ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1173/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1173/2014 ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία 5. Λιακούλη Ευαγγελία 6. Μπέμπης Απόστολος 7. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/19-9-2014 της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τετάρτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 2128/24-10-2014 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 32 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μηχαλές Δ/ντής Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.6969/21-10-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Με την ψήφιση του ν.4172/2013 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθ.77 και 78 αυτού. Κατ εφαρμογή των οριζόμενων στα άρθρα καθώς επίσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στo o 24823/19-07-2014 Υπoυργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α, οικονομικού έτους 2015» o Αποφ 2/2014 Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας

o ΚΥΑ 29531/25-07-2014 «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών οικονομικού έτους 2015» o 1681/10-10-2014 Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2015 της Περιφέρειας Θεσσαλίας καταρτίσθηκε ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2015 λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 30-6-2014. Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων. Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, είναι: - η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών, - η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων, - Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων, - η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με παράλληλο στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, - η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Ειδικότεροι στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι : α) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα ή και κάτω του 2014, με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους, αλλά και ανακατανομή τους προκειμένου να υποστηριχτούν κοινωνικές δράσεις,υποδομές ανάπτυξης κλπ. β) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας, που είναι συνεχιζόμενα ή που είναι ολοκληρωμένα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζομένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναπτύχθηκε σε πέντε (5) ειδικούς φορείς,οι οποίοι αντιστοιχούν οι τέσσερις (4) στις περιφερειακές ενότητες και ο ένας (1) στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως εξής: Ε.Φ. 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Φ. 01 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ε.Φ. 03 Π.Ε. ΤΡΚΑΛΩΝ Ε.Φ. 04 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα (Ε.Φ) αναπτύσσονται στους αντίστοιχους υποφορείς ως εξής: Υποφορέας 071 Δημόσιες Επενδύσεις

Υποφορέας 073 Δ/νση Οικονομικού ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α.Π.) Έσοδα από Κ.Α.Π. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προβλέπονται στο ύψος που αυτά διαμορφώθηκαν κατά το παρελθόν έτος, διατίθενται δε ως εξής : o ΚΑΠ για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου (ΚΑΕ 1253.000) Υπολογίσθηκε η πίστωση σύμφωνα με το ύψος του ποσού που αποδόθηκε στη Περιφέρεια το οικ.έτος 2012 αυξημένο κατά 73,36%: 1.861.000,00 (προσαρμογή εγγραφής στην γνώμη του Παρατηρητηρίου 1861/10-10-2014) o ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΚΑΕ 1252.000) Υπολογίσθηκε η πίστωση σύμφωνα με το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής του 2014 επί 12 και αυξημένο κατά 8,70%: 5.742.624,00 Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ 2015 θα εγγραφούν στον Π/Υ με αναμόρφωση o ΚΑΠ για δαπάνες διατροφικού επιδόματος (ΚΑΕ 1252.001) Υπολογίστηκε η πίστωση σύμφωνα με το ύψος του ποσού που αποδόθηκε στη Περιφέρεια κατά το οικ.έτος 2013 : 3.763.513,00 (προσαρμογή εγγραφής στην γνώμη του Παρατηρητηρίου 1861/10-10-2014) ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας (ΚΑΕ 1252.002) Υπολογίσθηκε η πίστωση σύμφωνα με το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής του 2014 επί 12 και αυξημένο κατά 8,70%: 312.466,00 Επίσης γίνεται πρόβλεψη ποσού για την μισθοδοσία του προγράμματος ΟΣΔΕ σύμφωνα με το ύψος του ποσού που αποδόθηκε στη Περιφέρεια κατά το οικ.έτος 2013 : 15.500,00 o ΚΑΠ για εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας 2014 (ΚΑΕ 1252.003) Υπολογίστηκε η πίστωση σύμφωνα με το ύψος του ποσού που αποδόθηκε στη Περιφέρεια κατά το οικ.έτος 2013 : 1.014.470,00 o ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών (ΚΑΕ 1252.004) Η πίστωση στη κατηγορία αυτή υπολογίσθηκε σύμφωνα με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η Περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2013-2014 μειωμένη κατά 6,25%: 11.046.955,00 (προσαρμογή εγγραφής στην γνώμη του Παρατηρητηρίου 1861/10-10-2014) ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΣΗ Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό». Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων (KAE 0158) ποσού: 230.000,00 το οποίο υπολογίστηκε σύμφωνα με την απόφαση κατανομής Α εξαμήνου 2014 για τα επιχορηγούμενα Προνοιακά Ιδρύματα της Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (KAE 0159)

ποσό: 64.500,00 για αμοιβές εποχικού προσωπικού και ποσό: 250.000,00 για την υλοποίηση του έργου παροχής τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής. ποσό: 650.000,00 που αφορά το πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών βοοειδών. Τα ποσά της κατηγορίας αυτής θα προσαρμόζονται ανάλογα (με αναμόρφωση του προϋπολογισμού) μετά τις αποφάσεις των επιχορηγήσεων. ΔΑΝΕΙΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΕ 7116) Υπολογίστηκε η τελευταία εκταμίευση από το Δάνειο που συνάψαμε με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ανέγερση του κτιρίου Γεωτεχνικών υπηρεσιών ποσού: 220.000,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Πρόκειται για έσοδα, που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εσόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Η διαχείρισή τους γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις εμφανίζονται στην κατηγορία 9000. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/3-6-2013 (ΦΕΚ 1367 Β ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στα έσοδα και στις ομάδες 9300-9400 εγγράφονται οι προβλεπόμενες κατανομές του έτους,ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων που υλοποιούνται. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα σύμφωνα με το 1717/16-07-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού από: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ:6.873.445,00 ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ:13.649.740,00 ΕΠΠΕΡΡΑ:5.700.000,00 ΥΠΕΠΘ:100.000,00 ΠΙΝΔΟΣ : 2.000.000,00 ΕΑΠΝΑ : 6.000.000,00 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΑ.: 51.154.000,00 Σύμφωνα με την ανωτέρω 23979/ΔΕ2649/3-6-2013 (ΦΕΚ 1367 Β ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συμπεριλαμβάνονται και οι πιστώσεις των έργων της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Για τις δαπάνες αυτές διενεργούνται συμψηφιστικές εγγραφές, με βάση τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από το ΠΤΑ Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών για το 2014 θα αναπροσαρμοσθούν αναλόγως τα έσοδα της κατηγορίας αυτής. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2015 για τα ίδια έσοδα υπολογίζονται με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικ. ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του Π/Υ (Ιούνιος 2014). Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα της κατηγορίας αυτής προορίζονται για την πληρωμή των

έργων της Περιφέρειας από ιδίους πόρους. Αναλυτικότερα τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν τα κάτωθι: Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων (ΚΑΕ 1226) Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2.705.000,00 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ΚΑΕ 3511) Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή, που αφορά τόκους καταθέσεων 474.245,00 Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης (ΚΑΕ 4229) 394.000,00 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (ΚΑΕ 1221)-παράβολα παραμονής αλλοδαπών(καε 1227)- έσοδα από εκμισθώσεις( ΚΑΕ 3411-3413) : 64.500,00 Διάφορα έσοδα ΚΑΕ 0211,0221,3299,5511,5521,5689 ποσό: 33.500,00 ΚΑΕ 6129 πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ ποσό: 620.000,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Σε ότι αφορά τα έξοδα, αυτά έχουν καθοριστεί στα απολύτως αναγκαία και μέσα στο πλαίσιο των προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένα με τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα. Τα ποσά των εξόδων μπορούν να αναμορφώνονται σύμφωνα με την πορεία των προϋπολογισθέντων εσόδων( τελική διαμόρφωση). Εισηγούμαι Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την γνώμη του Παρατηρητηρίου, τη συζήτηση και παραπομπή στο Π.Σ για την έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 Ύστερα από τα παραπάνω και με τα τωρινά δεδομένα ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικονομικό έτος 2015 διαμορφώνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ 2015: 113.390.217,00 (ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΔΕ 2014: 4.871.000,00 ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014: 11.179.628,00) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 129.440.845,00 ΕΞΟΔΑ:129.440.845,00 Η παραπάνω διαμόρφωση του Προϋπολογισμού είναι προσωρινή. Η ακριβέστερη εικόνα του θα διαμορφωθεί αργότερα με την 1 η τροποποίηση στα μέσα Φεβρουαρίου 2015 όταν θα γνωστοποιηθούν ακριβώς οι επιχορηγήσεις του Τ.Π.- ΚΑΠ - ΠΔΕ καθώς επίσης και με το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο του 2014. Για την έκδοση (Χ.Ε.Π.) χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προτείνεται να γίνουν δεκτικοί οι κωδικοί αριθμοί εξόδων που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού. Επισυνάπτονται οι παρακάτω πίνακες: 1) Συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων- εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα

2) Συνοπτικός Προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων 3) Συνοπτικός πίνακας τριετούς Προϋπολογισμού 4) Συνοπτικός Προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων ανά ΚΑΕ 5) Αναλυτικός Προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων φορέα, υποφορέα και ΚΑΕ Οικονομικό Έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΕΣΟΔΑ Προτεινόμενος Διαμορφωμένος Απολογισμός Κ.Α.Ε. Περιγραφή 2015 2014 2013 06.00.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΙΣΜΟΥ 51.154.000,00 60.108.588,00 126.740,04 Τ110 Τ.Υ ΠΔΕ ή ΣΑΝΑ 2.480.000,00 3.087.230,00 3.197.930,00 53.634.000,00 63.195.818,00 3.324.670,04 06.00.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.050.000,00 1.085.000,00 3.626.669,76 Τ120 Τ.Υ Λειτουργικών δαπανών 285.000,00 1.095.221,33 291.447,39 1.335.000,00 2.180.221,33 3.918.117,15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 54.969.000,00 65.376.039,33 7.242.787,19 06.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΙΣΜΟΥ 6.813.704.00 3.183.440,00 4.793.587,67 Τ110 Τ.Υ ΠΔΕ ή ΣΑΝΑ 184.000,00 6.180.096,55 4.920.491,26 6.997.704,00 9.363.536,55 9.714.078,93 06.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7.645.794,00 11.143.864,37 8.780.807,05 Τ120 Τ.Υ Λειτουργικών δαπανών 3.765.850,00 2.570.813,57 3.270.300,05 11.411.644,00 13.714.677,94 12.051.107,10 ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 18.409.348,00 23.078.214,49 21.765.186,03 06.02.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΙΣΜΟΥ 8.975.940,00 5.264.650,00 6.259.826,19 Τ110 Τ.Υ ΠΔΕ ή ΣΑΝΑ 297.000,00 6.675.371,08 5.960.983,52 9.272.940,00 11.940.021,08 12.220.809,71 06.02.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4.882.063,00 6.509.164,00 5.442.673,15 Τ120 Τ.Υ Λειτουργικών δαπανών 1.254.660,00 2.593.656,68 2.160.167,17 6.136.723,00 9.102.820,68 7.602.840,32 ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15.409.663,00 21.042.841,76 19.823.650,03 06.03.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΙΣΜΟΥ 6.224.000,00 3.262.885,00 6.697.649,00 Τ110 Τ.Υ ΠΔΕ ή ΣΑΝΑ 1.196.000,00 5.845.320,36 4.580.249,92 7.420.000,00 9.108.205,36 11.277.898,92 06.03.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5.498.830,00 6.552.309,00 3.311.148,96 Τ120 Τ.Υ Λειτουργικών δαπανών 2.563.760,00 2.008.955,07 1.982.062,38 8.062.590,00 8.561.264,07 5.293.211,34 ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.482.590,00 17.669.469,43 16.571.110,26 06.04.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΙΣΜΟΥ 16.486.300,00 17.818.812,42 9.626.463,69 Τ110 Τ.Υ ΠΔΕ ή ΣΑΝΑ 714.000,00 9.693.855,93 9.391.805,88 17.200.300,00 27.512.668,35 19.018.269,57 06.04.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4.659.586,00 7.290.221,88 6.075.290,61 Τ120 Τ.Υ Λειτουργικών δαπανών 3.310.358,00 2.005.681,27 2.586.558,50 7.969.944,00 9.295.903,15 8.661.849,11 ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25.170.244,00 36.808.571,50 27.680.118,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 113.390.217,00 122.218.934,67 54.740.856,12

Τ110 ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ ΠΔΕ ή ΣΑΝΑ 4.871.000,00 31.481.873,92 28.051.460,58 Τ120 ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ Λειτ/ργικών δαπανών 11.179.628,00 10.274.327,92 10.290.535,49 Τ100 ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ 16.050.628,00 41.756.201,84 38.341.996,07 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 129.440.845,00 163.975.136,51 93.082.852,19 Κ.Α.Ε. Περιγραφή ΕΞΟΔΑ Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 02.00.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΙΣΜΟΥ 53.634.000,00 63.795.818,00 256.663,67 02.00.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.335.000,00 1.422.115,72 1.768.070,96 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 54.969.000,00 65.217.933,72 2.024.734,63 02.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΙΣΜΟΥ 6.997.704,00 9.363.536,55 3.998.663,81 02.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11.411.644,00 13.872.783,55 8.723.962,48 ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 18.409.348,00 23.236.320,10 12.722.626,29 02.02.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΙΣΜΟΥ 9.272.940,00 11.940.021,08 5.627.234,83 02.02.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6.136.723,00 9.102.820,68 5.024.289,34 ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15.409.663,00 21.042.841,76 10.651.524,17 02.03.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΙΣΜΟΥ 7.420.000,00 9.108.205,36 5.437.023,89 02.03.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8.062.590,00 8.561.264,07 4.208.306,73 ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.482.590,00 17.669.469,43 9.645.330,62 02.04.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓ/ΤΙΣΜΟΥ 17.200.300,00 27.512.668,35 9.324.413,64 02.04.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7.969.944,00 9.295.903,15 6.958.021,00 ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25.170.244,00 36.808.571,50 16.282.434,64 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 129.440.845,00 163.975.136,51 51.326.650,35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος 2015 Συνοπτικός Προϋπολογισμός Κ.Α.Ε Α.ΕΣΟΔΑ Κατονομασία Προβλέψεις 2015 Διαμόρφωση 2014 Απολογιστικά 2013 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.204.500,00 3.702.146,00 2.773.829,85 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1.194.500,00 2.319.146,00 845.914,31 0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ 10.000,00 277.000,00 303.508,56 0300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 0,00 1.106.000,00 1.624.406,98 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 26.511.528,00 29.927.657,63 26.311.535,12 1100 ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0,00 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 26.511.528,00 29.927.657,63 26.311.535,12 1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 23.756.528,00 27.188.400,63 23.629.030,53 1210-1240 & 1290 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.755.000,00 2.739.257,00 2.682.504,59 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 2100 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 0,00 0,00 0,00 3000 3100-3200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 489.245,00 601.264,00 565.854,79 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 500,00 0,00 230,00 3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 0,00 0,00 3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 14.500,00 21.596,00 14.980,78 3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 474.245,00 579.668,00 550.644,01 3900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,00 0,00 0,00 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 394.000,00 222.000,00 245.813,63 4100 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 394.000,00 222.000,00 245.813,63 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 23.000,00 40.256,33 114.436,14 5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 0,00 20.000,00 307,50 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 5300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝ. 0,00 0,00 0,00 5400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 3.000,00 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 14.000,00 18.661,66 74.971,36 5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 9.000,00 1.594,67 36.157,28 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 620.000,00 1.024.118,00 569.218,20 6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 620.000,00 1.024.118,00 5.690.150,00 6110 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥ/ΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 620.000,00 1.024.118,00 5.690.150,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ 6120 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 620.000,00 1.024.118,00 0,00 6130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 6200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 6300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 6400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,00 0,00 0,00 6500 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00

6600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 9.068,20 6620 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 6630 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝ. 0,00 0,00 0,00 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 220.00,00 1.367.000,00 416.865,20 7100 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 220.000,00 1.367.000,00 416.865,20 7200 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 0,00 0,00 0,00 8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 880.042,29 0,00 8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 5.150,55 0,00 8110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0,00 5.150,55 0,00 8120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 8130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 875.891,74 0,00 8300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 8400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,00 0,00 0,00 8500 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 8600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 8620 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 8630 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝ. 0,00 0,00 0,00 8700 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 8710 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 8720 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 0,00 0,00 0,00 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 83.927.944,00 84.454.450,42 23.743.303,19 9100- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 9200 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9300-9400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 83.927.944,00 84.454.450,42 23.743.303,19 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ 9500-9600 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9700 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9910 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Εσόδων: 113.390.217,00 122.218.934,67 54.740.856,12 Κ.Α.Ε. Β.ΕΞΟΔΑ Κατονομασία Προβλέψεις 2015 Διαμόρφωση 2014 Απολογιστικά 2013 Α100 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 71.500,00 1.672.679,19 0,00 Α110 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 71.500,00 1.672.679,19 0,00 Α120 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 A130 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26.401.555,00 27.091.530,85 18.814.030,71 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.072.210,00 737.768,15 462.859,71 0300 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1.008.759,00 1.425.341,04 328.831,65 0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1.038.900,00 1.481.015,27 573.078,03

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) 174.500,00 175.059,60 67.695,61 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 986.600,00 1.170.295,46 834.222,95 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 22.120.586,00 22.102.051,33 16.547.418,40 0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΌ ΚΩΔ ΝΠΔΔ) 0,00 0,00 0,00 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.836.213,00 3.384.719,04 2.150.289,97 1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡ., ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ 280.730,00 343.205,41 212.911,93 1200 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 303.400,00 304.532,00 239.811,95 1300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 403.500,00 485.865,61 379.933,81 1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ. 308.766,00 82.204,00 36.373,73 1500 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1.040.000,00 1.424.263,00 810.145,99 1600 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 207.848,00 271.727,00 267.891,49 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 291.969,00 472.922,02 203.221,07 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 4.081.563,00 5.197.132,16 4.414.047,63 2200 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(0ΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Κ.Α) 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 0ΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2300 ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ) 0,00 8.795,61 0,00 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 2400 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ) 0,00 0,00 0,00 2500 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 315.000,00 602.537,55 92.247,03 2600 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ,ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 2700 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 3.763.513,00 4.582.803,22 4.321.800,60 2730-2790 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 2800 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 0,00 2.995,78 0,00 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 13.000,00 34.008,71 4.360,80 3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 12.000,00 12.000,00 3.000,00 3200 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.000,00 22.008,71 1.360,80 3300 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 5000 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1.512.070,00 4.853.817,22 1.299.921,40 5100-5200 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.112.000,00 3.167.922,73 54.007,47 5300 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε 400.000,00 1.685.894,49 1.245.913,93 5400 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ 0,00 0,00 0,00 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.246.500,00 1.246.500,00 0,00 6100-6200 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 454.000,00 454.000,00 0,00 6110 ΤΟΚΟΙ 454.000,00 454.000,00 0,00 6120 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 6200 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 6300-6400 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 792.500,00 792.500,00 0,00 6420 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ 0,00 21.000,00 0,00 7200-7300 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΠ) 0,00 21.000,00 0,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 93.278.444,00 120.473.749,34 24.643.999,84 9100- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 9200 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 9300- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 9400 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 85.701.444,00 104.470.800,68 11.914.231,73 9500-9600 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 0,00 0,00 0,00 9700-9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 7.577.000,00 16.002.948,66 12.693.120,64 9900 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΕ 0,00 0,00 36.647,47 Γενικό Σύνολο : 129.440.845,00 163.975.136,51 51.326.650,35 Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 113.390.217,00 122.218.934,67 54.740.856,12 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 129.440.845,00 163.975.136,51 51.326.650,35 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑ -16.050.628,00-41.756.201,84 3.414.205,77 Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) 16.050.628,00 41.756.201,84 38.341.966,07 Τ110 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ 4.871.000,00 31.481.873,92 28.051.460,58 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τ120 ΠΟΕ 11.179.628,00 10.274.327,92 10.290.535,49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος 2015 Συνοπτικός Τριετής Προϋπολογισμός Κ.Α.Ε Α.ΕΣΟΔΑ Κατονομασία Προβλέψεις 2015 Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμός 2017 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.204.500,00 1.216.545,00 1.228.710,45 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1.194.500,00 1.206.445,00 1.218.509,45 0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ 10.000,00 10.100,00 10.201,00 0300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 26.511.528,00 26.776.643,28 27.044.409,71 1100 ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0,00 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 26.511.528,00 26.776.643,28 27.044.409,71 1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 23.756.528,00 23.994.093,28 24.234.034,21 1210-1240 & 1290 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.755.000,00 2.782.550,00 2.810.375,50 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 2100 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 0,00 0,00 0,00 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 489.245,00 494.137,45 499.078,82 3100-3200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 500,00 505,00 510,05 3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 0,00 0,00 3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 14.500,00 14.645,00 14.791,45

3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 474.245,00 478.987,45 483.777,32 3900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,00 0,00 0,00 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 394.000,00 397.940,00 401.919,40 4100 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 394.000,00 397.940,00 401.919,40 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 23.000,00 23.230,00 23.462,30 5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 0,00 0,00 0,00 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 5300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝ. 0,00 0,00 0,00 5400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 14.000,00 14.140,00 14.281,40 5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 9.000,00 9.090,00 9.180,90 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 620.000,00 626.200,00 632.462,00 6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 620.000,00 626.200,00 632.462,00 6110 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥ/ΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 620.000,00 626.200,00 632.462,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ 6120 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 620.000,00 626.200,00 632.462,00 6130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 6200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 6300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 6400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,00 0,00 0,00 6500 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 6600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 6620 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 6630 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝ. 0,00 0,00 0,00 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 220.000,00 0,00 0,00 7100 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 220.000,00 0,00 0,00 7200 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 0,00 0,00 0,00 8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 0,00 0,00 8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 8110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0,00 0,00 0,00 8120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 8130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 8300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 8400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,00 0,00 0,00 8500 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 8600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 8620 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 8630 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝ. 0,00 0,00 0,00 8700 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 8710 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00

8720 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 0,00 0,00 0,00 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 83.927.944,00 84.767.223,44 85.614.895,67 9100- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 9200 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9300-9400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 83.927.944,00 84.767.223,44 85.614.895,67 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ 9500-9600 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9700 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9910 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Εσόδων: 113.390.217,00 114.301.919,17 115.444.938,36 Κ.Α.Ε. Β.ΕΞΟΔΑ Κατονομασία Προβλέψεις 2015 Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμός 2017 Α100 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 71.500,00 72.215,00 72.937,15 Α110 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 71.500,00 72.215,00 72.937,15 Α120 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 A130 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26.401.555,00 26.665.570,55 26.932.226,26 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.072.210,00 1.082.932,10 1.093.761,42 0300 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1.008.759,00 1.018.846,59 1.029.035,06 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 0500 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1.038.900,00 1.049.289,00 1.059.781,89 0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) 174.500,00 176.245,00 178.007,45 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 986.600,00 996.466,00 1.006.430,66 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 22.120.586,00 22.341.791,86 22.565.209,78 0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΌ ΚΩΔ ΝΠΔΔ) 0,00 0,00 0,00 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.836.213,00 2.864.575,13 2.893.220,88 1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡ., ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ 280.730,00 283.537,30 286.372,67 1200 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 303.400,00 306.434,00 309.498,34 1300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 403.500,00 407.535,00 411.610,35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ 1400 ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ 308.766,00 311.853,66 314.972,20 1500 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1.040.000,00 1.050.400,00 1.060.904,00 1600 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 207.848,00 209.926,48 212.025,74 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 291.969,00 294.888,69 297.837,58 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 4.081.563,00 4.122.378,63 4.163.602,42 2200 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(0ΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Κ.Α) 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 0ΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2300 ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ) 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 2400 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ) 0,00 0,00 0,00 2500 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 315.000,00 318.150,00 321.331,50

2600 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ,ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 2700 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 3.763.513,00 3.801.148,13 3.839.159,61 2730-2790 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 2800 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 13.000,00 13.130,00 13.261,30 3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 12.000,00 12.120,00 12.241,20 3200 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.000,00 1.010,00 1.020,10 3300 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1.512.070,00 1.527.190,70 1.542.462,61 5100-5200 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.112.000,00 1.123.120,00 1.134.351,20 5300 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε 400.000,00 404.000,00 408.040,00 5400 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ 0,00 0,00 0,00 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.246.500,00 1.258.965,00 1.271.554,65 6100-6200 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 454.000,00 458.540,00 463.125,40 6110 ΤΟΚΟΙ 454.000,00 458.540,00 463.125,40 6120 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 6200 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 6300-6400 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 792.500,00 800.425,00 808.429,25 6420 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 0,00 0,00 0,00 7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ 0,00 0,00 0,00 7200-7300 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΠ) 0,00 0,00 0,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 93.278.444,00 93.458.778,44 94.393.366,22 9100-9200 9300-9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 85.701.444,00 86.558.458,44 87.424.043,02 9500- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 9600 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 0,00 0,00 0,00 9700-9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 7.577.000,00 6.900.320,00 6.969.323,20 9900 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΕ 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο : 129.440.845,00 129.982.803,45 131.282.631,48 Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 113.390.217,00 114.301.919,17 115.444.938,36 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 129.440.845,00 129.982.803,45 131.282.631,48 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑ -16.050.628,00-15.680.884,28-15.837.693,12 Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) 16.050.628,00 15.680.884,28 15.837.693,12 Τ110 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ 4.871.000,00 4.389.460,00 4.433.354,60 Τ120 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 11.179.628,00 11.291.424,28 11.404.338,52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος 2015 Κ.Α.Ε. 0158.000 Συνοπτικός Προϋπολογισμός 2015 ανα ΚΑΕ Ε Σ Ο Δ Α Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 230.000,00 268.000,00 204.611,00 0159.000 Επιχορήγηση απο Τ.Π. για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 964.500,00 2.051.146,00 641.303,31 0211.000 Επιχορηγήσεις απο ΝΠΔΔ,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς 10.000,00 10.000,00 42.320,00 0221.000 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα 0,00 267.000,00 261.188,56 0313.000 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 0,00 1.106.000,00 1.624.406,98 1221.000 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων 6.000,00 11.000,00 11.040,00 1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης οχηματων 2.705.000,00 2.677.257,00 2.627.825,80 1227.000 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών παραμονής αλλοδαπών) 44.000,00 51.000,00 43.638,79 1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες 5.742.624,00 5.736.795,00 6.023.224,99 1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα 3.763.513,00 4.349.022,58 3.763.513,07 1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 327.966,00 346.000,00 302.942,87 1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Δαπάνες Δακοκτονίας 1.014.470,00 860.457,00 1.014.470,00 1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 11.046.955,00 15.896.126,05 12.524.879,60 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και 1253.000 αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Ν.Α 1.861.000,00 0,00 0,00 3299.000 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 500,00 0,00 230,00 3411.000 Εσοδα απο εκμίσθωση οικιών και γραφείων 2.500,00 0,00 7.380,00 3413.000 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 12.000,00 21.596,00 7.600,78 3511.000 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 474.245,00 579.668,00 550.487,81 3529.000 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 156,20 4219.000 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 316.000,00 157.000,00 179.164,47 4229.000 Λοιπά παράβολα 78.000,00 65.000,00 66.649,16 5119.000 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 0,00 20.000,00 307,50 5411.000 ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΑΣ 0,00 0,00 3.000,00 5511.000 Επιστροφή χρημάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ 1.000,00 5.000,00 53.821,05 5521.000 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, βοηθημ. και αποζημιώσεων 13.000,00 13.161,66 1.099,00 5529.000 Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβαλλομένων ποσών 0,00 500,00 20.051,31 5687.000 Εσοδα απο αποκατάσταση ζημιών,απωλειών κ.λ.π. 0,00 94,67 3.716,74 5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 9.000,00 0,00 10.057,72 5699.000 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 1.500,00 22.382,82 6118.000 Έκτακτη επιχ/ση για εξόφληση ληξ/θεσμων υποχρεώσεων του Ν.4093/2012 0,00 0,00 560.150,00 6129.000 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς 620.000,00 1.024.118,00 0,00 6659.000 Εσοδα απο δωρεές,κληρονομίες,κληροδοσίες 0,00 0,00 291,20 6669.000 Διαφορα εσοδα 0,00 0,00 8.777,00 7116.000 ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 220.000,00 1.367.000,00 416.865,20 8119.000 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς 0,00 5.150,55 0,00 8221.000 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 874.891,74 0,00 9362.000 Επιχ/σεις για μελέτες και έρευνες 220.000,00 0,00 0,00 9451.000 Γεωργία-Δάση-Αλιεία 0,00 0,00-140.174,69 9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 0,00 0,00 114.267,99 9453.000 Συγκοινωνίες 14.881.704,00 620.816,61 11.543.811,15 9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 300.700,00 1.585.919,70 2.495.163,23

9455.000 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος 1.150.500,00 1.162.339,28 145.159,10 9456.000 Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 220.100,00 559.660,41 2.381.500,61 9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 51.299.240,00 62.184.438,00 1.659.220,74 9473.000 Υπουργείου Γεωργίας 6.000.000,00 2.000.000,00 0,00 9475.000 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.600.000,00 1.293.000,00 1.650.000,00 9476.000 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3.500.000,00 11.190.000,00 0,00 9479.000 Λοιπών Υπουργείων 4.705.700,00 2.904.589,92 3.894.355,06 9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 50.000,00 953.686,50 0,00 Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του ΠΔΕ ή ΣΑΝΑ 4.871.000,00 31.481.873,92 28.051.460,58 Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 11.179.628,00 10.274.327,92 10.290.535,49 Γενικό Σύνολο : 129.440.845,00 163.975.136,51 93.082.852,19 Συνοπτικός Προϋπολογισμός 2015 ανα ΚΑΕ Ε Ξ Ο Δ Α Κ.Α.Ε. Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 0211.01 Βασικός μισθός 284.260,00 217.356,00 78.161,67 0211.02 Βασικός μισθός υποχρ. παρελθόντων ετών 0,00 3.000,00 0,00 0213.01 Οικογενειακή παροχή 11.000,00 11.720,00 2.158,34 0213.02 Οικογενειακή παροχή υποχρ.παρελθ.ετών 0,00 240,00 0,00 0217.01 Κίνητρο απόδοσης 300,00 300,00 0,00 0218.01 Επίδομα δώρων 3.000,00 3.000,00 0,00 0221.01 Μισθολογική διαφορά βάση Ενιαίου Μισθολογίου 150,00 150,00 0,00 0221.02 Μισθολογική διαφορά βάση Ενιαίου Μισθολογίου 0,00 20,00 0,00 Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των 0227.01 στελεχών της Πρ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης 0,00 1.697,64 0,00 0229.01 Λοιπά ειδικά επιδόματα 463.000,00 345.660,00 326.205,06 0283.01 Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συνταξιοδοτειται 100.000,00 45.500,00 27.435,42 0288.01 Καταβολή αποδοχών επιδομάτων κλπ.παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 20.000,00 20.000,00 0,00 0289.01 Λοιπές αποζημιώσεις 2.000,00 2.000,00 0,00 0291.01 Εισφορές στο ΙΚΑ 109.000,00 61.680,20 17.670,68 0291.02 Εισφορές στο ΙΚΑ 0,00 0,00 119,29 0292.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 76.000,00 19.441,31 10.503,71 0292.02 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 0,00 80,00 0,00 0293.01 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 3.500,00 5.678,00 605,54 0293.02 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0,00 245,00 0,00 0341.01 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 15.000,00 0,00 108.615,99 0341.02 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 1.170,95 0342.01 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 223.000,00 246.400,00 124.086,91 0351.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 5.000,00 0,00 25.159,78 0351.02 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού οφειλές 0,00 0,00 247,52 0352.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού 66.300,00 71.962,00 34.390,88 0355.01 Εισφορές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δ.Υ. άσκηση στο επάγγελμα 4.307,00 4.478,76 1.879,68 0355.02 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων προγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δ.Υ 304,00 0,00 30,33 0359.01 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 620.000,00 1.023.864,31 0,00 0359.02 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0,00 6.253,69 0,00 0385.01 Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ 69.565,00 72.382,28 32.721,37 0385.02 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις Δ.Υ άσκηση στο επάγγελμα 5.283,00 0,00 528,24 0511.01 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 339.500,00 442.722,00 179.257,04 0511.02 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΠΟΕ) 70.000,00 86.000,00 101.160,92

0512.01 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 168.500,00 197.334,09 49.972,69 0512.02 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες (ΠΟΕ) 25.000,00 48.000,00 59.162,91 0515.01 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 307.000,00 493.778,43 115.535,84 0515.02 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (ΠΟΕ) 46.000,00 75.451,25 33.844,21 0519.01 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 41.500,00 45.900,00 24.038,65 0519.02 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 4.900,00 16.525,30 5.622,25 0561.01 0561.02 Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια βουλευτων 0,00 0,00 233,74 Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια βουλευτων 0,00 0,00 190,55 0566.01 Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών αγορών 10.000,00 27.400,00 0,00 0566.02 Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών αγορών 0,00 2.233,00 0,00 0567.01 0567.02 Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων,κτηνιάτρων κλπ. που διενεργούν φυτουγεινομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας 14.500,00 25.000,00 0,00 Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων,κτηνιάτρων κλπ.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας 12.000,00 20.671,20 3.983,59 0619.02 Προσωπικές συντάξεις που απονεμήθηκαν με ειδικούς νόμουςτιμητικές συντάξεις προηγούμενου έτους 0,00 9.147,10 0,00 0631.002 Εφάπαξ παροχή προηγούμενου έτους 0,00 0,00 19.702,00 0631.01 Εφ απαξ παροχή 144.500,00 135.912,50 47.993,61 0631.02 Εφ απαξ παροχή 30.000,00 30.000,00 0,00 0711.01 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 842.100,00 906.520,91 695.002,27 0711.02 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμων υπαλλήλων 64.000,00 127.474,55 81.845,16 0712.01 Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό 1.000,00 1.000,00 0,00 0713.01 Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπικού 38.000,00 34.400,00 16.062,54 0716.01 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 18.500,00 47.000,00 22.783,47 0716.02 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό λοιπών προσώπων 5.000,00 9.900,00 10.589,51 0717.01 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 18.000,00 40.000,00 7.940,00 0717.02 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 0,00 4.000,00 0,00 0813.01 Μισθώματα κτιρίων 545.000,00 570.000,00 522.141,29 0813.02 Μισθώματα κτιρίων 1.000,00 10.700,00 0,00 0819.01 λοιπές μισθώσεις 3.000,00 0,00 0,00 0821.01 Μεταφορά μαθητών 12.896.458,00 12.311.000,00 4.172.621,33 0821.02 Μεταφορές μαθητών προηγούμενου έτους 4.584.000,00 4.463.858,12 5.789.472,43 0821.03 Μεταφορά μαθητών ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 951.345,52 0823.01 Ταχυδρομικά 172.235,00 183.000,00 133.268,93 0823.02 Ταχυδρομικά έξοδα υποχρεώσεις παρελθ.ετών 9.695,00 13.641,32 6.189,25 0823.03 Ταχυδρομικά ληξιπρόθεσμες οφειλές 0,00 0,00 619,56 0824.01 Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 353.581,00 390.000,00 284.790,48 0824.02 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 12.000,00 25.875,08 5.810,18 0826.01 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 14.000,00 14.000,00 11.001,94 0826.02 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 200,00 1.200,00 1.033,10 0829.01 Λοιπές μεταφορές 23.000,00 38.900,00 12.885,42 0831.01 Υδρευση και άδρευση 61.000,00 77.000,00 30.267,77 0831.02 Υδρευση και άδρευση 4.000,00 5.293,05 398,24 0832.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 712.000,00 763.345,00 1.627.240,17 0832.02 Φωτισμός και κίνηση(με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 20.000,00 42.000,00 182.435,30 0832.03 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 0,00 0,00 560.697,18 0833.01 Χρήση Φωταερίου 132.000,00 142.000,00 72.813,39 0833.02 Χρήση Φωταερίου προηγούμενου έτους 4.000,00 5.000,00 6.540,56

0839.01 Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 5.000,00 5.500,00 762,60 0839.02 Δαπάνες καθαριότητας οφειλές παρελθόντων ετών 0,00 0,00 787,20 0841.01 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 40.649,00 54.649,00 32.877,84 0841.02 Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά υποχρ.παρελθόντων ετών 2.000,00 12.500,00 842,06 0843.01 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία(περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 76.400,00 92.882,00 47.418,98 0843.02 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία(περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 2.000,00 3.483,00 191,88 0844.01 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 35.000,00 60.000,00 2.274,60 0844.02 Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων κλπ παρελθόντων ετών 0,00 1.950,00 3.296,96 0845.01 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 45.000,00 62.000,00 45.248,58 0845.02 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 3.570,00 22.588,89 0851.01 Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 58.030,00 71.600,00 25.868,23 0851.02 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά 1.500,00 3.771,00 9.151,16 0861.01 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 95.000,00 103.409,90 88.867,30 0861.02 Αμοιβές για συντ. & επισκ.μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά παρ.ετών 7.000,00 8.020,90 1.295,81 0869.01 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 265.000,00 310.139,67 304.370,91 0869.02 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 9.406,00 10.264,90 0871.01 Αμοιβες φυσικων προσωπων 41.000,00 55.180,00 209.407,81 0871.02 Αμοιβες φυσικων προσωπων 3.000,00 124.329,00 290.340,00 0873.01 Αμοιβές Νομικών Προσώπων 948.250,00 1.248.000,00 138.826,05 0873.02 Αμοιβές Νομικών Προσώπων προηγούμενου έτους 310.000,00 20.824,00 28.157,36 0874.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 1.000,00 2.000,00 535,69 0874.02 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 0,00 900,00 0,00 0875.01 Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) 281.000,00 295.000,00 211.614,18 0875.02 Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) 18.700,00 19.500,00 3.016,88 0879.01 Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες 1.090,00 1.090,29 487.173,94 0879.02 Λοιπές αμοιβές υποχρεώσεις παρελθ. ετών 0,00 0,00 19.041,92 0881.01 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 12.500,00 30.104,00 4.443,52 0881.02 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (ΠΟΕ) 0,00 7.340,00 0,00 0892.01 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 89.498,00 133.940,00 57.584,86 0892.02 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων προηγούμενου έτους 5.000,00 27.695,00 1.651,24 0894.01 Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα 10.000,00 13.000,00 3.330,10 0894.02 Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα 800,00 500,00 281,90 0899.01 Λοιπές ειδικές αμοιβές 204.000,00 241.800,00 122.809,53 0899.02 Λοιπές ειδικές αμοιβές 7.000,00 21.155,00 1.523,48 1111.01 Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 245.500,00 288.503,00 186.480,59 1111.02 Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 6.000,00 5.606,41 2.958,79 1121.01 1121.02 Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων 24.230,00 44.700,00 14.850,49 Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων 0,00 4.396,00 7.344,06 1121.03 Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων περιοδικών κλπ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 1.278,00 1131.01 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 5.000,00 0,00 0,00 1211.01 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 18.000,00 18.000,00 4.728,19 1211.02 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 0,00 61,00 63,73 1214.01 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 9.000,00 9.400,00 3.499,84 1214.02 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 250,00 0,00 1219.01 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών υλικών 12.000,00 12.000,00 181,39

1231.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 53.500,00 67.371,00 33.656,09 1231.02 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 500,00 800,00 2.252,86 1232.01 Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 210.400,00 196.650,00 195.429,85 1311.01 Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων 27.500,00 34.000,00 17.176,84 1321.01 1321.02 1329.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα 135.000,00 160.000,00 102.124,93 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα 5.000,00 11.906,62 1.556,16 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 235.000,00 275.000,00 254.556,38 1329.02 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού προηγούμενου έτους 1.000,00 4.958,99 4.519,50 1411.01 Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού 250.000,00 0,00 0,00 1421.01 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 43.076,00 51.442,00 29.567,57 1421.02 Προμήθεια ιματισμού,υφασμάτων και συναφων υλικών 0,00 6.200,00 0,00 1423.01 Προμήθεια ειδών υπόδησης 15.690,00 19.662,00 6.806,16 1423.02 Προμήθεια ειδών υπόδησης προηγούμενου έτους 0,00 4.900,00 0,00 1511.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 719.000,00 952.400,00 603.692,44 1511.02 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 17.000,00 30.128,00 42.436,37 1512.01 Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων 287.000,00 412.000,00 152.235,21 1512.02 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 17.000,00 29.735,00 11.781,97 1641.01 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 4.000,00 8.000,00 7.355,01 1641.02 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 200,00 100,00 0,00 1642.01 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 2.500,00 3.000,00 2.169,76 1642.02 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 500,00 350,00 0,00 1643.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 35.230,00 45.230,00 153.708,67 1643.02 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, υποχρεώσεις 4.000,00 4.000,00 995,22 1699.01 Λοιπές προμήθειες υλικών 150.718,00 189.896,00 102.713,36 1699.02 Λοιπές προμήθειες υλικών 10.700,00 21.151,00 949,47 1711.01 Προμήθεια επίπλων 14.000,00 17.000,00 16.308,10 1712.01 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 13.000,00 18.000,00 2.500,24 1712.02 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης υποχρ.προηγουμένων 0,00 639,60 0,00 1713.01 Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου 22.300,00 48.000,00 28.196,77 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού 1723.01 συναφούς εξοπλισμού 169.079,00 207.291,00 125.671,16 1723.02 Προμήθεια Η/Υ υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 2.000,00 15.328,42 1.840,69 1725.01 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33.575,00 73.575,00 11.467,17 1729.01 Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού 37.015,00 88.988,00 4.966,15 1729.02 Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού υποχρεώσεις προηγ.ετών 1.000,00 4.100,00 12.270,79 2343.02 Επιχορήγηση στις παιδικές εξοχές προηγούμενου έτους 0,00 8.795,61 0,00 2551.01 Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων 128.000,00 155.000,00 15.000,00 2551.02 Επιχορήγηση σε Ιδρύματα και εταιρίες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων 35.000,00 197.238,96 16.400,00 2569.01 Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικης πρόνοιας 102.000,00 113.000,00 0,00 2569.02 Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικης πρόνοιας 0,00 87.298,59 20.500,00 2599.01 Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 50.000,00 50.000,00 40.347,03 2713.01 Βοηθήματα σε νεφροπαθείς 3.763.513,00 4.555.351,68 4.321.800,60 2726.02 Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία 0,00 24.451,54 0,00 2799.01 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα 3.050,00 3.000,00 0,00 2843.02 Επιχορήγησση σε ΚΠΜ,ΚΠΣ κλπ.για μισθοδοσία προσωπικού 0,00 2.995,78 0,00 3199.01 Λοιπές επιστροφές εσόδων 12.000,00 12.000,00 3.000,00

3299.01 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα 1.000,00 22.008,71 1.360,80 5152.01 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών 15.000,00 10.000,00 9.059,84 5152.02 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών 0,00 41.205,00 2.041,52 5161.01 Δαπανες εθνικου χαρακτηρα 15.000,00 15.000,00 9.871,78 5191.01 Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών 0,00 200.000,00 0,00 5191.02 Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών 15.000,00 0,00 0,00 5241.01 Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 991.470,00 1.103.023,99 0,00 5241.02 Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 23.000,00 0,00 0,00 5243.01 Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ 15.500,00 27.747,74 12.239,04 5243.02 Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ 1.500,00 1.200,00 0,00 5244.01 Δαπάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς 31.600,00 286.459,50 18.386,71 Δαπάνες γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους 5244.02 κωδικούς προηγούμενου έτους 0,00 4.286,50 2.408,58 5256.01 Δαπάνες γεωργικών στατιστικών 4.000,00 4.000,00 0,00 5261.01 5262.01 Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων, κοινοτικων, δημοτικων εκλογων 0,00 210.000,00 0,00 Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών 0,00 610.000,00 0,00 5294.01 Κάθε είδους δαπάνες που προέρχονται από υποχρεώσεις καταργούμενων επιχειρήσεων 0,00 655.000,00 0,00 5322.01 Δαπανες γεωργικού προσανατολισμού 10.000,00 96.450,19 429,12 5322.02 Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού υποχρεώσεις παρελθ. Ετών 0,00 202,10 789,88 5331.01 Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης 0,00 199.000,00 273.384,57 5331.02 Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης 50.000,00 0,00 3.424,74 5342.01 Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση 200.000,00 1.043.186,20 462.177,44 5342.02 Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση 100.000,00 200.056,00 123.887,18 5351.01 Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική 0,00 147.000,00 36.395,00 5351.02 Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική 40.000,00 0,00 0,00 5353.01 Δαπάνες στον τομέα της αγοράς πληροφοριών καινοτομίας και ανάπτυξης ευρωπαικης οπτικοακουστικής βιομηχανίας 0,00 0,00 345.426,00 6111.01 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 454.000,00 454.000,00 0,00 6429.01 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 792.500,00 792.500,00 0,00 7321.01 Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρει ν και οργανισμων 0,00 21.000,00 0,00 9362.01 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 220.000,00 0,00 0,00 9452.01 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 0,00 0,00 136.012,89 9453.01 Συγκοινωνίες 15.081.704,00 12.006.150,71 964.645,38 9453.02 Συγκοινωνίες προηγούμενου έτους 200.000,00 0,00 14.803,42 9454.01 Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση 355.000,00 2.425.025,95 2.312.623,85 9454.02 Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση 50.000,00 0,00 0,00 9455.01 Οικισμός-Υγεία -Πρόνοια 1.165.200,00 1.308.196,51 149.939,51 9456.01 Υδρευση Αποχέτευση 220.100,00 750.000,00 2.724.154,76 9459.01 Διάφορα έργα 51.303.740,00 62.906.999,52 1.725.236,27 9459.02 Διάφορα έργα 0,00 0,00 3.349,25 9473.01 Υπουργείου Γεωργίας-Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδομών&Δικτύων 6.000.000,00 6.296.089,52 0,00 9473.02 Υπουργείου Γεωργίας-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών,Υποδομών&Δικτύων 0,00 427,89 0,00 9475.01 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2.200.000,00 1.771.803,35 1.171.196,65 9476.01 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3.500.000,00 11.248.186,54 0,00 9479.01 Λοιπών Υπουργείων 5.105.700,00 4.536.407,49 2.298.847,32 9479.02 Λοιπών Υπουργείων προηγούμενου έτους 200.000,00 144.281,87 208.722,93 9483.01 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 100.000,00 530.335,17 204.699,50 9483.02 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτιρίων προηγούμενου έτους 0,00 546.896,16 0,00