ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΆΡΤΑΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΆΡΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναλυτικός προϋπολογισμός 1

2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ O προϋπολογισμός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας του B' κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α.3ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους: 1. Προσωπικό 2. Υλικό επικάλυψης 3. Καύσιμα και λιπαντικά μηχανημάτων 4. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών 5. Κατανάλωση ενέργειας έργων υποδομής 6. Κατανάλωση ενέργειας μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 7. Αναλώσιμα μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 8. Ασφάλιση έργου 9. Περιβαλλοντική παρακολούθηση Κατά τον υπολογισμό των παραπάνω στοιχείων κόστους λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα: Μέση ετήσια εισερχόμενη ποσότητα tn / y Συνολική εισερχόμενη ποσότητα tn / χρόνος σύμβασης 50% Μέσης ετήσια εισερχόμενης ποσότητας tn / y 50% Μέσης ημερήσιας εισερχόμενης ποσότητας 53,01 tn / d Συντελεστής συμπίεσης κατά την ταφή 0,65 Ποσοστό απαιτούμενου υλικού επικάλυψης 0,20 Ημέρες λειτουργίας ανά εβδομάδα 6 Ημέρες λειτουργίας ανά έτος 302 Ώρες λειτουργίας Δευτέρας- Παρασκευής 8 Ώρες λειτουργίας Σαββάτου 4 Αναλυτικός προϋπολογισμός 2

3 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 2.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αριθµός Μονάδα Τιµή Ετήσιος α/α Περιγραφή ατόµων χρόνου Χρόνος* ευρώ/µον. χρόνου µισθός Σύνολο 1 Προιστάµενος Mηχανικός 1 µήνας , , ,00 2 Χηµικός Μηχανικός 1 µήνας , , ,00 3 Φύλακας 1 µήνας , , ,00 4 Ελεγκτής 1 µήνας , , ,00 5 Κουµανταδόρος - βοηθός χειριστή 1 µήνας , , ,00 6 Χειριστής Μηχανηµάτων 1 µήνας , , ,00 7 Συντηρητής 1 µήνας , , ,00 8 Εργάτης γενικών καθηκόντων 1 µήνας , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 /έτος 5,00 /τόνο * Θεωρείται 5ήµερη λειτουργία, 8 ώρες την ηµέρα για όλη τη διάρκεια του έτους Αναλυτικός προϋπολογισμός 3

4 2.2 ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Συνολική ποσότητα απορριμμάτων tn / έτος Απαιτούμενο υλικό επικάλυψης* m3 / έτος Τιμή μονάδας** 7,24 ευρω / m3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,02 /χρόνος σύμβασης 2,23 /τόνο * Με βάση το συντελεστής συμπίεσης κατά την ταφή και το ποσοστό απαιτούμενου υλικού επικάλυψης. ** Με βάση την τιμή ΝΑΟΔΟ Α\Α19 για κοκκώδες υλικό 0-200mm και ΝΑΟΙΚ για μέση μεταφορά 20km. Αναλυτικός προϋπολογισμός 4

5 2.3 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ α/α Περιγραφή Χρόνος λειτουργίας * Τιμή Σύνολο ώρες / έτος ευρώ / ώρα 1 Συμπιεστής Απορριμμάτων 1.1 Καύσιμα , , Λιπαντικά , , Συντήρηση , ,50 2 Προωθητής Απορριμματων 2.1 Καύσιμα , , Λιπαντικά , , Συντήρηση , ,00 3 Μίσθωση και λειτουργία κινητού εξοπλισμού , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 /έτος 6,79 /τόνο * Θεωρείται ότι τα μηχανήματα θα λειτουργούν σε ώρες/σάββατο: 3 * Θεωρείται ότι τα μηχανήματα θα λειτουργούν σε ώρες/καθημερινή: 5,5 Αναλυτικός προϋπολογισμός 5

6 2.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των εγκαταστάσεων εκτιμάται σε 0,9 % του συνολικού κόστους κατασκευής του έργου. Το παραπάνω ποσοστό εκτιμάται ως μέση τιμή του χρόνου ζωής των εγκαταστάσεων. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται από 0% στα αρχικά χρόνια λειτουργίας έως 5% προς το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Με βάση τα παραπάνω το εν λόγω κόστος εκτιμάται ότι θα είναι: Ποσοστό συντήρησης 1,5% Συνολικό κόστος κατασκευής ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 /έτος 1,68 /τόνο Αναλυτικός προϋπολογισμός 6

7 2.5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ α/α Καταναλωτές Ισχύς Ώρες Σύνολο Σύνολο (kw) Λειτουργίας KWh/ημέρα KWh/έτος 1 Διοικητήριο - Ζυγιστήριο 10,2 8 81, Συγκρότημα έκπλυσης τροχών Φωτισμός χώρου Κτιριακές εγκαταστάσεις Πιεστικό άρδευσης 2,1 1 2,1 766,5 6 Πιεστικό ύδρευσης Πιεστικό πυρόσβεσης Πυρσός καύσης* Αντλίες ομβρίων Σύνολο 136,3 691, *Το συνολικό κόστος της κατανάλωσης του πυρσού αφορά στην πλήρη λειτουργία του ΧΥΤΑ. ** Κόστος ΚWh 0,112 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 /έτος 0,74 /τόνο Αναλυτικός προϋπολογισμός 7

8 2.6 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΣ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗ ΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kw) ΑΠΟΡΡΟΦΟΥ ΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ (kw) ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡ ΓΙΑΣ (h) ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗ (kwh/da y) 1 ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ - Α/Σ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΤΕΜ 3 3,5 1.1 ΑΝΤΛΙΕΣ 4,5 1 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ 1.2 ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 2 6,5 8,1 24,0 389,76 2 SBR EΠΙΦΑNΕΙΑΚΟΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ EΠΙΦΑNΕΙΑΚΟΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 3 ΤΕΜ ,0 1478,52 ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗ (kwh/έτ ος) , , , 00 4,0 12, ,00 ΤΕΜ 3 4,5 6,0 4,0 76,5 ΤΕΜ 1 6,5 8,1 12,0 111, , ,6 3 Α/Σ ΙΛΥΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΧΥΝΤΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΤΕΜ 2 3,5 4,5 0,5 4, , ΑΝΤΛΙΕΣ 4 ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4.1 ΠΑΧΥΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟ ΤΕΜ 2 3,8 4,7 3,0 18, ,50 5 ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ FLOWJET ΤΕΜ 1 8,9 24,0 170, ,20 6 ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ 2 (1+1) 0,06 18,0 1,2 394, ΟΞΕΩΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ ΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 2 (1+1) 0,06 1,0 0,06 21,90 7 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΕΚΑΝΗ (+1 ΧΥΤΑ αποθήκ 2,20 2,95 10,00 29, , η) 8 ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 8.1 ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΕΜ 2 3,0 5, ,00 9 ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ M 2 2,0 2,6 5, , ΛΥΜΑΤΩΝ 0 Σύνολο: ,8 Αναλυτικός προϋπολογισμός 8

9 ** Κόστος ΚWh 0,112 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: /έτος /τόνο 2, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΣ ΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ kg / h ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ /kg / έτος Χειµώνας Καλοκαίρι Φωσφορικού οξέος 18,0 18,0 2, ,00 Υποχλωριώδους νατρίου 7,7 7,0 0, ,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,89 /έτος 0,96 /τόνο ` Αναλυτικός προϋπολογισμός 9

10 2.8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Το κόστος ασφάλισης ή όπως αλλιώς αναφέρεται στην Η.Π 29407/3508/2002 (εναρμόνιση Οδηγίας 99/31 Ε.Ε.) το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης, εξ αιτίας του μεγάλου μεγέθους του έργου λαμβάνεται σε ποσοστό 0,47% του συνολικού κόστους κατασκευής. Ποσοστό ασφάλισης 0,5% Συνολικό κόστος κατασκευής ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 /έτος 0,56 /τόνο Αναλυτικός προϋπολογισμός 10

11 2.9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τα έργα παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ, προσδιορίζονται σε τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες εργασίες (βλ. νέα ΚΥΑ). Επίσης κατά τακτά χρονικά διαστήματα - 1 έως 2 φορές το μήνα - θα γίνεται έλεγχος με εργαστηριακά αποτελέσματα εκροών και εισροών των στραγγιδίων. Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, την Τεχνική Προμελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, θα έχει κόστος της τάξης: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: /έτος 0,69 /τόνο Αναλυτικός προϋπολογισμός 11

12 3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την πλήρη προσωρινή επεξεργασία δεματοποίηση δηλαδή την τροφοδοσία του δεματοποιητή, την δεματοποιηση και την μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση των δεμάτων η τιμή μονάδας ανά εισερχόμενο τόνο ΑΣΑ ισούται με 38,00 / τόνο. Δαπάνες Προσωπικού ,00 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ώρες ανά βάρδια βάρδιες μηνιάιο εξαμηνιαίο Χειριστής Δεματοποιητή 8,00 2, , ,00 Χειριστής φορτωτή τροφοδοσίας 8,00 2, , ,00 Χειριστής Κλαρκ απομάκρυνσης και 8,00 2, , ,00 αποθήκευσης δεματιών Εργάτης γενικών καθηκόντων 8,00 2, , ,00 Κόστος αποσβέσεων ιδιοκτησίας ,10 Η/Μ εξοπλισμού Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού ,00 Δαπάνες Καυσίμων-Λιπαντικών Μηχανημάτων κατανάλωση / ώρα ώρες κόστος lt Κόστος 6 λειτουργίας πετρελαίου μηνιαία /ημέρα φορτωτής τροφοδοσίας 35,00 15,00 1, ,00 κλάρκ απομάκρυνσης και 6,15 15,00 1, , ,50 Αναλυτικός προϋπολογισμός 12

13 αποθήκευσης Κόστος ηλ. ενέργειάς περιγραφή εξοπλισμού εγκατεστημένη ισχύς ώρες ημερήσια τιμή ηλ. ημερήσιο εξαμηνιαίαο (ΚW) λειτουργίας / καταναλισκόμενη ενέργειάς κόστος κόστος ημέρα ενέργεια ( /ΚWh) δεματοποιητής 210,00 16, ,00 0,11 301, , ,40 Αναλώσιμα δεματοποιήσης Περιγραφή υλικού Έργα υποδομής κόστος ανά τόνο εισερχομένου ΑΣΑ 14, , ,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ ΔΑΠΑΝΗ Διαμόρφωση εδάφους 8.460,00 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 2101 m2 500,00 4, ,00 περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25m Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΝΑΥΔΡ Α\ ΥΔΡ 6361 m2 300,00 7, ,00 Χ.Υ.Τ.Υ. με μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE) παχους 2mm Γεωύφασμα προστασίας ΝΑΥΔΡ Α\ ΥΔΡ 6361 m2 300,00 1,75 525,00 στεγανοποιητικής μεμβράνης Αναλυτικός προϋπολογισμός 13

14 (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) πάχους 300gr/m2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΝΑΥΔΡ Α\ ΥΔΡ 6067 m3 250,00 14, ,00 Έργα διαχείρισης λυμάτων (περιμετρικό κανάλι απορροής λυμάτων και δεξαμενή συλλογής ) ,00 Έργα εγκατάστασης εξοπλισμού ( ηλεκτρολογικές συνδέσεις κτλ) 5.000,00 Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 τόνοι ΑΣΑ προς επεξεργασία ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΑΣΑ 38,00 Αναλυτικός προϋπολογισμός 14

15 4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ α/α Ετήσιο κόστος Κόστος ανά τόνο ( /έτος) ( /τόνο) 1 Προσωπικό ,00 5,00 2 Υλικά επικάλυψης ,02 2,23 3 Μηχανοκίνητος εξοπλισµός ,00 6,79 4 Συντήρηση εξοπλισµού ,00 1,68 5 Ηλεκτρική ενέργεια έργων υποδοµής ,66 0,74 6 Ηλεκτρική ενέργεια ΜΕΣ ,09 2,87 7 Αναλώσιµα ΜΕΣ ,89 0,96 8 Ασφάλιση ,00 0,56 9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση ,00 0,69 ΑΤ1 ΣΥΝΟΛΟ : ,66 21,51 ΑΤ2 εµατοποίηση ,00 38,00 Αναλυτικός προϋπολογισμός 15

16 5. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Περιγραφή Ποσόστητα Μ. Μ. Τιµή µονάδας απάνη Ποσά σε ( ) ΑΤ1 Λειτουργία ΧΥΤΑ τόνοι 21, ,68 ΑΤ2 εµατοποίηση , ,00 Σύνολο ,68 ΦΠΑ 24% ,24 Γενικό Σύνολο ,92 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Μ. Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αναλυτικός προϋπολογισμός 16