Απόσπασμα από το πρακτικό της 22 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 22 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 18 Δεκεμβρίου 217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:3 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.35872/ πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/21. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα είκοσι εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Γιαννάκης Χρήστος, 5) Χωματά Αικατερίνη, 6) Χατζηδάκης Γεώργιος, 7) Παπαδόπουλος Κων/νος, 8) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9) Σερέτη Χριστίνα, 1) Καλαρρύτης Χρήστος, 11) Αντζινάς Ιωάννης, 12) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13) Δημητρόπουλος Άγγελος, 14) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 15) Μπασούρης Μαρίνος, 16) Κούρτης Ανδρέας, 17) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 18) Γρηγορέας Ιωάννης, 19) Γεωργίου Δημήτριος, 2) Καπίρη Ελένη, 21) Καλαντίδης Δημήτριος, 22) Αντύπας Γεώργιος, 23) Αγαδάκος Γεώργιος, 24) Τσατσούλη Αναστασία, 25) Ευσταθίου Αναστάσιος, 26) Κουρής Μιχαήλ, 27) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 28) Πούλος Ιωάννης, και 29) Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 2) αννιά Ευφημία, 3) Βιδάλης Παναγιώτης, 4) Καλούδης Κων/νος, 5) Νικηφόρος Ιωάννης, 6) Κοκοτίνης Χρήστος, 7) Ασβεστάς Δημήτριος, 8) Δουβή Αγγελική, 9) Αναγνώστου Ιωάννης, 1) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 11) Πίκουλα Αργυρώ, 12) Σεφτελής Κων/νος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γουρλής και ο κ. Κοντονίκας Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 428/217 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 28 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. (Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Καλαντίδης, Αγαδάκος, Ευσταθίου, Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος και Πούλος) 1

2 Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής σχέδιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 218, καθώς και τον Πίνακα στοχοθεσίας, και ζήτησε από τα μέλη να εγκρίνει το σχέδιο και να το παραπέμψουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη οριστικής απόφασης. Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 133/217 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 218 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 163/217 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου, για το έτος 218 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 15/217 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 218 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/21, το Ν. 3463/26 (Δ.Κ.Κ.) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Αντύπα, Χρυσουλάκη, Τσατσούλη και δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κουρής και Σόφης) Εγκρίνει τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων με τις επωνυμίες α) «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», β) «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και γ) «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» για το έτος 218, και τους Πίνακες Στοχοθεσίας όπως αυτοί εμφανίζονται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο κείμενο της παρούσης. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Α/Α Στήλης : Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ (π.χ 214) - (π.χ. 214) ΜΕ "" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (6)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις (1)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (2)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (3)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (4)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (5)_Φόροι και Εισφορές(+)(7)_Λοιπά τακτικά (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (π.χ 214) - Κόστος προσωπικού (6)_Αμοιβές και προσωπικού Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό B Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) ) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 214) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (). 3

4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" Α/Α Στήλης : Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ (π.χ 214) - (π.χ. 214) ΜΕ "" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (6)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. (1)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (2)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (3)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (4)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (5)_Φόροι και Εισφορές(+)(7)_Λοιπά τακτικά (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (π.χ 214) - Κόστος προσωπικού (6)_Αμοιβές και προσωπικού Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό B Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) ) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 214) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (). 4

5 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ" Α/Α Στήλης : Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ (π.χ 214) - (π.χ. 214) ΜΕ "" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (6)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. (1)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (2)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (3)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (4)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (5)_Φόροι και Εισφορές(+)(7)_Λοιπά τακτικά (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (π.χ 214) - Κόστος προσωπικού (6)_Αμοιβές και προσωπικού Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής 6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό B Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) ) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 214) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (). 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α/Α Στήλης : Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ (π.χ 214) - (π.χ. 214) ΜΕ "" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (6)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. (1)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (2)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (3)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (4)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (5)_Φόροι και Εισφορές(+)(7)_Λοιπά τακτικά (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (π.χ 214) - Κόστος προσωπικού (6)_Αμοιβές και προσωπικού Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής 6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό B Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) ) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 214) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (). 6

7 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 428/217 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΤΑΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Μ. ΚΟΥΡΗ Χ.Γιαννάκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Χωματά, ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Α.Μαρκουλάκη, Ι.Αντζινάς, Δ.Γεωργίου, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Α.Παναγιώταρης, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη, Γ.Σόφης ΠΑΝΤΑΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 7