οποίων ο φορέας παρακολούθησης είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και έχει δικαιούχους τους ΟΤΑ. Από αυτά μόνο 13 έργα έχουν συμβασιοποιηθεί. 81 Μηχανισμοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημιουργία ετοιμότητας στην εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων Στον κωδικό είναι ενταγμένα πέντε (5) έργα, όλα εκτός κρατικών ενισχύσεων, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Τα πέντε έργα εντάσσονται στην κατηγορία των soft ενεργειών και αφορούν είτε την παροχή χρηματοδότησης σε θεσμικά όργανα (Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ, ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 41

43 Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας), είτε την χρηματοδότηση μελετών. Τόσο από πλευράς σκοπιμότητας όσο και φυσικού αντικειμένου τα έργα αφορούν και σχετίζονται με το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και πολύ λιγότερο με το ΠΕΠ Αττικής. Έχουν συμβασιοποιηθεί τα τρία και μόνο ένα έργο «Μελέτες και υποστήριξη ΓΓΒ για απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος» παρουσιάζει ικανοποιητική υλοποίηση της τάξης του 70%. Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης, που θα στοχεύουν στον μετασχηματισμό του αστικού τοπίου, την εφαρμογή εκτεταμένων αναπλάσεων, σε συνδυασμό με πιθανές δράσεις οικονομικών ενισχύσεων προς επιχειρήσεις για την αναθέρμανση της τοπικής επιχειρηματικότητας, με στόχο την αποφυγή εμφάνισης περιοχών χωρικού αποκλεισμού, λόγω και της συγκέντρωσης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων κοινωνικού αποκλεισμού. Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω του παρακάτω ειδικού στόχου : Πολεοδομική και κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση αστικών περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στον άξονα περιλαμβάνεται μόνο ο ΚΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση». Στον κωδικό είναι ενταγμένα 61 έργα, εκ των οποίων τα 59 έχουν συμβάσεις. Σημαντικός αριθμός έργων βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης, πάνω από το 50%, ενώ μόνο τρία έργα δεν εμφανίζουν δαπάνες. Το πρόβλημα των ενταγμένων έργων στον Άξονα είναι ότι στην πλειονότητα τους αποτελούν σημειακές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και ως εκ τούτου αποκλίνουν από το είδος των παρεμβάσεων και την στρατηγική του Άξονα σε προγραμματικο επίπεδο, γεγονός που σηματοδοτεί την αναγκαιότητα αναθεώρησης του. Μέσω του ΚΘΠ χρηματοδοτείται και η σύσταση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης JESSICA ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Τα έργα προτεραιότητας που αντιστοιχούν στο ΠΕΠ Αττικής είναι αθροιστικά 21 και κατά την ημερομηνία αναφοράς οριοθετούνται συνολικά από ενταγμένα έργα. Από αυτά έξι (6) έργα προτεραιότητας αφορούν έργα κρατικών ενισχύσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο 17% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης και συμβάλουν εν γένει στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ καθώς και την ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας, ενώ τα υπόλοιπα 15 έργα αφορούν έργα πλην κρατικών ενισχύσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο 83% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης και συμβάλουν στο τομέα των μεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, του τουρισμού, αλλά και της ανταγωνιστικότητας στη δημόσια διοίκηση. Τα έργα προτεραιότητας που σχετίζονται με έργα κρατικών ενισχύσεων εμφανίζουν σχετικά χαμηλή απορρόφηση της τάξης του 20%. Σημαντικά αρνητική συμβολή στην απορρόφηση έχουν τα έργα: α) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 42

44 ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου» με Κωδικό Έργου Προτεραιότητας 10, όπου αντιστοιχούν 158 ενταγμένα έργα του ΠΕΠ τα οποία εμφανίζουν σχεδόν μηδενική απορρόφηση, και β) «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» με Κωδικό Έργου Προτεραιότητας 11, όπου αντιστοιχούν 574 ενταγμένα έργα του ΠΕΠ τα οποία εμφανίζουν απορρόφηση μικρότερη του 2%. Αντίθετα, σημαντικά θετική συμβολή στην απορρόφηση έχει το έργο προτεραιότητας «Corallia - Micro-electronics clusters (ΦΑΣΗ-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική)» με Κωδικό Έργου Προτεραιότητας 16, όπου αντιστοιχούν 29 ενταγμένα έργα του ΠΕΠ τα οποία εμφανίζουν απορρόφηση της τάξης του 60%. Τα υπόλοιπα δεκαπέντε (15) έργα προτεραιότητας που αφορούν έργα πλην κρατικών ενισχύσεων εμφανίζουν σημαντικά αυξημένο ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 87%. Σημαντική συμβολή στην απορρόφηση αυτή έχει το έργο προτεραιότητας «JEREMIE» (250 M ) και «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» (ETEAN 460M )» με Κωδικό Έργου Προτεραιότητας 19, το οποίο αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο της ενταγμένης συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης των έργων πλην κρατικών ενισχύσεων. Σημαντικό επίσης έργο προτεραιότητας είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» που αποτελεί το 13% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης των έργων πλην κρατικών ενισχύσεων και εμφανίζει απορρόφηση της τάξης του 70%. Αντίθετα, τα έργα : α) Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (OAΣA), με ΚΘΠ 31, β) Δυτική επέκταση του τραμ στον Πειραιά, με Κωδικό Έργου Προτεραιότητας 82, γ) Κατασκευή Β λειτουργικής φάσης Θριασίου πεδίου & κατασκευή Σ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ, με Κωδικό Έργου Προτεραιότητας 102, και δ) Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων των περιοχών Κορωπίου Παιανίας, με Κωδικό Έργου Προτεραιότητας 129, κατά την ημερομηνία αναφοράς δεν είχαν συμβασιοποιηθεί, ενώ αθροιστικά αποτελούν το 45% της συνολικής ενταγμένης συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης των έργων πλην κρατικών ενισχύσεων. Στον τομέα των μεταφορών, όσον αφορά τις υποδομές λιμανιών θετική συμβολή έχουν τα έργα προτεραιότητας, Λιμάνι Λαυρίου με κωδ. έργου 92 και Λιμένας Πειραιά με κωδ. έργου 93. Αντίστοιχη θετική συμβολή έχουν και τα δύο οδικά έργα προτεραιότητας (Βελτίωση Γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40: Παιανία - Σπάτα Λούτσα με κωδ. 43 και Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω Τµήµατα και Εκατέρωθεν Δίκτυα με κωδ. 54). Αναλυτικά στοιχεία των έργων προτεραιότητας παρατίθεται στον Πίνακα IV του Παραρτήματος της παρούσας έκθεσης. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 43

45 5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Στο ΠΕΠ Αττικής δραστηριοποιούνται 25 φορείς Διαχείρισης 4 με αρμοδιότητα επιλογής έγκρισης ή και παρακολούθηση των πράξεων. Στους ανωτέρω φορείς έχουν εκχωρηθεί συνολικά πόροι Δημόσιας Δαπάνης ύψους Η εκχωρηθείσα Δημόσια Δαπάνη υπερβαίνει κατά τη Δημόσια Δαπάνη του ΠΕΠ (ποσοστό υπερδέσμευσης 102,7%). Το ποσοστό των πόρων που διαχειρίζονται οι φορείς αυτοί κατανέμεται από το 0,01% (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) μέχρι το 38,5% των εκχωρήσεων της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης που διαχειρίζεται η ΕΔΑ Αττικής. Οι φορείς αυτοί έχουν εντάξει μέχρι σήμερα έργα, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αφορά έργα κρατικών ενισχύσεων. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση φορέων διαχείρισης παρατηρείται στις κατηγορίες πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων όπου δραστηριοποιούνται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε και τα Τραπεζικά Ιδρύματα. Η πληθώρα των φορέων δημιουργεί εύλογες απορίες για το βαθμό συντονισμού του περιεχομένου των δράσεων κρατικών ενισχύσεων αλλά και τη δυνατότητα ελέγχου. Αντίστοιχα ερωτήματα δημιουργεί η εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας στην ΕΕΤΑΑ, που ταυτίζονται με τους ΚΘΠ που διαχειρίζεται η ΕΔΑ Αττικής και απευθύνονται στην ίδια κατηγορία δικαιούχων (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Το υφιστάμενο σύστημα των εκχωρήσεων αποτελεί παράδειγμα δημιουργίας γραφειοκρατικών διαδικασιών και επάλληλων επιπέδων λήψης αποφάσεων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διαχείριση, χωρίς να υπάρχει μια επαρκής τεκμηρίωση για τα αναμενόμενα οφέλη ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα Διαχείρισης του ΠΕΠ. Η ΕΔΑ διαχειρίζεται το 64% 5 της ΔΔ του Προγράμματος ( ) εκ των οποίων το 50% (900,3Μ ) αφορά τους δέκα Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα 2. Συνολικά η ΕΔΑ Αττικής διαχειρίζεται 16 κωδικούς θεματικής προτεραιότητας (τον μεγαλύτερο αριθμό από κάθε άλλο φορέα διαχείρισης) που κατανέμονται στο σύνολο των πέντε Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της ΕΔΑ Αττικής στην 4 Με βάση τα στοιχεία του αρχείου εκχωρήσεων ΟΠΣ με ημερομηνία 30/11/ Η σημαντική αύξηση του ποσοστού οφείλεται στην εκχώρηση μέσω υπερδέσμευσης στους ΚΘΠ «30-λιμάνια» και σε επιμέρους άλλους κωδικούς για το έργο «Παραλιακό Μέτωπο». ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44

46 εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 4, ενώ αμελητέα είναι η εμπλοκή της στον Άξονα 3. Οι επιδόσεις της κρίνονται ως ικανοποιητικές (σε σχέση πάντα με τη γενική πορεία υλοποίησης του Προγράμματος), αφού στην ΕΔΑ Αττικής αντιστοιχεί το 42,3% των συνολικών εντάξεων, το 25,3% των συμβάσεων και το 25,8% του συνόλου των πληρωμών του Προγράμματος. Τις καλύτερες επιδόσεις σε όρους εκτέλεσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου παρουσιάζει στις κατηγορίες πράξεων ΚΘΠ 30 «Λιμάνια» και 23 «Περιφερειακές και τοπικοί οδοί» του Άξονα Προτεραιότητας 1. Σημαντική υστέρηση παρουσιάζει η υλοποίηση των ΚΘΠ που αφορούν τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές υποδομές), αφού παρατηρείται σημαντική υστέρηση μεταξύ εντάξεων/συμβάσεων/πληρωμών. Ο προϋπολογισμός των έργων με νομική δέσμευση αντιστοιχούν στο 34,6% των ενταγμένων έργων, ενώ οι πληρωμές στο 19,6% των ενταγμένων έργων. Η σημαντική αυτή υστέρηση δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στη δικαστική εμπλοκή που έχει παρουσιασθεί στο μεγάλο έργο (ΚΕΕΛ Κορωπίου) αλλά στη σημαντική αδυναμία των δικαιούχων να υλοποιήσουν τα έργα τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο ΚΘΠ 77 «Υποδομές φροντίδας παιδιών» όπου σε σύνολο προϋπολογισμού 81,6Μ, οι συμβάσεις αντιστοιχούν στο 43,7%, ενώ οι πληρωμές μόνο στο 10% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Τέλος, σε ότι αφορά τον ΚΘΠ 61 η εικόνα σε όρους υλοποίησης χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ΆΛΛΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι υπόλοιποι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος στους οποίους παρατηρείται σημαντική υστέρηση είναι η ΕΥΔ Ε.Π Προσπελασιμότητας στην οποία έχει εκχωρηθεί το 15,2% του Προγράμματος ( ), αλλά ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων αντιπροσωπεύει το 1,6% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, τα έργα με νομική δέσμευση το 0,2% του συνόλου των συμβασιοποιημένων έργων, ενώ οι πληρωμές το 0,3% του συνόλου των πληρωμών. Βασική αιτία για την προβληματική εικόνα είναι η αδυναμία προώθησης των μεγάλων οδικών έργων της ΚΘΠ 21 «Αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ». Η ΕΥΔ Ε.Π Προσπελασιμότητας διαχειρίζεται δύο ΚΘΠ (21 και 30) στον Άξονα Προτεραιότητας 1. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η ΕΔΑ Μεταφορών στην οποία έχει εκχωρηθεί το 8,4% των πόρων του 6,9% του συνόλου των εντάξεων, αλλά οι συμβάσεις μόνο το 0,5% του συνόλου των συμβάσεων, ενώ αντίστοιχα οι πληρωμές το 0,3%. Η δικαστική εμπλοκή που έχει παρουσιασθεί στη διαδικασία ανάθεσης του μεγάλου έργου (επέκταση της γραμμής του Τραμ) σε μεγάλο βαθμό αποτελεί την αιτία για την προβληματική εικόνα, αλλά δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και η σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στο σύνολο των σιδηροδρομικών έργων του ΠΕΠ. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 45

47 Ικανοποιητική είναι η επίδοση του συνόλου των φορέων που διαχειρίζονται ΚΘΠ των ενοτήτων Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (ΚΘΠ 1-9). Στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχει εκχωρηθεί το 7,1% της ΔΔ του ΠΕΠ (203,5Μ ). Οι εντάξεις των πράξεων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ αντιστοιχούν στο 20,4% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, οι συμβάσεις το 33,9% του συνόλου των συμβάσεων, ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των πληρωμών που ανέρχεται στο 35,8% του συνόλου των πληρωμών του ΠΕΠ. Κρίσιμη παράμετρο όμως αποτελεί το σημαντικό ύψος των πόρων που διαχειρίζεται η ΕΔΑ και τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύσταση Ταμείων. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ διαχειρίζεται ΚΘΠ που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 3 του ΠΕΠ. Σημειώνεται ότι στον Άξονα 1 απαιτείται άμεσα αύξηση των πόρων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ λόγω του ότι το σύνολο των οικονομικών μεγεθών (εντάξεις, συμβάσεις, πληρωμές) υπερβαίνουν την εκχωρημένη ΔΔ λόγω της ένταξης στον Άξονα του ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας» που αφορά τη σύσταση του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ οίκον». Στον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη μεγεθών του Προγράμματος ανά Ενδιάμεσο Φορέα Υλοποίησης. των οικονομικών ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46

48 6. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ 6.1. ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΠΕΠ Αττικής, περιλαμβάνονται συνολικά σαράντα έξι δείκτες, η εξέλιξη των οποίων ανά Άξονα Προτεραιότητας περιγράφεται στη συνέχεια. Οι τιμές επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού προγράμματος, προήλθαν από την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων του ΟΠΣ με ημερομηνία αναφοράς 30/11/2006, επίσης για ορισμένους δείκτες χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία απο το ΠΣΚΕ, ενώ για ορισμένους δείκτες αποτελέσματος έγινε χρήση των στοιχείων της περιοδικής έρευνας Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ (2011), καθώς επίσης για τα σημαντικά έργα του προγράμματος ύστερα από επικοινωνία με στελέχη Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης που χειρίζονται τα αντίστοιχα έργα. Από την επεξεργασία των δεδομένων του ΟΠΣ όσο αναφορά τους δείκτες εκροών, εξάχθηκαν δύο μεταβλητές: α) η τιμή στόχος στο ΤΔΕ που αφορά την αντίστοιχη τιμή στόχου του ΤΔΕ των ενταγμένων έργων που συνεισφέρουν στους δείκτες εκροών του προγράμματος και β) η τιμή υλοποίησης του δείκτη που σχετίζεται με το τελευταίο εγκεκριμένο εξαμηνιαίο δελτίο παρακολούθησης των αντίστοιχων έργων. Στον Πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήματος παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος Δείκτες Αξόνων Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας Από το σύνολο των δεικτών εκροών του Άξονα, φυσική υλοποίηση παρουσιάζει ο δείκτης που αφορά στην αναβάθμιση / βελτίωση περιφερειακών οδών, δεδομένου ότι στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί τιμή 83,58 χλμ, ενώ μέχρι 30/11/2012 έχει επιτευχθεί η βελτίωση αναβάθμιση 13 χλμ. που αντιστοιχούν στο 33,1% του προγραμματικού στόχου. Επίσης, έχει επιτευχθεί η αναβάθμιση και ολοκλήρωση 2 λιμένων (ήτοι έναν λιμένα περισσότερο του αντίστοιχου προγραμματικού στόχου του ΠΕΠ). Στους υπόλοιπους δείκτες εκροών του Άξονα Προτεραιότητας, στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί η κατασκευή και αποπεράτωση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς μήκους 5,6 χλμ. που υπερκαλύπτουν τον προγραμματικό στόχο των 3,0 χλμ., η επέκταση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς (προαστιακός) μήκους 0,17 χλμ. (έναντι 31,5 χλμ. προγραμματικού στόχου) και η αναβάθμιση γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς (προαστιακός) μήκους 23,2 χλμ, τιμή που υπερκαλύπτει επίσης τον προγραμματικό στόχο των 6 χλμ. Επισημαίνεται ότι οι ακόλουθοι δείκτες εκροών του Προγράμματος: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47

49 Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ (ΚΘΠ 21) Αναβάθμιση Γραμμής μαζικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΚΘΠ 52) Εκτιμάται ότι δεν θα επιτευχθούν στο σύνολο τους μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται. Όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος, η τιμή των ενταγμένων έργων αναφορικά προς τον πρόσθετο πληθυσμό με δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (76.500) είναι υπερδιπλάσια του προγραμματικού στόχου των κατοίκων. Ενώ ο δείκτης αποτελέσματος που μετρά το ποσοστό των αναβαθμισμένων περιφερειακών οδών ανέρχεται στο 12% καλύπτοντας στο ακέραιο το προγραμματικό στόχο του προγράμματος, ενώ η μέχρι τώρα υλοποίηση είναι στο 1,7%. Αντίθετα μέχρι οι υπόλοιποι δείκτες αποτελέσματος δεν παρουσιάζουν καμία εξέλιξη. Όπως και για τους δείκτες εκροών, οι αντίστοιχοι δείκτες αποτελέσματος: Αύξηση του μήκους αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ (ΚΘΠ 21) Χρόνος διαδρομής Αεροδρόμιο - Λαύριο μέσω του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αύξηση ταχύτητας κυκλοφορίας ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ Σιδηρόδρομου Αττικής (Τμήμα Πειραιάς - Τρεις Γέφυρες) Χρόνος διαδρομής Κόρινθος - Λαμία (οδικά) Πολύ δύσκολα θα επιτευχθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται. Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Μεταξύ των δεικτών εκροών του Άξονα, υλοποίηση παρουσιάζεται ως προς τους δείκτες: Των υποδομών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου έχει ολοκληρωθεί μία μονάδα, έναντι 10 που είναι ο προγραμματικός στόχος. Του αριθμού μουσείων μνημείων που αναδεικνύονται (ένα μουσείο ή 33% του προγραμματικού στόχου). Στον Άξονα προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 23 σχετικά έργα με τιμή στόχου των ενταγμένων έργων 29, έναντι 3 που είναι ο προγραμματικός στόχος. Οι υποδομές φροντίδας παιδιών εμφανίζει υλοποίηση χωρίς να έχει ολοκληρωθεί κανένα έργο, ωστόσο στον αντίστοιχο ΚΘΠ υπάρχουν ενταγμένα 42 έργα (140% του προγραμματικού στόχου). ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 48

50 Του αριθμού των έργων ICT όπου έχουν ολοκληρωθεί 11 έναντι προγραμματικού στόχου 82. Σημειώνεται ότι στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί τιμή 257 ICT projects, η οποία υπερβαίνει σημαντικά τον στόχο του Προγράμματος. Των υποδομών μονάδων κοινωνικής υγείας (υλοποίηση 48 μονάδων, λίγο μεγαλύτερη του προγραμματικού στόχου). Όπως και στον προηγούμενο δείκτη, στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί τιμή 127 μονάδων, που είναι πολλαπλάσια του στόχου των 47 μονάδων. Ο δείκτης εκροών νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), έχει ενταγμένα δύο σχετικά έργα (δηλ. υπολείπεται κατά 33% του προγραμματικού στόχου). Ενώ ο δείκτης εκροών χλμ. αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων έχει στον αντίστοιχο ΚΘΠ ενταγμένα έργα όπου το συνολικό μήκος των αγωγών υπερβαίνει το προγραμματικό στόχο κατά 88%. Ο δείκτης αποτελέσματος που παρουσιάζει υλοποίηση είναι αυτός των πολιτών που χρησιμοποιούν τις δημιουργούμενες υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Εκτιμάται ότι ο δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό αστικών στερεών αποβλήτων που υφίστανται επεξεργασία» δύσκολα θα επιτευχθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Ο αριθμός των επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται, καθώς και ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα, με βάση τα δεδομένα των έργων που έχουν ενταχθεί, είναι πολλαπλάσιος του προγραμματικού στόχου των δύο αυτών δεικτών. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στον Άξονα ανέρχονται σε (έναντι που προέβλεπε το πρόγραμμα) και με βάση την τιμή υλοποίησης που καταγράφεται στα αντίστοιχα εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης επιχειρήσεις έχουν εκσυγχρονιστεί/ βελτιωθεί. Ενώ οι νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα είναι 937 (έναντι 99 του προγραμματικού στόχου), αντίστοιχα η τιμή υλοποίησης είναι 57 νέες επιχειρήσεις. Όσο αναφορά τις επιχειρήσεις που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης/ Καινοτομίας, με βάση τα ενταγμένα έργα στους αντίστοιχους ΚΘΠ, είναι 492 (έναντι 220 επιχειρήσεων του προγραμματικού στόχου) και εμφανίζουν υλοποίηση το 15% των εν λόγω επιχειρήσεων. Περαιτέρω, εξέλιξη παρουσιάζουν οι ακόλουθοι δείκτες εκροών: Ο αριθμός των τουριστικών κλινών που έχουν εκσυγχρονιστεί (1.158 κλίνες) αντιστοιχεί στο 13,9% του προγραμματικού στόχου. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 49

51 Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία (738 ενταγμένα έργα με βάση το ΤΔΕ) παρουσιάζουν ποσοστό επίτευξης του στόχου της τάξης του 1,9%. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW), με βάση το αρχείο δεικτών του ΟΠΣ εμφανίζεται αντίστοιχα ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί και αποδίδει ισχύ 0,1 MW. Όσο αναφορά το δείκτη εκροών «Νέες/ υποστηριζόμενες επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin off & spin out)» εμφανίζονται 350 επιχειρήσεις (βάσει αναφοράς του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων), έναντι 14 επιχειρήσεων του προγραμματικού στόχου. Αντίστοιχα, για το δείκτη «Επενδυτικά σχέδια εναλλακτικού τουρισμού» εμφανίζονται 207 επενδυτικά σχέδια από τα οποία δεν ολοκληρώθηκε κανένα και βρίσκονται όλα σε εξέλιξη. Ο δείκτης εκροών «Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία» εμφανίζει ενταγμένα έργα με συνολική τιμή στόχου που ταυτίζεται με τον αντίστοιχο προγραμματικό στόχο. Ενώ ο δείκτης «Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις» εμφανίζει ενταγμένα έργα με συνολική τιμή στόχου σχεδόν τετραπλάσια του προγραμματικού. Ο δείκτης αποτελέσματος «Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων», με βάση τα εγκεκριμένα έργα στους αντίστοιχους ΚΘΠ, η συνολική τιμή στόχου είναι περίπου τετραπλάσια του προγραμματικού στόχου και εμφανίζει υλοποίηση σχεδόν διπλάσια αυτού. Ενώ ο δείκτης «Αριθμός αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από ερευνητές» εμφανίζει υλοποίηση λίγο μεγαλύτερη του προγραμματικού στόχου. Αντίθετα, ο δείκτης «Ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητών» παρουσιάζει χαμηλή υλοποίηση και η στοχοθέτηση των εγκεκριμένων έργων είναι πολύ μεγαλύτερη (στο 145%) του προγραμματικού στόχου. Μεταξύ των δεικτών αποτελέσματος του Άξονα Προτεραιότητας εξέλιξη καταγράφεται αναφορικά προς τον «Αριθμό υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από Δομές Στήριξης» (8,2% του στόχου μέχρι ), τον «Αριθμό των επωφελούμενων πολιτών από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ» (36,5% επίτευξη στόχου) και το «Ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά» το οποίο παρουσιάζει επιτευχθείσα τιμή 16,7% έναντι 20% που είναι ο στόχος του Άξονα Προτεραιότητας. Επιπλέον, ο δείκτης «Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημιουργούμενες υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά», βάσει των στοιχείων της περιοδικής έρευνας του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, η τιμή για το 2011 διαμορφώνεται στο 94,6%, που είναι λίγο μεγαλύτερη της στοχοθέτησης. Τέλος, το «Ποσοστό χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων με δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών παραγγελιών» διαμορφώνεται στο 8,61% και αντίστοιχα το «Ποσοστό των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων με δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλήσεις μέσω διαδικτύου» διαμορφώνεται στο 0,83%. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 50

52 Ορισμένοι δείκτες του Άξονα που συνδέονται με τα αποτελέσματα παρεμβάσεων στον τομέα της Ψηφιακής Σύγκλισης θα πρέπει να επανεκτιμηθούν, δεδομένου ότι ενδέχεται να περιέχονται σφάλματα στις τιμές που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών Στον Άξονα Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 61 έργα στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, κατά συνέπεια είναι αναγκαία η αναδιατύπωση του δείκτη που περιλαμβάνεται στο ΠΕΠ («Σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης») καθώς και ο επαναπροσδιορισμός της τιμής στόχου. Όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήματος οι τιμές στόχου και υλοποίησης σχετίζονται με τον αντίστοιχο δείκτη κορμού «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων» και Κωδικό Δείκτη (39). Ο δείκτης αποτελέσματος «Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από τα ενταγμένα έργα» ανέρχεται σε κατοίκους (είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ του πληθυσμού των ενταγμένων έργων). Το σύνολο των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του ΠΕΠ Αττικής και η επίτευξή τους μέχρι παρατίθενται στον Πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήματος Δείκτες Κορμού Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους δείκτες κορμού του ΠΕΠ. Θεματικοί Δείκτες Κορμού (Core Indicators) του ΠΕΠ Αττικής ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ( ) ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Τιμή στόχου εγκεκριμένων ΤΔΕ (*) Τιμή επίτευξης του Δείκτη Κορμού (*) Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ Αριθμός «έργων» Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) Επαγόμενες Επενδύσεις ( million) ,3 168,8 Κοινωνία της Πληροφορίας ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 51

53 ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ( ) ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Τιμή στόχου εγκεκριμένων ΤΔΕ (*) Τιμή επίτευξης του Δείκτη Κορμού (*) Αριθμός Έργων Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα 0 2% Μεταφορές Αριθμός Έργων Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς 3, ,7 20ΧΛΜ 43,3 ΧΛΜ 75,8 13,5 37,5 0, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αριθμός Έργων 0 34 Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW) Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (Mhz) ως αποτέλεσμα των δράσεων ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας Eτήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΤΙΠ) Περιβάλλον Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών 5 - Πρόληψη Κινδύνων Αριθμός Έργων Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών Τουρισμός Αριθμός έργων Εκπαίδευση ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52

54 ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ( ) ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Τιμή στόχου εγκεκριμένων ΤΔΕ (*) Τιμή επίτευξης του Δείκτη Κορμού (*) Αριθμός Έργων ,89 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών Υγεία Αριθμός Έργων Αστική Ανάπτυξη Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων Ανταγωνιστικότητα Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών - - Κοινωνική Ενσωμάτωση Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους (*) Για τις τιμές στόχου (ΤΔΕ) και επίτευξης των δεικτών κορμού έχουν χρησιμοποιηθεί τα δεδομένα από την αναφορά του ΟΠΣ για 30/11/2012. Από το σύνολο των δεικτών κορμού εξέλιξη, σε σχέση με τα ενταγμένα έργα και την υλοποίηση, παρουσιάζεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 317 έργα, έναντι 786 που είναι ο προγραμματικός στόχος, διαμορφώνοντας ποσοστό επίτευξης του στόχου της τάξης του 40,3% σε σχέση με τα ενταγμένα έργα, ενώ με τα δεδομένα υλοποίησης μέχρι 30/11/2012 εμφανίζεται τιμή επίτευξης του δείκτη 47. Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ Το σύνολο των δεικτών που εντάσσονται σε αυτή τη θεματική προτεραιότητα παρουσιάζει εξέλιξη, δεδομένου ότι έχουν ενταχθεί έργα, τιμή που είναι πολλαπλάσια του προγραμματικού στόχου των έργων, ενώ ο δείκτης εμφανίζει τιμή επίτευξη έργα. Ο αριθμός ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν υπερβαίνει επίσης σημαντικά τον προγραμματικό στόχο (1.131 έναντι στόχου 99) και εμφανίζει τιμή επίτευξης 320 έργα, ενώ δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης, έναντι που είναι ο στόχος του Προγράμματος. Οι επαγόμενες επενδύσεις εκτιμώνται σε 480,3 εκ. Ευρώ έναντι ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 53

55 προγραμματικού στόχου 162 εκ. Ευρώ, ενώ μέχρι 30/11/12 έχουν απορροφηθεί τα 168,8 εκ. ευρώ. Κοινωνία της Πληροφορίας Στο θεματικό πεδίο εντάσσονται 305 έργα, υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 164 έργων που έχει τεθεί από το Πρόγραμμα, ενώ η επίτευξη του δείκτη είναι σχετικά χαμηλή (στο 10,4% του προγραμματικού στόχου). Ο επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα ανέρχεται σε άτομα. Μεταφορές Βάσει των δεδομένων της αναφοράς του ΟΠΣ για 30/11/2012, για το δείκτη κορμού «Αριθμός έργων μεταφορών» εμφανίζινται ως ενταγμένα έξι έργα έναντι του προγραμματικού στόχου των 15. Όσον αφορά το μήκος αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) είναι ενταγμένα έργα με συνολικό μήκος 17,7 χλμ (έναντι 105 χλμ. του προγραμματικού στόχου), ενώ αντίθετα το μήκος αναβαθμισμένων έργων των αντίστοιχων ενταγμένων έργων είναι 75,8 χλμ,. σχεδόν το διπλάσιο του προγραμματικού στόχου. Επιπλέον, όσον αφορά το συνολικό μήκος χλμ. κατασκευής και αποπεράτωσης σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ των ενταγμένων έργων αντιστοιχεί σε 0,17 χλμ, πολύ χαμηλότερα από το προγραμματικό στόχο. Περιβάλλον Ο αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων έχει ενταγμένα 11 έργα, πάνω από το διπλάσιο του προγραμματικού στόχου. Ενώ ο επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων ανέρχεται σε , βάσει των αντίστοιχων ενταγμένων έργων. Ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από τα μέχρι σήμερα υλοποιούμενα έργα στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων ανέρχεται σε κατοίκους, που αντιστοιχούν στο 9,3% του προγραμματικού στόχου. Εκπαίδευση Στη θεματική προτεραιότητα εντάσσονται 53 έργα (58,9% του στόχου του ΠΕΠ), ενώ μέχρι έχει επιτευχθεί ένας μικρός αριθμός ωφελούμενων μαθητών (357 μαθητές). Υγεία Στο θεματικό πεδίο εντάσσονται 35 έργα, τιμή η οποία είναι τριπλάσια του προγραμματικού στόχου, ενώ εμφανίζει επίτευξη του δείκτη 30% σε σχέση με τον προγραμματικό στόχο. Αστική Ανάπτυξη Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 237 έργα στον τομέα, για τα οποία δεν υπάρχει προγραμματικός στόχος, ενώ η επίτευξη του δείκτη είναι της τάξης του 5,5% σε σχέση με τα ενταγμένα έργα. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 54

56 Όσον αφορά τους δείκτες κορμού, πρέπει να σημειωθεί ότι ο δείκτης «Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης» είναι δείκτης που δεν παρακολουθείται από το Πρόγραμμα. Δεδομένου ότι τα έργα κρατικών ενισχύσεων είναι αυτά που κατά κύριο λόγο δημιουργούν θέσεις απασχόλησης κατά τη λειτουργία των σχετικών πράξεων, η προσέγγιση της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να γίνει μόνο μέσω της διενέργειας ερευνών πεδίου σε έργα ενίσχυσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Συμβούλου Αξιολόγησης, η οποία θα διενεργηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Απορρόφηση Η συνολική απορρόφηση του ΠΕΠ (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) μέχρι 30/11/2012 ανέρχεται σε , διαμορφώνοντας το ποσοστό απορρόφησης του Προγράμματος στο 36,3%. Στο ανωτέρω σύνολο οι πληρωμές που αντιστοιχούν σε Ταμεία είναι , που αντιπροσωπεύουν το 41,3% του συνόλου των πληρωμών. Εάν στο σύνολο των πληρωμών που αντιστοιχεί στα Ταμεία προστεθεί και το ποσό της προκαταβολής που ανέρχεται σε η πραγματική απορρόφηση του Προγράμματος διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό (14,9%). Η ανωτέρω επισήμανση γίνεται με στόχο να τονισθεί η αναγκαιότητα στενής παρακολούθησης των ροών των Ταμείων προς τους δικαιούχους/αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων. Σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις με την χαμηλότερη απορρόφηση να παρουσιάζει ο Άξονας Προτεραιότητας 2 με ποσοστό απορρόφησης που διαμορφώνεται στο 13,5%. Ό Άξονας Προτεραιότητας 1 παρουσιάζει ποσοστό απορρόφησης 17%, αλλά εάν αφαιρεθεί από το σύνολο των πληρωμών του Άξονα το ποσό των πληρωμών που αντιστοιχεί στο Ταμείο «Εξοικονομώ κατ οίκον» το ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται στο 9,3%. Το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης του Άξονα 1 είναι απόρροια της προβληματικής πορείας των μεγάλων έργων υποδομής που σηματοδοτεί την ανάγκη άμεσης λήψης αποφάσεων. Διαμετρικά αντίθετη σε σχέση με τους δύο πρώτους Άξονες του Προγράμματος είναι η απορρόφηση του Άξονα Προτεραιότητας 3, που διαμορφώνεται στο 98,7%, σηματοδοτώντας την ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης του. Το μόνο σημείο προβληματισμού αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των πληρωμών του Άξονα ( ) το 51% ( ) αφορά τη σύσταση Ταμείων. Ικανοποιητική σχετικά είναι η απορρόφηση που παρουσιάζει ο Άξονας Προτεραιότητας 4, που διαμορφώνεται στο 68,5% αλλά, όπως και για τον Άξονα 3, στο ποσοστό αυτό θα πρέπει να συνυπολογισθεί ότι ποσό 50Μ έχει διατεθεί για τη δημιουργία του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (JESSICA). Εάν δεν προσμετρηθεί το ανωτέρω ποσό η απορρόφηση του Άξονα διαμορφώνεται στο 38%. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 55

57 Τέλος, υστέρηση παρουσιάζει και η απορρόφηση του Άξονα Προτεραιότητας 5, που διαμορφώνεται στο 18% Επιτευξιμότητα Ν+2/3 Το συνολικό απαιτούμενο ποσό εισροών κοινοτικής συνδρομής για την τήρηση του κανόνα ν+3 του έτους 2012 ανέρχεται σε Ευρώ. Η έως σήμερα υποληφθείσα κοινοτική συνδρομή ανέρχεται σε Ευρώ και με δεδομένο ότι το Δεκέμβριο πραγματοποιείται ένα μεγάλο ποσοστό δαπανών, επομένως δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος απώλειας πόρων λόγω της εφαρμογής του κανόνα ν+3 για το τρέχον έτος. Αντίθετα, αυξημένος κίνδυνος απώλειας πόρων λόγω της εφαρμογής του κανόνα ν+2 υφίσταται για το έτος 2013 με δεδομένο ότι το σύνολο της απαιτούμενης κοινοτικής συνδρομής διαμορφώνεται σε Ευρώ. Με δεδομένο ότι η πορεία απόληψης κοινοτικής συνδρομής μέχρι σήμερα δεν υπερβαίνει τα 250Μ κατ έτος θα απαιτηθεί υπερδιπλασιασμός του ρυθμού απορρόφησης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων. Η μέχρι σήμερα δυναμική του Προγράμματος δεν συνηγορεί για την δυνατότητα επίτευξης του στόχου αυτού. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο Διάγραμμα που ακολουθεί: Διάγραμμα απεικόνισης του Κανόνα Ν+3 / Ν+2 - ΠΕΠ Αττικής ,00 Κοινοτική Συνδρομή (εκατομ. Ευρώ) : 612, : 725,14 468,06 903,00 11/2012: 834, , ,88 ΕΙΣΡΟΕΣ Κ.Σ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Σ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ Κ.Σ. Ν Έτη εφαρμογής του ΠΕΠ ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56