ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 (ΠΡΟΧΕΔΙΟ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) επτζμβριοσ 2012 1 /35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι Δομή και περιεχόμενο του «Ετήςιου Προγράμματοσ Δράςησ» (Ε.Π.Δ.) 2013 τησ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου και των Νομικών τησ Προςώπων (Προςχζδιο) Διαδικαςία κατάρτιςησ των Ετήςιων Προγραμμάτων Δράςησ (ΕΠΔ) τησ ΠΝΑ καθώσ και των λοιπών Νομικών Προςώπων τησ ΠΝΑ. 2. Ετιςιο Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 «ΕΠΔ» Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου «ΕΠΔ» Νομικών Προςώπων τησ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου 3. Ετιςιοσ, 2013, Προβλεπόμενοσ Προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου (Εκ του τριετοφσ Εγκεκριμζνου, με τον Π/Τ του ζτουσ 2012 ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Π με αρικμό 12/2012 - Πρακτικό 3 ο / 05-03-2012 ). 2 /35

Περιεχόμενα Τεύχους ΕΠ Δράσης 2013 Χ ά ρ τ θ σ Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ... 4 1. Ε ι ς α γ ω γ ι... 5 2. Ε τ ι ς ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Δ ρ ά ς θ σ ( Ε Π Δ ) 2 0 1 3 ( Π ρ ο ς χ ζ δ ι ο )... 6 3. Ε τ ι ς ι ο σ Π ρ ο χ π ο λ ο γ ι ς μ ό σ τ θ σ Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ ( Π ρ ο ς χ ζ δ ι ο )... 8 Παρουςίαςθ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Δράςθσ ζτουσ 2013 τθσ ΠΝΑ... 10 Περιγραφι Αξόνων/Μζτρων/Δράςεων... 10 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων... 14 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ 18 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Κατθγορία / Ομάδα Δράςθσ... 22 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (ςυγκεντρωτικό)... 23 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ). 24 Ε Π ΔΡΑΗ 2013 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ)... 27 Ε Π ΔΡΑΗ 2013 Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα ςτο ΕΠ ΠΝΑ... 28 Ανάλογα με τον βακμό Προτεραιότθτασ... 28 Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ... 28 Ζργα Α Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ... 28 Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ... 29 Ζργα Β Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ... 29 Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ... 30 Ζργα Γ Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ... 30 Π α ρ α ρ τ ι μ α τ α... 35 3 /35

Χάρτης Περιφέρειας Νοτίοσ Αιγαίοσ 4 /35

1. Ειζαγωγή χκθσλα κε ηελ κε Α.Π. 74754/30-12-2010 (ΦΔΚ 2043 Β / 30-12-2010) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ησλ Πεξηθεξεηψλ εμεηδηθεχεηαη ζε «Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο» (ΔΠΓ) ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζε εηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο. Σα Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο θαηαξηίδνληαη θάζε έηνο ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Πεξηφδνπ», καδί κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ. Οη Γξάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα «Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεσλ» θαιχπηνληαη απφ ηνλ Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο. ην «Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο» κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ν Πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα» (ΔΠ), χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. Σν «Δηήζην Πξφγξακκα» κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη λέεο Γξάζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα», εθφζνλ εληάζζνληαη ζηε ηξαηεγηθή θαη ζηηο Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Γομή και πεπιεσόμενο ηος Δηήζιος Ππογπάμμαηορ Γπάζηρ (Δ.Π.Γ) ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος και ηων Νομικών ηηρ Πποζώπων Σα «Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο» ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηεο Πξνζψπσλ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α / 7-6-2010), θαζψο θαη κε ηελ Α.Π. 74754/30-12-2010 (ΦΔΚ 2043 Β / 30-12-2010) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη ην «Πεξηερφκελν, δνκή, ηξφπνο ππνβνιήο, φξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) β βαζκνχ». Σν πεξηερφκελν ηνπ «Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο» 2013 (Πξνζρέδην) πξνέθπςε απφ ηελ θαη έηνο εμεηδίθεπζε ηνπ «Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο» ηεο ΠΝΑ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ «Οηθνλνκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ», γηα ην έηνο 2013. ην «Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο» 2013 πξνζδηνξίζηεθαλ νη Γξάζεηο ή ηκήκαηα πνιπεηψλ Γξάζεσλ ηνπ «Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο», πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηεο Πξνζψπσλ. 5 /35

Γηα θάζε Γξάζε πξνζδηνξίζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη κε κνξθή Πηλάθσλ: α. Ο Άμνλαο θαη ην Μέηξν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο φπνπ εληάζζεηαη ε Γξάζε. β. Ζ «Υσξνζέηεζε» ηεο Γξάζεο γ. Πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ Δθξνψλ πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηε Γξάζε θαηά ην επφκελν έηνο 2013. δ. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γαπαλψλ θαη νη Πεγέο Υξεκαηνδφηεζεο. Γιαδικαζία καηάπηιζηρ ηων «Δηήζιων Ππογπαμμάηων Γπάζηρ» (ΔΠΓ) ηηρ ΠΝΑ καθώρ και ηων λοιπών Νομικών Πποζώπων ηηρ ΠΝΑ. Σν ζρέδην «Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο» (ΔΠΓ) 2013 ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ (Πξνζρέδην), εθπνλήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Πξνηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ππνβιήζεθε, κε ην κε ΑΠ νηθ. 89067/1891 /21-09- 2013 Έγγξαθν ηεο ΓΗΑΠ, πξνο ηελ «Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή» θαη ηελ «Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή» ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Ζ «Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή», ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη ην ζρέδην ηνπ «ΔΠΓ» ηεο ΠΝΑ γηα έγθξηζε ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπίζεο, ην «Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο» ησλ ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν θαη εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηψλ. 2. Εηήζιο Πρόγραμμα Δράζης (ΕΠΔ) 2013 ( Προζτέδιο ) «ΕΠΔ» Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ Φνξείο Τινπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο Έηνπο 2013 ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, είλαη νη Υπηπεζίερ και ηα Νομικά Ππόζωπά ηεο. ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ΠΝΑ ( ΠΓ 130/2012 ΦΔΚ/Α/223/27-12-2010 ) ππάξρνπλ : Έμη (6) Γεληθέο Γηεπζχλζεηο θαη Απηνηειείο Γηεπζχλζεηο & Σκήκαηα : Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ, Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο, 6 /35

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Ζ Απηνηειήο Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Σν Απηνηειέο Σκήκα, Παιιατθήο Άκπλαο θαη ΠΔΑ (ΠΑΜ-ΠΔΑ) «ΕΠΔ» Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ Νομικά Ππόζωπα ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος : χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο κε Α.Π. 74754/30-12-2010 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, σο «Ννκηθά Πξφζσπα ηεο Πεξηθέξεηαο» λννχληαη νη Αλαπηπμηαθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, νη Αζηηθέο Δηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηα Ηδξχκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο, νη ακηγείο Δπηρεηξήζεηο ησλ πξψελ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη Γηακεξηζκάησλ πνπ εθηεινχλ Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε ιήμε ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ απηά ιεηηνπξγνχλ. Σα ελ ιεηηνπξγία, παξαθάησ: Ννκηθά Πξφζσπα ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ είλαη ηα Ζ «Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Κπθιάδσλ Α.Δ.» Ζ «Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ΠΝΑ», «Δλεξγεηαθή Α.Δ.» Ζ «Αλαπηπμηαθή Γσδεθαλήζνπ Α.Δ.», «ΑΝΓΩ» Σν Φπηψξην Α.Δ Ζ «Γαιελφο» / «Γειθίλη ηεο Εσήο θαη ηεο Διπίδαο» Σν Κέληξν Πξφιεςεο ηεο ρξήζεο Δμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ηεο πξναγσγήο ηεο Τγείαο «ΓΗΟΓΟ» Σν Κέληξν Πξφιεςεο ηεο ρξήζεο Δμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ηεο πξναγσγήο ηεο Τγείαο «ΘΖΔΑ» Σν «ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ» Κέληξν Πξφιεςεο Ναξθσηηθψλ Σν «Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο» Ννηίνπ Αηγαίνπ Σν ΚΔΚ «Γελλεκαηάο» Σν «Πνιπδχλακν Κέληξν» Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ «ΠΡΟΣΟΤΡ» (Τπφ έγθξηζε Καηαζηαηηθνχ) 7 /35

3.Εηήζιος Προϋπολογιζμός ηης Περιθέρειας Νοηίοσ Αιγαίοσ ( Προζτέδιο ) Ζ εθηίκεζε ησλ Δζφδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ην έηνο 2013 έγηλε κε βάζε ζηνηρεία πνπ δηαβηβάζηεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ, ησλ ΠΔ Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ, κέζσ ελφο εηδηθνχ Δληχπνπ πνπ ηνπο απνζηάιζεθε απφ ηελ ΓΗΑΠ. Οη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Δξάζεσλ πνπ απνηππψλνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2013 ηεο ΠΝΑ θαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο εζφδσλ γηα ην έηνο 2013 είλαη: 1. Οη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πόξνη (ΚΑΠ) Επελδύζεσλ θαη Οδνπνηίαο, κε πξφβιεςε εζφδσλ έηνπο 2013 γηα επελδπηηθέο δαπάλεο χςνπο12.486.840 (5.559.000 ΚΤΚ. + 6.927.840 ΓΩΓ) θαη αλακελφκελν ηακεηαθφ ππφινηπν έηνπο 2012 14.305.772 (2.179.000 ΚΥΚ +12.126.772 ΓΩΓ). 2. Οη Ίδηνη Πόξνη (Παξάβνια, πγθνηλσληαθά) κε πξφβιεςε εζφδσλ έηνπο 2013 2.519.400 ( 1.326.000 ΚΤΚ + 1.193.400 ΓΩΓ) θαη αλακελόκελν Αδηάζεην Ταμειακό Υπόλοιπο έηοσς 2012 9.470.997 (1.900.000 ΚΥΚ + 7.570.997 ΓΩΓ).. 3. Οι Λοιποί Πόροι ( φπσο ΣΕΟ, ΚΕΔ, ΤΠΕΔΔΑ, ΤΠ. ΑΙΓΑΙΟΤ, ΤΠΕΥΩΔΕ, ΤΠ. ΤΓ.& ΠΡΟΝ.) κε πξφβιεςε εζφδσλ 7.677.034 ( - ΚΤΚ + 7.677.034 ΓΩΓ) ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 (ζε χςνο αληίζηνηρν ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ έηνπο 2012). 4. Το Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ από ακηγώο Εζληθνύο Πόξνπο (ΠΔΕ Εζληθνύ θέινπο), κε πξόβιεςε Πηζηώζεσλ γηα ην έηνο 2013 7.200.000,00, εθ ησλ Εγθεθξηκέλσλ πιινγηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ ΠΔΕ έηνπο 2012, ηεο ΠΝΑ, πνπ ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηελ Εγθύθιην ηνπ ΤΠΑΑΝ, πεπί «Οδηγιών για ηην έγκπιζη και σπημαηοδόηηζη ηος ΠΓΔ 2012 και ηον Ππογπαμμαηιζμό δαπανών ΠΓΔ 2013-2015, ζύμθωνα με ηο Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Γημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ( ΜΠΓΣ ) 2011 2015» / ΑΠ 10578/ΓΔ 1206 / 05-03-12. 5. Το Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ από πγρξεκαηνδνηνύκελνπο Πόξνπο (ΠΔΕ πγρξεκαηνδνηνύκελνπ θέινπο), κε πξόβιεςε Πηζηώζεσλ γηα ην έηνο 2013 55.000.000,00 εθ ησλ Εγθεθξηκέλσλ πιινγηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ ΠΔΕ έηνπο 2012, ηεο ΠΝΑ, πνπ ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηελ Εγθύθιην ηνπ ΤΠΑΑΝ, πεπί «Οδηγιών για ηην έγκπιζη και σπημαηοδόηηζη ηος ΠΓΔ 2012 και ηον Ππογπαμμαηιζμό δαπανών ΠΓΔ 2013-2015, ζύμθωνα με ηο Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Γημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ( ΜΠΓΣ ) 2011 2015» / ΑΠ 10578/ΓΔ 1206/05-03-12. Επηζεκαίλεηαη όηη : Σν «ΕΠΔ»2013, ππνβάιιεηαη ζε Πξνζρέδην, δηόηη ζηελ παξνύζα Φάζε θαη σο πξνο ηα «Οηθνλνκηθά Μεγέζε» πνπ αθνξνύλ ζηνπο ΚΑΠ δελ έρνπλ αθόκε δνζεί έγγξαθεο νδεγίεο από ην ΤΠΕΔΔΑ ζρεηηθά κε ην ύςνο ησλ Πηζηώζεσλ, πνπ πξνγξακκαηίδνληαη λα ρνξεγεζνύλ, ζηηο ΠΕ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ, γηα 8 /35

ην έηνο 2013 -και ωρ εκ ηούηος έσει ζςνηασθεί- αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Εγθεθξηκέλνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΠΝΑ έηνπο 2012, όπωρ έσει Δγκπιθεί και Αναμοπθωθεί -ζε ζςνέσεια ηηρ ΚΥΑ 50699/2011(ΦΔΚ/Β/2833/14-12-2011) ωρ ππορ ηον Π/Υ Δζόδων ηος 2012, μειωμένη καηά 15% ωρ ππορ ηο οικ. Έηοςρ 2011- και ιζσύει, ζύμθωνα με ηην με απιθμό 12/2012(Ππακηικό 3 ο /05-03-2012) Απόθαζη ηος Πεπιθεπειακού Σςμβοςλίος. Σν Οξηζηηθό «ΕΠΔ» 2013, ζα θαηαζηηζηεί κεηά ηηο έγγξαθεο Οδεγίεο ηνπ ΤΠΕΔΔΑ γηα ηε ζύληαμε ηνπ Π/Τ ηεο ΠΝΑ έηνπο 2013 θαη ζα αθνινπζεζεί ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία, ππνβνιήο θαη έγθξηζεο ηνπ. Επίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη, έσο ζήκεξα, ππάξρεη κηα πζηέξεζε, σο πξνο ηηο αλακελόκελεο Εηζπξάμεηο από ηνπο ΚΑΠ και οι Πληπωμέρ εξςπηπεηούνηαι από ηα Ταμειακά ςπόλοιπα αδιάθεηων Φπήζεων πποηγούμενων εηών (Ταμειακό Υπόλοιπο 2011), ζηοςρ Π/Υ Δζόδων - Δξόδων ΠΝΑ, ΠΔ Δνοηήηων Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ, γεγνλόο πνπ ζα ζπλεθηηκεζεί θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ Οξηζηηθνύ ζρεδίνπ ηνπ «ΕΠΔ» 2013. 9 /35

1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Παρουςίαςη του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Δράςησ ζτουσ 2013 τησ ΠΝΑ Περιγραφι Αξόνων/Μζτρων/Δράςεων ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ 1.1 Περιβάλλον 1.1 Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων 1.2.1 Αςτικι Ανάπτυξθ 1.2 Χωρικόσ χεδιαςμόσ 1.2.2 Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ 1.3.1 Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου 1.3.2 Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν 1.3 Σεχνικά Ζργα 1.3.3 Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν 1.3.4 Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων 1.3.5 Διαχείριςθ υδάτινων πόρων 1.3.6 Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 10 /35

2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ 2.1.1 Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ 2.1 Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα 2.1.2 Ε- Health 2.2.1 Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2.2.2 Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ 2.2 Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ 2.2.3 Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα 2.2.4 Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία 2.3.1 Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ 2.3 Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ 2.3.2 Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ 11 /35

3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Άξονεσ Μζτρου 3.1 ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων 3.2 Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering 3.2.1 Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων 3.2.2 Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων 3.3.1 τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία 3.3.2 Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ 3.3.3 Αλιευτικά Καταφφγια 3.3.4 Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων 3.4 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν 3.4.1 Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 12 /35

4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Άξονεσ Άξονεσ Άξονεσ Άξονεσ Άξονεσ 4.1.1 Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ 4.1 Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ 4.1.2 υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό 4.1.3 Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν 4.2.1 Κατάρτιςθ 4.2.2 τελζχωςθ 4.3.1 Μθχανοργάνωςθ 4.3 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν 4.3.2 Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 4.3.3 Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν 4.4 4.5 Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων 13 /35

1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Αρικμόσ Ζργων φνολο 2013 1.1 Περιβάλλον 1.1.1 Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων 29 18.196.899 1.732.374 φνολα Μζτρου 1.1 29 18.196.899 1.732.374 1.2 Χωρικόσ χεδιαςμόσ 1.2.1 Αςτικι Ανάπτυξθ 23 8.910.012 2.804.859 1.2.2 Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ 8 5.675.937 1.911.500 φνολα Μζτρου 1.2 31 14.585.949 4.716.359 1.3.1 Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου 120 62.880.885 10.825.680 1.3.2 Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν 36 37.527.138 5.582.215 1.3 Σεχνικά Ζργα 1.3.3 Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν 1 180.000 0 1.3.4 Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων 85 109.707.994 17.429.699 1.3.5 Διαχείριςθ υδάτινων πόρων 26 9.305.082 3.856.346 1.3.6 Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 4 184.200 80.000 φνολα Μζτρου 1.3 272 219.785.300 37.773.939 φνολα Άξονα 1 332 252.568.148 44.222.672 14 /35

2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Αρικμόσ Ζργων φνολο 2013 2.1 Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα 2.1.1 Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ 26 22.963.983 9.194.123 2.1.2 Ε- Health 0 0 0 φνολα Μζτρου 2.1 26 22.963.983 9.194.123 2.2.1 Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 0 0 0 2.2 Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ 2.2.2 Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ 60 56.211.270 14.279.762 2.2.3 Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα 0 0 0 2.2.4 Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία 0 0 0 φνολα Μζτρου 2.1 60 56.211.270 14.279.762 2.3 Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ 2.3.1 Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ 3 390.000 50.000 2.3.2 Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ 30 13.935.032 2.604.209 φνολα Μζτρου 2.1 33 14.325.032 2.654.209 φνολα Άξονα 2 119 93.500.286 26.128.094 15 /35

3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Αρικμόσ Ζργων φνολο 2013 3.1 3.2 Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering 3.1.1 2 2.000.000 0 φνολα Μζτρου 3.1 2 2.000.000 0 3.2.1 Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων 2 306.000 151.500 3.2.2 Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων 0 0 0 φνολα Μζτρου 3.2 2 306.000 151.500 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία 3.4 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν 3.3.1 τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ 3 270.365 0 3.3.2 Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ 0 0 0 3.3.3 Αλιευτικά Καταφφγια 10 6.079.339 243.403 3.3.4 Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων 1 25.000 0 φνολα Μζτρου 3.3 14 6.374.704 243.403 3.4.1 3.4.2 Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα 23 13.455.229 2.663.516 0 0 0 3.4.3 Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων 0 0 0 3.4.4 Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ 3 245.000 0 3.4.5 Κοινι τουριςτικι προβολι marketing 6 4.750.000 1.155.000 3.4.6 Κζντρα επιςκεπτϊν 0 0 0 3.4.7 Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ 7 3.440.466 171.268 3.4.8 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων 0 0 0 φνολα Μζτρου 3.4 39 21.890.695 3.989.784 φνολα Άξονα 3 57 30.571.399 4.384.687 16 /35

4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου 4.1 Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν 4.3 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν 4.4 4.5 Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων Αρικμόσ Ζργων φνολο 2013 4.1.1 Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ 0 0 0 4.1.2 υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό 2 902.000 0 4.1.3 Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) 0 0 0 φνολα Μζτρου 4.1 2 902.000 0 4.2.1 Κατάρτιςθ 2 200.000 0 4.2.2 τελζχωςθ 0 0 0 φνολα Μζτρου 4.2 2 200.000 0 4.3.0 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν 1 292.765 100.000 4.3.1 Μθχανοργάνωςθ 4 252.000 12.000 4.3.2 Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 0 0 0 4.3.3 Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν 0 0 0 φνολα Μζτρου 4.3 5 544.765 112.000 4.4.0 9 2.525.650 365.000 φνολα Μζτρου 4.4 9 2.525.650 365.000 4.5.0 14 5.332.507 1.605.000 φνολα Μζτρου 4.5 14 5.332.507 1.605.000 φνολα Άξονα 4 32 9.504.922 2.082.000 φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ ΠΝΑ 540 386.144.755 76.817.453 17 /35

1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟ- ΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 1.1 Περιβάλλον 1.1.1 1.2 1.3 Χωρικόσ χεδιαςμόσ Σεχνικά Ζργα 1.2.1 1.2.2 1.3.1 Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου 1.3.2 Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν 1.3.3 Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν 1.3.4 Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων 1.3.5 Διαχείριςθ υδάτινων πόρων 18.196.899 1.732.374 2.413.874 4.650.000 753.770 9.502.355 335.000 541.900 8.910.012 2.804.859 927.800 571.270 0 2.294.770 509.672 4.606.500 5.675.937 1.911.500 1.671.720 23.000 0 0 0 3.981.217 62.880.885 10.825.680 20.811.061 5.763.534 1.514.000 15.711.489 4.087.199 14.993.602 37.527.138 5.582.215 186.352 200.000 2.043.000 4.032.680 8.134.576 22.930.530 180.000 0 0 0 0 0 180.000 0 109.707.994 17.429.699 0 0 26.500 5.377.919 63.925.051 40.378.524 9.305.082 3.856.346 141.493 430.737 1.297.000 422.397 1.713.308 5.300.148 1.3.6 Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 184.200 80.000 100.000 23.200 61.000 0 0 0 φνολα Άξονα 1 252.568.147 44.224.686 26.252.300 11.661.741 5.695.270 37.341.610 78.884.806 92.732.421 18 /35

2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 2.1 Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα 2.1.1 Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ 2.1.2 Ε- Health 22.963.983 9.194.123 2.911.233 1.242.079 6.630.000 4.950.000 2.054.901 5.175.770 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.1 Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 2.3 Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ 2.2.2 Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ 2.2.3 Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα 2.2.4 Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία 2.3.1 Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ 2.3.2 Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ 56.211.270 14.279.762 873.176 1.305.434 100.000 536.238 8.001.521 45.394.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000 50.000 250.000 40.000 100.000 0 0 0 13.935.032 2.604.209 1.725.418 892.274 171.000 11.146.340 0 0 φνολα Άξονα 2 93.500.285 26.130.107 5.759.827 3.479.787 7.001.000 16.632.578 10.056.422 50.570.671 19 /35

3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 3.1 Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics -Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων 3.1.1 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 3.2 Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering 3.2.1 3.2.2 Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων 306.000 151.500 0 Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων 0 0 0 0 0 0 306.000 0 0 0 0 0 0 3.3.1 τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ 270.365 0 270.365 0 0 0 0 0 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία 3.3.2 Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ 3.3.3 0 0 0 Αλιευτικά Καταφφγια 6.079.339 243.403 145.200 0 0 0 0 0 23.673 0 3.300.000 2.059.854 550.612 3.3.4 Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 3.4 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν 3.4.1 Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 3.4.2 Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα 3.4.3 13.455.229 2.663.516 1.053.210 0 0 0 Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων 0 0 0 3.4.4 Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ 3.4.5 245.000 0 45.000 Κοινι τουριςτικι προβολι marketing 4.750.000 1.155.000 400.000 440.000 100.000 2.382.170 5.735.144 3.744.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 300.000 0 0 0 4.050.000 3.4.6 3.4.7 3.4.8 Κζντρα επιςκεπτϊν 0 0 0 Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ 3.440.466 171.268 351.000 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.741.466 348.000 0 0 0 0 0 φνολα Άξονα 3 30.571.399 4.386.700 2.289.775 963.673 100.000 5.682.170 10.842.464 10.693.317 20 /35

4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 4.1 Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ 4.1.1 4.1.2 Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό 0 0 0 0 0 0 0 0 902.000 0 0 0 0 0 0 902.000 4.1.3 Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν 4.2.1 4.2.2 Κατάρτιςθ τελζχωςθ 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3.0 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν 292.765 100.000 0 0 0 0 292.765 0 4.3 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν 4.3.1 4.3.2 Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 252.000 12.000 0 100.000 100.000 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3.3 Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν 4.4.0 2.525.650 365.000 435.650 30.000 0 0 0 2.060.000 4.5 Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων 4.5.0 5.332.507 1.605.000 690.000 2.069.282 250.000 993.226 0 1.330.000 φνολα Άξονα 4 9.504.922 2.084.013 1.125.650 2.399.282 350.000 993.226 292.765 4.344.000 φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 386.144.755 76.817.453 35.427.552 18.504.483 13.146.270 60.649.584 100.076.458 158.340.408 21 /35

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Κατθγορία / Ομάδα Δράςθσ Ζργα ΕΠ ΠΝΑ Ανά Κατθγορία Δράςθσ α/α Κατθγορία (Ομάδα) Δράςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο 2013 1 Αγροτικι Ανάπτυξθ 7 6.597.451 480.000 2 Ακλθτιςμόσ 30 13.935.032 2.604.209 3 Διάφορα 43 16.243.265 2.095.000 4 Δίκτυα Μεταφορϊν 123 94.710.992 15.979.083 5 Κοινωνικι Πρόνοια 18 10.388.715 6.475.000 6 Μελζτεσ 102 20.081.411 2.121.584 7 Παιδεία 51 55.238.185 14.235.216 8 Περιβάλλον 113 131.573.512 25.071.454 9 Σουριςμόσ Πολιτιςμόσ 34 21.446.616 4.261.784 10 Τγεία Κοινωνικι Φροντίδα 14 14.465.976 3.414.123 11 Υδρευςθ Αποχζτευςθ 5 1.463.600 80.000 φνολα ανά Κατθγορία Δράςθσ 540 386.144.755 76.817.453 Επιςιμανςθ: τον αρικμό των Ζργων και των Πόρων κακϊσ και των εξαγόμενων Ποςοςτϊν ανά Κατθγορία / Ομάδα Δράςθσ (Σομζα) κα πρζπει να προςτίκενται κάκε φορά και τα Ζργα με τουσ αντίςτοιχουσ Πόρουσ τουσ και από τα άλλα Επιχειρθςιακά Προγράμματα και Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ (Γενικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου). 22 /35

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (ςυγκεντρωτικό) υγκεντρωτικόσ Πίνακασ ΕΠ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι % Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Χρθματοδότθςθ 2013 1 ΚΑΠ 165 35.427.551,93 9,17% 8.353.951,61 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 72 18.504.482,56 4,79% 1.460.435,90 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ 31 13.146.270,00 3,40% 4.980.000,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ 58 60.649.584,42 15,71% 6.940.556,38 5 6 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 86 100.076.458,16 25,92% 1.998.254,85 128 158.340.407,93 41,01% 53.084.254,33 φνολα 540 386.144.755,00 100,00% 76.817.453,07 23 /35

2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔ ΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟ ΣΟΤΜΕΝΟΤ 1.1 Περιβάλλον 1.1.1 Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων 10.982.499 1.012.374 1.193.874 350.000 753.770 8.202.355 335.000 147.500 1.2 Χωρικόσ χεδιαςμόσ 1.2.1 Αςτικι Ανάπτυξθ 4.008.512 759.859 682.800 521.270 0 2.294.770 509.672 0 1.2.2 1.3.1 Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου 3.875.937 1.111.500 1.671.720 23.000 0 0 0 2.181.217 55.584.878 9.604.672 20.241.061 4.478.534 814.000 10.970.482 4.087.199 14.993.602 1.3.2 Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν 20.546.708 382.215 186.352 100.000 43.000 3.482.680 8.134.576 8.600.100 1.3 Σεχνικά Ζργα 1.3.3 Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν 180.000 0 0 0 0 0 180.000 0 1.3.4 Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων 87.686.374 5.829.699 0 0 26.500 5.377.919 63.925.051 18.356.904 1.3.5 Διαχείριςθ υδάτινων πόρων 5.499.862 1.207.346 141.493 230.737 1.167.000 422.397 1.713.308 1.824.928 1.3.6 Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 123.200 80.000 100.000 23.200 0 0 0 0 φνολα Άξονα 1 188.487.970 19.989.678 24.217.300 5.726.741 2.804.270 30.750.603 78.884.806 46.104.251 2.1 Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα 2.1.1 Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ 13.315.983 5.254.123 2.091.233 42.079 3.930.000 4.700.000 2.054.901 497.770 2.1.2 Ε- Health 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.1 Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ 2.2.2 Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ 48.589.949 11.471.616 546.226 1.206.434 0 536.238 8.001.521 38.299.529 2.2.3 Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.4 Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ 2.3.1 Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ 290.000 50.000 250.000 40.000 0 0 0 0 2.3.2 Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ 13.935.032 2.604.209 1.725.418 892.274 171.000 11.146.340 0 0 φνολα Άξονα 2 76.130.964 19.379.948 4.612.877 2.180.787 4.101.000 16.382.578 10.056.422 38.797.299 24 /35

3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Άξονεσ Μζτρο υ 3.1 Μζτρα Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων 3.2 Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣ ΟΔΟΣΟΤΜΕΝ ΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑ ΣΟΔΟΣΟΤ ΜΕΝΟΤ 3.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2.1 Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων 306.000 151.500 0 0 0 0 306.000 0 3.2.2 Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.1 3.3.2 τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ 270.365 0 270.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.3 Αλιευτικά Καταφφγια 6.079.339 243.403 145.200 23.673 0 3.300.000 2.059.854 550.612 3.4 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν 3.3.4 Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 3.4.1 3.4.2 Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα 12.937.019 2.413.516 906.200 440.000 100.000 2.382.170 5.735.144 3.373.505 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4.3 Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4.4 3.4.5 Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing 230.000 0 30.000 200.000 0 0 0 0 4.750.000 1.155.000 400.000 300.000 0 0 0 4.050.000 3.4.6 Κζντρα επιςκεπτϊν 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4.7 Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ 3.092.466 71.268 351.000 0 0 0 2.741.466 0 3.4.8 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 φνολα Άξονα 3 27.690.189 4.036.700 2.127.765 963.673 100.000 5.682.170 10.842.464 7.974.117 25 /35

4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Άξονεσ Μζτρο υ 4.1 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟ ΔΟΣΟΤΜΕΝΟ Τ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟ ΔΟΣΟΤΜΕΝΟ Τ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν 4.2.1 Κατάρτιςθ 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 4.2.2 τελζχωςθ 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3.0 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν 292.765 100.000 0 0 0 0 292.765 0 4.3 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν 4.4 4.5 Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων 4.3.1 Μθχανοργάνωςθ 52.000 12.000 0 0 0 0 0 52.000 4.3.2 4.3.3 Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.0 2.060.000 365.000 0 0 0 0 0 2.060.000 4.5.0 2.002.507 60.000 240.000 769.282 0 993.226 0 0 φνολα Άξονα 4 4.507.272 539.013 240.000 869.282 0 993.226 292.765 2.112.000 φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 296.816.396 43.939.299 31.197.942 9.740.483 7.005.270 53.808.577 100.076.458 94.987.667 26 /35

Ε Π ΔΡΑΗ 2013 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ α/α υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ 2013 1 ΚΑΠ 136 31.197.941,83 6.695.804,92 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 52 9.740.482,56 960.435,90 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ 18 7.005.270,00 4.230.000,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ 52 53.808.576,95 5.719.548,91 5 6 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 86 100.076.458,16 1.998.254,85 72 94.987.666,93 24.335.254,33 φνολα 416,00 296.816.396,43 43.939.298,91 27 /35

Ε Π ΔΡΑΗ 2013 Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα ςτο ΕΠ ΠΝΑ Ανάλογα με τον βακμό Προτεραιότθτασ Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ζργα Α Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ Ζργα Α Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ 2013 1 ΚΑΠ 13 1.907.660,10 665.000,00 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4 630.000,00 500.000,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 1.800.000,00 750.000,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ 6 6.841.007,47 1.221.007,47 5 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜ. 0 0,00 0,00 6 ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜ. 56 63.352.741,00 28.749.000,00 φνολα 82 74.531.408,57 31.885.007,47 28 /35

Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ζργα Β Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ Ζργα Β' Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ 2013 1 ΚΑΠ 12 1.575.000,00 745.000,00 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 13 6.134.000,00 0,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ 10 4.341.000,00 0,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ 0 0,00 0,00 5 6 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 φνολα 35 12.050.000,00 745.000,00 29 /35

Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ζργα Γ Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ Ζργα Γ' Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ 2013 1 ΚΑΠ 4 746.950,00 248.146,69 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 2.000.000,00 0,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 0,00 0,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ 0 0,00 0,00 5 6 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 φνολα 7 2.746.950,00 248.146,69 30 /35

ΕΝΣΤΠΟ ΕΠ_16: ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΕΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΟΔΑ 0 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 0000 Επιχορθγιςεισ 0,00 0,00 0,00 0100 Επιχορθγιςεισ από τον τακτικό Κρατικό Προχπολογιςμό 2.043.861,72 1.745.001,72 298.860,00 0200 Επιχορθγιςεισ και ειςφορζσ από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανιςμοφσ, ιδρφματα και ειδικοφσ λογαριαςμοφσ εςωτερικοφ 649.826,08 540.600,00 109.226,08 0300 Επιχορθγιςεισ προερχόμενεσ από τθν αλλοδαπι 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 2.285.610,72 2.285.601,72 408.086,08 1 ΕΟΔΑ 2013 2 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 2000 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 0,00 0,00 0,00 2100 Ειςφορζσ εργοδότθ και αςφαλιςμζνου 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 3 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 1000 Φόροι, Σζλθ και Δικαιϊματα υπζρ ν.π.δ.δ. 0,00 0,00 0,00 1100 Φόροι 0,00 0,00 0,00 1200 Ζςοδα από Σζλθ και Δικαιώματα 26.609.722,38 0,00 26.609.722,38-1250 Ζςοδα από Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ ( ) ( ) ( ) ********** 35.411.302,38 9.158.580,00 26.252.722,38 (1210-1240 & Λοιπά Ζςοδα από Σζλθ και Δικαιώματα ( ) ( ) ( ) 1.550.400,00 1.193.400,00 357.000,00 1290) 11.220,00 11.220,00 ΤΝΟΛΟ 36.972.922,38 10.363.200,00 26.609.722,38 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 3000 Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 0,00 0,00 0,00 3100-3200 Ζςοδα από προςφορά υπθρεςιϊν 153.000,00 153.000,00 0,00 3300 Ζςοδα από πϊλθςθ αγακϊν 0,00 0,00 0,00 3400 Ζςοδα από εκμίςκωςθ κινθτισ ι ακίνθτθσ περιουςίασ 3.610,80 3.610,80 0,00 3500 Πρόςοδοι από κεφάλαια, κινθτζσ αξίεσ κ.λπ. περιπτϊςεισ 744.600,00 744.600,00 0,00 3900 Λοιπά Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 901.210,80 901.210,80 0,00 4 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 4000 Προςαυξιςεισ, πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και παράβολα 0,00 0,00 0,00 4100 Προςαυξιςεισ 0,00 0,00 0,00 4200 Πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και παράβολα 102.000,00 0,00 102.000,00 ΤΝΟΛΟ 102.000,00 0,00 102.000,00 5 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 5000 Λοιπά ζςοδα 0,00 0,00 0,00 5100 Απολιψεισ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα 0,00 0,00 0,00 5200 Ζςοδα υπζρ Δθμοςίου και τρίτων 0,00 0,00 0,00 5300 Ζςοδα από ςυνειςφορζσ υπαλλιλων και ςυνταξιοφχων για τθν υγειονομικι περίκαλψι τουσ και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ 0,00 0,00 0,00 5400 Ζςοδα από δωρεζσ, κλθρονομιζσ, κλθροδοςίεσ 0,00 0,00 0,00 5500 Επιςτροφζσ χρθμάτων 30.600,00 30.600,00 0,00 5600 Ζςοδα από λοιπζσ περιπτϊςεισ 51.000,00 51.000,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 249.728,64 81.600,00 168.128,64 31 /35

6 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 6000 Ζκτακτα ζςοδα 0,00 0,00 0,00 6100 Επιχορθγιςεισ 0,00 0,00 0,00 6200 Φόροι - Σζλθ - Δικαιϊματα 0,00 0,00 0,00 6300 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 0,00 0,00 0,00 6400 Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 0,00 0,00 0,00 6500 Προςαυξιςεισ, πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και παράβολα 0,00 0,00 0,00 6600 Λοιπά ζςοδα 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 7 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 7000 Ζςοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 7100 Ζςοδα προερχόμενα από δάνεια που ζχουν ςυναφκεί 0,00 0,00 0,00 7200 Ζςοδα προερχόμενα από τθν επιςτροφι δανείων που χορθγικθκαν 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 8 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 8000 Ζςοδα από παρελκόντα ζτθ 0,00 0,00 0,00 8100 Επιχορθγιςεισ 0,00 0,00 0,00 8200 Φόροι - Σζλθ - Δικαιϊματα 0,00 0,00 0,00 8300 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 0,00 0,00 0,00 8400 Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 0,00 0,00 0,00 8500 Προςαυξιςεισ, πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και παράβολα 0,00 0,00 0,00 8600 Λοιπά ζςοδα 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 9000 Ζςοδα από επιχορθγιςεισ κ.λπ. για επενδφςεισ 0,00 0,00 0,00 9100-9200 Επιχορθγιςεισ από τον τακτικό Κρατικό Προχπολογιςμό για επενδφςεισ 0,00 0,00 0,00 9300-9400 Επιχορθγιςεισ από τον Προχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων για επενδφςεισ 16.552.335,48 9.950.556,54 6.601.778,94 9500-9600 Επιχορθγιςεισ από τον Προχπολογιςμό ν.π.δ.δ., οργανιςμϊν ι ειδικϊν λογαριαςμϊν για επενδφςεισ 0,00 0,00 0,00 9700 Ζςοδα από δάνεια που χορθγικθκαν για επενδφςεισ 0,00 0,00 0,00 9800 Λοιπά ζςοδα από δθμόςιεσ επενδφςεισ 0,00 0,00 0,00 9900 Ζςοδα από επιχορθγιςεισ τθσ Ε.Ε. για επενδφςεισ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 16.552.335,48 9.950.556,54 6.601.778,94 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 57.471.885,10 23.582.169,06 33.889.716,04 32 /35

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ Αποκεματικά 0,00 0,00 0,00 Σακτικό αποκεματικό 0,00 0,00 0,00 Ζκτακτο αποκεματικό 0,00 0,00 0,00 Ειδικό αποκεματικό 0,00 0,00 0,00 0000 Πλθρωμζσ για υπθρεςίεσ 0,00 0,00 0,00 0200 Αμοιβζσ πολιτικϊν υπαλλιλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) 15.957.148,38 81.600,00 15.875.548,38 0300 Αμοιβζσ υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ. οριςμζνου χρόνου & ειδικϊν κατθγοριϊν 1.097.457,86 334.309,78 763.148,08 0500 Πρόςκετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ 408.918,00 284.580,00 124.338,00 0600 Αςφαλιςτικζσ παροχζσ (από Κϊδικα ν.π.δ.δ.) 0,00 0,00 0,00 0700 Πλθρωμζσ για μετακινιςεισ 1.582.188,56 1.041.180,56 541.008,00 0800 Πλθρωμζσ για λοιπζσ υπθρεςίεσ 7.186.795,10 4.250.765,90 2.936.029,20 0900 Φόροι - Σζλθ - 'Εξοδα βεβαίωςθσ και είςπραξθσ (από Κϊδικα ν.π.δ.δ.) 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 26.232.507,90 5.992.436,24 20.240.071,66 1 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 1000 Προμικειεσ αγακϊν και κεφαλαιακοφ εξοπλιςμοφ 0,00 0,00 0,00 1100 Προμικεια ειδϊν εξοπλιςμοφ υπθρεςιϊν, εργαςτθρίων κ.λπ. 478.910,40 218.280,00 260.630,40 1200 Προμικεια υγειονομικοφ, φαρμακευτικοφ υλικοφ και ειδϊν κακαριότθτασ 213.384,00 158.100,00 55.284,00 1300 Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ 251.838,00 234.600,00 17.238,00 1400 Προμικεια ειδϊν διατροφισ, ιματιςμοφ, υπόδθςθσ, εξάρτυςθσ, εςτίαςθσ, καταςκινωςθσ και άκλθςθσ 2013 2013 63.240,00 63.240,00 0,00 1500 Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν 246.534,00 204.000,00 42.534,00 1600 Διάφορεσ προμικειεσ 531.522,00 515.100,00 16.422,00 1700 Προμικεια κεφαλαιακοφ εξοπλιςμοφ 522.004,29 481.277,73 40.726,56 ΤΝΟΛΟ 2.307.432,69 1.874.597,73 432.834,96 2 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 2000 Πλθρωμζσ μεταβιβαςτικζσ 0,00 0,00 0,00 2200 2300 2400 Επιχορθγιςεισ ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, (οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδ/ςθσ, γεωργικοφσ, βιοτεχνικοφσ, βιομθχανικοφσ και τουριςτικοφσ οργανιςμοφσ) Επιχορθγιςεισ ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (ιδρφματα και οργανιςμοφσ υγείασ, πρόνοιασ, κοινωνικισ αςφάλιςθσ και λογαριαςμοφσ) Επιχορθγιςεισ ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (επιςτθμονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιςτικά, λογαριαςμοφσ και λοιπά ιδρφματα και οργανιςμοφσ). 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500 επιχορθγιςεισ ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου 306.438,28 306.438,28 0,00 2600 Επιχορθγιςεισ, ειςφορζσ και ςυνδρομζσ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ και κοινότθτεσ του εξωτερικοφ 0,00 0,00 0,00 2700 Ειςοδθματικζσ ενιςχφςεισ και λοιπζσ μεταβιβάςεισ 2.093.321,70 1.768.961,70 324.360,00 (2730-2790) Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ( ) ( ) ( ) 0,00 0,00 0,00 2800 Επιχορθγιςεισ για αποδοχζσ προςωπικοφ γενικά 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 2.399.759,98 2.075.399,98 324.360,00 3 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 3000 Πλθρωμζσ που αντικρίηονται από πραγματοποιοφμενα ζςοδα 0,00 0,00 0,00 3100 Επιςτροφζσ όςων ειςπράχκθκαν χωρίσ να οφείλονται 15.300,00 15.300,00 0,00 3200 Αποδόςεισ εςόδων που ειςπράχτθκαν για τρίτουσ 0,00 0,00 0,00 3300 Δαπάνεσ εκμετάλλευςθσ κρατικισ περιουςίασ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000 Δαπάνεσ που δεν εντάςςονται ςε άλλεσ κατθγορίεσ 0,00 0,00 0,00 5100-5200 Διάφορεσ ςφνκετεσ δαπάνεσ 182.763,78 161.343,78 21.420,00 5300 Προγράμματα χρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΕ 0,00 0,00 0,00 5400 Εκνικι ςυμμετοχι για προγράμματα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 198.063,78 176.643,78 21.420,00 2013 33 /35

5 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 6000 Κίνθςθ κεφαλαίων (από Κϊδικα ν.π.δ.δ.) 0,00 0,00 0,00 6100-6200 Σόκοι - χρεωλφςια, χοριγθςθ δανείων 0,00 0,00 0,00 6300-6400 Χρθματοδοτιςεισ, πλθρωμζσ λοιπϊν υποχρεϊςεων 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 2013 7 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 7000 Απαλλοτριϊςεισ, αγορζσ, ανεγζρςεισ κ.λπ. 0,00 0,00 0,00 7200-7300 Απαλλοτριϊςεισ, αγορζσ, μελζτεσ-ζρευνεσ, ανεγζρςεισ, εκτελζςεισ ζργων και ςυμμετοχι ςτο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειϊν κ.λπ. 2013 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 9 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 9000 Πλθρωμζσ για Επενδφςεισ (από Κϊδικα ν.π.δ.δ.) 0,00 0,00 0,00 9100-9200 Επενδφςεισ που εκτελοφνται μζςω του τακτικοφ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 0,00 0,00 0,00 9300-9400 Επενδφςεισ που εκτελοφνται μζςω του Προχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων 18.709.868,72 12.108.089,78 6.601.778,94 9500-9600 Επενδφςεισ που εκτελοφνται μζςω του Προχπολογιςμοφ άλλων ν.π.δ.δ. ι οργανιςμϊν ι ειδικϊν λογαριαςμϊν 2013 0,00 0,00 0,00 9700-9800 Επενδφςεισ που εκτελοφνται με τα ζςοδα των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων 34.845.796,39 19.322.646,97 15.523.149,42 9900 Επενδφςεισ από ζςοδα Ε.Ε. 16.238.279,54 16.238.279,54 0,00 ΤΝΟΛΟ 69.793.944,64 47.669.016,29 22.124.928,35 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 100.931.708,99 57.788.094,02 43.143.614,97 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΤΝΟΛΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 57.303.756,46 23.582.169,06 33.721.587,40 ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 100.931.708,99 57.788.094,02 43.143.614,97 Πλεόναςμα ι ζλλειμμα -43.627.952,54-34.205.924,96-9.422.027,58 Σαμειακό Τπόλοιπο 43.627.952,54 34.205.924,96 9.422.027,58 2013 θμειώςεισ Σα ανωτζρω ςτοιχεία αφοροφν ςτθν ΠΕ Κυκλάδων και ςτθν ΠΕ Δωδεκανιςων. Για το ζργο του ΕΠ ΠΝΑ παρουςιάηονται ενοποιθμζνα τα ςτοιχεία. αν ζτοσ Ν κεωρείται το οικ. ζτοσ 2012. Σα ςτοιχεία για τα ζτθ 2012(Ν), 2013 (Ν+1) και 2014 (Ν+2), προζρχονται από τον εγκεκριμζνο από το Περιφερειακό υμβοφλιο τριετι προχπολογιςμό 2012-2014 που ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΤΠΕ. Οι πιςτϊςεισ αυξάνονται ετιςια ςε ποςοςτό 2% με βάςθ το προθγοφμενο οικ. ζτοσ, ποςοςτό το οποίο είναι μικρό, αλλά ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτθν παροφςα οικονομικι ςυγκυρία των δθμοςιονομικϊν τθσ χϊρασ μασ. Ομοίωσ για το ζτοσ 2015 (Ν+3) υπολογίηεται αφξθςθ 2% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2012(Ν+2). Αναλυτικότερα: Για τθν ΠΕ Κυκλάδων. Επιςθμαίνεται ότι μζχρι ςιμερα για το 2012 επιχορθγοφμεκα από τουσ ΚΑΠ ςε τακτικι μθνιαία βάςθ μόνο για λειτουργικζσ δαπάνεσ, ενϊ για τα ζργα ζχουμε επιχορθγθκεί μόνο μία φορά και ςυνεπϊσ οι πλθρωμζσ εξυπθρετοφνται από το ταμειακό υπόλοιπο του 2011. Αναμενόμενεσ ειςπράξεισ από τουσ ΚΑΠ για ζργα ζτουσ 2012 5.444.591,54 Ειςπραχκείςεσ επιχορθγιςεισ μζχρι ςιμερα 336.155,45. Για τθν ΠΕ Δωδεκανιςου : Για τον κωδικό Εςόδου 1250 ΚΑΠ ζχει προχπολογιςτεί 8.979.000,00 εκ των οποίων ζχουμε λάβει μζχρι ςιμερα ςτισ 10/09/2012 το ποςό των 1.579.547,37 για επενδφςεισ και 1.432.153,32 για λειτουργικζσ δαπάνεσ. Δεν ζχουμε ενθμζρωςθ για τα ζςοδα μζχρι το τζλοσ του ζτουσ, οφτε για τα επόμενα ζτθ. 34 /35

Παραρτιματα 35 /35