Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

2

3 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , ,00 0, , Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 6.300, ,54 0, , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων 0,00 0,00 0, ,00 (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Σύνολο του ΚΑ: , ,54 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 300,00 61,20 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 61,20 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,74 0, ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , ,25 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,25 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,25 0, ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,80 0, ,00

4 Σύνολο του ΚΑ: , ,80 0, ,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

5 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 3 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 6.160, ,00 0, , Τέλος ύδρευσης , ,17 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,17 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,97 0, ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 2.900, ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , ,09 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,09 0, , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 5.700, ,18 0, ,00 (άρθρο 20 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: , ,18 0, , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , ,93 0, , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,00 0,00 0, ,00

6 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0,00 224,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

7 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 4 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) , ,17 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,10 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,37 0, ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 200,00 1,81 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 1,81 0, , ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 0,00 756,87 0,00 790,00 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 0,00 0,00 0, ,00 497/Β) Σύνολο του ΚΑ: 052 0,00 756,87 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 758,68 0, ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,28 0, , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο , ,00 0, ,00 Ν 1946/91)

8 Σύνολο του ΚΑ: , ,28 0, ,48 Σύνολο του ΚΑ: , ,28 0, ,48 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

9 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 5 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 2.475, ,00 0, ,00 (άρθρο 80 ΚΔΚ) Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 0,00 0,00 0,00 830,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,29 0, ,48 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, , Από προγράμματα της Ε.Ε , ,68 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,68 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,68 0, ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων , ,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) , ,00 0, ,00

10 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, ,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

11 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 6 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ (ΕΣΠΑ) ,35 0,00 0,00 0, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ (ΕΠΕΡΑΑ) ,53 0,00 0,00 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ (ΕΠΕΡΑΑ) ,00 0,00 0,00 0, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΠΑ (ΕΠΕΡΑΑ) ,68 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ,60 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,60 0, , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,60 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,60 0, ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , ,17 0, , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 9.750, ,65 0, ,00

12 1513. Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.780, ,65 0, ,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

13 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 7 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 900,00 284,28 0,00 40,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,75 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,75 0, ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 100,00 60,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 60,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 5.000, ,54 0,00 0, Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,20 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,74 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,74 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,77 0, ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , ,81 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 900,00 934,51 0,00 0,00

14 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , ,67 0,00 683,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

15 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 8 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 7.800, ,64 0, , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2.000, ,08 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,71 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,71 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,71 0, ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλη καθαριότητας , ,68 0, , Τέλη ηλεκτροφωτισμού 7,34 7,34 0,00 7,34 Σύνολο του ΚΑ: , ,02 0, , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , ,43 0, , Τέλος ακίνητης περιουσίας , ,15 0, , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 736,23 736,23 0,00 736, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , ,25 0, , Λοιπά έσοδα

16 Λοιπά τέλη αυθαίρετης καλλιέργειας , ,28 0, ,30 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

17 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 9 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο Δικαίωμα βοσκής , ,66 0, , Μισθώματα από αστικά ακίνητα , ,55 0, , Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα , ,55 0, , Τέλη πεζοδρομίων , ,16 0, , Δικαιώματα χρήσης σφαγείων 293,00 293,00 0,00 293, Προστιμα ΚΟΚ ΝΔ805/71 και ΑΝ170/ , ,64 0, , Εκποίηση δημοτικών εκτάσεων , ,28 0, , Λοιπά προστιμα και προσαυξήσεις , ,59 0, , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 1.707, ,90 0, ,42 Σύνολο του ΚΑ: , ,61 0, ,27 Σύνολο του ΚΑ: , ,69 0, , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έκτακτα γενικά έσοδα 2.167, ,74 0, , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα , ,41 0, ,87 Σύνολο του ΚΑ: , ,15 0, ,61

18 Σύνολο του ΚΑ: , ,84 0, ,69 Σύνολο του ΚΑ: , ,84 0, ,69 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

19 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 10 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,59 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,59 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,59 0, , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , ,02 0, , Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων ΦΟΡΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , ,35 0, , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000,00 823,11 0, , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 500,00 164,71 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,17 0, , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% 3.000,00 828,86 0, ,00

20 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% , ,39 0, ,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

21 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 11 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% , ,01 0, , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ,00 0,00 0, , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% , ,98 0, , Φόρος Προστιθέμενης Αξίας , ,71 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,95 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,33 0, , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 500,00 133,50 0, , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1.000,00 667,92 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,75 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,89 0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ , ,74 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ , ,28 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 4.000, ,24 0, ,00

22 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

23 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 12 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 6.000, ,02 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0,00 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α , ,97 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000,00 518,70 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΣΚΥ , ,59 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ , ,90 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ , ,48 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 7.000,00 489,35 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 9.000,00 0,00 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 2.000,00 0,00 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 9.000, ,27 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1% , ,02 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% , ,65 0, ,00

24 Σύνολο του ΚΑ: , ,21 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,21 0, ,00 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

25 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 13 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , ,34 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.000,00 544,65 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,99 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,68 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,68 0, ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , ,10 0, , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , ,19 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,29 0, , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , ,51 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ , ,33 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΔΑΝΕΙΟ ΣΑΠΩΝ , ,30 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΔΑΝΕΙΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ , ,49 0, ,49

26 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

27 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 14 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/7/ /7/2017 Δημ.Συμβούλιο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΤΕΔΚ , ,00 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΕΤΒΑ , ,00 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΔΩΡΕΑ 3.800, ,00 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ , ,00 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΥΠΕΣΔΑΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,11 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΥΠΕΣΔΑΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ,72 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΕΣΠΑ , ,40 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,35 0, ,41 Σύνολο του ΚΑ: , ,86 0, ,14 Σύνολο του ΚΑ: , ,15 0, ,36 Σύνολο του ΚΑ: , ,15 0, ,36 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : , ,44 0, ,53

28 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017