ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 18 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την με αριθμ. 660/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2)Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Ούντρια Ευαγγελή, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Πρασσάς Αναστάσιος, 28) Σαμουρέλης Κων/νος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, και 34) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1)Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Μπεκύρης Μιχαήλ, 9) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 10) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 11) Τσιαούσης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 13

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Καραμπάτσας, Ιωάννης Σάπκας και Ασπασία Σουλούκου. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την 18 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την με αριθμ. 660/2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/ Την με αριθμ. 660/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 3. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σούλτη Γεωργίου, Αδαμόπουλου Αθανασίου, Αράπκουλε Δέσποινα, Καφφέ Θεόδωρου, Κυριτσάκα Βαίου του Θωμά, Λέτσιου Ιωάννη, Καλογιάννη Απόστολου, Ούντρια Ευαγγελής και Κρίκη Πέτρου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και την επικαιροποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και σύμφωνα με την με αριθμ. 660/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την παραπάνω εισήγηση. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 13

3 Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 18η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9.500,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 149, ,15 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β 205, ,35 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΑΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5.775, ,78 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ) 139, ,08 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 650, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 540, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 1.337, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 1.030,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.316, ,80 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΛΟΙΠΑ) 228, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1.504, ,49 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 5.722, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5, ,98 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ , ,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ , ,69 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ , ,26 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 8.831, ,10 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 429, ,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 3 από 13

4 Σελίδα 4 από 13 ΑΔΑ: ΒΛΓΞΩΛΞ-Ξ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ , ,02 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Η) 58,82 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3.808, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΛΑΕΚ 0,45%) ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΠΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ,14 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΣΠΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ , ,29 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 4.530, ,86 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ,93 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 350, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 180,00 180,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 1.894, ,83 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 1.830, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 1.176, ,49 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ 2.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) 1.361, ,48 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 6.808, ,68 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 3.672, ,27 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 651, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 1.497, ,89 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 300, ,47 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ) , ,58 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 4.918, ,78 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , ,31 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.740,84 20,38,48 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.146, ,47 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

5 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΔΔΥ 60, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΠΔΥ 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ. 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 350, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1.200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ. 250, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ. 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,59 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΕΞΟΔΑ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 7.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 5 από 13

6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ-ΠΡΩΤΟΧ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ 4/2007 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 2.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5.500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 2.600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΔΔΥ 60, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ. 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ 350, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 250, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 8.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 6 από 13

7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 8.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,72 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 5.000, , ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2013) , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΑΤ ΣΑΤΑ Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (Είδη Ιματισμού) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,32 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ. ΑΜΑΞ.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΜΑΡΦΙΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ε.Π.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,47 Σελίδα 7 από 13

8 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,59 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,06 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,34 Σελίδα 8 από 13

9 Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Σελίδα 9 από 13 ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ- ΠΡΩΤΟΧ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 4.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ

10 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ 4/2007 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ 2.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5.500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 2.600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 500, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 10 από 13

11 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΔΔΥ 60, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ. 50, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Σελίδα 11 από , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ 350, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 250, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 200, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 100, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 8.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2013) Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (Είδη Ιματισμού) Σελίδα 12 από 13 ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 5.000,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 9.000,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΑΤ ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΣΑΤΑ ,00 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,32 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ. ΑΜΑΞ.) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 4.500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ

13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΜΑΡΦΙΝ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ε.Π.) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 13 από 13