ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του Δ/ντη της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί της συντάξεως του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Κόκκαλη Κουβέλη Γεωργία 5. Λιακούλη Ευαγγελία 6. Μπέμπης Απόστολος 7. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/19-9-2014 της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1861/27-10-2015 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μηχαλές Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.6515/22-10- 2015 έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού έτους 2016 ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις Σύμφωνα με το άρθ.78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) το άρθ. 64 του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας- ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

τα οριζόμενα στην με αρ. 26947/31-7-2015 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2016» λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31-7-2015. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α αριθμ. 605/15-10-2015 (συν.αρχείο) Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων. Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, όπως αυτοί καθορίζονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α., είναι: - η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών, - η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων, - Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων, - η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με παράλληλο στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, - η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Ειδικότεροι στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι : α) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα ή και κάτω του 2015, με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους, αλλά και ανακατανομή τους προκειμένου να υποστηριχτούν κοινωνικές δράσεις,υποδομές ανάπτυξης κλπ. β) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας, που είναι συνεχιζόμενα ή που είναι ολοκληρωμένα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της Περιφέρειας. Ειδικότερα στο σκέλος των δαπανών εμφανίζονται υποχρεωτικά όλες οι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας πιστώσεις, στο δε σκέλος των εσόδων, όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, (που πρόκειται να εισπραχτούν) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και οι επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή. Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2016 περιλαμβάνει και τις πιστώσεις για την μισθοδοσία του προσωπικού της Περιφέρειας. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζομένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναπτύχθηκε σε έξι (6) φορείς,οι οποίοι αντιστοιχούν οι τέσσερις (4) στις περιφερειακές ενότητες, ένας

(1) στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ένας (1) για τις πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 23979/ΔΕ2649/03-06-2013(ΦΕΚ Β 1367) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με τους αντίστοιχους υποφορείς ως εξής: Ε.Φ. 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Φ. 01 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ε.Φ. 03 Π.Ε. ΤΡΚΑΛΩΝ Ε.Φ. 04 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Φ. 05 ΠΤΑ Τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται στις περιφερειακές ενότητες ως εξής ΦΟΡΕΑΣ 070 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υποφορέας 071 Υποφορέας 073 Δημόσιες Επενδύσεις Δ/νσεις Οικονομικού Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κονδυλίων γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων ν.π.δ.δ. (εγκύκλιος υπ αρ. 2/47285/0094/2.8.2001). Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (εγκύκλιος υπ αρ. 2/50418/ 0020/17.9.2002), εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των ν.π.δ.δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ. Α.1 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) α) Έσοδα από Κ.Α.Π. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προβλέπονται στο ύψος που αυτά διαμορφώθηκαν κατά το παρελθόν έτος, προστιθεμένων και των ποσών για τη μισθοδοσία του προσωπικού και σύμφωνα με τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου διατίθενται δε ως εξής : ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΚΑΕ 1252.000) ποσό : 27.324.141,20 (σύμφωνα με την αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου παρ.2) ΚΑΠ για δαπάνες διατροφικού επιδόματος (ΚΑΕ 1252.001) ποσό: 3.868.936,00 (σύμφωνα με την αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου παρ.5) ΚΑΠ για εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας 2014 (ΚΑΕ 1252.003) ποσό: 999.609,00 (σύμφωνα με την αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου παρ.6) ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών (ΚΑΕ 1252.004) ποσό: 11.783.418,64 (σύμφωνα με την αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου παρ.3) ΚΑΠ για δαπάνες εφαρμογής του ΟΣΔΕ (ΚΑΕ 1252.005) ποσό: 10.000,00 (σύμφωνα με την αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου παρ.4)

Α.2 Κρατική Επιχορήγηση α) Έσοδα από κρατική επιχορήγηση Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και είναι υπολογισμένες στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Περιφέρειας, με βάση τις επιχορηγήσεις του 2015 ποσό: 65.000,00 β) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων η οποία υπολογίστηκε σύμφωνα με τις επιχορηγήσεις Α εξαμήνου 2015 για τα επιχορηγούμενα Προνοιακά Ιδρύματα της Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας, ποσό: 230.000,00 Τα ποσά της κατηγορίας αυτής θα προσαρμόζονται ανάλογα (με αναμόρφωση του προϋπολογισμού) μετά τις αποφάσεις των επιχορηγήσεων. Α.3 Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πρόκειται για έσοδα, που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εσόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Η διαχείρισή τους γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος ή στις εμπορικές τράπεζες. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις εμφανίζονται στην κατηγορία 9000. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/3-6-2013 (ΦΕΚ 1367 Β ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στα έσοδα και στις ομάδες 9300-9400 εγγράφονται οι προβλεπόμενες κατανομές του έτους,ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων που υλοποιούνται και συμπεριλαμβάνονται και οι πιστώσεις των έργων της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ). Για τις δαπάνες αυτές διενεργούνται συμψηφιστικές εγγραφές, με βάση τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από το ΠΤΑ.. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από: ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 15.771.134,65 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ.Α.: 57.062.000,00 (σύμφωνα με το υπ. Αριθ. 1407/25-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών για το 2016 θα αναπροσαρμοσθούν αναλόγως τα έσοδα της κατηγορίας αυτής. Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2016 για τα ίδια έσοδα υπολογίζονται με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικ. ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2014 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του Π/Υ (Ιούλιος 2015). Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα της κατηγορίας αυτής είναι σύμφωνα και κάτω από τα εισπραχθέντα του έτους 2014 και προορίζονται για την πληρωμή δαπανών και έργων της Περιφέρειας από ιδίους πόρους. Αναλυτικότερα τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν τα κάτωθι: Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων (ΚΑΕ 1226)

Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) λαμβανομένης υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά αυτοκινήτων εκτιμούμε ότι θα παρουσιάσουν μικρή μείωση σε σχέση με το παρελθόν έτος,ποσό:2.639.000,00 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή, που αφορά τόκους καταθέσεων (ΚΑΕ 3500),ποσό:400.000,00 Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης (ΚΑΕ 4229)ποσό: 381.500,00 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (ΚΑΕ 1221)-παράβολα παραμονής αλλοδαπών(καε 1227)- έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων( ΚΑΕ 3413) ποσό : 52.500,00 Λοιπά Έσοδα Υπολογίζονται έσοδα από Επιχ/σεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστροφές ποσών, προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης, έσοδα παρελθόντος έτους (ΚΑΕ0313,5000,6000,8000) ποσό: 1.156.500,00 Όλα τα παραπάνω έσοδα του προϋπολογισμού έχουν υπολογιστεί και εκτιμηθεί σύμφωνα με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της περιόδου Ιανουάριος-Ιούλιος 2015. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Σε ότι αφορά τις δαπάνες, αυτές έχουν καθοριστεί στις απολύτως αναγκαίες και μέσα στο πλαίσιο των προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένες με τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα. Στο πλαίσιο, λοιπόν,της περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, αυτές συγκρατούνται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Τα ποσά των εξόδων μπορούν να αναμορφώνονται σύμφωνα με την πορεία των προϋπολογισθέντων εσόδων( τελική διαμόρφωση). Εισηγούμαι Την αξιολόγηση του τελικού σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, την παραπομπή προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ύστερα από τα παραπάνω και με τα τωρινά δεδομένα ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικονομικό έτος 2016 διαμορφώνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ 2016 121.743.739,49 ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε 6.191.481,13 ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΔΕ 6.501.876,78 ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: 4.961.288,13 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 139.398.385,53 ΕΞΟΔΑ 2016 139.398.385,53

Η παραπάνω μορφή του Προϋπολογισμού είναι προσωρινή. Η οριστική μορφή που θα ισχύει για το 2016 θα διαμορφωθεί αργότερα με την 1 η τροποποίηση στα μέσα Φεβρουαρίου όταν θα γνωστοποιηθούν ακριβώς οι επιχ/σεις του Τ.Π.- ΚΑΠ - ΠΔΕ καθώς επίσης και με το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο του 2015. Για την έκδοση (Χ.Ε.Π.) χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προτείνεται να γίνουν δεκτικοί οι κωδικοί αριθμοί εξόδων που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού. Επισυνάπτονται οι παρακάτω πίνακες: 1) Αναλυτικός Προϋπολογισμός εσόδων(σελ.5)- εξόδων(σελ.14) φορέα, υποφορέα και ΚΑΕ 2) Συνοπτικός Προϋπολογισμός εσόδων(σελ.36)- εξόδων(σελ.38) ανά ΚΑΕ 3) Συνοπτικός Προϋπολογισμός (σελ.44) 4) Συνοπτικός πίνακας τριετούς Προϋπολογισμού (σελ.47)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Εκτίμηση 2015 Διαμορφωμένος Απολογισμός 2014 2015 1 2 3 4 5 6 06 ΕΣΟΔΑ )Προϋπολογισμός Εσόδων 139.398.385,53 143.447.374,35 146.075.301,79 144.137.183,65 06.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.561.239,00 3.220.666,00 4.846.431,48 67.396.048,68 06.00.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.000.000,00 50.197,00 2.689.846,60 57.132.211,81 06.00.071.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 780,00 06.00.071.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ 0,00 0,00 0,00 780,00 06.00.071.5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 780,00 06.00.071.5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 780,00 06.00.071.5689.000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 780,00 06.00.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 0,00 0,00 0,00 54.044.201,81 06.00.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 0,00 0,00 0,00 54.044.201,81 06.00.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΔΕ 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 06.00.071.9453 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 06.00.071.9453.000 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 06.00.071.9480 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 256.467,59 06.00.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 256.467,59 06.00.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 256.467,59 06.00.071.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 3.000.000,00 50.197,00 2.689.846,60 3.087.230,00 06.00.071.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 3.000.000,00 50.197,00 2.689.846,60 3.087.230,00 06.00.071.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 3.000.000,00 50.197,00 2.689.846,60 3.087.230,00 06.00.071.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 3.000.000,00 50.197,00 2.689.846,60 3.087.230,00 06.00.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη έργων ΠΔΕ 0,00 50.197,00 488.216,75 3.087.230,00 06.00.071.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 250.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.071.Τ120.Τ121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από 250.000,00 0,00 0,00 0,00 έργα του ΠΔΕ 06.00.071.Τ140 Τ.Υ εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 2.750.000,00 0,00 2.201.629,85 0,00 06.00.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 561.239,00 3.170.469,00 2.156.584,88 10.263.836,87 06.00.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 1.348.856,38 06.00.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 1.348.856,38 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.00.073.0150 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 1.348.856,38 06.00.073.0158 Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως 0,00 0,00 0,00 117.876,38 προνοιακών ιδρυμάτων 06.00.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως 0,00 0,00 0,00 117.876,38 προνοιακών ιδρυμάτων 06.00.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 0,00 0,00 0,00 1.230.980,00 06.00.073.0159.000 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 1.230.980,00 06.00.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 0,00 0,00 0,00 6.742.674,46 06.00.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 6.742.674,46 06.00.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 6.742.674,46 06.00.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 6.742.674,46 06.00.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 726.262,57 06.00.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 0,00 0,00 23.955,51 06.00.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών 0,00 0,00 0,00 5.992.456,38 06.00.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 90.000,00 90.000,00 164.100,00 113.624,12 Ν.Π.Δ.Δ. 06.00.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 90.000,00 90.000,00 164.100,00 113.624,12 06.00.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 90.000,00 90.000,00 164.100,00 113.624,12 06.00.073.3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 90.000,00 90.000,00 164.100,00 113.624,12 06.00.073.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 90.000,00 90.000,00 164.100,00 113.624,12 06.00.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 83.904,92 06.00.073.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ 0,00 0,00 0,00 83.904,92 06.00.073.5690 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 83.904,92 06.00.073.5699 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 83.904,92 06.00.073.5699.000 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 83.904,92 06.00.073.8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 312.898,00 06.00.073.8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 312.898,00 06.00.073.8220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 312.898,00 06.00.073.8221 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 312.898,00 06.00.073.8221.000 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 312.898,00 06.00.073.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 471.239,00 3.080.469,00 1.992.484,88 1.661.878,99 06.00.073.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 471.239,00 3.080.469,00 1.992.484,88 1.661.878,99 06.00.073.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 471.239,00 3.080.469,00 1.992.484,88 1.661.878,99

06.00.073.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 471.239,00 3.080.469,00 1.992.484,88 1.661.878,99 06.00.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 181.300,00 292.527,00 293.665,00 1.661.878,99 06.00.073.Τ120.Τ122 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός 181.300,00 292.527,00 293.665,00 1.661.878,99 ΠΔΕ 06.00.073.Τ140 Τ.Υ εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 289.939,00 2.787.942,00 1.698.819,88 0,00 06.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 21.253.041,00 20.009.621,00 19.016.552,03 19.328.092,78 06.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.854.000,00 5.939.124,00 4.341.969,05 8.582.398,21 06.01.071.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 26.500,00 06.01.071.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ 0,00 0,00 0,00 26.500,00 06.01.071.0210 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ 0,00 0,00 0,00 26.500,00 ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ 06.01.071.0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠΔΔ,Οργανισμούς ή Ειδικούς 0,00 0,00 0,00 26.500,00 Λογαριασμούς 06.01.071.0211.000 Επιχορηγήσεις απο ΝΠΔΔ,Οργανισμούς ή Ειδικούς 0,00 0,00 0,00 26.500,00 Λογαριασμούς 06.01.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 454.000,00 1.041.000,00 1.041.000,00 1.144.192,60 06.01.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 454.000,00 1.041.000,00 1.041.000,00 1.144.192,60 06.01.071.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 1.144.192,60 06.01.071.1221 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος 0,00 0,00 0,00 8.878,90 των ωφελουμένων τρίτων 06.01.071.1221.000 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος 0,00 0,00 0,00 8.878,90 των ωφελουμένων τρίτων 06.01.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης 0,00 0,00 0,00 1.135.313,70 αυτοκινητων οχηματων 06.01.071.1226.000 Έσοδα απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης 0,00 0,00 0,00 1.135.313,70 αυτοκινήτων οχημάτων 06.01.071.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 454.000,00 1.041.000,00 1.041.000,00 0,00 06.01.071.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 454.000,00 454.000,00 454.000,00 0,00 06.01.071.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 454.000,00 454.000,00 454.000,00 0,00 06.01.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 587.000,00 587.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.01.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 587.000,00 587.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.01.071.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00 353.960,60 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.01.071.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 0,00 0,00 353.960,60 06.01.071.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 0,00 0,00 265.597,82 06.01.071.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 0,00 0,00 265.597,82 06.01.071.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 0,00 0,00 265.597,82 06.01.071.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ.ΑΔΕΙΩΝ Ν.6422/35[50%] 0,00 0,00 0,00 88.362,78 06.01.071.4229 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0,00 88.362,78 06.01.071.4229.000 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0,00 88.362,78 06.01.071.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 4.754,85 06.01.071.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 4.754,85 06.01.071.5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 4.754,85 06.01.071.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 4.754,85 06.01.071.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 4.754,85 06.01.071.7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 480.526,00 482.000,00 872.893,61 06.01.071.7100 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 480.526,00 482.000,00 872.893,61 06.01.071.7110 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 480.526,00 482.000,00 872.893,61 06.01.071.7116 ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 0,00 480.526,00 482.000,00 872.893,61 06.01.071.7116.000 Προϊόν Δανείου από το δημόσιο 0,00 480.526,00 482.000,00 872.893,61 06.01.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 50.000,00-5.917,00 142.967,44 0,00 06.01.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 50.000,00-5.917,00 142.967,44 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.01.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΔΕ 50.000,00-5.917,00 142.967,44 0,00 06.01.071.9455 Οικισμος-Υγεία-Πρόνοια 0,00-5.917,00 6.467,44 0,00 06.01.071.9455.000 Οικισμος-Υγεία-Πρόνοια 0,00-5.917,00 6.467,44 0,00 06.01.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 136.500,00 0,00 06.01.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 136.500,00 0,00 06.01.071.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 1.350.000,00 4.423.515,00 2.676.001,61 6.180.096,55 06.01.071.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 1.350.000,00 4.423.515,00 2.676.001,61 6.180.096,55 06.01.071.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 1.350.000,00 4.423.515,00 2.676.001,61 6.180.096,55 06.01.071.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 1.350.000,00 4.423.515,00 2.676.001,61 6.180.096,55 06.01.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη έργων ΠΔΕ Π.Ο.Ε 550.000,00 4.319.267,00 150.565,58 6.180.096,55 06.01.071.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 800.000,00 104.248,00 0,00 0,00 06.01.071.Τ120.Τ121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από 800.000,00 104.248,00 0,00 0,00 έργα του ΠΔΕ 06.01.071.Τ140 Τ.Υ εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 0,00 2.525.436,03 0,00 06.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 19.399.041,00 14.070.497,00 14.674.582,98 10.745.694,57 06.01.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 230.000,00 995.022,00 995.021,86 1.282.495,61 06.01.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.01.073.0150 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α. 06.01.073.0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 06.01.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 80.000,00 425.000,00 425.000,00 569.390,33 80.000,00 425.000,00 425.000,00 569.390,33 70.000,00 70.000,00 70.000,00 34.945,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 34.945,00

06.01.073.0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 10.000,00 355.000,00 355.000,00 534.445,33 06.01.073.0159.000 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 10.000,00 355.000,00 355.000,00 534.445,33 06.01.073.0300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 150.000,00 570.022,00 570.021,86 713.105,28 06.01.073.0310 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛ. ΠΡΟΓΡ 150.000,00 570.022,00 570.021,86 713.105,28 06.01.073.0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 150.000,00 570.022,00 570.021,86 713.105,28 06.01.073.0313.000 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 150.000,00 570.022,00 570.021,86 713.105,28 06.01.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 16.290.545,00 8.309.767,00 8.315.767,00 6.819.699,79 06.01.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 16.290.545,00 8.309.767,00 8.315.767,00 6.819.699,79 06.01.073.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.163.000,00 1.159.000,00 1.165.000,00 21.240,47 06.01.073.1221 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος 8.000,00 0,00 6.000,00 0,00 των ωφελουμένων ή εξυπηρετούμενωντρίτων 06.01.073.1221.000 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος 8.000,00 0,00 6.000,00 0,00 των ωφελουμένων ή εξυπηρετούμενων τρίτων 06.01.073.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 αυτοκινητων οχηματων 06.01.073.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 αυτοκινητων οχηματων 06.01.073.1227 Εσοδα από παράβολα 20.000,00 24.000,00 24.000,00 21.240,47 06.01.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα 20.000,00 24.000,00 24.000,00 21.240,47 06.01.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 15.127.545,00 7.150.767,00 7.150.767,00 6.798.459,32 06.01.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 15.127.545,00 7.150.767,00 7.150.767,00 6.798.459,32 06.01.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 9.238.700,00 1.318.844,00 1.318.844,00 1.383.781,47 06.01.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά επιδόματα 1.476.936,00 1.354.242,00 1.354.242,00 1.229.356,87 06.01.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 301.966,00 301.966,00 266.006,86 06.01.073.1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Δαπάνες Δακοτονίας 436.109,00 435.157,00 435.157,00 256.165,51 06.01.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών 3.973.300,00 3.725.058,00 3.725.058,00 3.663.148,61 06.01.073.1252.005 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε 2.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 06.01.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 75.000,00 78.000,00 43.000,00 104.433,77 ΝΠΔΔ 06.01.073.3200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 500,00 500,00 235,75 06.01.073.3290 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 500,00 500,00 235,75 06.01.073.3299 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν 0,00 500,00 500,00 235,75 κατονομάζονται ειδικά 06.01.073.3299.000 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν 0,00 500,00 500,00 235,75 κατονομάζονται ειδικά 06.01.073.3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 2.500,00 2.500,00 1.230,00 06.01.073.3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 2.500,00 2.500,00 1.230,00 06.01.073.3411 Εσοδα απο εκμίσθωση οικιών και γραφείων 0,00 2.500,00 2.500,00 1.230,00 06.01.073.3411.000 Εσοδα απο εκμίσθωση οικιών και γραφείων 0,00 2.500,00 2.500,00 1.230,00 06.01.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ.ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ 75.000,00 75.000,00 40.000,00 102.968,02 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 06.01.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 75.000,00 75.000,00 40.000,00 102.968,02 06.01.073.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 75.000,00 75.000,00 40.000,00 102.968,02 06.01.073.3511.000 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 75.000,00 75.000,00 40.000,00 102.968,02 06.01.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 323.500,00 271.000,00 351.000,00 11.274,20 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.01.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 323.500,00 271.000,00 351.000,00 11.274,20 06.01.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΝΕΣ 221.500,00 171.000,00 266.000,00 0,00 06.01.073.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 221.500,00 171.000,00 266.000,00 0,00 06.01.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 221.500,00 171.000,00 266.000,00 0,00 06.01.073.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ.ΑΔΕΙΩΝ Ν.6422/35[50%] 102.000,00 100.000,00 85.000,00 11.274,20 06.01.073.4229 Λοιπά παράβολα 102.000,00 100.000,00 85.000,00 11.274,20 06.01.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 102.000,00 100.000,00 85.000,00 11.274,20 06.01.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 8.500,00 11.500,00 11.500,00 3.819,61 06.01.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.500,00 1.000,00 1.000,00 4.524,37 06.01.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 3.500,00 1.000,00 1.000,00 4.380,01 ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 06.01.073.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων 3.500,00 1.000,00 1.000,00 4.380,01 προπληρωμής 06.01.073.5511.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων 3.500,00 1.000,00 1.000,00 4.380,01 προπληρωμής 06.01.073.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 0,00 0,00 0,00 144,36 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.01.073.5529 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 0,00 0,00 0,00 144,36 06.01.073.5529.000 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 0,00 0,00 0,00 144,36 06.01.073.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 5.000,00 10.500,00 10.500,00-704,76 06.01.073.5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.01.073.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.01.073.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.01.073.5690 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 500,00 500,00-704,76 06.01.073.5699 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 500,00 500,00-704,76 06.01.073.5699.000 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 500,00 500,00-704,76 06.01.073.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔ 350.000,00 0,00 357.238,30 348.605,89 06.01.073.6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 350.000,00 0,00 357.238,30 348.605,89 06.01.073.6120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 350.000,00 0,00 357.238,30 348.605,89 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.01.073.6129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 350.000,00 0,00 357.238,30 348.605,89

06.01.073.6129.000 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 350.000,00 0,00 357.238,30 348.605,89 06.01.073.8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 115.000,00 290.650,00 290.650,00 171.209,79 06.01.073.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 290.650,00 290.650,00 3.324,00 06.01.073.8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 0,00 290.650,00 290.650,00 3.324,00 06.01.073.8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 117.650,00 117.650,00 0,00 06.01.073.8113.000 Επιχορηγήσεις για άσηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 117.650,00 117.650,00 0,00 06.01.073.8119 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για 0,00 173.000,00 173.000,00 3.324,00 λοιπούς σκοπούς 06.01.073.8119.000 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για 0,00 173.000,00 173.000,00 3.324,00 λοιπούς σκοπούς 06.01.073.8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 115.000,00 0,00 0,00 167.885,79 06.01.073.8220 Έσοδα απο τέλη και δικαιώματα 115.000,00 0,00 0,00 167.885,79 06.01.073.8221 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 115.000,00 0,00 0,00 167.885,79 06.01.073.8221.000 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 115.000,00 0,00 0,00 167.885,79 06.01.073.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 2.006.496,00 4.114.558,00 4.310.405,82 2.004.155,91 06.01.073.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 2.006.496,00 4.114.558,00 4.310.405,82 2.004.155,91 06.01.073.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 2.006.496,00 4.114.558,00 4.310.405,82 2.004.155,91 06.01.073.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 2.006.496,00 4.114.558,00 4.310.405,82 2.004.155,91 06.01.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.652.650,00 1.364.273,00 1.667.266,57 2.004.155,91 06.01.073.Τ120.Τ122 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός 1.610.650,00 1.364.273,00 1.667.266,57 2.004.155,91 ΠΔΕ 06.01.073.Τ140 Τ.Υ εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 395.846,00 2.750.285,00 2.643.139,25 0,00 06.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13.534.256,69 19.574.012,59 20.034.569,35 15.544.843,89 06.02.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.170.465,60 10.069.434,98 10.529.991,74 9.024.129,83 06.02.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 710.000,00 850.000,00 1.263.000,00 849.971,40 06.02.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 710.000,00 850.000,00 1.263.000,00 849.971,40 06.02.071.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 710.000,00 850.000,00 850.000,00 849.971,40 06.02.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης 710.000,00 850.000,00 850.000,00 849.971,40 αυτοκινητων οχηματων 06.02.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης 710.000,00 850.000,00 850.000,00 849.971,40 αυτοκινητων οχηματων 06.02.071.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 0,00 0,00 413.000,00 0,00 06.02.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και 0,00 0,00 413.000,00 0,00 αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 06.02.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και 0,00 0,00 413.000,00 0,00 αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 06.02.071.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 49.000,00 50.000,00 500,00 34.803,48 ΝΠΔΔ 06.02.071.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 49.000,00 50.000,00 500,00 34.803,48 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 06.02.071.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 49.000,00 50.000,00 500,00 34.803,48 06.02.071.3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 49.000,00 50.000,00 500,00 34.803,48 06.02.071.3511.000 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 49.000,00 50.000,00 500,00 34.803,48 06.02.071.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 10.000,00 0,00 56.000,00 8.089,68 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.02.071.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 10.000,00 0,00 56.000,00 8.089,68 06.02.071.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 10.000,00 0,00 38.000,00 8.089,68 06.02.071.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 10.000,00 0,00 38.000,00 8.089,68 06.02.071.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 10.000,00 0,00 38.000,00 8.089,68 06.02.071.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 18.000,00 0,00 06.02.071.4229 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 18.000,00 0,00 06.02.071.4229.000 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 18.000,00 0,00 06.02.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 800.000,00 2.682.808,42 2.723.865,18 1.455.894,19 06.02.071.9300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.02.071.9360 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕ 06.02.071.9362 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 06.02.071.9362.000 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕ 06.02.071.9400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 800.000,00 2.462.808,42 2.503.865,18 1.455.894,19 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.02.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΔΕ 50.000,00 608.576,82 649.633,58 492.894,19 06.02.071.9451 Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 3.345,71 0,00 0,00 261.441,42 06.02.071.9451.000 Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 3.345,71 0,00 0,00 261.441,42 06.02.071.9452 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 0,00 0,00 0,00-0,20 06.02.071.9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 0,00 0,00 0,00-0,20 06.02.071.9453 Συγκοινωνίες 26.654,29 500.000,00 500.000,00 198.857,19 06.02.071.9453.000 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 26.654,29 500.000,00 500.000,00 198.857,19 06.02.071.9454 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία εκπαίδευση 0,00 700,00 700,00-5.784,54 06.02.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία εκπαίδευση 0,00 700,00 700,00-5.784,54 06.02.071.9455 Επιχ/σεις για Οικισμό -Υγεία-Πρόνοια 0,00 89.550,70 130.607,46 138.674,28 06.02.071.9455.000 Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια 0,00 89.550,70 130.607,46 138.674,28 06.02.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 20.000,00 18.326,12 18.326,12-100.293,96 06.02.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 20.000,00 18.326,12 18.326,12-100.293,96

06.02.071.9470 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ 750.000,00 1.854.231,60 1.854.231,60 963.000,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕ 06.02.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 750.000,00 1.854.231,60 1.854.231,60 963.000,00 06.02.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 750.000,00 1.854.231,60 1.854.231,60 963.000,00 06.02.071.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 1.601.465,60 6.486.626,56 6.486.626,56 6.675.371,08 06.02.071.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 1.601.465,60 6.486.626,56 6.486.626,56 6.675.371,08 06.02.071.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 1.601.465,60 6.486.626,56 6.486.626,56 6.675.371,08 06.02.071.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 1.601.465,60 6.486.626,56 6.486.626,56 6.675.371,08 06.02.071.Τ110 Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ 1.601.465,60 6.486.626,56 0,00 6.675.371,08 06.02.071.Τ140 Τ.Υ εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 0,00 6.486.626,56 0,00 06.02.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10.363.791,09 9.504.577,61 9.504.577,61 6.520.714,06 06.02.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 102.000,00 410.680,00 410.680,00 241.441,00 06.02.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 102.000,00 410.680,00 410.680,00 241.441,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.02.073.0150 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 102.000,00 410.680,00 410.680,00 241.441,00 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΩΝ ΣΤΙΣ Ν.Α. 06.02.073.0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως 92.000,00 92.000,00 92.000,00 46.435,00 προνοιακών ιδρυμάτων 06.02.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως 92.000,00 92.000,00 92.000,00 46.435,00 προνοιακών ιδρυμάτων 06.02.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 10.000,00 318.680,00 318.680,00 195.006,00 06.02.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 10.000,00 318.680,00 318.680,00 195.006,00 06.02.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 9.533.200,00 4.600.229,00 4.600.229,00 3.250.041,10 06.02.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 9.533.200,00 4.600.229,00 4.600.229,00 3.250.041,10 06.02.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 9.533.200,00 4.600.229,00 4.600.229,00 3.250.041,10 06.02.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 9.533.200,00 4.600.229,00 4.600.229,00 3.250.041,10 06.02.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 6.187.200,00 1.402.740,00 1.402.740,00 598.144,64 06.02.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα 1.044.000,00 1.003.137,00 1.003.137,00 843.341,11 06.02.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 3.500,00 3.500,00 2.496,25 06.02.073.1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Δαπάνες Δακοκτονίας 563.500,00 563.452,00 563.452,00 261.426,03 06.02.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 1.736.000,00 1.627.400,00 1.627.400,00 1.544.633,07 06.02.073.1252.005 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε 2.500,00 0,00 0,00 0,00 06.02.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.924,35 ΝΠΔΔ 06.02.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.924,35 06.02.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.924,35 06.02.073.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.924,35 06.02.073.3511.000 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.924,35 06.02.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 33.000,00 32.000,00 32.000,00 54.642,18 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.02.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 33.000,00 32.000,00 32.000,00 54.642,18 06.02.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 20.000,00 25.000,00 25.000,00 16.507,52 06.02.073.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 20.000,00 25.000,00 25.000,00 16.507,52 06.02.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 20.000,00 25.000,00 25.000,00 16.507,52 06.02.073.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 13.000,00 7.000,00 7.000,00 38.134,66 06.02.073.4229 Λοιπά παράβολα 13.000,00 7.000,00 7.000,00 38.134,66 06.02.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 13.000,00 7.000,00 7.000,00 38.134,66 06.02.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 11.000,00 26.500,00 26.500,00 33.669,83 06.02.073.5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.652,75 06.02.073.5110 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.652,75 06.02.073.5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.652,75 06.02.073.5119.000 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.652,75 06.02.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 10.500,00 10.500,00 14.007,67 06.02.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ ΚΑΙ 5.000,00 10.000,00 10.000,00 13.890,55 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 06.02.073.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών 5.000,00 10.000,00 10.000,00 13.890,55 ενταλμάτων προπληρωμής 06.02.073.5511.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών 5.000,00 10.000,00 10.000,00 13.890,55 ενταλμάτων προπληρωμής 06.02.073.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 0,00 500,00 500,00 117,12 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.02.073.5529 Λοιπαί επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 0,00 500,00 500,00 117,12 οφείλονται 06.02.073.5529.000 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 0,00 500,00 500,00 117,12 οφείλονται 06.02.073.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 5.000,00 15.000,00 15.000,00 9,41 06.02.073.5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 15.000,00 15.000,00-205,71 06.02.073.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 15.000,00 15.000,00-205,71 06.02.073.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 15.000,00 15.000,00-205,71 06.02.073.5690 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 215,12 06.02.073.5699 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 215,12 06.02.073.5699.000 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 215,12 06.02.073.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 180.000,00 0,00 0,00 182.402,01 06.02.073.6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 180.000,00 0,00 0,00 182.402,01 06.02.073.6120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., 180.000,00 0,00 0,00 182.402,01 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.02.073.6129 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς 180.000,00 0,00 0,00 182.402,01

06.02.073.6129.000 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς 180.000,00 0,00 0,00 182.402,01 06.02.073.8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 447.500,00 447.500,00 103.936,91 06.02.073.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 447.500,00 447.500,00 476,00 06.02.073.8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 0,00 447.500,00 447.500,00 476,00 06.02.073.8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 06.02.073.8113.000 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 06.02.073.8119 Επιχορηγήσεις από Τ.Κ.Π. για λοιπούς σκοπούς 0,00 360.000,00 360.000,00 476,00 06.02.073.8119.000 Επιχορηγήσεις από Τ.Κ.Π. για λοιπούς σκοπούς 0,00 360.000,00 360.000,00 476,00 06.02.073.8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 103.460,91 06.02.073.8220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1999 0,00 0,00 0,00 103.460,91 06.02.073.8221 'Εσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 103.460,91 06.02.073.8221.000 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 103.460,91 06.02.073.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 429.591,09 3.912.668,61 3.912.668,61 2.593.656,68 06.02.073.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 429.591,09 3.912.668,61 3.912.668,61 2.593.656,68 06.02.073.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 429.591,09 3.912.668,61 3.912.668,61 2.593.656,68 06.02.073.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 429.591,09 3.912.668,61 3.912.668,61 2.593.656,68 06.02.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 297.000,00 3.912.668,61 1.385.302,59 2.593.656,68 06.02.073.Τ120.Τ122 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός 297.000,00 3.912.668,61 1.385.302,59 2.593.656,68 Π.Δ.Ε 06.02.073.Τ140 Τ.Υ εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 132.591,09 0,00 2.527.366,02 0,00 06.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13.044.550,00 11.516.238,13 11.516.238,13 14.211.542,80 06.03.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 531.000,00 3.584.146,81 3.584.146,81 7.635.025,99 06.03.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 434.000,00 823.000,00 823.000,00 448.319,34 06.03.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 434.000,00 823.000,00 823.000,00 448.319,34 06.03.071.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 434.000,00 410.000,00 410.000,00 448.319,34 06.03.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης 434.000,00 410.000,00 410.000,00 448.319,34 αυτοκινητων οχηματων 06.03.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης 434.000,00 410.000,00 410.000,00 448.319,34 αυτοκινητων οχηματων 06.03.071.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 0,00 413.000,00 413.000,00 0,00 06.03.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 413.000,00 413.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.03.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 413.000,00 413.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.03.071.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.590,84 Ν.Π.Δ.Δ. 06.03.071.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.590,84 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 06.03.071.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.582,89 06.03.071.3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.582,89 06.03.071.3511.000 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.582,89 06.03.071.3520 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 7,95 06.03.071.3529 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 0,00 7,95 06.03.071.3529.000 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 0,00 7,95 06.03.071.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 3.000,00 3.000,00 46.614,85 06.03.071.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 46.614,85 06.03.071.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00 21.672,75 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 06.03.071.5511 Επιστροφή χρημάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ 0,00 0,00 0,00 21.672,75 06.03.071.5511.000 Επιστροφή χρημάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ 0,00 0,00 0,00 21.672,75 06.03.071.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 0,00 0,00 0,00 24.942,10 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.03.071.5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 0,00 0,00 0,00 24.942,10 οφείλονται 06.03.071.5529.000 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκων χωρίς να 0,00 0,00 0,00 24.942,10 οφείλονται 06.03.071.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 06.03.071.5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 06.03.071.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 06.03.071.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 06.03.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 50.000,00 818.000,00 818.000,00 1.286.180,60 06.03.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 50.000,00 818.000,00 818.000,00 1.286.180,60 06.03.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΔΕ 50.000,00 0,00 0,00 6.643,12 06.03.071.9453 Συγκοινωνίες 0,00 0,00 0,00-679,20 06.03.071.9453.000 Συγκοινωνίες 0,00 0,00 0,00-679,20 06.03.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 0,00 7.322,32 06.03.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 0,00 7.322,32 06.03.071.9470 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 818.000,00 818.000,00 1.179.537,48 06.03.071.9475 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 800.000,00 800.000,00 1.293.005,24 06.03.071.9475.000 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 800.000,00 800.000,00 1.293.005,24 06.03.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 0,00 18.000,00 18.000,00-113.467,76 06.03.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 0,00 18.000,00 18.000,00-113.467,76 06.03.071.9480 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 100.000,00 06.03.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 100.000,00 06.03.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 100.000,00 06.03.071.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 40.000,00 1.932.146,81 1.932.146,81 5.845.320,36

06.03.071.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 40.000,00 1.932.146,81 1.932.146,81 5.845.320,36 06.03.071.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 40.000,00 1.932.146,81 1.932.146,81 5.845.320,36 06.03.071.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 40.000,00 1.932.146,81 1.932.146,81 5.845.320,36 06.03.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη έργων ΠΔΕ 40.000,00 140.979,94 140.979,94 5.845.320,36 06.03.071.Τ140 Τ.Υ εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 1.791.166,87 1.791.166,87 0,00 06.03.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 12.513.550,00 7.932.091,32 7.932.091,32 6.576.516,81 06.03.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 103.000,00 348.000,00 348.000,00 221.834,00 06.03.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ 103.000,00 338.000,00 338.000,00 221.834,00 06.03.073.0150 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 103.000,00 338.000,00 338.000,00 221.834,00 06.03.073.0158 Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως 68.000,00 68.000,00 68.000,00 33.860,00 προνοιακών ιδρυμάτων 06.03.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως 68.000,00 68.000,00 68.000,00 33.860,00 προνοιακών ιδρυμάτων 06.03.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 35.000,00 270.000,00 270.000,00 187.974,00 06.03.073.0159.000 Επιχορήγηση απο Τ.Π. για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 35.000,00 270.000,00 270.000,00 187.974,00 06.03.073.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.03.073.0210 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ 06.03.073.0211 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.03.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.03.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 10.616.050,00 5.109.830,00 5.109.830,00 4.078.872,47 06.03.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 10.616.050,00 5.109.830,00 5.109.830,00 4.078.872,47 06.03.073.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 15.000,00 40.000,00 40.000,00 32.548,67 06.03.073.1227 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών λειτουργίας ή 15.000,00 40.000,00 40.000,00 32.548,67 εγκατ/σης...μεταποιτικών ή αλλων δραστηρ. ν.3982/2011,καθώς εξέταστρα επαγγελματιών ν.6422/34) 06.03.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών λειτουργίας ή 15.000,00 40.000,00 40.000,00 32.548,67 εγκατ/σης...μεταποιτικών ή αλλων δραστηρ. ν.3982/2011,καθώς εξέταστρα επαγγελματιών ν.6422/34) 06.03.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 10.601.050,00 5.069.830,00 5.069.830,00 4.046.323,80 06.03.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 10.601.050,00 5.069.830,00 5.069.830,00 4.046.323,80 06.03.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 6.707.750,00 1.359.340,00 1.359.340,00 1.070.352,90 06.03.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα 717.500,00 732.090,00 732.090,00 457.171,10 06.03.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 3.500,00 3.500,00 2.496,25 06.03.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 3.173.300,00 2.974.900,00 2.974.900,00 2.516.303,55 06.03.073.1252.005 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε 2.500,00 0,00 0,00 0,00 06.03.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 38.500,00 56.000,00 56.000,00 34.397,02 06.03.073.3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.968,60 06.03.073.3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.968,60 06.03.073.3413 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.968,60 06.03.073.3413.000 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.968,60 06.03.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 33.500,00 50.000,00 50.000,00 29.428,42 06.03.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 33.500,00 50.000,00 50.000,00 29.428,42 06.03.073.3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 33.500,00 50.000,00 50.000,00 29.428,42 06.03.073.3511.000 Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 33.500,00 50.000,00 50.000,00 29.428,42 06.03.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.03.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06.03.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06.03.073.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06.03.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06.03.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔ 5.000,00 0,00 0,00 18.061,23 06.03.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩ 5.000,00 0,00 0,00 18.061,23 06.03.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ 5.000,00 0,00 0,00 2.595,99 06.03.073.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών 5.000,00 0,00 0,00 2.595,99 ενταλμάτων προπληρωμής 06.03.073.5511.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών 5.000,00 0,00 0,00 2.595,99 ενταλμάτων προπληρωμής 06.03.073.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 0,00 0,00 0,00 15.465,24 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ 06.03.073.5521 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, 0,00 0,00 0,00 15.165,24 βοηθημ. και αποζημιώσεων 06.03.073.5521.000 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, 0,00 0,00 0,00 15.165,24 βοηθημ. και αποζημιώσεων 06.03.073.5529 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 0,00 0,00 0,00 300,00 06.03.073.5529.000 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 0,00 0,00 0,00 300,00 06.03.073.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔ 150.000,00 240.000,00 240.000,00 149.047,77 06.03.073.6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 150.000,00 240.000,00 240.000,00 149.047,77 06.03.073.6120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ 150.000,00 240.000,00 240.000,00 149.047,77 06.03.073.6129 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 150.000,00 240.000,00 240.000,00 149.047,77 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ) 06.03.073.6129.000 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 150.000,00 240.000,00 240.000,00 149.047,77 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ) 06.03.073.8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 61.009,00 61.009,00 65.349,25 06.03.073.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 61.009,00 61.009,00 946,00 06.03.073.8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 0,00 61.009,00 61.009,00 946,00 06.03.073.8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 61.009,00 61.009,00 0,00

06.03.073.8113.000 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 61.009,00 61.009,00 0,00 06.03.073.8119 Επιχορηγήσεις από ΤΚΠ για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 946,00 06.03.073.8119.000 Επιχορηγήσεις από ΤΚΠ για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 946,00 06.03.073.8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 64.403,25 06.03.073.8220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1999 0,00 0,00 0,00 64.403,25 06.03.073.8221 ;Εσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 64.403,25 06.03.073.8221.000 'Εσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 64.403,25 06.03.073.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 1.596.000,00 2.097.252,32 2.097.252,32 2.008.955,07 06.03.073.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 1.596.000,00 2.097.252,32 2.097.252,32 2.008.955,07 06.03.073.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 1.596.000,00 2.097.252,32 2.097.252,32 2.008.955,07 06.03.073.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 1.596.000,00 2.097.252,32 2.097.252,32 2.008.955,07 06.03.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.266.000,00 1.402.608,80 1.402.608,80 2.008.955,07 06.03.073.Τ120.Τ122 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός 1.266.000,00 1.402.608,80 1.402.608,80 2.008.955,07 ΠΔΕ 06.03.073.Τ140 Τ.Υ εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 330.000,00 694.643,52 694.643,52 0,00 06.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30.943.298,84 26.860.836,63 28.395.510,80 27.656.655,50 06.04.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19.724.177,00 18.882.564,00 20.228.121,00 20.190.739,97 06.04.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 360.000,00 360.000,00 893.000,00 433.893,20 06.04.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 360.000,00 360.000,00 893.000,00 433.893,20 06.04.071.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 360.000,00 360.000,00 445.000,00 433.893,20 06.04.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης 360.000,00 360.000,00 445.000,00 433.893,20 αυτοκινητων οχηματων 06.04.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης 360.000,00 360.000,00 445.000,00 433.893,20 αυτοκινητων οχηματων 06.04.071.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 0,00 0,00 448.000,00 0,00 06.04.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 0,00 448.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.04.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 0,00 448.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.04.071.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 70.500,00 70.500,00 80.000,00 65.331,47 06.04.071.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 70.500,00 70.500,00 80.000,00 65.331,47 06.04.071.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 70.500,00 70.500,00 80.000,00 65.331,47 06.04.071.3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 70.500,00 70.500,00 80.000,00 65.331,47 06.04.071.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 70.500,00 70.500,00 80.000,00 65.331,47 06.04.071.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 10.000,00 10.000,00 13.000,00 15.257,44 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.04.071.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 10.000,00 10.000,00 13.000,00 15.257,44 06.04.071.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 10.000,00 10.000,00 13.000,00 15.257,44 06.04.071.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 10.000,00 10.000,00 13.000,00 15.257,44 06.04.071.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 10.000,00 10.000,00 13.000,00 15.257,44 06.04.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 14.871.134,65 10.808.422,99 11.608.479,99 9.982.056,83 06.04.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 14.871.134,65 10.808.422,99 11.608.479,99 9.982.056,83 06.04.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΔΕ 6.871.134,65 2.696.065,90 2.747.563,76 1.197.843,47 06.04.071.9453 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 6.280.000,00 1.923.000,00 1.923.552,52-10.771,55 06.04.071.9453.000 Συγκοινωνίες 6.280.000,00 1.923.000,00 1.923.552,52-10.771,55 06.04.071.9454 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 104.934,65 93.989,31 144.934,65 478.739,85 06.04.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 104.934,65 93.989,31 144.934,65 478.739,85 06.04.071.9455 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος 36.200,00 182.557,48 182.557,48 70.134,60 06.04.071.9455.000 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος 36.200,00 182.557,48 182.557,48 70.134,60 06.04.071.9456 Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 400.000,00 496.519,11 496.519,11 659.740,57 06.04.071.9456.000 Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 400.000,00 496.519,11 496.519,11 659.740,57 06.04.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 0,00 0,00 06.04.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 0,00 0,00 06.04.071.9470 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 8.000.000,00 8.000.000,00 7.863.319,00 8.692.953,36 06.04.071.9473 Επιχ/σεις για ειδικά έργα Υπ.Γεωργίας- 0,00 0,00 0,00 2.273.591,03 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδομών &Δικτύων 06.04.071.9473.000 Επιχ/σεις για ειδικά έργα Υπ.Γεωργίας- 0,00 0,00 0,00 2.273.591,03 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδομών&Δικτύω ν 06.04.071.9476 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 8.000.000,00 8.000.000,00 7.848.963,62 5.937.832,46 06.04.071.9476.000 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 8.000.000,00 8.000.000,00 7.848.963,62 5.937.832,46 06.04.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 14.355,38 481.529,87 06.04.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 14.355,38 481.529,87 06.04.071.9480 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 112.357,09 997.597,23 91.260,00 06.04.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 112.357,09 997.597,23 91.260,00 06.04.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 112.357,09 997.597,23 91.260,00 06.04.071.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 4.412.542,35 7.633.641,01 7.633.641,01 9.694.201,03 06.04.071.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 4.412.542,35 7.633.641,01 7.633.641,01 9.694.201,03 06.04.071.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 4.412.542,35 7.633.641,01 7.633.641,01 9.694.201,03 06.04.071.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 4.412.542,35 7.633.641,01 7.633.641,01 9.694.201,03 06.04.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη έργων ΠΔΕ 4.310.411,18 7.633.641,01 213.410,49 9.694.201,03 06.04.071.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 102.131,17 0,00 0,00 0,00 06.04.071.Τ120.Τ121 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ 102.131,17 0,00 0,00 0,00

06.04.071.Τ140 Τ.Υ εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 0,00 7.420.230,52 0,00 06.04.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11.219.121,84 7.978.272,63 8.167.389,80 7.465.915,53 06.04.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 10.000,00 155.622,16 266.846,33 208.201,45 06.04.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 10.000,00 155.622,16 266.846,33 204.383,02 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.04.073.0150 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 10.000,00 155.622,16 266.846,33 204.383,02 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΣΝ ΣΤΙΣ Ν.Α. 06.04.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 10.000,00 155.622,16 266.846,33 204.383,02 06.04.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 10.000,00 155.622,16 266.846,33 204.383,02 06.04.073.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., 0,00 0,00 0,00 3.818,43 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.04.073.0210 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 3.818,43 Ή ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ 06.04.073.0211 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 'Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 3.818,43 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 06.04.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 'Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 3.818,43 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 06.04.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 8.272.309,84 4.606.841,00 4.606.181,00 4.806.043,96 06.04.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8.272.309,84 4.606.841,00 4.606.181,00 4.806.043,96 06.04.073.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.000,00 2.000,00 1.340,00 4.025,00 06.04.073.1227 Εσοδα από παράβολα 2.000,00 2.000,00 1.340,00 4.025,00 06.04.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα 2.000,00 2.000,00 1.340,00 4.025,00 06.04.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 8.270.309,84 4.604.841,00 4.604.841,00 4.802.018,96 06.04.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 8.270.309,84 4.604.841,00 4.604.841,00 4.802.018,96 06.04.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 4.736.491,20 1.207.700,00 1.207.700,00 1.073.252,97 06.04.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα 630.500,00 674.044,00 674.044,00 454.513,44 06.04.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 3.500,00 3.500,00 2.496,25 06.04.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 2.900.818,64 2.719.597,00 2.719.597,00 3.271.756,30 06.04.073.1252.005 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε 2.500,00 0,00 0,00 0,00 06.04.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 2.500,00 2.500,00 18.563,00 3.434,28 Ν.Π.Δ.Δ. 06.04.073.3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 0,00 11.318,00 0,00 06.04.073.3390 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 11.318,00 0,00 ΑΚΙΝΗΤΩΝ 06.04.073.3391 Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 11.318,00 0,00 υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς 06.04.073.3391.000 Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 11.318,00 0,00 υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς 06.04.073.3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.500,00 2.500,00 6.000,00 2.819,77 06.04.073.3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.500,00 2.500,00 6.000,00 2.819,77 06.04.073.3413 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 2.500,00 2.500,00 6.000,00 2.819,77 06.04.073.3413.000 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 2.500,00 2.500,00 6.000,00 2.819,77 06.04.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 0,00 0,00 1.245,00 614,51 06.04.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 0,00 0,00 1.245,00 614,51 06.04.073.3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 0,00 0,00 1.245,00 614,51 06.04.073.3511.000 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 0,00 0,00 1.245,00 614,51 06.04.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 5.000,00 3.484,80 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.04.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 5.000,00 3.484,80 06.04.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 0,00 0,00 5.000,00 3.484,80 06.04.073.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 0,00 5.000,00 3.484,80 06.04.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 0,00 5.000,00 3.484,80 06.04.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 10.000,00 14.000,00 35.263,29 06.04.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 14.000,00 34.981,39 06.04.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ ΚΑΙ 5.000,00 5.000,00 10.000,00 12.413,73 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 06.04.073.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών 5.000,00 5.000,00 10.000,00 12.413,73 ενταλμάτων προπληρωμής 06.04.073.5511.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών 5.000,00 5.000,00 10.000,00 12.413,73 ενταλμάτων προπληρωμής 06.04.073.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 0,00 0,00 4.000,00 22.567,66 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.04.073.5521 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και 0,00 0,00 4.000,00 22.567,66 αποζημιώσεων που καταβλήθηκων χωρίς να οφείλονται 06.04.073.5521.000 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και 0,00 0,00 4.000,00 22.567,66 αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 06.04.073.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 5.000,00 5.000,00 0,00 281,90 06.04.073.5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 5.000,00 0,00 281,90 06.04.073.5687 Εσοδα απο αποκατάσταση ζημιών,απωλειών κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 281,90 06.04.073.5687.000 Εσοδα απο αποκατάσταση ζημιών,απωλειών κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 281,90 06.04.073.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.04.073.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.04.073.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 177.000,00 177.000,00 178.000,00 177.087,53 06.04.073.6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 177.000,00 177.000,00 178.000,00 177.087,53 06.04.073.6120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 177.000,00 177.000,00 178.000,00 177.087,53 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.04.073.6129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 177.000,00 177.000,00 178.000,00 177.087,53 06.04.073.6129.000 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 177.000,00 177.000,00 178.000,00 177.087,53

06.04.073.8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 52.490,00 227.064,05 06.04.073.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 52.490,00 404,55 06.04.073.8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 0,00 0,00 52.490,00 404,55 06.04.073.8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας 0,00 0,00 52.490,00 0,00 06.04.073.8113.000 Επιχορηγήσεις για άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας 0,00 0,00 52.490,00 0,00 06.04.073.8119 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς 0,00 0,00 0,00 404,55 σκοπούς 06.04.073.8119.000 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς 0,00 0,00 0,00 404,55 σκοπούς 06.04.073.8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 226.659,50 06.04.073.8220 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 226.659,50 06.04.073.8221 'Εσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 226.659,50 06.04.073.8221.000 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 226.659,50 06.04.073.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 2.747.312,00 3.026.309,47 3.026.309,47 2.005.336,17 06.04.073.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 2.747.312,00 3.026.309,47 3.026.309,47 2.005.336,17 06.04.073.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 2.747.312,00 3.026.309,47 3.026.309,47 2.005.336,17 06.04.073.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 2.747.312,00 3.026.309,47 3.026.309,47 2.005.336,17 06.04.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.684.399,96 1.898.528,62 1.898.528,62 2.005.336,17 06.04.073.Τ120.Τ122 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός 1.684.399,96 1.898.528,62 1.898.528,62 2.005.336,17 ΠΔΕ 06.04.073.Τ140 Τ.Υ εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 1.062.912,04 1.127.780,85 1.127.780,85 0,00 06.05 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΔΕ 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071.9459.01 Διάφορα Έργα 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 139.398.385,53 143.447.374,35 146.075.301,79 144.137.183,65 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Εκτίμηση 2015 Διαμορφωμένος 2015 Απολογισμός 2014 02 ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 139.398.385,53 125.792.728,31 146.075.301,79 107.379.799,96 02.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.561.239,00 4.170.951,00 4.846.431,48 55.575.056,41 02.00.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.000.000,00 3.064.424,00 3.356.817,52 55.475.619,30 02.00.071.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.000.000,00 3.064.424,00 3.356.817,52 55.475.619,30 02.00.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 02.00.071.9450 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. 02.00.071.9459 Διάφορα έργα 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 02.00.071.9459.01 Διάφορα έργα (Π.Τ.Α) 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 02.00.071.9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 3.000.000,00 3.064.424,00 3.338.600,77 1.516.734,51 02.00.071.9770 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 3.000.000,00 3.064.424,00 3.338.600,77 1.516.734,51 02.00.071.9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά ζονται ειδικά 3.000.000,00 3.064.424,00 3.338.600,77 1.516.734,51

02.00.071.9779.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.750.000,00 2.840.000,00 2.888.600,77 1.264.902,41 02.00.071.9779.02 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά 250.000,00 224.424,00 450.000,00 251.832,10 προηγούμενου έτους 02.00.071.9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ 0,00 0,00 18.216,75 171.150,57 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 02.00.071.9890 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 18.216,75 171.150,57 02.00.071.9899 Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 18.216,75 171.150,57 02.00.071.9899.01 Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 159.052,56 02.00.071.9899.02 Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 18.216,75 12.098,01 02.00.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 561.239,00 1.106.527,00 1.489.613,96 99.437,11 02.00.073.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 204.300,00 1.106.527,00 1.131.475,00 99.437,11 02.00.073.0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 100.000,00 100.000,00 103.000,00 54.353,60 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 02.00.073.0510 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 100.000,00 100.000,00 103.000,00 54.353,60 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 02.00.073.0515 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 100.000,00 100.000,00 103.000,00 54.353,60 02.00.073.0515.01 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 75.000,00 75.000,00 80.000,00 46.222,64 02.00.073.0515.02 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (ΠΟΕ) 25.000,00 25.000,00 23.000,00 8.130,96 02.00.073.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 13.000,00 16.129,00 21.000,00 24.342,41 02.00.073.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ 13.000,00 16.129,00 21.000,00 24.342,41 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.00.073.0716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 13.000,00 15.588,00 20.000,00 20.180,27 02.00.073.0716.01 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 10.000,00 10.000,00 13.000,00 12.990,78 02.00.073.0716.02 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 3.000,00 5.588,00 7.000,00 7.189,49 02.00.073.0717 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο 0,00 541,00 1.000,00 4.162,14 εξωτερικο & αντιστροφα 02.00.073.0717.01 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο 0,00 0,00 0,00 1.135,00 εξωτερικο & αντιστροφα 02.00.073.0717.02 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο 0,00 541,00 1.000,00 3.027,14 εξωτερικο & αντιστροφα 02.00.073.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 91.300,00 990.398,00 1.007.475,00 20.741,10 02.00.073.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 8.800,00 8.800,00 10.800,00 8.938,41 02.00.073.0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 8.800,00 8.800,00 10.800,00 8.938,41 02.00.073.0826.01 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 8.000,00 8.000,00 10.000,00 8.938,41 02.00.073.0826.02 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 800,00 800,00 800,00 0,00 02.00.073.0840 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 32.500,00 33.033,00 48.100,00 11.802,69 ΣΧΕΣΕΩΝ 02.00.073.0841 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 16.000,00 15.550,00 20.600,00 6.614,18 02.00.073.0841.01 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 15.000,00 15.000,00 20.000,00 6.614,18 02.00.073.0841.02 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 1.000,00 550,00 600,00 0,00 02.00.073.0844 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.680,00 02.00.073.0844.01 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.680,00 02.00.073.0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 13.500,00 14.483,00 22.500,00 1.508,51 02.00.073.0845.01 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.000,00 12.000,00 20.000,00 1.454,27 02.00.073.0845.02 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων προηγούμενου έτους 1.500,00 2.483,00 2.500,00 54,24 02.00.073.0870 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 50.000,00 948.565,00 948.575,00 0,00 02.00.073.0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων 50.000,00 948.565,00 948.575,00 0,00 02.00.073.0873.01 Αμοιβές Νομικών Προσώπων 0,00 691.000,00 691.010,00 0,00 02.00.073.0873.02 Αμοιβές Νομικών Προσώπων 50.000,00 257.565,00 257.565,00 0,00 02.00.073.1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 250.000,00 0,00 251.200,00 0,00 02.00.073.1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 0,00 0,00 1.200,00 0,00 ΚΛΠ. 02.00.073.1120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 1.200,00 0,00 02.00.073.1121 Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδ ικων. εφημεριδων & 0,00 0,00 1.200,00 0,00 λοιπων εκδοσεων 02.00.073.1121.02 Προμήθεια βιβλίων,συγγραμμάτων,περιοδικών,εφημερίδων&λοιπών 0,00 0,00 1.200,00 0,00 εκδόσεων 02.00.073.1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ. 02.00.073.1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΥΠΟΔΗΣΗΣ,ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ,ΕΣΤΙΑΣΗΣ,ΚΑΤΑ ΣΚΗΝΩΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 02.00.073.1411 Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 02.00.073.1411.01 Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου 150.000,00 0,00 250.000,00 0,00 02.00.073.1411.02 Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου 100.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.073.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.073.2700 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.073.2730 ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.073.2735 Επιδόματα Ανάδοχης Οικογένειας 20.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.073.2735.01 Επίδομα Ανάδοχης Οικογένειας 20.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.073.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 86.939,00 0,00 106.938,96 0,00 ΕΣΟΔΑ 02.00.073.3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 86.939,00 0,00 106.938,96 0,00 02.00.073.3190 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 86.939,00 0,00 106.938,96 0,00 02.00.073.3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 86.939,00 0,00 106.938,96 0,00 02.00.073.3199.01 Λοιπές επιστροφές εσόδων 86.939,00 0,00 106.938,96 0,00 02.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 21.253.041,00 12.231.601,00 19.016.552,03 14.747.297,67 02.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.854.000,00 3.423.577,00 4.341.969,05 5.259.928,03 02.01.071.6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 454.000,00 454.000,00 454.000,00 0,00

02.01.071.6100 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 454.000,00 454.000,00 454.000,00 0,00 02.01.071.6110 ΤΟΚΟΙ 212.500,00 212.500,00 212.500,00 0,00 02.01.071.6111 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 212.500,00 212.500,00 212.500,00 0,00 02.01.071.6111.01 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 212.500,00 212.500,00 212.500,00 0,00 02.01.071.6120 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 241.500,00 241.500,00 241.500,00 0,00 02.01.071.6121 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 241.500,00 241.500,00 241.500,00 0,00 02.01.071.6121.01 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 241.500,00 241.500,00 241.500,00 0,00 02.01.071.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.400.000,00 2.969.577,00 3.887.969,05 5.259.928,03 02.01.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 850.000,00 1.696.350,00 2.407.600,52 738.247,26 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 02.01.071.9450 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 850.000,00 1.696.350,00 2.404.187,30 738.247,26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. 02.01.071.9452 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 0,00 0,00 0,00 87.900,01 02.01.071.9452.01 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 0,00 0,00 0,00 87.900,01 02.01.071.9453 Συγκοινωνίες 800.000,00 1.235.896,00 1.936.766,91 572.823,96 02.01.071.9453.01 Συγκοινωνίες 0,00 1.200.000,00 1.900.871,33 572.823,96 02.01.071.9453.02 Συγκοινωνίες 800.000,00 35.896,00 35.895,58 0,00 02.01.071.9455 Οικισμός-Υγεία -Πρόνοια 0,00 0,00 6.966,51 3.233,72 02.01.071.9455.01 Οικισμός-Υγεία -Πρόνοια 0,00 0,00 6.966,51 3.233,72 02.01.071.9459 Διάφορα έργα 50.000,00 460.454,00 460.453,88 74.289,57 02.01.071.9459.01 Διάφορα έργα 50.000,00 460.454,00 460.453,88 74.289,57 02.01.071.9480 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΟΣΚ) 0,00 0,00 3.413,22 0,00 02.01.071.9483 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0,00 0,00 3.413,22 0,00 02.01.071.9483.01 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0,00 0,00 3.413,22 0,00 02.01.071.9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 150.000,00 845.545,00 846.968,53 4.270.396,40 02.01.071.9710 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 0,00 30.000,00 30.000,00 8.343,00 02.01.071.9712 Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την 0,00 30.000,00 30.000,00 8.343,00 εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 02.01.071.9712.01 Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την 0,00 30.000,00 30.000,00 8.343,00 εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 02.01.071.9720 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 0,00 24.000,00 24.000,00 9.017,03 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ 02.01.071.9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν Δημόσιες 0,00 24.000,00 24.000,00 9.017,03 Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. 02.01.071.9725.01 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν Δημόσιες 0,00 24.000,00 24.000,00 5.978,92 Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. 02.01.071.9725.02 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν Δημόσιες 0,00 0,00 0,00 3.038,11 Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. 02.01.071.9730 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,00 239.576,00 241.000,00 1.460.700,01 ΣΕ ΑΥΤΑ 02.01.071.9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 0,00 239.576,00 241.000,00 1.460.700,01 02.01.071.9739.01 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 0,00 177.176,00 178.000,00 1.460.700,01 02.01.071.9739.02 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 0,00 62.400,00 63.000,00 0,00 02.01.071.9760 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0,00 24.000,00 24.000,00 261.536,55 02.01.071.9761 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 02.01.071.9761.01 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 02.01.071.9762 Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων 0,00 0,00 0,00 261.536,55 02.01.071.9762.01 Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων 0,00 0,00 0,00 261.536,55 02.01.071.9770 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.561.953,00 02.01.071.9771 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 0,00 0,00 0,00 879.417,95 02.01.071.9771.01 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 0,00 0,00 0,00 879.417,95 02.01.071.9773 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 12.310,58 02.01.071.9773.01 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 12.310,58 02.01.071.9776 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0,00 0,00 0,00 265.527,67 02.01.071.9776.01 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0,00 0,00 0,00 265.527,67 02.01.071.9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 404.696,80 02.01.071.9779.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 392.920,14 02.01.071.9779.02 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι) 0,00 0,00 0,00 11.776,66 02.01.071.9780 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ 0,00 377.969,00 377.968,53 968.846,81 ΚΑΠ) 02.01.071.9781 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 0,00 377.969,00 377.968,53 968.846,81 02.01.071.9781.01 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 0,00 377.969,00 377.968,53 968.846,81 02.01.071.9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ 400.000,00 427.682,00 633.400,00 251.284,37 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 02.01.071.9810 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 0,00 23.390,00 23.400,00 58.309,08 Ν.Π.Δ.Ε. 02.01.071.9817 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται με το Ν.Π.Δ.Ε. 0,00 7.990,00 8.000,00 20.734,00 02.01.071.9817.01 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται με το Π.Δ.Ε. 0,00 7.450,00 7.450,00 20.734,00 02.01.071.9817.02 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται με το Π.Δ.Ε. 0,00 540,00 550,00 0,00 02.01.071.9818 Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο 0,00 15.400,00 15.400,00 37.575,08 εσωτερικό,υπαλλήλων ή μη 02.01.071.9818.01 Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο 0,00 14.280,00 14.280,00 37.575,08 εσωτερικό,υπαλλήλων ή μη 02.01.071.9818.02 Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 εσωτερικό,υπαλλήλων ή μη 02.01.071.9890 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 400.000,00 404.292,00 610.000,00 192.975,29 02.01.071.9899 Λοιπές δαπάνες 400.000,00 404.292,00 610.000,00 192.975,29 02.01.071.9899.01 Λοιπές δαπάνες 400.000,00 400.000,00 560.000,00 155.711,25

02.01.071.9899.02 Λοιπές δαπάνες 0,00 4.292,00 50.000,00 37.264,04 02.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 19.399.041,00 8.808.024,00 14.674.582,98 9.487.369,64 02.01.073.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16.181.746,00 5.909.698,00 9.289.812,57 6.013.660,09 02.01.073.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8.378.800,00 598.000,00 749.399,00 411.292,41 02.01.073.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 6.582.000,00 52.000,00 84.414,00 18.950,00 02.01.073.0211 Βασικός μισθός 6.069.600,00 50.000,00 81.414,00 18.830,00 02.01.073.0211.01 Βασικός μισθός 6.069.600,00 50.000,00 81.414,00 18.830,00 02.01.073.0213 Οικογενειακή παροχή 203.000,00 2.000,00 3.000,00 120,00 02.01.073.0213.01 Οικογενειακή παροχή 203.000,00 2.000,00 3.000,00 120,00 02.01.073.0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 309.400,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0215.01 Επίδομα θέσης ευθύνης 309.400,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0220 ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 648.300,00 463.000,00 463.000,00 354.420,04 02.01.073.0221 Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου 169.900,00 0,00 0,00 0,00 (Άρθρο 29 παρ.2,ν.4024/2011) 02.01.073.0221.01 Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου 169.900,00 0,00 0,00 0,00 (Άρθρο 29 παρ.2,ν.4024/2011) 02.01.073.0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 17.300,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0225.01 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 17.300,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 461.100,00 463.000,00 463.000,00 354.420,04 02.01.073.0229.01 Λοιπά ειδικά επιδόματα 461.100,00 463.000,00 463.000,00 354.420,04 02.01.073.0270 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 58.400,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.01.073.0271 Βασικός μισθός γιατρών ΕΣΥ 31.700,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0271.01 Βασικός μισθός γιατρών ΕΣΥ 31.700,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0272 Επίδομα χρόνου εργασίας γιατρών ΕΣΥ 5.800,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0272.01 Επίδομα χρόνου εργασίας γιατρών ΕΣΥ 5.800,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0274 Οικογενειακή παροχή γιατρών ΕΣΥ 1.400,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0274.01 Οικογενειακή παροχή γιατρών ΕΣΥ 1.400,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0276 Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης γιατρών ΕΣΥ 4.200,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0276.01 Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης γιατρών ΕΣΥ 4.200,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0277 Πάγια αποζημίωση συμμετοχής 4.000,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0277.01 Πάγια αποζημίωση συμμετοχής 4.000,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0279 Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις 11.300,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0279.01 Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις 11.300,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 15.000,00 53.000,00 65.000,00 11.568,00 02.01.073.0283 Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ 15.000,00 53.000,00 65.000,00 11.568,00 02.01.073.0283.01 Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ 15.000,00 53.000,00 65.000,00 11.568,00 02.01.073.0290 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1.075.100,00 30.000,00 136.985,00 26.354,37 02.01.073.0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 313.800,00 10.000,00 50.000,00 486,44 02.01.073.0291.01 Εισφορές στο ΙΚΑ 313.800,00 10.000,00 50.000,00 486,44 02.01.073.0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 493.300,00 20.000,00 86.985,00 25.867,93 02.01.073.0292.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 493.300,00 20.000,00 86.985,00 25.867,93 02.01.073.0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 268.000,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0293.01 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 268.000,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0300 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 547.900,00 66.100,00 653.400,00 496.833,67 02.01.073.0340 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 132.000,00 20.000,00 190.000,00 87.925,53 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.01.073.0342 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 132.000,00 20.000,00 190.000,00 87.925,53 02.01.073.0342.01 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 132.000,00 20.000,00 190.000,00 87.925,53 02.01.073.0350 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 384.900,00 10.100,00 427.400,00 384.926,05 02.01.073.0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού 32.800,00 3.000,00 45.300,00 19.685,65 02.01.073.0352.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού 32.800,00 3.000,00 45.300,00 19.685,65 02.01.073.0355 Εισφορές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δ.Υ. άσκηση στο 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.378,21 επάγγελμα 02.01.073.0355.01 Εισφορές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δ.Υ. άσκηση στο 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.378,21 επάγγελμα 02.01.073.0359 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 350.000,00 5.000,00 380.000,00 363.862,19 02.01.073.0359.01 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 350.000,00 5.000,00 380.000,00 363.862,19 02.01.073.0380 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 31.000,00 36.000,00 36.000,00 23.982,09 02.01.073.0385 Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ 31.000,00 36.000,00 36.000,00 23.982,09 02.01.073.0385.01 Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ 31.000,00 36.000,00 36.000,00 23.982,09 02.01.073.0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 279.800,00 240.581,00 411.400,00 245.683,09 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 02.01.073.0510 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 271.300,00 238.306,00 399.400,00 239.451,67 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 02.01.073.0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 85.000,00 88.450,00 156.500,00 91.739,77 02.01.073.0511.01 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 60.000,00 60.000,00 126.500,00 51.819,92 02.01.073.0511.02 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 25.000,00 28.450,00 30.000,00 39.919,85 02.01.073.0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 90.000,00 56.370,00 114.500,00 44.326,75 02.01.073.0512.01 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 70.000,00 30.000,00 86.500,00 22.245,19 02.01.073.0512.02 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 20.000,00 26.370,00 28.000,00 22.081,56 02.01.073.0515 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 85.000,00 82.235,00 117.000,00 95.309,91 02.01.073.0515.01 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 70.000,00 70.000,00 97.000,00 70.261,66

02.01.073.0515.02 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 15.000,00 12.235,00 20.000,00 25.048,25 02.01.073.0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 11.300,00 11.251,00 11.400,00 8.075,24 02.01.073.0519.01 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 10.400,00 10.500,00 10.500,00 8.075,24 02.01.073.0519.02 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 900,00 751,00 900,00 0,00 02.01.073.0560 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 8.500,00 2.275,00 12.000,00 6.231,42 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 02.01.073.0567 Αποζημίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν 8.500,00 2.275,00 12.000,00 6.231,42 φυτουγειονομικούς ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας 02.01.073.0567.01 Αποζημίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν 7.000,00 1.000,00 10.000,00 1.899,32 φυτουγειονομικούς ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας 02.01.073.0567.02 Αποζημίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν 1.500,00 1.275,00 2.000,00 4.332,10 φυτουγειονομικούς ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας 02.01.073.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) 30.000,00 3.000,00 25.000,00 20.589,80 02.01.073.0630 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 30.000,00 3.000,00 25.000,00 20.589,80 02.01.073.0631 Εφ απαξ παροχή 30.000,00 3.000,00 25.000,00 20.589,80 02.01.073.0631.01 Εφ απαξ παροχή 30.000,00 3.000,00 25.000,00 20.589,80 02.01.073.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 346.500,00 359.084,00 467.239,96 352.383,56 02.01.073.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ 346.500,00 359.084,00 467.239,96 352.383,56 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.01.073.0711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 318.000,00 324.376,00 415.000,00 327.101,79 02.01.073.0711.01 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 280.000,00 280.000,00 365.000,00 275.930,40 02.01.073.0711.02 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 38.000,00 44.376,00 50.000,00 51.171,39 02.01.073.0713 Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και 12.000,00 21.000,00 21.000,00 13.127,31 αντιστροφα μονιμου προσωπ 02.01.073.0713.01 Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και 12.000,00 21.000,00 21.000,00 13.127,31 αντιστροφα μονιμου προσωπ 02.01.073.0716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 5.000,00 3.708,00 11.739,96 3.491,17 02.01.073.0716.01 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 4.000,00 3.000,00 11.000,00 3.491,17 02.01.073.0716.02 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 1.000,00 708,00 739,96 0,00 02.01.073.0717 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο 11.500,00 10.000,00 19.500,00 8.663,29 εξωτερικο & αντιστροφα 02.01.073.0717.01 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο 10.000,00 10.000,00 15.000,00 8.663,29 εξωτερικο & αντιστροφα 02.01.073.0717.02 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο 1.500,00 0,00 4.500,00 0,00 εξωτερικο & αντιστροφα 02.01.073.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.598.746,00 4.642.933,00 6.983.373,61 4.486.877,56 02.01.073.0810 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 110.000,00 125.000,00 155.000,00 164.970,15 02.01.073.0813 Μισθώματα κτιρίων 110.000,00 125.000,00 155.000,00 164.970,15 02.01.073.0813.01 Μισθώματα κτιρίων 100.000,00 125.000,00 154.000,00 164.970,15 02.01.073.0813.02 Μισθώματα κτιρίων 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.01.073.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5.534.400,00 3.703.879,00 5.637.493,41 3.655.789,24 02.01.073.0821 Μεταφορά μαθητών 5.348.300,00 3.512.000,00 5.378.558,00 3.500.940,55 02.01.073.0821.01 Μεταφορά μαθητών 4.248.300,00 2.500.000,00 4.348.558,00 2.575.454,16 02.01.073.0821.02 Μεταφορά μαθητών 1.100.000,00 1.012.000,00 1.030.000,00 925.486,39 02.01.073.0823 Ταχυδρομικά 72.000,00 72.735,00 82.735,41 63.918,62 02.01.073.0823.01 Ταχυδρομικά 70.000,00 70.000,00 80.000,00 63.918,62 02.01.073.0823.02 Ταχυδρομικά 2.000,00 2.735,00 2.735,41 0,00 02.01.073.0824 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες 98.000,00 98.056,00 140.000,00 87.501,58 εγκαταστάσεων) 02.01.073.0824.01 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες 90.000,00 90.000,00 130.000,00 82.775,68 εγκαταστάσεων) 02.01.073.0824.02 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες 8.000,00 8.056,00 10.000,00 4.725,90 εγκαταστάσεων) 02.01.073.0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 1.100,00 1.088,00 1.200,00 1.103,06 02.01.073.0826.01 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.103,06 02.01.073.0826.02 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 100,00 88,00 200,00 0,00 02.01.073.0829 Λοιπές μεταφορές 15.000,00 20.000,00 35.000,00 2.325,43 02.01.073.0829.01 Λοιπές μεταφορές 10.000,00 20.000,00 35.000,00 2.325,43 02.01.073.0829.02 Λοιπές μεταφορές 5.000,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0830 ΥΔΡΕΥΣΗ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ. 260.000,00 254.419,00 307.500,00 198.819,76 02.01.073.0831 Υδρευση και άδρευση 12.000,00 11.875,00 19.500,00 10.672,61 02.01.073.0831.01 Υδρευση και άδρευση 10.000,00 10.000,00 15.000,00 8.111,56 02.01.073.0831.02 Υδρευση και άδρευση 2.000,00 1.875,00 4.500,00 2.561,05 02.01.073.0832 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 192.000,00 191.941,00 220.000,00 156.784,06 02.01.073.0832.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 180.000,00 180.000,00 200.000,00 136.843,09 02.01.073.0832.02 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 12.000,00 11.941,00 20.000,00 19.940,97 02.01.073.0833 Χρήση Φωταερίου 55.000,00 50.603,00 67.000,00 31.363,09 02.01.073.0833.01 Χρήση Φωταερίου 50.000,00 50.000,00 60.000,00 28.935,28 02.01.073.0833.02 Χρήση Φωταερίου 5.000,00 603,00 7.000,00 2.427,81 02.01.073.0839 Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.01.073.0839.01 Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.01.073.0840 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 50.000,00 28.790,00 80.000,00 45.603,33 ΣΧΕΣΕΩΝ 02.01.073.0841 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 26.000,00 5.309,00 37.000,00 12.655,88 02.01.073.0841.01 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 25.000,00 5.000,00 35.000,00 11.416,04 02.01.073.0841.02 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 1.000,00 309,00 2.000,00 1.239,84 02.01.073.0843 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 11.000,00 10.516,00 17.000,00 14.280,19