ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 17 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις 11 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την υπ αριθμ / πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες : Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος 2.-Βουγιουκλής Ηλίας ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ Αποχώρησε ο κ.τσελεγκίδης Αντώνιος μετά την λήξη της συζήτησης του 10 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Αφού τελείωσε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της Ο.Ε. αναφέρει ότι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την παρούσα συνεδρίαση δόθηκε στη γραμματεία της ΟΕ εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που αφορά την τροποποίηση του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013 Για να μην παραμείνει η λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση προτείνεται να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση με την διαδικασία του επείγοντος και εκτός της ημερησίας διατάξεως Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου σχετικά με το έκτακτο του θέματος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Να συζητηθεί το θέμα με την διαδικασία του επείγοντος και εκτός της ημερησίας διατάξεως Αριθ.Απόφ:151/2013 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013

2 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκομίζει την εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με τη νομοθεσία η Οικονομική Επιτροπή και το Δ.Σ. πρέπει μετά την μελέτη των απολογιστικών στοιχείων του β και του γ εξαμήνου να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι των εισπραχθέντων εσόδων που έχουν εγγραφεί στον προϋπ/σμο έτους 2013 (παρ.9 άρθ. 266 Ν.3852/2010). Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να γίνει μείωση στα έσοδα του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 λόγω απόκλισης (1 0% και πάνω) των εισπραχθέντων από τα προϋπολογισθένταβεβαιωθέντα, καθώς και ανάλογη μείωση πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 προτείνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ: Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΘ ΕΝ ,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛ.ΑΓΡΩΝ ΕΣΟΔΟΥ , , ,00 ΔΙΚ/ΜΑ ΒΟΣΚΗΣ , ,00 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΗ , ,00 ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , ,00 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το συνολικό ύψος των εσόδων του προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί από ,60 ευρώ σε ,60 ευρώ. ΕΞΟΔΑ: Αναλόγως πρέπει να γίνει μείωση πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων συνολικού ύψους ,00 Ευρώ στους κάτωθι Κ.Α., που ματαιώνεται η υλοποίηση τους ή δεν απαιτούνται πλέον ως τη λήξη του οικ.έτους:

3 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 00/ ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , / ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , / ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , / ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , / ,00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ , ,00 00/ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ , / ,00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ , / ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π , ,00 00/ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ , / ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ , / ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ,00 00/ ,00 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ , ,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 00/ ,00 ΕΠΙΒΛΗΘΝΕΝΤΑ Δ/ΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , / ,00 ΑΠΟΖΗΜ.ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΑΕΔ , ,00 10/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΜΙΚΡΟΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ 10/ ,00 ΠΡΟΜ.ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,00 10/ ,00 ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ , / ,00 ΠΡΟΜΗ. Η/Υ , ,00 10/ ,00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,00 10/ ,00 ΠΡΟΜΗΘ.ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΣ , ,95 10/ ,00 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ,00 0 ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 15/ ,00 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , / ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 20/ ,00 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 20/ ,00 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜ.ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ , ,00 20/ ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ -856, ,00 20/ ,00 ΠΡΟΜ.ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , / ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 25/ ,00 ΑΠΟΔΟΧ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔ , ,63 25/ ,00 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ -674, ,77 25/ ,00 ΔΑΠ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ , ,00 25/ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ , / ,00 ΠΡΟΜ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ , ,00 25/ ,00 ΠΡΟΜ.ΜΗΧ/ΝΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ , ,74 30/ ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 30/ ,00 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 30/ ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ.ΕΡΓΟΥ , ,00 30/ ,00 ΠΡΟΜ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ , / ,00 ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ , / ,00 ΠΡΟΜ.ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , / ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 35/ ,00 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 35/ ,00 ΣΥΝΤ/ΣΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 35/ ,00 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ , ,00 45/ ,00 ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ.ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ , / ,00 ΠΡΟΜ.ΣΠΟΡΩΝ-ΦΥΤΩΝ , / ,00 ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ , / ,00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ,91 ΕΥΡΩ

4 Η διαφορά των 64,91 ευρώ μεταφέρεται στο αποθεματικό, το οποίο διαμορφώνεται από 1.287,73 ευρώ σε 1.352,64 ευρώ και βεβαιώνεται ότι δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006. Αρχικώς Εγκριθείς Προϋ/σμός 2013 : ,85 ευρώ Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (προ αναμόρφωσης) ,60 ευρώ Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (μετά αναμόρφωσης) ,60 ευρώ Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου συντάσσει τον προύπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την υπολοποίησή του Ετσι, θα πρέπει να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προυπολογισμού του Δήμου και γι αυτό πρέπει ν αποφασίσουμε σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και έλαβε υπόψη διατάξεις του άρθρου 8 του από Β.Δ/τος «περί οικον.διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» των άρθρων του Ν.3463/2006 του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10, της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007, τον προυπολογισμό Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2013 και την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και Μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013 ως εξής: ΕΣΟΔΑ: Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΘ ΕΝ ,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛ.ΑΓΡΩΝ ΕΣΟΔΟΥ , , ,00 ΔΙΚ/ΜΑ ΒΟΣΚΗΣ , ,00 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΗ , ,00 ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , ,00 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το συνολικό ύψος των εσόδων του προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί από ,60 ευρώ σε ,60 ευρώ. ΕΞΟΔΑ: Αναλόγως πρέπει να γίνει μείωση πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων συνολικού ύψους ,00 Ευρώ στους κάτωθι Κ.Α., που ματαιώνεται η υλοποίηση τους ή δεν απαιτούνται πλέον ως τη λήξη του οικ.έτους:

5 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 00/ ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , / ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , / ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , / ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , / ,00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ , ,00 00/ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ , / ,00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ , / ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π , ,00 00/ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ , / ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ , / ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ,00 00/ ,00 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ , ,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 00/ ,00 ΕΠΙΒΛΗΘΝΕΝΤΑ Δ/ΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , / ,00 ΑΠΟΖΗΜ.ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΑΕΔ , ,00 10/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΜΙΚΡΟΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ 10/ ,00 ΠΡΟΜ.ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,00 10/ ,00 ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ , / ,00 ΠΡΟΜΗ. Η/Υ , ,00 10/ ,00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,00 10/ ,00 ΠΡΟΜΗΘ.ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΣ , ,95 10/ ,00 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ,00 0 ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 15/ ,00 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , / ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 20/ ,00 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 20/ ,00 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜ.ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ , ,00 20/ ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ -856, ,00 20/ ,00 ΠΡΟΜ.ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , / ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 25/ ,00 ΑΠΟΔΟΧ.ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔ , ,63 25/ ,00 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ -674, ,77 25/ ,00 ΔΑΠ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ , ,00 25/ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ , / ,00 ΠΡΟΜ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ , ,00 25/ ,00 ΠΡΟΜ.ΜΗΧ/ΝΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ , ,74 30/ ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 30/ ,00 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 30/ ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ.ΕΡΓΟΥ , ,00 30/ ,00 ΠΡΟΜ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ , / ,00 ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ , / ,00 ΠΡΟΜ.ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , / ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 35/ ,00 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,00 35/ ,00 ΣΥΝΤ/ΣΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 35/ ,00 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ , ,00 45/ ,00 ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ.ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ , / ,00 ΠΡΟΜ.ΣΠΟΡΩΝ-ΦΥΤΩΝ , / ,00 ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ , / ,00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ,91 ΕΥΡΩ

6 Η διαφορά των 64,91 ευρώ μεταφέρεται στο αποθεματικό, το οποίο διαμορφώνεται από 1.287,73 ευρώ σε 1.352,64 ευρώ και βεβαιώνεται ότι δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 151 /2013 Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές Απόσπασμα Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ως πρόεδρος της ΟΕ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ