ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 2474 Α Α: 70ΠΣ46Ψ8ΝΖ-9ΕΜ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 1.731.350,00 1.831.350,00 813.625,66 813.625,66 06.0.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.028.000,00 1.068.000,00 678.400,00 678.400,00 06.0.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 1.028.000,00 1.068.000,00 678.400,00 678.400,00 06.0.0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 848.000,00 848.000,00 678.400,00 678.400,00 06.0.0111 Επιχορηγήσεις για µισθοδοσία εκτακτου διδακτικού 48.000,00 48.000,00 678.400,00 678.400,00 06.0.0113 Επιχορηγήσεις για µισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 06.0.0130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 180.000,00 220.000,00 0,00 0,00 06.0.0133 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων των φοιτητών 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 06.0.0136 Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόµατος 0,00 40.000,00 0,00 0,00 06.0.1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠ 31.000,00 31.000,00 17.226,08 17.226,08 06.0.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 31.000,00 31.000,00 17.226,08 17.226,08 06.0.1220 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.000,00 1.000,00 175,00 175,00 06.0.1223 Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1.000,00 1.000,00 175,00 175,00 06.0.1290 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 30.000,00 30.000,00 17.051,08 17.051,08 06.0.1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώµατα 30.000,00 30.000,00 17.051,08 17.051,08 06.0.3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 90.000,00 90.000,00 39.356,05 39.356,05 06.0.3400 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ 70.000,00 70.000,00 33.400,00 33.400,00 06.0.3410 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 70.000,00 70.000,00 33.400,00 33.400,00 06.0.3411 Έσοδα από εκµίσθωση οικιών και γραφείων από δωρεές 70.000,00 70.000,00 33.400,00 33.400,00 06.0.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝΗΤΕΣ 20.000,00 20.000,00 5.956,05 5.956,05 06.0.3510 ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 20.000,00 20.000,00 5.956,05 5.956,05 06.0.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 20.000,00 20.000,00 5.956,05 5.956,05 06.0.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 82.350,00 142.650,00 34.447,37 34.447,37 06.0.5200 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 41.350,00 101.650,00 21.365,26 21.365,26 06.0.5210 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,40 0,40 06.0.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 1.000,00 1.000,00 0,40 0,40 06.0.5260 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ 0,00 20.000,00 0,00 0,00 06.0.5266 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 0,00 20.000,00 0,00 0,00 06.0.5270 Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταµείων 0,00 40.000,00 13.575,35 13.575,35 06.0.5271 Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 0,00 40.000,00 13.575,35 13.575,35 06.0.5290 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝ/ΝΩΝ 40.350,00 40.350,00 7.739,68 7.739,68 06.0.5291Α Φόροι εισοδήµατος (ΤΠ) 40.000,00 40.000,00 7.688,47 7.688,47 06.0.5291Β Χαρτόσηµο 100,00 100,00 1,53 1,53 06.0.5291Γ ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 50,00 50,00 0,23 0,23 06.0.5291 Υγειονοµική περίθαλψη υπαλλήλων της Σχολής 200,00 200,00 49,45 49,45 06.0.5400 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.0.5410 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.0.5411 Προιόν ωρεάς 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.0.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 06.0.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
06.0.5511 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 06.0.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.0.5521 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και 500,00 500,00 0,00 0,00 06.0.5529 Λοιπές επιστροφές ποσού που καταβλήθησαν χωρίς να 500,00 500,00 0,00 0,00 06.0.5600 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 20.000,00 20.000,00 3.082,11 3.082,11 06.0.5690 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 20.000,00 20.000,00 3.082,11 3.082,11 06.0.5699 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 20.000,00 20.000,00 3.082,11 3.082,11 06.0.9000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 500.000,00 500.000,00 44.196,16 44.196,16 06.0.9300 ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 500.000,00 500.000,00 44.196,16 44.196,16 06.0.9320 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 432.000,00 432.000,00 42.779,19 42.779,19 06.0.9322Η Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της ΑΣΚΤ 82.000,00 82.000,00 40.950,19 40.950,19 06.0.9322Θ Επισκευές, Συµπληρώσεις, ιαρρυθµίσεις Ακινήτων της 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 06.0.9322Κ Επισκευές Συµπληρώσεις, ιαρρυθµίσεις Καλλιτεχνικών 150.000,00 150.000,00 1.829,00 1.829,00 06.0.9360 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 06.0.9362 Μελέτες διαρρυθµίσεων Νέου Κτηρίου ΑΣΚΤ & 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 06.0.9362Θ Μελέτη επισκευής κτιρίων Πειραιώς 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 06.0.9390 ΕΣΟ Α ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 10.000,00 1.416,97 1.416,97 06.0.9392 Εσοδα κρατήσεων υπέρ δηµοσίου και τρίτων από επενδύσεις 10.000,00 10.000,00 1.416,97 1.416,97 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ Α ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 02.0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 1.696.723,00 1.985.941,60 675.150,41 612.192,72 02.0.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 857.000,00 926.247,28 397.871,66 341.196,00 02.0.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 106.000,00 110.550,00 39.212,22 38.656,23 02.0.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 50.000,00 50.000,00 27.767,51 27.336,95 02.0.0212Α Βασικός µισθός έκτακτου διδακτικού προσωπικού 50.000,00 50.000,00 27.767,51 27.336,95 02.0.0240 ΕΠΙ ΟΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 9.000,00 9.000,00 4.589,68 4.464,25 02.0.0244 Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας. 9.000,00 9.000,00 4.589,68 4.464,25 02.0.0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ 47.000,00 51.550,00 6.855,03 6.855,03 02.0.0264 Αποζηµίωση Συµµετοχής σε συµβούλια ή επιτροπές 2.000,00 2.300,00 183,95 183,95 02.0.0268 Αποζηµίωση εισαγωγικών εξετάσεων 45.000,00 49.250,00 6.671,08 6.671,08 02.0.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 189.000,00 202.500,00 87.121,63 87.121,63 02.0.0410 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 141.000,00 154.500,00 67.918,82 67.918,82 02.0.0411 Αµοιβές νοµικών ελευθέρων επαγγελµατιών 6.000,00 6.000,00 446,40 446,40 02.0.0419 Αµοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελµατιών 135.000,00 148.500,00 67.472,42 67.472,42 02.0.0420 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 48.000,00 48.000,00 19.202,81 19.202,81 02.0.0426 Αµοιβές για µηχανογραφικές εργασίες 43.000,00 43.000,00 17.546,00 17.546,00 02.0.0429 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων για ειδικές υπηρεσίες 5.000,00 5.000,00 1.656,81 1.656,81 02.0.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π... ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 30.900,00 50.700,00 21.243,23 21.103,90 02.0.0510 ΕΞΟ Α ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 18.000,00 18.000,00 4.523,00 4.523,00 02.0.0518 Έξοδα νοσηλείας φοιτητών γενικά 18.000,00 18.000,00 4.523,00 4.523,00 02.0.0550 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 12.900,00 0,00 0,00 0,00 02.0.0551 Εισφορές για το ΙΚΑ 11.000,00 0,00 0,00 0,00
02.0.0552 Εισφορές για το Ταµείο Αρωγής ΥΠΕΠΘ 200,00 0,00 0,00 0,00 02.0.0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.. (παρ. 1β, άρθρου 19 του 200,00 0,00 0,00 0,00 02.0.0559 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε-ΤΣΑΥ κ.α. 1.500,00 0,00 0,00 0,00 02.0.0560 Έργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0,00 32.700,00 16.720,23 16.580,90 02.0.0561 Εισφορές ΕΦΚΑ για µισθωτούς Ι ΟΧ-ΜΟΝΙΜΟΥΣ µε 0,00 20.000,00 16.608,87 16.469,54 02.0.0565 Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ για µισθωτούς Ι ΟΧ-ΜΟΝΙΜΟΥΣ 0,00 5.700,00 111,36 111,36 02.0.0567 Εισφορές για κοινωνική ασφάλιση για µισθωτούς Ι ΟΧ- 0,00 7.000,00 0,00 0,00 02.0.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 5.100,00 5.100,00 1.938,65 1.938,65 02.0.0660 ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.100,00 5.100,00 1.938,65 1.938,65 02.0.0661 Μηνιαία βοηθήµατα λόγω αποχώρησης καθηγητών ΑΣΚΤ 5.100,00 5.100,00 1.938,65 1.938,65 02.0.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ 9.000,00 9.083,05 1.259,05 379,05 02.0.0710 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ 7.000,00 6.847,05 943,05 63,05 02.0.0711 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης υπαλλήλων 5.000,00 4.847,05 793,05 63,05 02.0.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 2.000,00 2.000,00 150,00 0,00 02.0.0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 2.000,00 2.020,00 100,00 100,00 02.0.0721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακινήσεων υπαλλήλων 2.000,00 2.020,00 100,00 100,00 02.0.0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ 0,00 216,00 216,00 216,00 02.0.0731 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το 0,00 216,00 216,00 216,00 02.0.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 502.000,00 533.314,23 223.076,22 191.996,54 02.0.0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 3.000,00 3.135,90 793,31 793,31 02.0.0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων 3.000,00 3.135,90 793,31 793,31 02.0.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 4.000,00 4.000,00 125,80 125,80 02.0.0824 Μεταφορές αγαθών 2.000,00 2.000,00 125,80 125,80 02.0.0828 Μεταφορές µαθητών φοιτητών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.0.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 32.000,00 32.163,21 16.784,71 13.281,50 02.0.0831 Ταχυδροµικά τέλη 2.000,00 2.135,00 292,76 292,76 02.0.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 30.000,00 30.028,21 16.491,95 12.988,74 02.0.0840 Υ ΡΕΥΣΗ - Α ΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 162.000,00 179.310,00 60.738,00 60.718,00 02.0.0841 Ύδρευση και άρδευση 9.000,00 9.000,00 842,00 822,00 02.0.0842 Φωτισµός και κίνηση (Με ηλεκτρικό ή φωταερίο) 1.000,00 18.310,00 872,00 872,00 02.0.0845 απάνες Καθαρισµού Γραφείων 152.000,00 152.000,00 59.024,00 59.024,00 02.0.0850 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 10.000,00 12.755,13 12.009,90 8.259,70 02.0.0851 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 4.000,00 4.000,00 3.138,62 2.822,42 02.0.0853 Εκθέσεις στην ηµεδαπή 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.0.0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 2.000,00 2.705,13 3.812,36 2.312,36 02.0.0859 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 4.050,00 5.058,92 3.124,92 02.0.0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 12.000,00 19.550,00 10.884,42 10.421,24 02.0.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 12.000,00 19.550,00 10.884,42 10.421,24 02.0.0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 18.000,00 18.925,00 8.132,25 8.044,20 02.0.0881 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µεταφορικών µέσων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.0.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 17.000,00 17.875,00 8.082,65 7.994,60 02.0.0889 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 0,00 50,00 49,60 49,60 02.0.0890 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 261.000,00 263.474,99 113.607,83 90.352,79 02.0.0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 1.000,00 1.500,00 1.488,00 1.488,00 02.0.0892 Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων, µεταφ. µέσων, κινητών 250.000,00 250.000,00 104.181,60 82.651,46 02.0.0899 Λοιπές απάνες 10.000,00 11.974,99 7.938,23 6.213,33 02.0.0900 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 15.000,00 15.000,00 24.020,66 0,00 02.0.0910 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 15.000,00 15.000,00 24.020,66 0,00
02.0.0911 Φόροι ( Φόροι εισοδήµατος, τόκων καταθέσεων κ.λ.π.) 15.000,00 15.000,00 24.020,66 0,00 02.0.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 57.500,00 67.500,00 18.799,97 17.136,00 02.0.1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ. 34.500,00 34.500,00 7.588,29 7.491,69 02.0.1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 22.500,00 22.500,00 206,00 206,00 02.0.1259 Προµήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφηµερίδων κ.α. εκδόσεων. 22.500,00 22.500,00 206,00 206,00 02.0.1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - 12.000,00 12.000,00 7.382,29 7.285,69 02.0.1261 Προµήθεια γραφικής ύλης - µικροαντικειµών γραφείου 12.000,00 12.000,00 7.382,29 7.285,69 02.0.1300 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 4.000,00 4.000,00 1.609,88 1.609,88 02.0.1380 ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 4.000,00 4.000,00 1.609,88 1.609,88 02.0.1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 4.000,00 4.000,00 1.609,88 1.609,88 02.0.1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 10.000,00 10.000,00 1.540,00 0,00 02.0.1610 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ- ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.000,00 10.000,00 1.540,00 0,00 02.0.1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 10.000,00 10.000,00 1.540,00 0,00 02.0.1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 9.000,00 19.000,00 8.061,80 8.034,43 02.0.1890 ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 9.000,00 19.000,00 8.061,80 8.034,43 02.0.1899 ιαφορές προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 9.000,00 19.000,00 8.061,80 8.034,43 02.0.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 180.000,00 240.000,00 106.650,00 106.371,00 02.0.2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 180.000,00 240.000,00 106.650,00 106.371,00 02.0.2630 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 180.000,00 240.000,00 106.650,00 106.371,00 02.0.2631 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 180.000,00 200.000,00 106.650,00 106.371,00 02.0.2636 Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών 0,00 40.000,00 0,00 0,00 02.0.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 41.350,00 101.650,00 21.365,26 21.365,26 02.0.3300 ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ 41.350,00 101.650,00 21.365,26 21.365,26 02.0.3310 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 1.000,00 1.000,00 0,40 0,40 02.0.3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 1.000,00 1.000,00 0,40 0,40 02.0.3360 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.0.3366 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.0.3370 Απόδοση στα ασφαλιστικά ταµεία 0,00 40.000,00 13.575,35 13.575,35 02.0.3371 Απόδοση στον ΕΦΚΑ 0,00 40.000,00 13.575,35 13.575,35 02.0.3390 ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ 40.350,00 40.350,00 7.739,68 7.739,68 02.0.3391Α Φόροι εισοδήµατος (ΤΠ) 40.000,00 40.000,00 7.688,46 7.688,46 02.0.3391Β Χαρτόσηµο 100,00 100,00 1,53 1,53 02.0.3391Γ ΟΓΑ επί χαρτοσήµου 50,00 50,00 0,24 0,24 02.0.3391 Υγειονοµική περίθαλψη υπαλλήλων της Σχολής 200,00 200,00 49,45 49,45 02.0.4000 ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ 76.500,00 122.791,62 56.053,52 51.714,46 02.0.4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ 76.500,00 122.791,62 56.053,52 51.714,46 02.0.4110 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 30.500,00 30.500,00 17.819,97 14.952,03 02.0.4117Α απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Μυκόνου 5.500,00 5.500,00 3.757,03 3.664,69 02.0.4117Β απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού ελφών 6.000,00 6.000,00 2.894,35 2.713,35 02.0.4117Γ απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Ύδρας 9.000,00 9.000,00 5.243,80 3.172,53 02.0.4117 απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Ρόδου 3.000,00 3.000,00 1.006,27 814,44 02.0.4117Ε απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Λέσβου 2.500,00 2.500,00 2.088,59 2.088,59 02.0.4117Ζ απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Πάρου 1.000,00 1.000,00 209,85 185,35 02.0.4117Σ απάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθµού Ρεθύµνου 3.000,00 3.000,00 2.315,58 2.008,58 02.0.4117Τ απάνες Καλλιτεχνικού Σταθµού Τσεπέλοβου 500,00 500,00 304,50 304,50 02.0.4120 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 46.000,00 92.291,62 38.233,55 36.762,43 02.0.4121 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ 43.000,00 88.291,62 38.233,55 36.762,43 02.0.4129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00
02.0.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 19.000,00 21.500,00 9.761,41 9.761,41 02.0.7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 19.000,00 21.500,00 9.761,41 9.761,41 02.0.7110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3.000,00 3.000,00 66,83 66,83 02.0.7111 Προµήθεια επίπλων και σκευών που δεν κατονοµάζονται 3.000,00 3.000,00 66,83 66,83 02.0.7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 16.000,00 18.500,00 9.694,58 9.694,58 02.0.7123 Προµήθεια Η/Υ, Λογισµικού και λοιπού βοηθητικού 16.000,00 18.500,00 9.694,58 9.694,58 02.0.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 465.373,00 506.552,70 64.648,59 64.648,59 02.0.9300 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 465.373,00 506.552,70 64.648,59 64.648,59 02.0.9320 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 405.373,00 446.552,70 63.231,62 63.231,62 02.0.9322Ε Επισκευή, Αναρρύθµιση, Εξοπλισµός, Επίπλωση Κεντρικού 0,00 432,77 0,00 0,00 02.0.9322Η Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της ΑΣΚΤ 82.000,00 82.000,00 40.950,19 40.950,19 02.0.9322Θ Επισκευές, Συµπληρώσεις, ιαρρυθµίσεις Ακινήτων της 183.373,00 203.249,40 19.806,92 19.806,92 02.0.9322Κ Επισκευές, Συµπληρώσεις, ιαρρυθµίσεις Ακινήτων της 140.000,00 160.870,53 2.474,51 2.474,51 02.0.9360 ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 02.0.9362 Μελέτες διαρρυθµίσεων Νέου Κτηρίου ΑΣΚΤ & 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 02.0.9362Θ Μελέτη επισκευής Κτηρίων Πειραιώς 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 02.0.9390 ΕΣΟ Α ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 10.000,00 1.416,97 1.416,97 02.0.9392 Έσοδα κρατήσεων υπέρ δηµοσίου και τρίτων από επενδύσεις 10.000,00 10.000,00 1.416,97 1.416,97 O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ