ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την με αριθμ. 376/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Στην Λάρισα σήμερα την 30 Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Μπεκύρης Μιχαήλ, 24) Ντάβαρη Ευαγγελία, 25) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Ούντρια Ευαγγελή, 28) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Πρασσάς Αναστάσιος, 31) Σαμουρέλης Κων/νος, 32) Σουλούκου Ασπασία 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τσιαούσης Κων/νος και 36) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Λαμπρούλης Γεώργιος, 6) Λέτσιος Ιωάννης, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Σάπκας Ιωάννης και 9) Τσακίρης Μιχαήλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 20

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καραμπάτσας Κων/νος & Μπαρτζώκης Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την 9 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την με αριθμ.376/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 67 παρ7 & 266 και 267 του Ν. 3852/ Την με αριθμ. 376/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 3. Την από εισήγηση του Γραφείου Αντιδημάρχου, η οποία έχει ως εξής: Μετά από προτάσεις των υπηρεσιών για την 9 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 παρακαλούμε να προσθέσετε και τα εξής που επισυνάπτονται στον παρακάτω πίνακα. Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.000, , ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ,00 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ) 5.000,00 835, ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ) 5.000, , ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ) 5.000,00 175, ΦΠΑ (παζαρι) ,00 0, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/01) , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 6.576, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 8.612, , ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 1.785, ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,72 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3838/ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 30% , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΕΞΟΔΑ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΚΑ Σελίδα 2 από 20

3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ ,00 0,00 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 9.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΠΑ( παζαρι) ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ 7.000, ,01 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΦΑΛΑΝΗΣ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ.ΑΜΑΞ.) 9.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΑΛΑΝΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΦΑΛΑΝΗΣ 4. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Σούλτη Γεωργίου, Αδαμόπουλου Αθανάσιου, Αράπκουλε Δέσποινας, Καφφέ Θεόδωρου, Κυριτσάκα Βαίου του Θωμά, Παπακρίβου Χρυσόστομου, Σουλούκου Ασπασάις, Τσιαούση Κων/νου, Καλογιάννη Απόστολου, Ούντρια Ευαγγελής και Κρίκη Πέτρου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και την επικαιροποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και σύμφωνα με την με αριθμ. 376/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και της παραπάνω εισήγησης. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 3 από 20

4 9η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΚΑ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΔΟΥ, ΙΚΑ ΚΛΠ (ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ) , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- (ΔΤΕ) , , ΕΣΟΔΑ ΔΕΗ ΑΠΌ Φ/Β 5.000,00 30,28 ΑΠΕ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ , , ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ) 5.000,00 835,72 ΥΠ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ) 5.000, , ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ) 5.000,00 175, ΦΠΑ (παζαρι) ,00 0, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/01) , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 6.576, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 8.612, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 1.785, ,94 Σελίδα 4 από 20

5 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,17 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3838/ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 30% , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,60 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ Β' ΕΞΟΔΑ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΥΝ , ,00 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΤΚΖ ( ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΖΩΗΣ) ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2.000, ,00 Κ.Α ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΜΩΝΑΣ 4.900,00 0,00 ΕΑΤ Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΧΥΤΑ , ,36 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις 6.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ Υλικά διαμόρφωσης Δημοτικών Χώρων 5.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ Κινητή τηλεφωνία 2.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ Τηλεφ. - Τηλεγ. - Τηλ. Τέλη , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Σελίδα 5 από 20

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ , , Διαφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης(κομποστοποιητής) 1,00 0,00 ΑΔΑ: ΒΛΩ7ΩΛΞ-ΣΨΨ ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ 205, ,65 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 0,00 ΕΣΠΑ ΥΠΕΡ ΔΟΥ, ΙΚΑ ΚΛΠ (ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3.000,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 5.000,00 0, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 5.000,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ,00 0,00 ΚΑΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 5ο & 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ,00 0,00 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2013) ,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 (Β' ΦΑΣΗ) ,00 0,00 Σελίδα 6 από 20 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ , , Φ/Β ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5.000,00 0, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΑΛΑΝΗΣ ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 9.000,00 0, ΦΠΑ( παζαρι) ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,20 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1.700, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 4.900, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ , ,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΕ ΕΑΤ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 2.000, ,57 Σελίδα 7 από 20

8 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7.000, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ 8.000, , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΣΑΤΑ) , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ΕΡΓΑ , , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) 6.000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ , , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΦΑΛΑΝΗΣ , , ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ.ΑΜΑΞ.) 9.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Σελίδα 8 από 20 ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

9 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΑΤ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΣΠΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΕΤΑΑ ΣΑΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΕΤΑΑ ΕΑΤ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΕΤΑΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΕΤΑΑ ΕΑΤ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΣΠΑ ΕΑΤ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΣΠΑ 3. ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΑΛΑΝΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΦΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,62 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,17 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,79 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,60 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,99 Σελίδα 9 από 20

10 Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ή Σ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΥΝ , ,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Φ.Ο.Δ.Σ.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΤΚΖ ( ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΖΩΗΣ) ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΜΩΝΑΣ ,00 0,00 Κ.Α 2.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ 4.900,00 0, Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΧΥΤΑ , ,36 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις 6.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ Υλικά διαμόρφωσης Δημοτικών Χώρων 5.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ Σελίδα 10 από 20

11 Κινητή τηλεφωνία 2.000, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ Τηλεφ. - Τηλεγ. - Τηλ. Τέλη , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΚΑΙ 'ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 'ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 'ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Σελίδα 11 από , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

12 'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Διαφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης(κομποστοποιητής) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1,00 0,00 ΑΔΑ: ΒΛΩ7ΩΛΞ-ΣΨΨ 205, ,65 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ,00 0,00 ΕΣΠΑ ΥΠΕΡ ΔΟΥ, ΙΚΑ ΚΛΠ (ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ) , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 3.000,00 0, ,00 0, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 5.000,00 0,00 Σελίδα 12 από 20

13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ,00 0,00 ΚΑΕ ΚΑΙ 'ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 5ο & 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ,00 0,00 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 'ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2013) ,00 0,00 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 'ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 (Β' ΦΑΣΗ) ,00 0,00 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Σελίδα 13 από 20

14 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 'ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΑΛΑΝΗΣ 7.000,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ,00 0, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ,00 0,00 Σελίδα 14 από 20

15 'ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ ,00 0,00 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΦΠΑ( παζαρι) ,00 0, ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ 2.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 'ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1.700, ,00 Σελίδα 15 από 20

16 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 4.900, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ , ,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΕ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 2.000, , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,06 ΚΑΙ Σελίδα 16 από 20

17 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7.000, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΣΑΤΑ) ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 8.000, , , , , , ΕΡΓΑ , ,83 Σελίδα 17 από 20

18 'ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ , , , , , ,01 ΑΔΑ: ΒΛΩ7ΩΛΞ-ΣΨΨ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ.ΑΜΑΞ.) 9.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ 3.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΥΝ.2010 EAT ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Σελίδα 18 από 20

19 'ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8(ΟΚΤΩ) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΕΣΠΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΕΤΑΑ 'ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ (ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ) ΣΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΕΤΑΑ 'ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ) ΕΑΤ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΕΤΑΑ 'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΑΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΑ 'ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΑ Σελίδα 19 από 20

20 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΕΤΑΑ 'ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΑΤ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 'ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΑΤ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 4.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ '/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΑΛΑΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΦΑΛΑΝΗΣ Σελίδα 20 από 20