ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/28-12-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αρ. απόφ. 620/2012 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Δράμας, οικ. έτους 2013 Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, υπό την Προεδρία του Προέδρου του Μπέσσα Θεοδώρου, και μετά από την υπ αριθμ. πρωτ. 74703/24-12-12 γραπτή πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 30 Σύμβουλοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1) Ζαχαριάδης 2) Γρηγορίου 3) Παπαδόπουλος 4) Μλεκάνης 5) Ετόγλου 6) Κιοσσές 7) Μπέσσας 8) Χαρίσκος 9) Μυστακίδης 10) Ρεμόντης 11) Παπαθεοδώρου 12) Σιδερά 13) Χρυσοχοΐδης 14) Φουτσιτζής 15) Ιορδανίδης 16) Καλαΐτσίδης 17) Γκάνας 18) Νικήτας 19) Χλιάρα Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστοε Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Σταύρος Αλέξανδρος Παναγιώτα 20) Μαργαρίτης 21) Παπαδόπουλος 22) Χατζηγιάννης 23) Μαμσάκος 24) Δάντζερας 25) Παπαεμμανουήλ 26) Χαραλαμπίδης 27) Σούτος 28) Μελισσινός 29) Ευμοιρίδης 30) Κάργας ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ω9Μ-ΠΓΚ Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικολαΐδης Φώτιος, 2) Τερζής Ανέστης και 3) Μήτρου Γεώργιος Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Δήμαρχος, ο Γ.Γ. του Δήμου Μουρατίδης Ιωακείμ και η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ζιούτη Ευαγγελία Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Δράμας: Κουγιουμτζόγλου Σκουλίδου Δέσποινα 2) Ξηροποτάμου: Δεμίσης Γεώργιος 3) Χωριστής: Κουνδουράς Ανέστης ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ(ουδείς) ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Καλλιφύτου: Καρτσόγλου Σταύρος ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2) Καλού Αγρού: Κρανάς Νικόλαος 3) Κουδουνίων: Ηλιάδης Χαράλαμπος 4) Μαυροβάτου: Ιωαννίδου Μαρία 5) Μικροχωρίου: Φωτόπουλος Φώτιος 6) Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης 7) Μυλοποτάμου: Παρασκευόπουλος Ιωάννης 8) Νικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος 9) Σιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2) Λιβαδερού: Ξυγιντζής Γεώργιος 3) Σκαλωτής : Καλαντίδης Ιωάννης
Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στο Σώμα το υπ αριθμ. 74806/24-12-12 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας, με το οποίο στάλθηκε η υπ αριθμ. 360/2012 απόφασή της, σχετικά με την Κατάρτιση Προϋπολογισμού Δήμου Δράμας οικ. έτους 2013 και Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013, και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι, με το ανωτέρω έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας, στάλθηκε η υπ αριθμ. 360/2012 κατά πλειοψηφία απόφαση αυτής, η οποία έχει όπως παρακάτω: «Στη Δράμα, σήμερα, ημέρα Δευτέρα 24 του μηνός Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10.00 π. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, ύστερα από την αριθμ. 73854/18-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Χαρακίδης Κυριάκος Ζαχαριάδης Παύλος Χλιάρα Παναγιώτα Παπαθεοδώρου Ανέστης Χρυσοχοίδης Ελευθέριος Χαραλαμπίδης Ανδρέας ΑΠΟΝΤΕΣ Γκάνης Σταύρος Μήτρου Γεώργιος Μαμσάκος Χριστόδουλος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου Δέσποινα, υπάλληλο του Δ. Δράμας,Π Ε Οικονομικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στην περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου, προσχέδιο του οποίου έχετε στα χέρια σας,όπως το εισηγήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή δια της υπ αριθμ. 24/24-12- 2012 απόφασής της στην Οικονομική Επιτροπή (σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας) και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10. «Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο» Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας και του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2013, και στη συνέχεια να τα υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της την υπ αριθμ. 24/24-12- 2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης στην Οικονομική Επιτροπή (σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 και την παράγραφο 4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη Ανδρέα ο οποίος καταψήφισε τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2013 (εκτός των δαπανών για τη μισθοδοσία του προσωπικού, τις υποχρεωτικές λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα) καθώς και το σκέλος του προϋπολογισμού που αφορά το τεχνικό πρόγραμμα έργων οικ. Έτους 2013
-Την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας για το έτος 2013, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. - την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του» Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, παρουσιάζει την υπ αριθ 24/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία έχει όπως παρακάτω: «Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημάρχου Δράμας Κυριάκου Χαρακίδη, και μετά από την με αριθ. 7/19-12-2012 πρόσκλησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) και τις διατάξεις της παρ.1 του αρθ.4 της με αριθ.47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Κυριάκος Χαρακίδης Κανένας 2) Μιχαήλ Μλεκάνης 3) Παύλος Ζαχαριάδης 4) Κυριάκος Γρηγορίου 5) Ιωάννης Ετόγλου 6) Θεμιστοκλής Ρεμόντης Με την παρουσία και της πρακτικογράφου της επιτροπής, Δέσποινας Ζαχαριάδου, υπαλλήλου του Δήμου που ορίστηκε με την υπ αριθ. πρωτ. 664/ 5-7-2012 απόφαση Δημάρχου, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι ύστερα από την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος και των τελών δικαιωμάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή το Προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Σύμφωνα με τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος παραθέτει στα μέλη της επιτροπής το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τους καλεί να ψηφίσουν σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της Την εισήγηση του προέδρου Τις παρ.1-5 του άρθρου 266, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267, την παρ.3 του άρθρου 76 & τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/10 Την με αριθμό 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. Το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Δράμας Τις προτάσεις των υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το συνημμένο προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Δράμας και το συνημμένο επίσης ετήσιο πρόγραμμα δράσης αυτού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας» Ακολούθως, το λόγο πήρε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ζαχαριάδης Παύλος, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: «Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων για την επόμενη χρονιά είναι μια σπουδαία διαδικασία για κάθε επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα. Διότι με τις προβλέψεις αυτές, δίνεται η δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού για την επίτευξη των κάθε είδους στόχων. Ιδιαίτερα στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που διανύουμε, η σημασία κατάρτισης ενός ορθού και εφικτού προϋπολογισμού αποκτά μεγαλύτερη αξία. Όπως όλοι γνωρίζετε ο προϋπολογισμός είναι η τελευταία πράξη ενοποίησης μιας σειράς αποφάσεων όπως η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και η ψήφιση των τελών και δικαιωμάτων, των αναγκών των υπηρεσιών, των επιθυμιών των τοπικών κοινωνιών και της βούλησης της δημοτικής αρχής. Για το κορυφαίο αυτό θέμα που εισάγεται σε ειδική συνεδρίαση απαιτούνταν η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως κάθε χρόνο. Με την ΚΥΑ αυτή που δημοσιεύτηκε στις 18/12 και ήταν πάνω από 70 σελίδες, επήλθαν πάρα πολλές αλλαγές. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι δικαιωθήκαμε, που αναμέναμε την έκδοση της, παρόλο που το σχέδιο του προϋπολογισμού ήταν έτοιμο από τις αρχές του μήνα. Μάλιστα όσοι Δήμοι έχουν ήδη ψηφίσει προϋπολογισμό, υποχρεούνται να προβούν σε άμεση ριζική τροποποίηση. Για τη συζήτηση του θέματος σας έχουν δοθεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης που συνοψίζει τις εγγραφές του προϋπολογισμού ανά υπηρεσία, η ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός, η εισηγητική έκθεση, το τεχνικό πρόγραμμα ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα με όλα τα έργα (συνεχιζόμενα και νέα), οι προμήθειες, οι μελέτες και τα χρηματοδοτούμενα έργα καθώς και η κατάσταση του προσωπικού του Δήμου με το μηνιαίο κόστος ανά υπηρεσία. Ταυτόχρονα με την ανάλυση των κωδικών του λογιστικού σχεδίου παρουσιάζεται και η κίνηση των αντίστοιχων κωδικών του 2012, στις στήλες διαμορφωθέντα και βεβαιωθέντα, που αποτελεί και μια καλή απεικόνιση των απολογιστικών στοιχείων του 2012, από τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι προβλέψεις μας ανταποκρίθηκαν στις πραγματικές εισροές και εκροές. Δεν θα κάνω στο σημείο αυτό μεγαλύτερη ανάλυση, καθώς θα μας δοθεί η δυνατότητα κατά τη συζήτηση του απολογισμού της χρήσεως 2012, μιας χρονιάς πολύ δύσκολης με έντονες δυσλειτουργίες υπό το φάσμα της κακής δημοσιονομικής κατάστασης, που απαιτούσε συχνές αναμορφώσεις. Από φέτος για πρώτη φορά εισάγονται νέες διαδικασίες στοχοθεσίας με τη θέσπιση ενός ακόμα ελεγκτικού μηχανισμού, του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας που ουσιαστικά ολοκληρώνει το παζλ της πλήρους πολιτικής και οικονομικής υποτέλειας των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο λοιπόν εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός των αποκλίσεων επί των καθορισμένων στόχων θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση μέσα από τον κόμβο Διαλειτουργικότητας. Βέβαια στο σημείο αυτό οι σοφοί των αρμόδιων Υπουργείων λησμονούν ότι ο κύριος υπεύθυνος των αποκλίσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση του προϋπολογισμού, είναι η αναξιόπιστη κεντρική διοίκηση με τη συνεχή υποχρηματοδότηση και τη μη μεταφορά των συμφωνηθέντων θεσμοθετημένων πόρων της Αυτοδιοίκησης. Τότε λοιπόν θα επεμβαίνει το Παρατηρητήριο το οποίο θα ελέγχει την καταγραφή των εσόδων σε απόλυτα ταμιακή βάση εισροών και θα υποχρεώνει στην εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Η δομή του προϋπολογισμού συνοψίζεται στις παρακάτω βασικές ομάδες.
Στα έσοδα : Τακτικά έσοδα. Έκτακτα έσοδα. Έσοδα παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Στα έξοδα: Λειτουργικές δαπάνες χρήσης. Επενδύσεις. Πληρωμές Π.Ο.Ε, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Αποθεματικό. Επίσης όσο αφορά τα έξοδα, οι δαπάνες του προϋπολογισμού κατανέμονται ανά υπηρεσία και χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής: 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Το σύνολο του προϋπολογισμού που κατατίθεται σήμερα ξεπερνά τα 44.000.000. Κάνοντας μια μικρή και γρήγορη ανάλυση στο σκέλος των εσόδων, αξιοσημείωτο είναι το προβλεπόμενο ύψος των τόκων καταθέσεων του Δήμου, που για το 2012 θα ξεπεράσει τις 350.000. Για πρώτη φορά εισάγεται έσοδο από τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης. Η πρόβλεψη για τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για λειτουργικές ανάγκες ανέρχεται στα 7.600.000. Οι πόροι από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπολογίζεται σε 2.500.000. Τα χρήματα που προβλέπουμε ότι θα αναλωθούν εντός του 2013 από τα ενταγμένα χρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ είναι της τάξης των 4.500.000, χωρίς φυσικά να υπολογίζεται η ανάλωση ποσών από τα υπό ένταξη έργα. Τέλος το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στο νέο έτος είναι 3.300.000 από τακτικά έσοδα και 4.000.000 από έκτακτα έσοδα, δηλαδή άθροισμα 7.300.000, που αποτελεί επιτυχία σ αυτό το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Αναφορικά με τα έξοδα, συνοπτικά και όσο πιο γρήγορα μπορώ, να τονίσω εξαρχής ότι έχουν ενταχθεί αυτούσιες όλες οι προτάσεις των Υπηρεσιών καθώς και των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων. Όπως ενημερωθήκατε εσείς, έτσι πρέπει να ενημερωθεί και η κοινωνία ότι καταργείται κάθε αποζημίωση δημοτικών συμβούλων από τη συμμετοχή τους στα συμβούλια και τις επιτροπές του Δήμου. Το ύψος των επιχορηγήσεων του Νομικού Προσώπου, του Πολιτιστικού Οργανισμού και της ΔΕΚΠΟΤΑ εγγυώνται την απρόσκοπη λειτουργία τους. Ιδιαίτερη μέριμνα για μια ακόμη χρονιά στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, 15.000 επιχορήγηση στην Μητρόπολη για το συσσίτιο, 100.000 έκτακτα χρηματικά βοηθήματα σε άπορους, 50.000 για διατακτικές προμήθειας αναγκαίων ειδών διατροφής, 150.000 για αγορά ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και 15.000 για εμβόλια. Οι επιχορηγήσεις των Αθλητικών και Πολιτιστικών συλλόγων και Σωματείων παρουσιάζουν μειώσεις κατά εφαρμογή των επιταγών της ΚΥΑ και του
Υπουργείου Εσωτερικών, αφού θεωρούνται προαιρετικές δαπάνες με βάση το άρθρο 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Το ποσό που θα δοθεί για προνοїακά επιδόματα από το Δήμο αγγίζει τα 7.300.000. Οι αμοιβές των ασκούμενων σπουδαστών φρονούμε ότι θα ξεπεράσει τις 50.000, καθώς έχει εγκριθεί και έχει υπογραφεί η πρόσληψη περίπου 20 νέων από τη μαθητεία της ΕΠΑΣ. Στο κομμάτι της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση με την εγγραφή 15.000 για συντήρηση εξοπλισμού, 40.000 για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού, 80.000 για προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και 43.500 για προμήθεια νέων λογισμικών προγραμμάτων. Η πάγια προκαταβολή για τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ορίζεται στις 145.000. Για πρώτη φορά εγγράφεται σε προϋπολογισμό του Δήμου μας, κονδύλιο για την προβολή και δημοσιοποίηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, που ανέρχεται στις 100.000. Επίσης προϋπολογίζονται και όλες οι απαραίτητες προμήθειες για το νέο Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών στην Πλατεία Ελευθερίας. Στον τομέα του αθλητισμού εμφανίζεται μια σειρά παρεμβάσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν συντηρήσεις, επισκευές, φύλαξη για πρώτη φορά αθλητικών χώρων λόγω έλλειψης προσωπικού και πρόληψης από κακόβουλες ενέργειες, προμήθειες αθλητικού υλικού και οργάνων άθλησης, παρεμβάσεις στο Κολυμβητήριο, εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων σε αθλητικούς χώρους, φωτισμό σε εγκαταστάσεις, ανακατασκευές υπαίθριων γηπέδων και το κυριότερο κατασκευή νέου υπερσύγχρονου προπονητηρίου. Σημαντική και καινοτόμα παρέμβαση προβλέπεται με την προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED αξίας 415.000, που θα συμβάλει τα μέγιστα στην ενεργειακή αναβάθμιση που επιδιώκουμε με την ταυτόχρονη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Μετά την απαραίτητη μελέτη που προηγήθηκε, είμαστε έτοιμοι για την προμήθεια υλικών σήμανσης, αρίθμησης και ονοματοδοσίας οδών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 38.000. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι οι επενδύσεις που αποτυπώνονται στην ομάδα 7 ξεπερνούν κατά πολύ τα 12.000.000, δηλαδή περίπου το 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Στην εποχή της κρίσης με μεθοδική δουλειά και συστηματική διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ο Δήμος της Δράμας προχωράει στην κατασκευή μεγάλων έργων, σημαντικών προμηθειών και απαραίτητων μελετών. Στον τομέα της καθαριότητας, εκτός των κάδων ανακύκλωσης που προμηθευτήκαμε χωρίς κόστος και σύντομα θα τοποθετηθούν, προβλέπουμε δαπάνη 120.000 για αγορά νέων κάδων απορριμμάτων και 15.000 για προμήθεια κάδων-container. Εγγράφουμε δαπάνη για παρεμβάσεις στην καπναποθήκη Περδίκα που μετά από πολλά χρόνια άνοιξε η δημοτική μας αρχή. Προϋπολογίζουμε τη συνέχιση των μεγάλων έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Παλαιό Δημαρχείο, Παιδικός Σταθμός Νέας Κρώμνης, Κτίριο Σίτισης Μητρόπολης καθώς επίσης και το 2 ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου Ξηροποτάμου και το ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου από ιδίους πόρους. Προβαίνουμε σε βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Κυνοκομείο, δημιουργούμε τον πρώτο Δημοτικό Κοινωνικό Λαχανόκηπο, ανακατασκευάζουμε πάρκα και κοινόχρηστους χώρους και προμηθευόμαστε νέες παιδικές χαρές, όχημα άμεσης επέμβασης, όχημα με υπερκατασκευές καθώς και ηλεκτρικά ποδήλατα στη Δημοτική Αστυνομία. Τέλος μεταξύ των πολλών μελετών αξίζει να αναφερθώ στην μελέτη αποτύπωσης του Ιστορικού Κέντρου, στη μελέτη διαχείρισης ενέργειας των δημοτικών εγκαταστάσεων, στην τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης και στη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα μπορούσε κανείς να μιλάει για ώρες για το σημερινό θέμα. Γιατί οι περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους κωδικούς περικλείουν και τους στόχους και το όραμα μας για την πόλη μας. Δεν έχουμε υπεισέρθει σε εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ούτε έχουμε προβεί σε υπερεκτίμηση των εσόδων αλλά αντιθέτως έχουμε κάνει απλόχερες εκτιμήσεις στα έξοδα, όπως οφείλει άλλωστε μια χρηστή
διοίκηση ενός Δήμου στην προσπάθεια της για δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων. Φαίνεται ξεκάθαρα και επιβεβαιώνεται και με την κατάθεση του προϋπολογισμού, ότι στα πλαίσια της επιχειρούμενης δημοσιονομικής εξυγίανσης και όλων των μέτρων που πλήττουν την αυτοδιοίκηση, ο Δήμος της Δράμας θα είναι από τους τελευταίους Δήμους που θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Με αυτά τα δεδομένα έχω την πεποίθηση ότι ο στρατηγικός μας στόχος για μια βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας φαίνεται να επιτυγχάνεται, όπως επίσης και η επιβεβαίωση της αναγνώρισης του Δήμου Δράμας από τους δημότες, ως έναν δημιουργικό οργανισμό και όχι ως ένα φορέα διεκπεραίωσης εγγράφων και ανακύκλωσης της μιζέριας. Ευχαριστώ πολύ Ένα λεπτό μόνο να σας ενημερώσω για κάποιες μικροαλλαγές της τελευταίας στιγμής που πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό: Κατάργηση πιστώσεων: 20.6662.04 «Προμήθεια λαμπτήρων LED» - 320.000 ευρώ 35.7322.05 «Ανακατασκευή πάρκων Σαμοθράκης,Σιδηροδρομικού Σταθμού και νησίδα Καποδιστρίου» - 95.000 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ 415.000 ευρώ Δημιουργία πίστωσης: 30.7135.08 «Προμήθεια φωτιστικών LED» - 415.000 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ + 415.000 ευρώ Κατάργηση πίστωσης: 35.6262.08 «Βελτιώσεις πάρκων κοινοχρήστων χώρων» - 90.000 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ 90.000 ευρώ Ενίσχυση πιστώσεων: 00.6737.04 «Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης ΔΕΚΠΟΤΑ» + 75.000 ευρώ 15.6041.61 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» + 15.000 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ + 90.000 ευρώ Κατάργηση πίστωσης: 30.7413.07«Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος
αποκομιδής στερεών και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Δράμας» - 10.000 ευρώ ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ω9Μ-ΠΓΚ ΣΥΝΟΛΟ 10.000 ευρώ Δημιουργία πίστωσης: 20.7413.01 «Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος αποκομιδής στερεών και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Δράμας» +10.000 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ + 10.000 ευρώ Αναφορά για Κοινωνικό Λαχανόκηπο στο Τεχνικό Πρόγραμμα αντί για 195.000, 122.000 ευρώ.» Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων Είδε τις διατάξεις Ν. 3852/2010, την υπ αριθμ. 360/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, την υπ αριθμ. 24/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, το εισαγωγικό σημείωμα της υπηρεσίας, την ΚΥΑ 47490/18-12-12 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋ/σμού των δήμων οικ. έτους 2013 τροποποίιηση της υπ αριθμ. 7028/3-2- 2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋ/σμού των δήμων και κοινοτήτων»καθώς και την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 4) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) Δάντζερα Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) Χαραλαμπίδη Ανδρέα επί του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δ. Δράμας οικ. έτους 2013, εκτός από τις δαπάνες μισθοδοσίας, τις λειτουργικές δαπάνες καθώς και τις δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα διότι, η δημοτική αρχή, ενώ γνώριζε την οικονομική υστέρηση που υπήρχε ήδη από το 2010, εντούτοις υποσχέθηκε τα πάντα παρουσιάζοντας τώρα, έναν προϋπολογισμό πλασματικό που δεν είναι βέβαιο και αν θα υλοποιηθεί. Ένα προϋπολογισμό, με ψυχρό υπηρεσιακό πρόσωπο, που δεν συνάδει με την κατάσταση που σήμερα η Χώρα και οι πολίτες, με αρκετά συνεχιζόμενα και ανεκτέλεστα έργα, δίχως την παρουσία πολλών έργων του προεκλογικού προγράμματος της δημοτικής αρχής (πεζογέφυρες, πάρκιγκ κλπ.) και με έντονο το φαινόμενο παραμέλησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, πλην ορισμένων έργων της ΔΕΥΑΔ. Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου Κων/νου και 2) Μελισσινού Στυλιανού, ως ένδειξη αντίθεσης για την πολιτική που ασκείται από τη δημοτική αρχή, τον τρόπο διαχείρισης και το όραμα που αποπνέει ο προς ψήφιση Προϋπολογισμός.. Μιας απλής διαχείρισης των κονδυλίων, που θα μπορούσε να γίνει από τον οποιοδήποτε. Με τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων: 1) Ευμοιρίδη Κων/νου και 2) Κάργα Γεωργίου ότι, ο Προϋπολογισμός, δεν εναρμονίζεται με τις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας και δεν εμφανίζει έντονα στοιχεία αλληλεγγύης προς τους αδυνάτους πολίτες, όταν ξοδεύονται 500.000,00 για παιδικές χαρές και λαχανοκήπους, προτείνοντας αύξηση κατά 100% των κονδυλίων που αφορούν στην κοινωνική αλληλεγγύη και τονίζοντας την αδικία που επιτελείται σε βάρος των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α ΨΗΦΙΖΕΙ τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2013, όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δράμας και ο οποίος καθορίζει τα ΕΣΟΔΑ σε 44.371.767,99 και τα ΕΞΟΔΑ σε 44.371.767,99 ΨΗΦΙΖΕΙ το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικ. έτους 2013, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.