Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός Ιανουάριος 2012

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκτίμηση Εσόδων Δαπανών του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Εκτίμηση Εσόδων ActualFigures) (BudgetedFigures) (BudgetedFigures) Επιλογή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την ίδια πηγή χρηματοδότησης Δαπάνες/ Έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων ανά άξονα και μέτρο Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δείκτες Παρακολούθησης και αξιολόγησης ανά άξονα και μέτρο Παράρτημα Αναλυτικός Πίνακας Ποσοτικών Στοιχείων από 28

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» 1. Εκτίμηση Εσόδων Δαπανών του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού 1.1 Εκτίμηση Εσόδων (Actual Figures) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,77 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 03 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,70 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 06 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ,07 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 1 ΕΚΤΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ,62 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 0,00 ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ,28 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 1.000,00 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,34 2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ,55 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,55 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ,98 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ,98 ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΕ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ,00 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 3 από 28

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ,99 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 512 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ,27 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,18 4 από 28

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (Budgeted Figures) Τα παρακάτω ποσά έχουν προσδιοριστεί με την αναπροσαρμογή του πληθωρισμού στο 2%. 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,72 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 03 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,00 04 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,69 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 06 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,03 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 1 ΕΚΤΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ,65 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,04 14 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.020,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,61 2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ,62 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,98 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ,64 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ ,42 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΕ ,42 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,32 5 από 28

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» 511 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,74 6 από 28

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (Budgeted Figures) Τα παρακάτω ποσά έχουν προσδιοριστεί με την αναπροσαρμογή του πληθωρισμού στο 2%. 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,79 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,60 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 03 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,08 04 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,34 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 06 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,37 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,40 1 ΕΚΤΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ,08 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,04 14 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.040,40 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,60 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,04 2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ,29 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,04 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ,25 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ ,37 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΕ ,37 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,04 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,04 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ,81 7 από 28

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 512 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,03 8 από 28

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» 1.2 Επιλογή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την ίδια πηγή χρηματοδότησης Δαπάνες/ Έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης ΠΙΝΑΚΕΣ Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 1 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , , ,69 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 2 : ΣΑΤΑ , , , ,77 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή , , , , , , , , , , , , , , , ,77 9 από 28

10 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 3 : ΘΗΣΕΑΣ ,83 0,00 0, ,83 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή ,90 0,00 0, , ,93 0,00 0, , ,83 0,00 0, , Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 4 : ΕΣΠΑ , , , ,94 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή , , , , , , , , , , , , , , , , Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 5 : ΣΑΕΠ ,66 0,00 0, ,66 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή ,66 0,00 0, , ,66 0,00 0, ,66 10 από 28

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 6 : ΟΠΑΑΧ ,99 0,00 0, ,99 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή ,99 0,00 0, , ,99 0,00 0, , Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 7 : ΠΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ ,00 0,00 0, ,00 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 8 : LEADER , , , ,00 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή , , , , , , , ,00 11 από 28

12 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 9 : ΣΔΙΤ 0, , , ,00 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 10 : Περιφερειακό Πρόγραμμα 0, , , ,00 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή 0, , , ,00 0, , , ,00 Εκτίμηση Εσόδων Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Σύνολα Πηγή Χρηματοδότησης 11 : ΔΩΡΕΑ 0, , , ,00 που θα χρηματοδοτηθούν από την πηγή 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 12 από 28

13 1.3 Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων ανά άξονα και μέτρο Άξονας 1 Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1 : Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων Μέτρο 1.2 : Λειτουργία ΧΥΤΑ Μέτρο 1.3 : ανακύκλωσης και δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης Μέτρο 1.4 : Πολεοδομικές Παρεμβάσεις Μέτρο 1.5 : Ανάδειξη Αξιοποίηση δάσους ΠΕΥΚΙΑΣ Μέτρο 1.6 : Δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος - πυροπροστασία Μέτρο 1.7 : Ένταξη επιλεγμένων περιοχών στον Ορειβατικό Περιπατητικό τουρισμό και αναπλάσεις ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΗΓΗ 1 ΠΗΓΗ 2 ΠΗΓΗ 3 ΠΗΓΗ 4 ΠΗΓΗ 5 ΠΗΓΗ 6 ΠΗΓΗ 7 ΠΗΓΗ 8 ΠΗΓΗ 9 ΠΗΓΗ 10 ΠΗΓΗ 11 ΤΡΙΕΤΙΑΣ , , , , , , ,99 0, , , , , ,94 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Μέτρο 1.8 : , , ,16 0, , , ,99 0,00 13 από 28

14 Ασφαλτοστρώσεις Μέτρο 1.9 : Νέα τεχνικά έργα Μέτρο 1.10 : Εκπόνηση μελέτης για δασικό χωριό Σαρανταπήχου Μέτρο 1.11 : Κυκλοφοριακός σχεδιασμός Ξυλοκάστρου Μέτρο 1.12 : Ολοκλήρωση ανάπλασης παραλιακού μετώπου Ξυλοκάστρου Μέτρο 1.13 : Βασικές υποδομές ανάπτυξης Γεωργίας Κτηνοτροφίας Μέτρο 1.14 : Προστασία ακτών Κορινθιακού Κόλπου Μέτρο 1.15 : Ανάπλαση ΠΕΟ στο Δερβένι Μέτρο 1.16 : Επεκτάσεις και μεταφορές κοιμητηρίων , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,87 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 14 από 28

15 Άξονας 2 Κοινωνική πολιτική Υγεία Εκπαίδευση Πολιτισμός και Αθλητισμός Μέτρο 2.1 : Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια Μέτρο 2.2 : Κοινωνική μέριμνα και Κοινωνική ενσωμάτωση Μέτρο 2.3 : Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση Μέτρο 2.4 : Αθλητισμός Μέτρο 2.5 : Πολιτιστικές Δραστηριότητες ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΗΓΗ 1 ΠΗΓΗ 2 ΠΗΓΗ 3 ΠΗΓΗ 4 ΠΗΓΗ 5 ΠΗΓΗ 6 ΠΗΓΗ 7 ΠΗΓΗ 8 ΠΗΓΗ 9 ΠΗΓΗ 10 ΠΗΓΗ , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,23 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , από 28

16 Άξονας 3 Προώθηση Επιχειρηματικότ ητας - Μέτρο 3.1 : Βοήθεια και στήριξη προσπαθειών για την κατασκευή Πρότυπων Μεταποιητικών Μονάδων Μέτρο 3.2 : Αξιοποίηση κληροδοτήματος «Αποθήκες Φραντζή» Μέτρο 3.3 : Αξιοποίηση αθλητικού χιονοδρομικού κέντρου στη Ζήρεια Μέτρο 3.4 : Αξιοποίηση ακινήτου στη Δυτική πλευρά του Σύθα Μέτρο 3.5 : Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση Μαρίνας Ξυλοκάστρου Μέτρο 3.6 : Αξιοποίηση και ανάδειξη επιλεγμένων ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΗΓΗ 1 ΠΗΓΗ 2 ΠΗΓΗ 3 ΠΗΓΗ 4 ΠΗΓΗ 5 ΠΗΓΗ 6 ΠΗΓΗ 7 ΠΗΓΗ 8 ΠΗΓΗ 9 ΠΗΓΗ 10 ΠΗΓΗ , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 16 από 28

17 περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης Μέτρο 3.7 : Κατασκευή και εκμετάλλευση ΒΙΟΠΑ ,00 0, ,00 0,00 17 από 28

18 Άξονας 4 Διοικητική Μεταρρύθμιση Μέτρο 4.1 : Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Αναδιοργάνωση Τεχνικής υπηρεσίας Μέτρο 4.2 : Πληροφοριακά Συστήματα και ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη Μέτρο 4.3 : Κατασκευή νέου Διοικητηρίου ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΗΓΗ 1 ΠΗΓΗ 2 ΠΗΓΗ 3 ΠΗΓΗ 4 ΠΗΓΗ 5 ΠΗΓΗ 6 ΠΗΓΗ 7 ΠΗΓΗ 8 ΠΗΓΗ 9 ΠΗΓΗ 10 ΠΗΓΗ , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 18 από 28

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» 2. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Παρακάτω διατίθενται κάποιοι από τους δείκτες τους οποίους προτείνεται να ακολουθηθούν από το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών του τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Οι δείκτες παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : Δείκτες εισροών και εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων ενός ΟΤΑ. Δείκτες αποτελεσμάτων, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος. Αξιοποιώντας τους δείκτες εισροών, εκροών και αποτελεσμάτων προκύπτουν η αξιολόγηση, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας ενός ΟΤΑ και επομένως της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Για την παρακολούθηση των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΠ αξιοποιούνται δείκτες αποτελεσμάτων, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του ΕΠ. Οι δείκτες αποτελεσμάτων θα μπορούσαν να διακρίνονται σε : Δείκτες ανάπτυξης και ωφελειών Δείκτες δραστηριοτήτων & εξυπηρέτησης του πολίτη Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής Οικονομικοί δείκτες Οι δείκτες αποτελεσμάτων είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του ΟΤΑ και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΠ προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους. 19 από 28

20 2.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 1 Περιβάλλον Ποιότητα ζωής Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης ΜΕΤΡΟ 1.1 Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης Ολοκληρωμένη διαχείριση Υδατικών πόρων ( / μήκος υφιστάμενου Ύδρευση άρδευση αποχετευτικά δίκτυα Μήκος νέου δικτύου διάθεση λυμάτων λοιπές ενισχυτικές δράσεις ) αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε Μήκος νέου δικτύου ορίζοντα 25 ετίας αποχέτευσης / μήκος υφιστάμενου Έκταση που θα αρδευτεί ΜΕΤΡΟ 1.2 Λειτουργία του διαδημοτικού ΧΥΤΑ για την μεταφορά των απορριμμάτων και κλείσιμο όλων Εξυπηρετούμενος πληθυσμός των χωματερών που βρίσκονται στο Δήμο ΜΕΤΡΟ 1.3 ανακύκλωσης απορριμμάτων και Συλλεγόμενος ημερήσιος όγκος δράσεις δημιουργίας περιβαλλοντικής απορριμμάτων συνείδησης για τους δημότες και τους επισκέπτες, με σκοπό να βελτιωθούν οι Αριθμός κάδων ανακύκλωσης / συνθήκες καθαριότητας για το Δήμο σύνολο πληθυσμού ΜΕΤΡΟ 1.4 Πολεοδομικές ΜΕΤΡΟ 1.5 Ανάδειξη αξιοποίηση του δάσους «Πευκιάς» Μήκος νέου δικτύου άρδευσης μέσω διαχειριστικής μελέτης και διατήρηση του χαρακτήρα του ως «αισθητικού αυτοφυούς Μήκος νέου δικτύου άρδευσης παράλιου δάσους» και του αλσυλλίου / μήκος υφιστάμενου Σαρανταπηχιωτίκων ΜΕΤΡΟ 1.6 παρεμβάσεις εντός και εκτός σχεδίων πόλεων και Συνολική έκταση νέων εντός και εκτός οριοθετημένων οικισμών πολεοδομήσεων ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 20 από 28

21 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος πυροπροστασίας ( Πυροσβεστικοί σταθμοί ) της χλωρίδας της περιοχής, δράσεις αναδάσωσης καθώς και δράσεις ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, με διαδημοτική συνεργασία όμορων Δήμων ΜΕΤΡΟ 1.7 Ένταξη επιλεγμένων περιοχών στον Ορειβατικό περιπατητικό τουρισμό και δράσεις ανάδειξης μνημείων και σημείων αναφοράς για τους επισκέπτες Επιλεγμένες αναπλάσεις ΜΕΤΡΟ 1.8 Ασφαλτοστρώσεις στα όρια του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΜΕΤΡΟ 1.9 Νέα Τεχνικά έργα ΜΕΤΡΟ 1.10 Εκπόνηση μελέτης για την δημιουργία Δασικού χωριού στο Σαραντάπηχο ΜΕΤΡΟ 1.11 Κυκλοφοριακός σχεδιασμός της πόλης Ξυλοκάστρου Θέσεις στάθμευσης Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντική προστασία Συντήρηση σημασμένων μονοπατιών / συνολικό μήκος τους Μήκος οδών νέων ασφαλτοστρώσεων Μήκος συντηρημένων οδών / συνολικό μήκος υφιστάμενου δικτύου Δαπάνη αναπλάσεων Δαπάνη ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων Αριθμός μελετών που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν Αριθμός κτηρίων ενεργειακής αναβάθμισης / συνολικός αριθμός δημοτικών κτηρίων Έκταση δασικού χωριού Αριθμός μελετών που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 21 από 28

22 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΕΤΡΟ 1.12 Ολοκλήρωση ανάπλασης παραλιακού μετώπου της πόλης Ξυλοκάστρου ΜΕΤΡΟ 1.13 Βασικές υποδομές για την ανάπτυξη των τομέων Γεωργίας Κτηνοτροφίας, με έμφαση σε συγκοινωνιακές, επικοινωνιακές και αρδευτικές υποδομές ΜΕΤΡΟ 1.14 Προστασία ακτών Κορινθιακού κόλπου ΜΕΤΡΟ 1.15 Ανάπλαση Παλαιάς Εθνικής οδού εντός της πόλεως του Δερβενίου ΜΕΤΡΟ 1.16 Επεκτάσεις και μεταφορές κοιμητηρίων που βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης / συνολικός αριθμός κατοίκων Αριθμός μελετών που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν Μήκος ανάπλασης / συνολικό μήκος παραλίας πόλης Ξυλοκάστρου Συνολικό μήκος συντήρησης αγροτικών δρόμων Μήκος συντηρημένων αγροτικών δρόμων / συνολικό μήκος αγροτικών δρόμων Δήμου Αριθμός μελετών που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν Καθορισμένο μήκος αιγιαλού / συνολικό μήκος ακτογραμμής Αριθμός μελετών που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν Αριθμός μελετών μετεγκατάστασης κοιμητηρίων ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 22 από 28

23 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 2 Κοινωνική Πολιτική Υγεία Εκπαίδευση Πολιτισμός και Αθλητισμός ΜΕΤΡΟ 2.1 Υγεία και Κοινωνική πρόνοια ΜΕΤΡΟ 2.2 Κοινωνική Μέριμνα και Κοινωνική Ενσωμάτωση ΜΕΤΡΟ 2.3 Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση ΜΕΤΡΟ 2.4 Αθλητισμός Μελέτη που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε για το κέντρο υγείας Ξυλοκάστρου Ωφελούμενων ατόμων / συνολικό αριθμό ατόμων που έχουν την ανάγκη του προγράμματος Αριθμός δημοτών που επωφελήθηκαν από την μείωση των τελών Αριθμός δημοτών που επωφελήθηκαν από την μείωση των τελών / συνολικός πληθυσμός Δήμου Αριθμός νέων αιθουσών διδασκαλίας που κατασκευάστηκαν Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων από το ειδικό σχολείο / συνολικός πληθυσμός Δήμου Μελέτη που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε για την αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Ξυλοκάστρου ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 23 από 28

24 ΜΕΤΡΟ 2.5 Πολιτιστικές δραστηριότητες Αριθμός εξυπηρετούμενων από το κλειστό Γυμναστήριο Δερβενίου / συνολικός πληθυσμός Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων ανά έτος Αριθμός πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται επεκτείνονται και συντηρούνται Αριθμός πολιτιστικών εγκαταστάσεων / σύνολο πληθυσμού 24 από 28

25 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 3 Προώθηση Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξη Απασχόληση ΜΕΤΡΟ 3.1 Βοήθεια και στήριξη προσπαθειών για κατασκευή Πρότυπων Μεταποιητικών μονάδων για τυποποίηση Επώνυμων αγροτικών προιόντων, εμφιάλωσης νερού και λοιπές αναπτυξιακές δράσεις, διάθεση σε αυτές Δημοτικών κτηρίων για την στέγασή του, καθώς και παροχή υπηρεσιών για την χρηματοδότηση των επενδύσεων από Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα. ΜΕΤΡΟ 3.2 Αξιοποίηση του κληροδοτήματος «Αποθήκες Φραντζή» για το οποίο υπάρχει ήδη εργολαβία σε εξέλιξη για την αποκατάσταση ανακαίνηση ανάπλασή του, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εστίασης και αναψυχής ΜΕΤΡΟ 3.3 Αξιοποιήση του αθλητικού χιονοδρομικού κέντρου στη Ζήρεια, με σκοπό την δημιουργία πόλου έλξης επισκεπτών και δραστηριοτήτων ορεινού τουρισμού στην περιοχή των Τρικάλων, που αποτελεί θέρετρο μεγάλης εμβέλειας και συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών ΜΕΤΡΟ 3.4 Αξιοποίηση ακινήτου στη δυτική πλευρά του Σύθα ( Κυκλοφοριακό πάρκο ) και ειδικότερα του υφιστάμενου ελέυθερου χώρου εκτός του Πάρκου, με σκοπό την δημιουργία κολυμβητικής δεξαμενής, κλειστού γηπέδου μπάσκετ, λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων εστίασης και αναψυχής Αριθμός νέων επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων ανά έτος Ολοκληρωμένες μελέτες για την δημιουργία εγκαταστάσεων προβολής επώνυμων τοπικών προϊόντων Αριθμός πιστοποιήσεων αγροτικών προϊόντων ανά έτος Εκπόνηση και κατάθεση νέας μελέτης αξιοποίησης του κτηρίου Αριθμός εκδηλώσεων στο κτήριο / σύνολο εκδηλώσεων Εκπόνηση και κατάθεση μελέτης αναβάθμισης προσφερομένων υπηρεσιών Ετήσιος αριθμός επισκεπτών / συνολικός πληθυσμός Εκπόνηση και κατάθεση μελέτης για κολυμβητήριο Αριθμός αθλούμενων / συνολικός πληθυσμός Δήμου ΜΕΤΡΟ 3.5 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 25 από 28

26 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της Μαρίνας Ξυλοκάστρου, με σκοπό να καταστεί μια σύγχρονη και λειτουργική Μαρίνα αξιοποιώντας την κομβική της θέση στον Κορινθιακό Κόλπο ΜΕΤΡΟ 3.6 Αξιοποίηση και ανάδειξη επιλεγμένων περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης ΜΕΤΡΟ 3.7 Κατασκευή και εκμετάλευση βιοτεχνικού πάρκου ( ΒΙΟΠΑ ) σε περιοχή που θα ορίσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ( Γ.Π.Σ. ) του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης μετά την ολοκλήρωσή του Ολοκλήρωση διαδικασίας έγκρισης υφιστάμενης μελέτης Μαρίνας Μαύρων Λιθαρίων Αριθμός εξυπηρετούμενων πλεούμενων / συνολικός πληθυσμός Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης Έγκριση μελέτης για αναβάθμιση αλσυλλίου Σαρανταπηχιωτίκων Αριθμός εξυπηρετούμενων / συνολικός πληθυσμός Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης Ολοκληρωμένη μελέτη ίδρυσης ΒΙΟΠΑ Αριθμός θέσεων βιοτεχνών / συνολικός πληθυσμός Δήμου 26 από 28

27 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 4 Διοικητική Μεταρύθμιση ΜΕΤΡΟ 4.1 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου αναδιοργάνωση Τεχνικής Υπηρεσίας ΜΕΤΡΟ 4.2 Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της Διοικητικής ικανότητας του Δήμου Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη ΜΕΤΡΟ 4.3 Διοικητικές υποδομές Αριθμός προσλήψεων για υλοποίηση των δράσεων Έγκριση πιστοποίησης για τον νέο Δήμο Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής που τέθηκαν σε λειτουργία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Ετήσιος αριθμός εκδιδομένων πράξεων πιστοποιητικών Ετήσιος αριθμός εκδιδομένων πράξεων πιστοποιητικών / /συνολικός πληθυσμός Δήμου Αριθμός προσλήψεων για υλοποίηση των δράσεων Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή νέου Διοικητηρίου Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων δημοτών Ετήσιος Αριθμός ηλεκτρονικών αιτημάτων / σύνολο αιτημάτων στον Δήμο ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 27 από 28

28 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1 Αναλυτικός Πίνακας Ποσοτικών Στοιχείων 28 από 28