ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 4763/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Αράπκουλε Δέσποινα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Την με αριθμ. πρωτ. 6768/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 3. Τη διαφωνία των δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καφφέ Θεόδωρου και Δέσποινας Αράπκουλε. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σελίδα 1 από 27

2 Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 1η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ( ) , ,52 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,11 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 4.366, ,89 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,36 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,89 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) ,81 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,52 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,19 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ EUROBANK ( ) , ,61 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 164,41 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 65,44 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 8,51 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 27,78 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ,61 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( , ΑΚΙΝΗΤΑ) , ,98 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,70 Σελίδα 2 από 27

3 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,55 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,57 191,12 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) , ,77 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ MARFIN ( /8) 824,00 824,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 'ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ,) , ,75 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ( ) , ,88 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ Β' ΕΞΟΔΑ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ) , ,70 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ(ΣΑΤΑ) , ,25 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,41 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 1.000,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΚΕΛ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,40 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ 2013) ,50 0,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4.600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α Σελίδα 3 από 27

4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ 5.937,00 0, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4.479,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ,00 100, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 7.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΛΛΙΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ (ΚΕΠ) 2.840, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ Φ/Β ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ,00 215,52 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ Σελίδα 4 από 27

5 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & , ,47 ΑΥΞΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ , ,99 ΑΥΞΗΣΗ EAT 3.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ , ,76 ΑΥΞΗΣΗ 676, ,03 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ , ,75 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 85,76 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΑΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,60 ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,71 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ , ,72 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ , ,70 ΑΥΞΗΣΗ ,63 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ , ,97 ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,55 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ Σελίδα 5 από 27

6 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,92 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,56 ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,55 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 9.334,65 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ , ,46 ΑΥΞΗΣΗ , ,95 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑ , ,17 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΕΡΓΑ ,64 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑ , ,27 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ ΕΡΓΑ , ,69 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΠΥ ΕΦ ΑΠΑΞ ,00 900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- Σελίδα 6 από 27

7 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ,23 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,17 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- ΥΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,95 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.543,08 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ,70 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΕΡΓΑ ,09 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,60 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1.854, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 200,00 400,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 164) 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΠΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ) ΕΣΠΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,23 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 7 από 27

8 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΟΛΕΟΔ.) 200,00 500,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 1.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ-ΠΡΩΤΟΧ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙ 7.000, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 500,00 500, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7.500, ,00 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 8 από 27

9 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 3.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧΑΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 2.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & , ,04 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & , ,69 ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,10 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,01 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.995, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3% , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ Σελίδα 9 από 27

10 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΥΠΕΡ ΔΟΥ, ΙΚΑ ΚΛΠ () , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ , ,87 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ , ,13 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ (Σ) , ,46 ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,13 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΚΛΠ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΛΠ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Σελίδα 10 από 27

11 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,91 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,70 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,13 ΣΥΝΟΛΟ ,74 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,41 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,23 ΣΥΝΟΛΟ 8.211,10 Σελίδα 11 από 27

12 Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΞΕΝΩΝΑΣ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΚΕΛ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ 2013) 1.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΣΠΑ ,40 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΥΠΕΣ ,50 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4.600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ Σελίδα 12 από , ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 5.937,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α

13 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4.479,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ,00 100,00 ΕΛΛΙΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ 7.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ (ΚΕΠ) 2.840, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σελίδα 13 από , ,00 ΑΥΞΗΣΗ

14 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ Φ/Β ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ Σελίδα 14 από 27

15 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ Σελίδα 15 από ,00 215,52 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ , ,47 ΑΥΞΗΣΗ , ,99 ΑΥΞΗΣΗ EAT 3.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ , ,76 ΑΥΞΗΣΗ 676, ,03 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ 2013

16 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ , ,75 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 85,76 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΑΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,60 ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,71 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,72 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ Σελίδα 16 από 27

17 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ , ,70 ΑΥΞΗΣΗ ,63 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ , ,97 ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,55 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,92 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,56 ΑΥΞΗΣΗ Σελίδα 17 από 27

18 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,55 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 9.334,65 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ , ,46 ΑΥΞΗΣΗ , ,95 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑ , ,17 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ Σελίδα 18 από 27

19 ΕΡΓΑ ,64 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑ , ,27 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ ΕΡΓΑ , ,69 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΠΥ ΕΦ ΑΠΑΞ ,00 900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ Σελίδα 19 από 27

20 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ,23 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,17 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,95 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.543,08 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ,70 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- Σελίδα 20 από 27

21 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ Η ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ ,09 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,60 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1.854, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 164) 200,00 400,00 ΑΥΞΗΣΗ 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΠΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ) 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΠΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ) 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 21 από 27

22 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΟΛΕΟΔ.) 200,00 500,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ-ΠΡΩΤΟΧ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 1.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΠΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α , ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΑΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙ 7.000, ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 500,00 500,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 22 από 27

23 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7.500, ,00 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 3.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 23 από 27

24 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κ.Α.Π.Η (ΑΒΕΡΩΦ, ΚΟΥΛΟΥΡΙ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧΑΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ(Σ) , ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 24 από 27

25 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 2.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & , ,04 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ , ,69 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,10 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ Σελίδα 25 από 27

26 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,01 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 7.995, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3% , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ Σελίδα 26 από 27

27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡ ΔΟΥ, ΙΚΑ ΚΛΠ () , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ , ,87 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ , ,13 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ 3.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΚΛΠ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΛΠ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Σελίδα 27 από 27