ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 18 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την με αριθμ. 660/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 137825/11-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2)Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Ούντρια Ευαγγελή, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Πρασσάς Αναστάσιος, 28) Σαμουρέλης Κων/νος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, και 34) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1)Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Μπεκύρης Μιχαήλ, 9) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 10) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 11) Τσιαούσης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 13

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Καραμπάτσας, Ιωάννης Σάπκας και Ασπασία Σουλούκου. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την 18 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την με αριθμ. 660/2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010. 2. Την με αριθμ. 660/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 3. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σούλτη Γεωργίου, Αδαμόπουλου Αθανασίου, Αράπκουλε Δέσποινα, Καφφέ Θεόδωρου, Κυριτσάκα Βαίου του Θωμά, Λέτσιου Ιωάννη, Καλογιάννη Απόστολου, Ούντρια Ευαγγελής και Κρίκη Πέτρου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και την επικαιροποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και σύμφωνα με την με αριθμ. 660/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την παραπάνω εισήγηση. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 13

Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 18η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 0122.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 28.695,76 155.848,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0122.005 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9.500,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0125.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 149,73 3.888,15 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0129.002 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β 205,92 7.778,35 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΑΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 0211.001 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5.775,00 90.942,78 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0212.007 ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ) 139,32 2.417,08 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0413.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 10.916,00 133.911,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0416.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 650,00 10.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0417.001 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 540,00 7.701,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0417.003 ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 1.337,00 6.503,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0432.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 1.030,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0434.003 ΕΣΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 10.456,00 10.456,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0451.001 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.316,56 12.775,80 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0452.005 ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΛΟΙΠΑ) 228,00 1.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0461.002 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1.504,12 276.326,49 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0461.003 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 5.722,00 24.417,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0468.001 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5,64 20.354,98 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0511.001 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 27.542,04 381.044,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0527.001 ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ 30.956,00 704.103,69 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0615.001 0718.006 0718.007 0718.008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) 22.314,17 120.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ 13.753,15 23.745,26 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 8.831,74 76.331,10 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 429,37 12.873,44 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 3 από 13

Σελίδα 4 από 13 ΑΔΑ: ΒΛΓΞΩΛΞ-Ξ03 0718.009 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 23.431,35 32.218,02 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0718.010 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Η) 58,82 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1122.002 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3.808,00 37.928,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1211.007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΛΑΕΚ 0,45%) 85.112,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1323.025 ΕΣΠΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 130.000,01 500.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΣΠΑ 1323.059 ΕΣΠΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 163.243,14 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΣΠΑ 1511.001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 13.341,61 147.097,29 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1512.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 4.530,76 43.956,86 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1512.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 79.144,90 229.002,93 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1512.005 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 350,00 120.940,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1519.010 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 180,00 180,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 1629.005 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 1.894,14 35.537,83 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1693.001 ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 1.830,00 15.530,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 1699.008 ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 1.176,35 15.919,49 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1699.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ 2.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.013 ΠΕ ΝΒ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) 1.361,43 26.053,48 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.017 ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 6.808,00 65.332,68 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.018 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 3.672,00 19.525,27 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.019 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 651,00 2.157,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.021 ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 1.497,84 25.956,89 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.023 ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 300,00 9.949,47 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2119.025 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ) 49.063,89 14.579,58 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2211.001 ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 4.918,02 17.218,78 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2211.002 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 17.493,60 32.195,31 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2212.004 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.740,84 20,38,48 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 4211.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.146,37 40.770,47 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 4131.001 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 13.200,00 2.576.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.003 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900,00 1.495.700,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4121.001 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.600,00 1.038.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.062 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 500,00 100.800,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4142.003 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40,00 33.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

4142.002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200,00 160.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.052 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180,00 6.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.053 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160,00 6.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.066 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280,00 111.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4142.001 ΟΔΔΥ 60,00 7.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.021 ΤΠΔΥ 50,00 40.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.054 ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ. 50,00 2.650,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141.001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 600,00 581.900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.005 ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 350,00 501.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.004 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1.200,00 1.703.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.061 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100,00 105.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.047 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ. 250,00 401.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.063 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 200,00 285.750,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.048 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ. 100,00 220.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 816.771,59 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΕΞΟΔΑ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 80.8511.00001 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 1.524.127,72 11.175.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 20.6422.30001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 30.6261.41032 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10.000,00 0,00 30.6662.46008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 10.6462.10002 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 7.000,00 25.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 5 από 13

10.6463.10001 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000,00 20.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 15.6471.07006 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ-ΠΡΩΤΟΧ 2013- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 2014 4.500,00 0,00 00.6041.00001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 20.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ 00.6054.00001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 33.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ 40.7111.60006 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ 4/2007 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ 70.6323.80003 ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 2.000,00 4.000,00 20.6641.30002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5.500,00 50.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 20.6671.30002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 40.000,00 200.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 80.8231.00001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 13.200,00 2.576.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00003 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900,00 1.545.700,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8221.00001 ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 2.600,00 1.038.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00062 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 500,00 100.800,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00003 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40,00 33.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200,00 160.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00052 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180,00 6.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00053 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160,00 6.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00066 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280,00 111.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00001 ΟΔΔΥ 60,00 7.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00021 ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 50,00 40.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00054 ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ. 50,00 2.650,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8241.00001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 600,00 581.900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ 350,00 501.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.200,00 1.703.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00061 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100,00 35.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00047 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 250,00 401.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00063 ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 200,00 315.750,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00048 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 100,00 220.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 45.6261.04002 ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 8.000,00 2.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.7133.10001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.000,00 14.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 6 από 13

10.6462.10002 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 8.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1.729.647,72 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 30.6662.46012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 5.000,00 9.000,00 30.7323.42054 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2013) 10.000,00 89.090,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΑΤ ΣΑΤΑ 50.6061.70001 Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (Είδη Ιματισμού) 10.000,00 28.200,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 40.7112.60001 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 30.000,00 224.266,32 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 70.6117.80001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ. ΑΜΑΞ.) 10.000,00 11.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 70.6321.80001 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 30.000,00 110.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 20.6263.30001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.500,00 10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 20.6211.03001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 60.000,00 2.500.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 00.6511.00007 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ 175.000,00 175.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 00.6511.00002 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ 15.000,00 170.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 00.6516.00006 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΜΑΡΦΙΝ 17.000,00 17.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 00.6521.00007 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 45.000,00 77.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 00.6718.00008 ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ 100.000,00 100.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.6041.20001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 100.000,00 100.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.6131.01001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ε.Π.) 60.000,00 82.720,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 50.6061.70001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) 17.000,00 28.200,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 688.500,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 413.755,47 Σελίδα 7 από 13

ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 816.771,59 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 688.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.919.027,06 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1.729.647,72 ΣΥΝΟΛΟ 189.379,34 Σελίδα 8 από 13

Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου 2013 1.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.1.3.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.4.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.5.2.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ 80.8511.00001 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Σελίδα 9 από 13 ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 1.524.127,72 11.175.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 20.6422.30001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 30.6261.41032 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ 30.6662.46008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 10.6462.10002 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 15.000,00 25.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.6463.10001 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000,00 20.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 15.6471.07006 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ- ΠΡΩΤΟΧ 2013-2014 00.6041.00001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 00.6054.00001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 4.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 20.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ 33.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΟΑΕΔ

1.2.1.7 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ. 4.4.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 40.7111.60006 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ 4/2007 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.6323.80003 ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 30.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ ΣΑΤΑ 2.000,00 4.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 20.6641.30002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5.500,00 50.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 20.6671.30002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 80.8231.00001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 40.000,00 200.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 13.200,00 2.576.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00003 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 7.900,00 1.545.700,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8221.00001 ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 2.600,00 1.038.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00062 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 500,00 100.800,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00003 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 40,00 33.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 200,00 160.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00052 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 180,00 6.600,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 10 από 13

80.8231.00053 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 160,00 6.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00066 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 280,00 111.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00001 ΟΔΔΥ 60,00 7.200,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00021 ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 50,00 40.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00054 ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ. 50,00 2.650,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8241.00001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Σελίδα 11 από 13 600,00 581.900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ 350,00 501.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.200,00 1.703.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00061 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 100,00 35.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00047 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 80.8231.00063 ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 250,00 401.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 200,00 315.750,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

4.4.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.4.2.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 80.8231.00048 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 100,00 220.500,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 45.6261.04002 ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 8.000,00 2.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.7133.10001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.000,00 14.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.1.1.8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.3.3.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 1.2.1.7 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 4.4.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.4.3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ 30.6662.46012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 30.7323.42054 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2013) 50.6061.70001 Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (Είδη Ιματισμού) Σελίδα 12 από 13 ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 5.000,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 9.000,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΑΤ 89.090,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΣΑΤΑ 10.000,00 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10.000,00 28.200,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 40.7112.60001 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 30.000,00 224.266,32 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 70.6117.80001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ. ΑΜΑΞ.) 70.6321.80001 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 20.6263.30001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.6211.03001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 00.6511.00007 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ 10.000,00 11.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 30.000,00 110.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 4.500,00 10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 60.000,00 2.500.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΕΑΤ 175.000,00 175.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 00.6511.00002 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ 00.6516.00006 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΜΑΡΦΙΝ 00.6521.00007 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 00.6718.00008 ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ 10.6041.20001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 15.000,00 170.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 17.000,00 17.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 45.000,00 77.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 100.000,00 100.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 100.000,00 100.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 10.6131.01001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ε.Π.) 60.000,00 82.720,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 50.6061.70001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) 17.000,00 28.200,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Σελίδα 13 από 13